廣東某遮陽科技有限公司制度(doc 53頁).doc

1、 目 錄. .生產部管理制度2-7生產部工具低值易耗品的使用與保管理8生產設備管理制度 9-11生產過程控制程序12-15FU-202B鋸床操作指引16-17普通車床操作指引18車床工安全操作規(guī)程19普通車床維護與保養(yǎng)規(guī)程20電焊工安全操作規(guī)程21電焊機安全操作指引22電焊機維護保養(yǎng)規(guī)程23雕刻工作流程24雕刻機操作指引25-26氣割工安全操作規(guī)程27氣割設備安全操作指引28鉗工工作流程29臥式鋸床操作指引30臥式鋸床日常維護保養(yǎng)規(guī)程31臥式鋸床安全操作規(guī)程32銑床工安全操作指引33普通銑床維護與保養(yǎng)規(guī)程34普通銑床作業(yè)操作指引35裝配工作流程36生產部工作職責37生產部職務說明書38-45生

2、產部管理制度編 號SC-A-014A版 本修改狀態(tài)0頁 次1/6生 效2009-05-011.目的：規(guī)范生產部崗位職責與工作流程，完善現場、制作、設備管理，制定績效考核辦法，超產獎分配方案，確保生產有序、品質受控、管理制度規(guī)范、獎賞分明。2.適用范圍：生產部鉗工組、雕刻組、包裝組。3.定義：3.1物品：生產部生產中所涉及的原材料、在制品、半成品、成品等。3.2設備：生產部用于產品加工、制作、包裝的機器和輔助設施。4.職責：4.1物流部PMC:負責生產部的生產計劃安排和生產進度跟進。4.2生產部統(tǒng)計:負責生產部生產計劃跟進、產量匯總、工時統(tǒng)計、超產獎計算、數據管理。4.3生產部：負責軌道的雕刻、

3、包裝、零部件的車、銑、鉆，及產品的配套生產、組裝、包裝等。4.4品保部：負責產品在制作,包裝過程和制成品的檢驗和質量保證并加蓋合格章。5.現場管理：5.1生產部的規(guī)劃與分區(qū)：依據部門的性質分為：鉗工組、雕刻組、包裝組，各組按性質又分為各自的區(qū)域。5.2制定生產部平面圖、崗位職責、設備使用管理規(guī)定、產品作業(yè)指導書并張貼在相應的位置。5.3制定生產部各組5S衛(wèi)生值日表，負責各組的公共區(qū)域、地板、門窗的清掃、清潔，下班前的關窗、關電，機器設備的清掃清潔由各組人員每天下班前進行。5.4維護生產部內良好的生產秩序，工作期間不準與同事聊天，嬉笑打鬧和做與工作無關的事情。5.5未經本部門經理以上人員批準，不

4、準在車間內私自接待任何來訪單位和個人。5.6本部門物品標識清楚、分區(qū)擺放、整潔有序，有區(qū)號-物品對照表。5.7生產部主管經常督促各組組長對員工進行整理、整頓、清掃、清潔，維護良好的生產環(huán)境。編 制審 核批 準生產部管理制度編 號SC-A-014A版 本修改狀態(tài)0頁 次2/6生 效2009-05-016.生產管理6.1落實公司的質量方針和質量目標，提高生產工藝、生產效率、質量水平，增強顧客滿意度。6.2物流PMC依據當月的銷售預測和物流佛山公司、分公司的庫存量制定月生產計劃。6.3PMC計劃員根據銷售出貨的季節(jié)性變化規(guī)律、在淡季時適量安排庫存生產。6.4PMC計劃員根據銷售部門的訂單，制定生產單

5、（注明客戶、產品名稱、規(guī)格、數量和交期），交部門經理審核，下單到生產部主管，由主管安排各組生產，各組組長依據產品的緊急程度隨時調配生產進度。6.5生產部主管接單后，安排人員生產，在公布欄內公布每天的生產任務，并跟進生產進度。6.6生產部主管根據月生產計劃，結合本部門人員、生產能力安排好生產進度，合理安排加班。6.7生產部無法按時完成生產任務或各組沒有生產任務時,主管應及時反饋給生產部經理協(xié)商解決。6.8領料作業(yè)：6.8.1生產部領料員（組長）憑生產通知單或套料單到倉庫領取相應的物料，不得多領或少領。6.8.2領料員（組長）、倉管員對物料的數量當面進行點收，雙方在出倉單上簽字確認;對配件因來料問

6、題生產后發(fā)現少數,量少的由生產負責偏差損耗,量大的報采購員由供方補貨,如不能補貨由倉庫負責偏差損耗.6.8.3單據的第2聯(lián)交統(tǒng)計員建立電腦匯總明細賬。6.8.4無論何種原因需增領物料時，須生產部經理批準。6.9加工作業(yè)：編 制審 核批 準生產部管理制度編 號SC-A-014A版 本修改狀態(tài)0頁 次3/6生 效2009-05-016.9.1生產部主管負責建立本部門產品圖紙檔案，雕刻，包裝，車、銑、鉆以及配件包裝時嚴格按照圖紙、包裝要求、客戶要求進行加工和包裝。6.9.2生產任務下達后，生產員工依照作業(yè)指導書的操作程序進行雕刻、組裝或加工、包裝，如有違反操作程序的，技術員或主管（組長）應及時對其進

