[DOC]-《地勘局水文工程地質勘查設計院質量手冊》(頁)-質量手冊

1、分發(fā)號：質量手冊（YS/SC-2008）(依據(jù)GB/T190012000 idt IS09001:2000編制) 版本： A / 0受控狀態(tài)： 編制： 編寫組審核： 王曉明批準： 王松根發(fā)布 實施名 稱：安徽省地勘局第一水文工程地質勘查院地 址： 安徽省蚌埠市治淮路563號郵 編： 233000電 話： 真： 箱： bb323章節(jié)號目 錄頁數(shù)01手冊修改頁402手冊頒布令503勘查院簡介604管理者代表任命令書805質量方針目標發(fā)布令906質量管理體系組織結構圖1007質量職能分配表1208手冊管理說明131范圍142引用標準153術語和

2、定義184質量管理體系224.1總要求224.2文件要求234.2.1管理體系文件234.2.2質量手冊234.2.3文件控制244.2.4記錄控制245管理職責265.1管理承諾265.2以顧客為關注焦點265.3質量方針275.4策劃275.5職責權限和溝通285.5.1職責權限285.5.2管理者代表345.5.3內部溝通345.6管理評審346資源管理376.1資源控制376.2人力資源376.3基礎設施386.4工作環(huán)境397產品實現(xiàn)407.1產品實現(xiàn)407.2與顧客有關的過程417.3設計和開發(fā)437.4采購467.5生產和服務的提供控制477.6監(jiān)視和測量裝置的控制518測量分析

3、和改進538.1總則538.2監(jiān)視和測量538.2.1顧客滿意538.2.2內部審核558.2.3過程的監(jiān)視和測量568.2.4產品的監(jiān)視和測量578.3不合格品控制578.4數(shù)據(jù)分析588.5改進608.5.1持續(xù)改進618.5.2糾正措施628.5.3預防措施63附錄1質量管理體系過程圖65附錄2程序文件目錄66附錄3質量記錄清單67附錄4編后語7301文件更改記錄質量手冊修訂記錄版次修改章節(jié)生效日期修訂要點批準修改單號02質量手冊發(fā)布令本手冊由辦公室組織編寫，經審核，符合國家有關法規(guī)、政策和我院實際情況，符合GB/T190012000標準要求，是我院實施質量管理體系的法規(guī)性、綱領性文件，

4、經我院貫標領導小組決定，現(xiàn)予發(fā)布，自2008年2月20日起實施，望全院職工遵照執(zhí)行。 院 長：王松根2008年2月20日03單 位 簡 介安徽省地勘局第一水文工程地質勘查院（原第一水文地質工程地質隊）為省屬事業(yè)單位，專門從事本地區(qū)國家和地方公益性、基礎性、戰(zhàn)略性地質勘查工作，尤其在水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘查，固體礦產、液體礦產勘查、地球物理勘查及勘查工程施工等方面有較先進的技術優(yōu)勢。單位現(xiàn)有各類工程技術及管理人員150余人，其中高級工程師33名，工程師55名。院機構下設企管部、辦公室、工程技術部、質量管理部、計劃財務科、勞動人事科，生產作業(yè)層包括地質調查所、安徽水文地質工程地質公司、安徽

5、水文工程勘察研究院、蚌埠市山水礦產資源儲量評審中心，擁有各類勘查、設計、施工、監(jiān)理及實驗、檢測、測量設備共計500余臺套。完成了以安徽省淮北市第二發(fā)電廠供水水文地質勘查（獲地礦部找礦一等獎）、上海中日合資太平洋飯店工程地質勘察（地礦部優(yōu)秀工程勘察二等獎）、上海裕安大廈巖土工程勘查（地礦部優(yōu)秀工程勘察一等獎）、安徽省阜陽市地面沉降觀測等為代表的一批水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘察、評價、科研項目及工程物探、工程測量、地基與基礎施工、深大基坑圍護、地質災害治理等項目。 安徽省地勘局第一水文工程地質勘查院，成立于1954年，始稱安徽省工業(yè)廳勘探隊，50年來歷經多次機構的合并、分解及隸屬關系的改變，工