7、行糾正。6.9.3新產品制作、包裝時，主管應向員工做一次生產示范，遇到工藝技術難題時，由車間技術員請工程師到現場解決。6.9.4生產時員工應確保物料的有效利用率，不得有浪費物料的現象。6.9.5生產部主管監(jiān)督員工嚴格依照設備管理規(guī)定進行操作和防護，發(fā)現違規(guī)操作的應及時糾正和教育，確保人員和生產設備的安全。6.9.6分管車間的產品檢驗人員應經常對生產部的產品生產過程進行巡檢和記錄，發(fā)現質量問題，依據不合格品控制程序有關規(guī)定處理和反饋。6.9.7員工在生產中發(fā)現來料、零配件有質量問題、質量隱患時，及時報告主管通知檢驗人員到場解決。6.10入庫作業(yè)6.10.1產品生產完畢，經檢驗人員檢驗合格標識后開

8、始包裝,必須按規(guī)定封膠袋或過塑,包裝后點數入箱,并貼上標簽;對產成品或樣品制作完工后,由各組組長組織員工負責包裝,包裝時注意產品尺寸,于箱面列明產品名稱與數量,貼上防壓標識.6.10.1各組加工完工并檢驗合格的貨物，由領料員通知倉管員入庫，雙方點收無誤后在進倉單上簽字確認。6.10.2倉管員對所發(fā)物料有責任追蹤配送成品與產成品回倉,要監(jiān)督領用物料與成品進倉數量是否一致，與生產部領料員（組長）核對往來賬;進倉時由主管填寫用料清單一份,便于財務扣數;好料退回倉庫,廢料報廢申請.6.10.3成本會計錄入成品進倉單后，電算化系統(tǒng)自動減去相應的原材料數量;對因組裝套件數量有變化的,生產部主管及時報財務調

9、整BOM.7.統(tǒng)計管理: 各組組長,全面協(xié)調生產主管處理生產進度與物品相關事宜7.1各組組長每日填寫生產日報表交主管審核后交統(tǒng)計員匯總.編 制審 核批 準生產部管理制度編 號SC-A-014A版 本修改狀態(tài)0頁 次4/6生 效2009-05-017.2生產主管每日如實上報生產進度,對異常情況及時報告經理處理.7.3生產主管負責電腦系統(tǒng)制作模塊單據輸入與電腦日常維護工作.7.4各組組長協(xié)助主管搞好每月盤點工作.8.設備管理:8.1生產部主管負責建立各組設備(工具)領用個人檔案，（崗位調整時須同時移交個人設備、工具檔案），外借工具必須登記,檔案交生產部主管保管。8.2生產部技術員負責制定設備使用管

10、理規(guī)定，并對生產員工進行崗前技能培訓，要求使用者會按流程操作，會寫會背。8.3 操作人員依照設備使用管理規(guī)定對設備進行操作和維護，發(fā)現問題即時上報解決，確保設備的完整。8.4各組組長定期安排電工檢查用電設備有無漏電等安全隱患現象，發(fā)現問題，應立即報告主管解決,未徹底解決前，不得繼續(xù)使用該設備。8.5對于高精度的量具、工具，須安排專業(yè)人員進行保管，非專業(yè)人員不得操作、借用;車工、電工必須有上崗證或專業(yè)資格證書。8.6生產部生產用模具須配套保管，實行編碼管理，建立模具檔案,模具由車工負責保管,外借使用要記錄；工具由主管統(tǒng)一保管;對工具或模具遺失由保管人按原價賠償.9.損耗標準9.1裝配損耗標準:批

11、次裝配損耗率0.5%9.2制作損耗標準:批次制作損耗率0.8%9.3機加工損耗標準:批次機加工損耗率3%10.盤點管理:10.1每月30日，生產部主管組織對生產各組的原材料、半成品、成品進行盤點;每季度進行工具盤點.10.2 生產部原則上各組都不留存物品,可一次領取三天物料,加工完后及時回倉;盤點前一天對車間庫存的物品可辦理假退倉手續(xù)（開退料單退回當月數量，開下月領料單領回同樣數量），由倉管簽名確認；編 制審 核批 準生產部管理制度編 號SC-A-014A版 本修改狀態(tài)0頁 次5/6生 效2009-05-0110.3各組生產人員初盤，生產部，財務部指定人員抽盤、復盤。10.4要求物料初盤數、復

12、盤數、實物數相符，所有往來賬目有憑證、可追溯。10.5盤點結果在每月的3日前統(tǒng)計員錄單匯總交財務，財務發(fā)現誤差及時反饋生產部主管組織查找原因。10.6生產部經理對超出誤差范圍內的盤點結果按績效考核扣罰。11.生產部績效考核辦法11.1 生產部員工除底薪外,每月收入有績效獎、超產獎、加班費三個部分（生產主管、技術員除外）11.2績效獎：公司根據銷售業(yè)績與員工工作考核，設定績效獎金?？冃И劷鹩刹块T主管考核報生產經理審核。11.3超產獎：生產部由技術員測量制定各工序的標準效率，經主管審核、經理批準后交財務部。雕刻組、鉗工組、裝配組等每日下班前填寫當日產量，統(tǒng)計員匯總周、月生產量，超額完成的計超產獎。

13、（具體定額表與超產獎見生產部各組超產獎分配方案。11.4.加班費：加班由生產部主管先申請交部門經理審核后報行政部批準,加班新酬按國家勞動法規(guī)定支付。各組加班都按各組超產獎方案實施，不再另外計算加班費，其它另行規(guī)定的照有關規(guī)定執(zhí)行。11.5加班依據加班管理制度，由生產主管嚴格控制，對加班監(jiān)督不力扣罰主管績效.11.6生產部.績效考核內容：總分100分11.6.1崗位考核(30分)：由生產主管與行政部評分,平均分為實得分.11.6.1.1組織紀律(10分): 上班是否有遲到、早退現象；上班時間是否做與工作無關的事；是否有上班打瞌睡、聊天、聽MP3，手機放音樂，講小話現象; 是否嚴格遵守公司各項制度

14、；每項2分違例扣2分/項11.6.1.2崗位職責(12分): 是否明確自己崗位性質與部門相關工作流程; 工作是否有計劃有意識的進行; 是否理解ISO運作,是否經常以5S準則來要求自己的工作; 作業(yè)是否熟練、是否培訓合格上崗; 是否按作業(yè)指導書規(guī)定工序生產; 是否有成本意識節(jié)約水電，包裝材料。 每項2分違例扣2分/項.編 制審 核批 準生產部管理制度編 號SC-A-014A版 本修改狀態(tài)0頁 次6/6生 效2009-05-0111.6.1.3團隊合作(8分): 在工作上是否樂意配合其他同事; 是否虛心聽取上級或同事建議; 是否積極參與各項培訓工作和公司活動; 是否一切行動聽從上級安排并及時完成;

15、 每項2分違例扣2分/項.11.6.2目標管理考核（70分）11.6.2.1現場管理(10分): 工作臺面是否及時清理并清掃工作區(qū)域; 貨物是否擺放整齊有序、包裝貨物規(guī)范；工具、設備是否有效使用保管并有記錄；貨物是否擺放指定區(qū)域不占用消防通道；每項2.5分違例扣2.5分/項.11.6.2.2品質管理(10分): 是否嚴格區(qū)分良品與不良品并做好標識；是否因人為因素發(fā)生質量事故；(21)是否有客戶投訴質量問題；(22)品質異常情況是否及時上報并糾正；(23)是否接受品質或技術員改進意見并糾正；每項2分違例扣2分/項.11.6.2.3目標管理(50分): (24)訂單一到是否及時生產并按量完成(違例

16、一次扣5分);(25)月匯總制作加工物品損耗率是否超標 (違例一次扣10分);(26)月匯總產量與定額是否相符(共25分,按比例評分);(27)月盤點及時完成并在公司規(guī)定的盤點損耗范圍內(違例一次扣10分).11.7 行政部對生產部各組員工進行崗位考核.11.8生產部主管月底對員工進行分項考評交生產部經理審批;生產部經理在工作檢查中發(fā)現的不合格項,通知員工限期改良不及時者,如有扣主管執(zhí)行不力績效分外,扣該項員工績效分雙倍，11.9 生產部主管與技術員由行政部考核生產部經理審核.12.生產部員工崗位職責與工作流程,見附表三13.附表13.1附表一: 生產部雕刻組鉗工組，包裝組，績效考核表13.2

17、附表二:生產部雕刻組，鉗工組，包裝組，超產獎方案13.3附表三:生產部各組崗位職責與工作流程編 制審 核批 準生產部工具低值易耗品的使用與保管規(guī)定編 號SC-A-013A版 本修改狀態(tài)0頁 次1/1生 效2009-05-011. 目的：為合理使用與加強工具低值易耗品的保管,明確工具低值易耗品保管責任,生產部特作出以下規(guī)定。2. 適用范圍：價值1000元以下的安裝、測試、加工等物品：如螺絲刀、電筆、手電鉆、絲攻等耐用性工具低值易耗品。3. 保管責任人：生產部主管經理、生產部每位員工。4. 工具低值易耗品臺帳：建立工具臺帳，帳目記錄由專人負責。5. 工具低值易耗品領用：員工需領用工具時，在工具領用

18、記錄本上登記，常用工具低值易耗品發(fā)給使用人自行保管并登記。6. 工具低值易耗品報廢：工具報廢經部門經理確認后總經理批準方可報廢，否則當遺失處理。7. 工具低值易耗品申購：一是報廢后補購；二是新工程單增加工具；先申請批準后購置。8. 工具低值易耗品賠償：保管不當造成的丟失工具按原價賠償；人為損壞加倍罰款。9. 工具低值易耗品費用：所有工具費用財務結帳計付于安裝費用中；新工程單增加工具列入該單計算。10. 工具低值易耗品盤點：各使用工具部門每月進行盤點檢查，發(fā)現缺少遺失或未按標準配置的應及時補充或更換。11. 工具低值易耗品管理責任：總經理例行檢查時發(fā)現無工具臺帳、工具領用記錄、工具管理混亂，扣罰

19、主管責任經理300元直至改善為止。12. 把常用并需要建立庫存工具低值易耗品庫存到倉庫，生產部只需庫存小部分發(fā)放給個人，如用壞要以舊換新，如不能以舊換新照價培償。編 制審 核批 準生產設備管理制度編 號SC-A-015A版 本修改狀態(tài)0頁 次1/3生 效2009-05-011.目的：規(guī)范生產部生產設備申請、審批、購置、驗收、使用、維護、維修等管理制度,加強生產設備的管理，延長設備使用壽命，提高其使用效率，特制定本條例。2.適用范圍：生產部3.職責3.1總經辦:負責生產設備購置與報廢的批準.3.2行政部:負責集團生產設備固定資產的建帳、盤點、調用等管理。3.2工藝工程部:負責生產設備驗收與報廢的