6、作重點與范圍也分別做了調整，完成一大批國家指令性的具有區(qū)域性、基礎性、公益性的水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘查、評價、研究等項目，其中多項獲部表彰和獎勵。 上世紀五十年代中期到六十年代前半葉（19551965年），時為安徽省工業(yè)廳勘探隊、安徽省地質局329地質隊、安徽省地質局323地質隊。在全省范圍內，開展礦產地質勘查、城市供水水文地質勘查、區(qū)域性水文地質調查工作。先后完成“濉溪市供水水文地質勘探評價”、“馬鞍山市城市供水水文地質勘探”、“閘河煤田礦區(qū)供水水文地質勘探”、“安慶銅陵地區(qū)1：20萬水文地質調查”、“六安專區(qū)綜合水文地質測量”、“蚌埠天長地區(qū)綜合水文地質調查”、“淮北地區(qū)1：20萬

7、綜合水文地質普查”等城市、區(qū)域性水文地質勘探、調查工作，初步查明全省水文地質條件。 六十年代后半葉至七十年代末（19651979年），稱安徽省地質局323地質隊。以開展淮北平原縣市的農田供水水文地質勘查工作為主，率先在省內開展國際分幅水文地質普查，并進行全省范圍的水文地質研究、編圖工作。先后完成臨泉縣、渦陽縣、阜南縣、亳縣、界首縣、太和縣、利辛縣、阜陽縣、蒙城縣、潁上縣、濉溪縣、宿縣、靈璧縣、鳳臺縣、淮南市、泗縣等幾乎遍及淮北平原所有縣市的農田供水水文地質勘查工作；完成安徽省首幅“定遠幅1：20萬區(qū)域水文地質普查”報告；完成“蕭縣、碭山北部鹽堿土改良與農田供水勘查”、“宿縣、靈璧、泗縣區(qū)域水文

8、地質調查”、“五道溝試驗場中深層第四系地下水觀測”等勘查、科研項目；完成的“安徽省水文地質圖（1：50萬）”，具有劃時代的意義，它對全省水文地質條件、地下水資源狀況進行了系統(tǒng)地研究和總結，為其后水文地質、工程地質、環(huán)境地質、災害地質、巖土工程等工作的開展奠定了良好的基礎。 九十年代中期至今（1993現(xiàn)在），為安徽省地質礦產局第一水文地質工程地質隊及安徽省地勘局第一水文工程地質勘查院。在市場經濟條件下，工作重點轉向涉及國計民生的地質勘查、調查、區(qū)劃等方面，并開展水資源、地熱資源、礦產資源等資源性勘查、評價工作。完成定遠縣、鳳陽縣、肥東縣區(qū)域水文地質調查，定遠縣草廟王金礦普查，江淮分水嶺嚴重缺水地

9、區(qū)地下水資源勘查，安徽省礦山地質環(huán)境現(xiàn)狀調查評價，舒城縣、繁昌縣、霍山縣、潛山縣地質災害調查與區(qū)劃，亳州、舒城縣山七鎮(zhèn)、潛山縣天柱山地熱資源勘查、滁州市章廣鎮(zhèn)麥飯石普查與研究、泗縣長溝草廟鎮(zhèn)地下水資源勘查等；正在實施安徽省西北部地熱資源勘查項目。 根據(jù)地勘單位改革和發(fā)展需要，我院近年來十分重視地質勘查工作。在專業(yè)技術人才引進、培訓、教育、勘查技術裝備購置、技術手段研發(fā)等方面都有很大突破，各類專業(yè)人員匹配較為合理，綜合實力不斷增強。能夠承擔各類區(qū)域地質調查、水文地質、工程地質、環(huán)境地質、災害地質調查、固體礦產勘查、地球物理勘查、勘查工程施工、巖礦鑒定與巖礦測試等地質勘查工作，為國家和地方經濟建設

10、提供多方位的優(yōu)質高效服務。04管理者代表任命書 為加強我院貫標認證工作的領導和管理，經院長提名決定，任命 王曉明 總工程師為本院管理者代表。無論在其他方面的職責如何，都具有以下方面的職責和權限： 1、在院長領導下負責本院的貫標認證工作，確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，對任何不符合質量管理體系要求的做法有權制止和糾正。 2、向院長報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3、確保在全院范圍內提高滿足顧客和法律、法規(guī)要求的意識；4、負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。院 長：王松根 2008年2月20日05質量方針目標發(fā)布令現(xiàn)將質量方針發(fā)布如下，自即日起實施。 質量方針：立足地礦