20、審核.3.3物流部:負責生產設備的、采購.3.4財務部:負責生產設備等固定資產的折舊管理.3.4生產部: 負責生產設備的申請、使用、維護、維修、臺帳管理.4.定義：4.1設備管理是指對設備從選擇評價、使用、維護修理、更新改造直至報廢處理全過程的管理工作的總稱窗體頂端窗體底端44.2 生產設備指在所有生產、搬運等使用的設備，其單位單價在1000元以上，且耐用期在一年以上的，生產設備列為公司固定資產管理。5.內容5.1設備購置5.1.1新購設備由生產部門經理按生產情況提交購置申請,報總經理批準后方可采購。5.1.2設備更新購置,由生產部門經理按使用情況提交購置申請,技術部審核原設備使用狀況,生產部

21、門經理報總經理批準后方可采購。5.1.3采購生產設備，要力爭做到優(yōu)質低價，貨比三家,防止偽劣產品進入。所有設備到貨后要在保修期內由工藝工程部完成驗收工作，采購員與供方及時辦理保修手續(xù)。5.1.4購置生產設備，要選擇能明確設備安裝、調試、驗收、索賠、保修，并能隨時提供零配件的公司或廠家，保證所購設備符合所需要的技術指標，并在驗收合格后，能在可用期內正常運轉。編 制審 核批 準生產設備管理制度編 號SC-A-015A版 本修改狀態(tài)0頁 次2/3生 效2009-05-015.2設備使用5.2.1設備要逐臺建立臺帳技術檔案，安全操作規(guī)程，要有使用、維修等記錄，定期對設備的性能、指標進行校檢和標定，對精

22、度和性能降低的要及時進行修復。5.2.2設備要實行專管共用、資源共享：集團所購設備各分公司可以資源共享，盡量避免出現生產設備的重復購置，專管設備部門有義務為對方加工相關產品，根據加工使用情況制定收費標準。5.2.3設備使用產品加工費用由生產部門經理審核制定,生產設備末經批準不得加工非本公司產品, 如有訂單需要必須報總經理批準后方可實行.(如雕刻其它品牌軌道或產品)5.2.4生產設備一般不準拆改和分解使用,確因功能開發(fā)、改造升級或研制新產品需拆改和分解時，應報總經理批準。5.2.5設備使用、維修、管理人員必須經過培訓和考核，操作員工必須要通過培訓能獨立操作后才準上機，實行“持證上機制”，避免生產

23、設備的損壞。5.2.6設備的使用嚴格執(zhí)行各機器的操作指引,開機前檢查機器性能是否完好、電路是否正常、設備是否漏油、機臺旁是否有其它雜物；檢查無誤后開始上料生產。5.2.7作業(yè)時不準吸煙、不準戴手套、不準酒后開機、不準超負荷生產、不準坐著開機。5.2.8生產使用測量儀器儀表必須經品保部校準后方可使用;加工時按圖紙或樣板作業(yè)。5.2.9對切割、電焊、車床等設備作業(yè)時必須戴防護手套與防護眼鏡。5.3設備的維護與報廢5.3.1生產設備定期每月進行一次檢修與每天維護，按規(guī)定填寫維護紀錄表。5.3.2維護要點主要檢查油量、氣壓、電壓、零配件；對不合格項損失配件及時更換。5.3.2每年度對所有設備進一次大修

24、保養(yǎng),時間選在生產淡季.5.3.3設備的報廢由使用者提出申請,報部門主管經理查實, 工藝工程部檢查設備是否不能使用,或者更換配件后可繼續(xù)使用;對可維修的設備不準報廢.5.3.4確認可以報廢的設備報總經理批準后,變賣后的殘體設備收入金額報財務入帳,財務按規(guī)定處理該設備的資產折舊.6.設備管理責任編 制審 核批 準生產設備管理制度編 號SC-A-015A版 本修改狀態(tài)0頁 次3/3生 效2009-05-016.1設備采購員購置設備時未及時辦理保修手續(xù),造成設備不能運行,所發(fā)生維修費用由該采購員負責.6.2工藝工程部對設備的檢測與報廢審查要嚴格,不要造成固定資產的損失。6.3操作員工因工作不認真操作

25、不當,造成設備損壞, 所發(fā)生維修費用由該員工負責30%,公司負責70%。6.4設備生產部主管經理在設備管理中,無設備臺帳無設備維護記錄無定期保養(yǎng)維護無培訓操作上崗,一經發(fā)現扣罰績效獎金.6.5 未經總經理批準,擅自外借機器設備或雕刻其它品牌產品,一經發(fā)現扣罰生產經理績效獎金.7.附錄7.1附錄一:設備維護紀錄表(略,張貼于每臺設備)7.2附錄二:生產部設備統(tǒng)計表7.3附錄三:*設備操作指引(略,張貼于每臺設備)7.4附錄四:*設備安全操作指引(略,張貼于每臺設備)編 制審 核批 準生 產 過 程 控 制 程 序編 號QP-17C版 本修改狀態(tài)0頁 次1/4生 效2009-05-011、目的:對

26、生產過程的產品質量、工藝進行控制，確保產品質量符合公司質量目標。2、適用范圍:適用于直接影響產品質量的生產全過程。3、職責3.1 工藝工程部負責新產品工藝流程、作業(yè)指導書、工藝文件的編制。3.2 品保部負責生產過程的檢驗，以及對重要工序的監(jiān)督檢查。3.3 生產部負責產品的加工、裝配，樣板制作，新產品的試制。3.3.1生產部負責生產的現場管理、5S管理，產品生產管理及生產設備、模具、工具的維護、管理。3.4 市場部負責制定“_月銷售預測表”。3.5物流部PMC負責制定“_月生產計劃”。4、工作程序4.1 過程策劃4.1.1生產部按工藝流程圖配置人員、設備、工具。4.1.2在生產過程中，采用新工藝

27、、新材料或合同有特殊要求時，技術部按質量策劃控制程序編制產品質量計劃，生產部按計劃的要求組織試產，在試產的全過程中，技術部負責該項目的工程師負責現場指導。4.1.3技術部對生產中的特殊過程進行確認并規(guī)范其操作程序。a、公司的特殊過程為電鍍、焊接、噴涂，除在工程裝配生產部有焊接外，其它特殊過程均為外協(xié)加工。b、外協(xié)加工件特殊過程的控制按采購控制程序、合格供方評定程序執(zhí)行。4.1.4市場部每月依據市場調查制定“ 月銷售預測表”，28日前交到物流部，物流PMC部依據預測表參考總部、分公司庫存制定“生產單”。4.1.5“生產單”注明產品名稱、規(guī)格、數量、交貨期、物料表等，由物流PMC部統(tǒng)一下單到生產部

28、。4.2生產過程實施4.2.1生產經理依據物流PMC部的“生產單”安排生產，視訂單的緩急情況優(yōu)先安排緊急、重點客戶，工程項目的生產。4.2.2生產經理依據設備管理控制程序對生產設備進行管理控制，操作工按照設備操作規(guī)定進行操作。生產工按照作業(yè)指導書進行加工裝配，生產經理依據生產部管理制度對生產部進行管理。編 制審 核批 準生 產 過 程 控 制 程 序編 號QP-17C版 本修改狀態(tài)0頁 次2/4生 效2009-05-014.2.3品保部依監(jiān)視和測量裝置控制程序為生產過程確定合格的檢測設備。4.2.4生產經理依作業(yè)指導書確保各工序的正常運作，維持現場管理的順暢。4.2.5各個工位按時完成生產指令

29、，生產部員工每日填寫“生產日報表”?？陀^因素影響生產計劃執(zhí)行時，生產員工要立即報告生產經理、PMC部物控員，以便采取措施消除影響或調整生產計劃。4.2.6生產員工按作業(yè)指導書進行生產作業(yè)。4.2.7生產過程中，由生產員工進行自檢和互檢，發(fā)現不合格品即時通知品保部檢驗員確認后處理。檢驗員填寫“PQC制程巡檢記錄表”，對發(fā)現的質量問題及時通知有關部門解決。4.2.8生產過程中的產品標識、檢驗和試驗狀態(tài)標識按標識和可追溯性控制程序執(zhí)行。4.29生產過程中的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。4.2.10生產過程中的產品的搬運、包裝和防護按產品防護控制程序執(zhí)行。4.2.11當制作車間使用有刺激性氣味、易燃易爆的化

30、學溶劑時，要保持制作車間通風良好，容器的密閉，規(guī)定存放位置，嚴禁靠近著火源。4.2.12生產物料由生產部領料員到倉庫配套領取，制作完畢倉管員負責清點進庫。4.3過程監(jiān)控4.3.1生產過程中，由生產經理、質檢員對生產工藝和操作情況實施監(jiān)督，發(fā)現實際操作不符合工藝文件或違規(guī)操作時，立即通知操作人員，予以糾正；可能影響產品質量時，應對相關工序產品進行重點檢查，確保產品品質。4.3.2 執(zhí)行關鍵工序的人員須經專業(yè)培訓、考核合格后方可上崗，生產經理對工序質量進行監(jiān)控，發(fā)現問題及時解決并將信息反饋至相關部門。4.3.3品保部按產品監(jiān)視和測量控制程序對產品質量進行檢驗，過程中的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行

31、。4.3.4物流部制作中心每月編制“月產量報表”。4.4 過程評審：物流部每年組織至少一次對生產過程進行評審，評定生產工藝和產品的符合性，并編制“過程業(yè)績及產品符合性報告”報總經理批準，作為管理評審的輸入。編 制審 核批 準生 產 過 程 控 制 程 序編 號QP-17C版 本修改狀態(tài)0頁 次3/4生 效2009-05-014.5 過程改進4.5.1當生產過程中出現連續(xù)的不合格品時，按糾正和預防措施控制程序實施改進。4.5.2 技術、物流、品保部按“過程業(yè)績及產品符合性報告”指出薄弱環(huán)節(jié)，制定“工藝改進計劃”報技術總監(jiān)批準后，指導生產部實施改進。5、相關文件5.1 工藝流程圖5.2 作業(yè)指導書

32、5.3 設備操作規(guī)定5.4 設備管理控制程序5.5 監(jiān)視和測量裝置控制程序5.6 標識和可追溯性控制程序5.7 不合格品控制程序5.8 記錄控制程序5.9 產品防護控制程序5.10 產品監(jiān)視和測量控制程序5.11 糾正、預防、持續(xù)改善控制程序5.12 質量策劃控制程序5.13 產品質量計劃5.14 生產部管理制度5.15 采購控制程序5.16 合格供方評定程序6、記錄6.1 月銷售預測表6.2 生產單6.3 PQC制程巡檢記錄表6.4 過程業(yè)績及產品符合性報告6.5工藝改進計劃6.6月產量報表6.7 生產日報表編 制審 核批 準生產部生產工作流程編 號QP-17C版 本修改狀態(tài)0頁 次4/4生

33、 效2009-05-01生產單物流經理生產經理產品制作產品檢驗NGOK產品包裝產品入倉編 制審 核批 準FU-202B鋸床操作指引編 號SC-A-001A版 本修改狀態(tài)0頁 次1/2生 效2009-05-011.目的：為了確保FU-202B鋁型材鋸床機正常使用、高效生產、使設備得到有效維護。2.適用范圍：生產部切割的各種鋁型材。3.職責3.1物流采購: 負責FU-202B鋁型材鋸床機的配件采購、合同期保養(yǎng)維護。3.2生產部經理：負責FU-202B鋁型材鋸床機正常使用與日常維護工作監(jiān)督。3.3生產部主管：負責FU-202B鋁型材鋸床機正確使用指導與日常維護工作（并指定專人保養(yǎng)與維護）。4.操作指