11、 勘查開發(fā)爭先行心系顧客 科學發(fā)展創(chuàng)佳績 質量目標：地質勘查（察）合格率100%；巖土工程、地質災害防治工程勘察設計合格率100%基礎工程交驗合格率100%；監(jiān)理工程一次驗收合格率100%礦評程序、成果符合率不低于95%顧客滿意率80%以上。院 長：王松根 2008年2月20日06質量體系組織結構圖院 長管理者代表總經濟師副院長總工程師總會計師計劃財務科辦公室工程技術部企管部質量管理部經營部勞動人事科監(jiān)理公司水文公司礦評中心水勘院項目部項目部組織結構圖項目經理項目副經理技術負責人設備材料組技術組合同預算書安保組質量組作業(yè)班（組）07質量管理體系過程職責分配表職責部門體系要求院長管理者代表副院長

12、總工程師企管部辦公室經營部質量管理部工程技術部計劃財務科勞動人事科水文公司山水中心水勘院監(jiān)理公司41總要求4.2.1總則4.2.2手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3管理方針5.4體系策劃5.5職責權限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1生產實現(xiàn)過程策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2 內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進注： 代表主管領導或部門；

13、 代表相關領導或部門08質量手冊說明0.8.1 質量手冊（以下簡稱手冊）是院開展質量管理的綱領性、法規(guī)性文件，它為院全體員工開展質量管理提供了文件依據(jù)。0.8.2 院規(guī)定的質量方針，由質量體系程序文件（以下簡稱程序文件）質量記錄及表格、作業(yè)指導書等來實現(xiàn)。0.8.3 企管部負責手冊的編寫，修訂及換版等工作；管理者代表負責組織對手冊的審定；院長批準發(fā)布。0.8.4 手冊的解釋權由管理者代表授權給企管部。0.8.5 手冊分“受控”和“非受控”兩種版本，在封面加蓋標記以示區(qū)分，其中“受控”版本發(fā)放的對象是院領導和職能科室、各項目部及認證公司；“非受控”版本的發(fā)放對象由企管部確定。0.8.6 為了確保

14、手冊的適用性，應根據(jù)要求對其進行修改，原則上三年進行一次；若內、外部情況發(fā)生變化也可隨時對手冊進行修改，企管部應對修改內容加以標記，并對手冊的“受控”版本實行跟蹤，以確?！笆芸亍卑姹菊_、有效。0.8.7 程序文件是院貫徹手冊的支持性文件，應具有可操作性。由各主控部門負責組織相關人員按手冊要求進行編制，經各部門主管領導審核；管理者代表批準，辦公室負責匯編并安排打印。0.8.8手冊和程序文件由辦公室保存。并負責編號、登記、發(fā)放。0.8.9 本手冊描述的質量管理體系要求與所選用的標準中的順序號對應一致。第一章 范圍1.1總則本手冊是基于下列需求而編制的：a)對內提高本院質量管理水平；b)對外，通過

15、第三方認證機構的認證審核，證實本院有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的水文地質、工程地質、環(huán)境地質調查；液體、固體礦產勘查；勘查工程施工；地球物理勘查；地質災害防治工程勘查、設計、施工、監(jiān)理、評估；固體礦產資源儲量評審、巖土工程勘察與測試；工程測量；地基與基礎工程施工的能力；c)通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。1.2應用本手冊質量管理體系的范圍，適用于本院從事的水文地質、工程地質、環(huán)境地質調查；液體、固體礦產勘查；勘查工程施工；地球物理勘查；地質災害防治工程勘查、設計、施工、監(jiān)理、評估；固體礦產資源儲量評審、巖土工程勘

16、察與測試；工程測量；地基與基礎工程產品和過程的質量管理。1.3刪減說明 本院具有地質災害防治設計資質，適用本手冊全部條款。監(jiān)理不涉及7.5.2特殊過程，故進行刪減?；A施工、監(jiān)理、巖土工程勘察、礦評不涉及7.3設計和開發(fā), 故進行刪減。第二章 引用標準下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成為本手冊規(guī)定的內容。本手冊出版時，所示版本均為有效。1、GB/T19000-2000質量管理體系一基礎和術語（ ISO 9000:2000） 2、GB/T19001-2000質量管理體系一要求（ ISO 9001:2000）一、設計：1、現(xiàn)行建筑設計規(guī)范大全2、現(xiàn)行建筑結構設計規(guī)范大全3、建筑抗震設計