34、引4.1開機程序與切割前準備4.1.1合上電源總開關，然后順時針旋轉組合開關，（電源指示燈亮）。4.1.2接上氣壓使安全防罩打開，并且檢查噴油嘴油箱是否有油（禁止沒有油開機）。4.1.3打開BEN。PENG2000數顯的開關，（后有開關，-開，0為關）4.1.4調節(jié)數顯，（BEN。PEN2000數顯的調節(jié)見4.2.1）4.1.5轉動數顯卡尺，使需切割鋁材尺寸需要多少就調到多少，（單位：MM）固定鎖緊頭。4.1.6調整鋸床臺面的氣壓壓棒，使與切割的鋁材各種規(guī)格而定高度。4.2切割流程4.2.1（BEN。PEN2000）數顯的調節(jié)順序：先按鍵X0出現0.01時，馬上按X，現0時輸入500.00，后

35、按ENT鍵松開。（數顯頻上分別有INC，MM紅燈亮）。4.2.2鋸床臺面出刀處到數顯卡尺擋面間距為500MM，依據切割的鋁材尺寸調整好數顯卡尺，4.2.3鋸床刀可以45-90度調節(jié)，一般90度，調節(jié)放在自動上。4.2.4調節(jié)刀的快慢，（順時針旋轉為慢，反之為快）。4.2.5把鋁材放在臺面上，調整鋸床臺面的氣壓壓棒，4.2.6松開急停 ，兩手按下電機與壓料按鍵，氣壓棒壓下，再按下進刀鍵，開始切割。4.2.7看到切割刀超出鋁材后，急按下急停開關，完成一次切割操作。編制審 核批準FU-202B鋸床操作指引編 號SC-A-001A版 本修改狀態(tài)0頁 次2/2生 效2009-05-014.3設備外觀清潔

36、每次工作完之后作好環(huán)境清潔,包括鋸床臺面，外表面、鋸床箱里的粹末料、數顯頻、數顯卡尺臺面（并且要上油）都要無余物、無塵、潔凈.4.4FU-202B鋁型材鋸床的維護4.4.1每次鋸完鋁材后必須清掃臺面。4.4.2 數顯卡尺的齒齡必須打上油（使之滑順）4.4.3 禁止鋸鋼，鐵。（會燒壞鋸片的齒齡）4.5FU-202B鋁型材鋸床刀片的更換4.5.1FU-202B鋁型材鋸床使用一定的時期要更換,一般看在使用鋸出的鋁型材口毛邊很大，不能符合使用時就需要更換。4.5.2 卸掉鋸片的螺絲（逆時旋轉），特別要注意鋸片口的朝向，把鋸片上好后擰緊。4.5.3 并且在換好鋸片后的第一次使用時，試測鋸片與數顯擋板間的

37、距離是否是500MM（不是即重新更換）4.5.3 并看噴油嘴是否噴油。4.6消防4.6.1機器周圍禁止堆放易燃雜物，并且要放滅火器。4.6.2鋸床機是三相電源（380V）注意接線不要接錯。5.附表:設備維護記錄表編制審 核批準普通車床操作指引編 號SC-A-002A版 本修改狀態(tài)0頁 次1/1生 效2009-05-01一.目的:確保車床的正確操作、維護保養(yǎng)，安全生產，提高效率。 二.適用范圍：適用于所有車床操作人員。3.0操作規(guī)程 3.1上崗要求 3.1.1操作人員必須為專業(yè)車床操作工或經培訓能安全操作的學徒工（且必須有專業(yè)車床操作工在旁指導）。 3.1.2操作人員必須熟悉本設備的基本性能及技

38、術要求。 3.1.3操作人員必須忠于職守，認真負責，熟練掌握本設備的操作、維護及保養(yǎng)。 3.1.4操作人員必須不斷努力學習，總結交流經驗，求得本身素質的不斷提高。 3.2開機前檢查 3.2.1電源線是否完好,電源能否正常啟動。 3.2.2確認床頭箱，進給箱，溜板箱的油位不低于下限；認橫向進給絲桿，上刀架絲桿， 光桿軸承，托架，尾架套筒和對合螺母的人工潤滑油孔處均已經加注潤滑油；確認各導軌副無異?，F象。 3.2.5檢查傳動:V形皮帶（是否）有適當的張緊力,各掛輪無異?；蛎撀?。 3.2.6檢查位于床頭箱前面橫向和縱向進給手柄是否（適當）搭上，將手柄定位在空擋位置上；檢查床頭箱變速手柄和進給手柄所處

39、的位置；確認離合器手柄處于中間（空檔）位置；用手撥動主軸來核實主軸處于空擋位置。 3.2.7上列項目檢查完畢后，將電源開關撥到“ON”位置，將操作手柄上抬到正轉位置，轉動 主軸箱前軸35分鐘以濺起油來潤滑床頭箱，在這段時間里主軸不應轉動， 3.2.8撥動齒輪并操作操縱二柄做正反轉來檢查每檔轉速，“注意”馬達旋轉（通電）時不要 撥動主軸速度變換手柄，撥動齒輪前應停止轉主軸，機床的每擋速度的操作應平滑，平靜。 3.2.9主軸空轉（無負荷）時，可以操作進給手柄;從而將動力傳給進給箱和溜板箱。 3.3安全操作 3.3.1操作人員在開機前應檢查導軌、拖架、絲杠、尾座潤滑是否良好，床頭箱油位，冷卻水 是否

40、符合要求，否則應進行潤滑、注油、注水等處理。 3.3.2接通主電源后，操作人員應認真檢查各手柄位置，工作燈是否良好，拖架遠離主軸， 尾架置于最右端，否則應進行相應的處理，并檢查清除導軌、絲杠切屑或其它異物。 3.3.3操作人員上機作業(yè)時應集中精力，嚴禁車床運行時人機分離。 3.3.4嚴禁操作人員戴手套作業(yè)，嚴禁女操作員作業(yè)時穿高跟鞋、裙子，留長發(fā)應戴工作帽，以確保人身安全。 3.3.5嚴禁未停車或主軸未停穩(wěn)時裝卸、測量工件或變速，以免造成人身傷害， 3.3.6刀具和工件夾裝必須牢靠，嚴禁試切時、對刀時大刀切削，以免工件、刀具飛出或斷刀傷人。 3.3.7切屑飛濺時應及時遮擋，清除切屑要用鐵鉤，以

41、免造成人身傷害， 3.3.8嚴禁頻繁啟動及正反轉，或者反轉制動，以免燒壞設備電氣系統(tǒng)或撞擊壞齒輪。 3.3.9下班或設備長時待用時應關閉總電源，以免造成事故，并清理設備及現場。 3.3.10每次作業(yè)結束時應及時清除導軌，絲杠切屑，以免切屑損壞導軌、絲杠。編制審 核批準車床工安全操作規(guī)程編 號SC-A-003A版 本修改狀態(tài)0頁 次1/1生 效2009-05-01一.目的:確保車床工人的人身安全，提高員工安全防范意識，促進生產效率。二.適用范圍:適用于所有車床操作人員。三.車床操作人員需遵守如下規(guī)程：1.車床開動前，必須按照安全操作的要求，正確穿戴好勞動保護用品，認真仔細檢查機床各部件和保護裝置

42、是否完好，安全可靠，加油潤滑機床，并作低速空載運轉2-3分鐘，檢查機床運轉是否正常。2.裝卸卡盤和大工件時，要檢查周圍有無障礙物，墊好木版，以保護床面，并要卡住、頂牢、架好，車偏重物時要按輕重搞好平衡，工件及工具的裝夾要牢固，以防工件或工具從夾具中飛出，卡盤鑰匙、套帽扳手要拿下。3.機床運轉時，嚴禁戴手套操作；嚴禁用手觸摸機床的旋轉部分；嚴禁在車床運轉中隔著車床傳送物件；裝卸工件，安裝刀具，清洗上油以及打掃切屑，均應停車進行，清除鐵屑應用刷子或鉤子，禁止用手拉。4.機床運轉時，不準測量工件，不準用手去煞住轉動的卡盤，用砂皮事，應放在銼刀上，嚴禁戴手套用砂皮操作，磨破的砂皮不準使用，不準使用無柄

43、銼刀，不得用正反車電閘作剎車，應經中間剎車過程。5.加工工件切削量和進刀量不宜超大，以免機床過載或梗住工件造成意外事件。6.切削粗工件時不能吃刀停車，如需停車應迅速將車刀推出。切削較長工件須在適當位置放好中心架，防止工件甩彎傷人，伸入床頭的料棒長度不超過床頭立軸之外。并慢車加工，伸出時應注意防護。7.高速切削時，沒有防護罩不切削，工件、工具的固定要牢固，切靴銅料時要有斷削裝置，并須使用活絡頂尖，當鐵屑飛濺嚴重時，應在機床周圍安裝擋板使之與操作區(qū)隔離。8.機床運轉時，操作者不能離開機床，發(fā)現機床運轉不正常時，應立即停車，請機修工檢查修理。當突然停止供電時，要立即關閉機床或其他啟動裝置，并將刀具退

44、出工作部位。9.工作時必須側身站在操作位置，禁止身體正面對著轉動的卡盤。10.每臺機床上均應裝設局部照明燈，機床上照明應使用安全電壓（36V以下）。11.正確使用工具，要使用符合規(guī)格的扳手，不準加墊塊和任意用套管。12.使用起吊工具時，必須遵守掛鉤工安全操作規(guī)程。工件堆放不得超高。13.工作結束時，應切斷機床電源或總電源，將刀具或工件從工作部位退出，清理安放好所使用的工、夾、量具，并擦清機床。編制審 核批準普通車床維護與保養(yǎng)規(guī)程編 號SC-A-004A版 本修改狀態(tài)0頁 次1/1生 效2009-05-01一.目的: 規(guī)范車床保養(yǎng)與維護，提高部門員工維護與保養(yǎng)意識，促進生產效益二.適用范圍：適用

45、于所有車床操作人員。三.日常保養(yǎng)1.班前1.1擦凈機床各部外露導軌及滑動面。1.2按規(guī)定潤滑各部位，油質、油量符合要求。1.3檢查各手柄位置。1.4空車試運轉2.班后2.1將鐵屑全部清掃干凈。2.2擦凈機床各部位。2.3部件歸位。2.4認真填寫設備維護保養(yǎng)卡四保養(yǎng)部位1.外表：1.1清洗機床外表及死角，拆洗各罩蓋，要求內外清潔，無銹蝕、無黃斑、漆見本色鐵見光。1.2清洗絲杠、杠、齒條要求無油垢。1.3檢察補齊螺釘、手柄、手球。2.床頭箱2.1拆洗濾油器。2.2檢查主軸定位螺絲調整適當。2.3調整磨擦片間隙和剎車裝置。2.4檢查油質保持良好。3.刀架及拖板3.1拆洗刀架、小拖板、中溜板各件。3.