17、規(guī)范 （GB50011-2001）4、鋼結構設計規(guī)范 （GB50017-2003）5、混凝土結構設計規(guī)范 （GB50010-2002）6、建筑地基基礎設計規(guī)范 （GB5007-2002）二、勘察：1、巖土工程勘察規(guī)范 (GB 50021-2001)2、建筑工程地質鉆探技術標準 (JGJ 87-92)3、原狀土取樣技術標準 (JGJ 89-92)4、工程巖體分級標準 (GB 50218-94)5、工程巖體試驗方法標準 (GB/T 50266-99)6、土工試驗方法標準 (GB/T 50123-1999)7、建筑地基基礎設計規(guī)范 (GB 50007-2002)8、建筑樁基技術規(guī)范 (JGJ 94-

18、94)9、建筑抗震設計規(guī)范 (GB 50011-2001)10、建筑地基處理技術放大 (JGJ 79-2002)11、濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范 (GBJ 25-90)12、膨脹土地區(qū)建筑技術規(guī)范 (GBJ 112-87) 13、建筑基坑支護技術規(guī)程 (JGJ120-99)14、公路規(guī)程抗震設計規(guī)范 (JTJ 004-89)15、公路路基設計規(guī)范 (JTJ 013-95)16、公路橋涵地基與基礎設計規(guī)范 (JTJ 024-85)17、公路工程地質勘察規(guī)范 (JTJ 064-98)18、港口工程地質勘察規(guī)范 (JTJ 240-97)19、港口工程地基規(guī)范 (JTJ 250-98)20、水利水電工程地

19、質勘察規(guī)范 (GB 50287-99)21、水工建筑物抗震設計規(guī)范 (DL5073-2000)22、建筑邊坡工程技術規(guī)范 (GB50330-2002)三、巖土：1、建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準 （GB50300-2001）2、建筑工程施工及驗收規(guī)范 （2000年版）3、混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范 （GB50204-2002）4、巖土工程勘察規(guī)范 （GB50021-2001）5、土工試驗方法標準 (GB/T50123-1999)6、建筑地基基礎設計規(guī)范 （GB50007-2002）7、建筑樁基技術規(guī)范 （JGJ94-94）8、建筑地基處理技術規(guī)范 （JGJ 79-2002）9濕陷性黃土地區(qū)建

20、筑規(guī)范 (GB50025-2004）10、膨脹土地區(qū)建筑技術規(guī)范 （GBJ112-87）11、建筑基坑支護技術規(guī)程 （JGJ120-99）12、公路橋涵地基與基礎設計規(guī)范 （JTJ024-85）13、港口工程地基規(guī)范 （JTJ250-98）14、建筑邊坡工程技術規(guī)范 （GB50330-2002）四、監(jiān)理：1、建設工程監(jiān)理規(guī)范 （GB503192000）2、建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準 （GB503002001）3、建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范 （GB502022002）4、建筑地面工程施工質量驗收規(guī)范 （GB502092002）5、建筑地基處理技術規(guī)范 （JGJ7991）6、混凝土結構工程

21、施工質量驗收規(guī)范 （GB502042002）7、項目管理規(guī)范 （GB/T 503262001）8、施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范 （JGJ462005）9、建筑工程文件整理規(guī)范 10、建筑基坑支護技術規(guī)程 （GB500862001）五礦評1、礦產資源儲量評審認定辦法2、礦產資源儲量評審認定工作有關規(guī)定第三章術語和定義本手冊采用GB/T19000-2000和GB/T19001-2000標準給出的術語和定義及下列定義：一、設計和開發(fā)：3.1設計交底根據(jù)顧客和施工單位的要求，對該工程項目勘察設計的有關過程、基本原則和產品功能、技術特性、專業(yè)技術要求、施工中的注意事項及其他需要交代的事項所進行的介紹和說

22、明。3.2方案設計 方案設計是按照顧客要求，根據(jù)當?shù)氐沫h(huán)境并遵照法律法規(guī)和規(guī)范對所建工程做出的初步設計。3.3施工圖設計施工圖設計是根據(jù)顧客要求和當?shù)氐膶嶋H情況，按照法律法規(guī)和國家規(guī)范的要求，根據(jù)方案設計進一步完善各方面的要求，使其成為合格產品的過程。3.4圖紙會審 由建設單位主持的，建設，設計，施工，三方派代表參加的，對圖紙存在的不明之處進行解答分析的過程。二、工程勘察：3.1巖土工程勘察根據(jù)建設工程的要求，查明、分析、評價建設場地的地質、環(huán)境特征和巖土工程條件，編制勘察文件的活動。3.2工程地質測繪 采用搜集資料、調查訪問、地質測量、遙感解譯等方法，查明場地的工程地質要素，并繪制相應的工程

23、地質圖件。3.3巖土工程勘探巖土工程勘察的一種手段，包括鉆探、井探、槽探、坑探、洞探以及物探、觸探等。3.4原位測試在巖土體所處的位置，基本保持巖土原來的結構、濕度和應力狀態(tài)，對巖土體進行的測試。3.5巖土工程勘察報告在原始資料的基礎上進行整理、統(tǒng)計、歸納、分析、評價，提出工程建議，形成系統(tǒng)的為工程建設服務的勘察技術文件。3.6現(xiàn)場檢驗在現(xiàn)場采用一定手段，對勘察成果或設計、施工措施的效果進行核查。3.7現(xiàn)場監(jiān)測在現(xiàn)場對巖土性狀和地下水的變化，巖土體和結構物的應力、位移進行系統(tǒng)監(jiān)視和觀測。3.8巖石質量指標(RQD) 用直徑為75mm 的金剛石鉆頭和雙層巖芯管在巖石中鉆進，連續(xù)取芯，回次鉆進所取

24、巖芯中，長度大于10cm 的巖芯段長度之和與該回次進尺的比值，以百分數(shù)表示。3.9土試樣質量等級按土試樣受擾動程度不同劃分的等級。不良地質作用由地球內力或外力產生的對工程可能造成危害的地質作用。40地質災害由不良地質作用引發(fā)的，危及人身、財產、工程或環(huán)境安全的事件。41地面沉降大面積區(qū)域性的地面下沉，一般由地下水過量抽吸產生區(qū)域性降落漏斗引起。大面積地下采空和黃土自重濕陷也可引起地面沉降。4.2巖土參數(shù)標準值巖土參數(shù)的基本代表值，通常取概率分布的0.05 分位數(shù)。三、巖土施工：31參照GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000 質量管理體系基礎和術語和質量手冊中的有關定義

25、。四、監(jiān)理工程：3.1工程監(jiān)理具有相應資質的工程監(jiān)理企業(yè)，接受建設單位的委托，承擔其項目的管理工作，并代表建設單位對承建單位的建設行為進行監(jiān)控的專業(yè)化服務活動。3.2監(jiān)理規(guī)劃在總監(jiān)理工程師的主持下編制、經監(jiān)理單位技術負責人批準，用來指導項目監(jiān)理機構全面開展監(jiān)理工作的指導性文件。3.3監(jiān)理實施細則根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃，由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，并經總監(jiān)理工程師批準，針對工程項目中某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作的操作性文件。3.4工地例會由項目監(jiān)理機構主持的，在工程實施過程中針對工程質量、造價、進度、合同管理等事宜定期召開的，由有關單位參加的會議。3.5見證由監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)督某工序全過程完成情況的活動。3.6旁站

26、在關鍵部位或關鍵工序施工過程中，由監(jiān)理人員在現(xiàn)場進行的監(jiān)督活動。3.7巡視監(jiān)理人員對正在施工的部位或工序在現(xiàn)場進行的定期或不定期的監(jiān)督活動。3.8平行檢驗項目監(jiān)理機構利用一定的檢查或檢測手段，在承包單位自檢的基礎上，按照一定的比例獨立進行檢查或檢測的活動。3.9工程計量 根據(jù)設計文件及承包合同中關于工程量計算的規(guī)定，項目監(jiān)理機構對承包單位申報的已完工程的工程量進行的核驗。4.0費用索賠 根據(jù)承包合同的約定，合同一方因另一方原因造成本方經濟損失，通過監(jiān)理工程師向對方索取費用的活動。4.1監(jiān)理月報 由項目總監(jiān)理工程師組織編寫,由總監(jiān)理工程師簽認,報送建設單位和本監(jiān)理單位,一般每月上報一次。4.2監(jiān)

27、理日志 項目總監(jiān)理工程師可以指定一名監(jiān)理工程師對項目每天總的情況進行記錄,通稱為項目監(jiān)理日志。4.3監(jiān)理工作總結 一般有工程竣工總結、專題總結、月報總結，大多工程項目是指工程竣工總結，內容有六點：工程概況；監(jiān)理組織結構、監(jiān)理人員和投入的監(jiān)理設施；監(jiān)理合同履行情況；監(jiān)理工作成效；施工過程中出現(xiàn)的問題及其處理情況和建議。第四章、質量管理體系4質量管理體系4.1 總要求院按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準的要求，建立質量管理體系。本院全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進其有效性。院按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準的要求，對過程進