46、2安裝時調整好中溜板、小拖板的絲杠間隙和斜鐵間隙。4.掛輪箱4.1拆洗掛輪及掛輪架，并檢查軸套有無晃動現象。4.2安裝時調整好齒輪間隙，并注入新油質。5.潤滑及冷卻5.1清洗冷卻泵，冷卻槽。5.2檢查油質，保持良好，油杯齊全。油窗明亮。5.3清洗油線、油氈，注入新油，要求油路暢通。編制審 核批準 電焊工安全操作規(guī)程編 號SC-A-005A版 本修改狀態(tài)0頁 次1/1生 效2009-05-01一.目的：規(guī)范電焊機的安全操作，提高部門員工的安全防范意識。二.適用范圍：適用本部門所有操作電焊機的員工。三.安全操作規(guī)范：1.焊接操作及配合人員必須按規(guī)定穿戴勞動防護用品。并必須采取防止觸電、高空墜落、瓦

47、斯中毒火災等事故的安全措施。2.現場使用的電焊機，應設有防雨、防潮、防曬的機棚，并應裝設相應的消防器材。3.焊接現場10m范圍內，不得堆放油類、木材、氧氣瓶、乙炔發(fā)生器等易燃、易爆物品。4.使用前，應檢查并確認初、次級線接線正確，輸入電壓符合電焊機的銘牌規(guī)定。接通電源后，嚴禁接觸初級線路的帶電部分。初、次級接線處必須裝有防護罩。5.次級抽頭聯(lián)接銅板應壓緊，接線柱應有墊圈。合閘前，應詳細檢查接線螺帽、螺栓及其他部件并確認完好齊全、無松動或損壞。接線柱處均有保護罩。6.多臺電焊機集中使用時，應分接在三相電源網絡上，使三相負載平衡。多臺焊機的接地裝置，應分別由接地極處引接，不得串聯(lián)。8.移動電焊機時

48、，應切斷電源，不得用拖拉電纜的方法移動焊機。當焊接中突然停電時，應立即切斷電源。9.嚴禁在運行中的壓力管道、裝有易燃易爆物的容器和受力構件上進行焊接。10.焊接銅、鋁、鋅、錫、鉛等有色金屬時，必須在通風良好的地方進行，焊接人員應戴防毒面具或呼吸濾清器。11.焊接預熱件時，應設擋板隔離預熱焊件發(fā)出的輻射熱。12.電焊線通過道路時，必須架高或穿入防護管內埋設在地下，如通過軌道時，必須從軌道下面穿過。13.接地線及手把線都不得搭在易燃、易爆和帶有熱源的物品上，接地線不得接在管道、機床設備和建筑物金屬構架或鐵軌上，絕緣應良好，機殼接地電阻不大于4。14.雨天不得露天電焊。在潮濕地帶工作時，操作人員應站

49、在鋪有絕緣物品的地方并穿好絕緣鞋。15.長期停電用的電焊機，使用時，須用搖表檢查其絕緣電阻不得低于0.5M，接線部分不得有腐蝕和受潮現象。16.電焊鉗應有良好的絕緣和隔熱能力。電焊鉗握柄必須絕緣良好，握柄與導線連結應牢靠，接觸良好，連結處應采用絕緣布包好并不得外露。操作人員不得用胳膊夾持焊鉗。17.清除焊縫焊渣時，應戴防護眼鏡，頭部應避開敲擊焊渣飛濺方向。18.在負荷運行中，焊接人員應經常檢查電焊機的的升溫，如超過A級60，B級80時，必須停止運轉并降溫。19.作業(yè)結束后，清理場地、滅絕火種，消防焊件余熱后，切斷電源，鎖好閘箱，方可離開。編制審 核批準電焊機安全操作指引編 號SC-A-006A

50、版 本修改狀態(tài)0頁 次1/1生 效2009-05-01一.目的：規(guī)范電焊機的安全操作，提高焊接質量。促進生產效益。二.適用范圍：適用本部門所有操作電焊機的員工三.操作指引：1.1焊工為特殊工種，身體檢查合格，并經專業(yè)安全技術學習，訓練和考試合格，持有“特殊工種操作證”后，方能獨立操作。2.1使用前應由設備管理人員認可為合格設備，并接上良好的接地線，線接頭緊固好后方可使用。電焊機接地零線及電焊工作回線都不準搭在易燃易爆品上，也不準接在管道和機床設備上。工作回線應絕緣良好，機殼接地必須符合安全規(guī)定。接通電源后，首先檢查電壓及電流表應好用，不得有漏電處，如有異常應馬上更換或修理。3.電流的調整3.1電流的粗調：粗調有兩檔，調到所需要的位置。3.2電流的細調：是通過調節(jié)裝于面板上的手搖柄逆時針旋轉為增加電流，順時針旋轉為減小電流，電流調整的大小以電流表盤中顯示的數據為準。4.焊接場地，禁止放易燃易爆品，應備有消防器材，保證足夠的照明和良好的通風。操作場地10米內，不應存放油類或其它易燃易爆品。5.工作前必須穿戴好防護用品，操作時，所有人員(包括清渣）必須戴好防護眼睛或面罩。仰面焊接應扣緊衣領、扎緊袖口、戴好防火帽。6.對受壓容器、密閉容器、各種油桶、管道、沾有可燃氣體和溶液的工件進行操作時，必須事先進行檢查，經過沖洗除