28、行管理，確保質量管理體系的有效實施，并實現(xiàn)院的質量方針和質量目標。為此應做到下述要求：（1）院對質量管理體系所需要的全部過程及其應用進行識別和確認見附錄一（質量管理體系過程流程圖和06組織結構圖）并根據(jù)需要編制相應的程序文件（附錄一程序文件總清單）；（2）明確過程之間的實施順序和相互作用、過程之間的接口關系，見附錄一質量管理體系過程流程圖；（3）確定有效運行和控制過程所依據(jù)的準則和方法，見院質量管理體系過程圖；（4）確保在過程運作時獲得必要的資源和信息，使這些過程有條件正常運作和接受監(jiān)視并測量和分析這些過程；（5）采取必要的改進措施，以最終實現(xiàn)過程策劃的結果，并且根據(jù)需要對這些過程進行持續(xù)改進

29、；（6）本院目前沒有外包過程。 4.2 文件要求4.2.1 總則本院質量管理體系文件包括：（1）質量手冊（含質量方針、質量目標）；（2）程序文件：院依據(jù)GB/T19901-2000在體系管理方面編制了18個程序文件（附錄一程序文件總清單）；（3）支持性文件：管理性文件、技術性文件（施工組織設計、監(jiān)理規(guī)劃、圖紙等）；（4）質量記錄；（5）與質量有關的外來文件。4.2.2 質量手冊 質量手冊是“規(guī)定本院質量管理體系的文件”是本院質量管理的綱領和法規(guī)性文件，根據(jù)標準要求編制手冊，用文件的形式規(guī)定質量管理體系的范圍，其內容包括：a)手冊規(guī)定了本院質量管理體系，闡明了質量方針，質量目標和管理的承諾，規(guī)定

30、了組織結構和人員職責和權限，闡明了院質量管理和控制能力，質量管理體系覆蓋了本手冊質量管理體系的范圍，適用于本院從事的地質災害防治工程勘查、設計、施工、監(jiān)理、評估；水文地質、工程地質、環(huán)境地質調查；液體、固體礦產勘查；勘查工程施工；地球物理勘查；巖土工程勘察與測試；工程測量；地基與基礎工程施工產品和過程的質量管理。 本院刪減，在1.3中進行描述，以確保提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品；b)明確了形成文件化的程序或對其引用；c)質量管理體系過程的相互關系和相互作用的表述； d）質量手冊的編制、批準、修改、發(fā)放按（文件控制程序）規(guī)定執(zhí)行。4.2.3 文件控制院辦公室組織編制文件控制程序對質量管理

31、體系要求的文件予以控制，包括適當范圍的外來文件（如相關的法律、法規(guī)和產品標準），以確保：（1）文件在發(fā)放前由相應授權人批準，確保其內容的有效性、充分性和適宜性；（2）辦公室編制受控文件清單，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；（3）文件發(fā)放前應確定受控文件的發(fā)放范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質量管理體系相關部門獲得適用文件的有效版本；（4）辦公室要確保文件清晰，易于識別；（5）確保相關外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；（6）各類作廢的文件及時停止使用并加蓋紅色“作廢”印章回收后予以處理。4.2.4 記錄的控制院辦公室負責編制記錄控制程序，對質量記錄的貯存、檢索、防護、保存期和處置

32、等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產品符合規(guī)定要求和質量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)，同時為質量追溯、質量改進提供分析依據(jù)，外來的質量記錄也應成為院質量記錄的組成部分。質量記錄填寫時，字跡要清晰，易于識別和檢索記錄要完整，簽字要齊全，事實敘述要真實，易于識別。質量記錄保存期限規(guī)定：a、質量管理體系文件記錄保存期三年。b、工程和監(jiān)理的質量記錄長期保存。第五章、管理職責5管理職責5.1 管理承諾院長的承諾是建立、實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，且通過相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)：（1）不斷加強自身質量意識，采取培訓、宣傳或會議等方式，向院全體員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的重要性；（2

33、）制定質量方針；（3）制定質量目標；（4）為體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）；（5）主持管理評審。5.2 以顧客為關注焦點本院的生存和發(fā)展依存于顧客，最高管理者應充分認識到滿足顧客要求的重要性，并在質量管理體系建立實施中使“以顧客為關注焦點”的原則得到充分體現(xiàn)，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。a)識別和確定顧客的需求是滿足顧客要求的前提，通過市場調研和預測，定期走訪顧客了解顧客當前的未來的期望，以此作為經營管理活動的依據(jù)。 b）確保質量目標與顧客需求和期望相結合，顧客需求和期望包括明示的、隱含的，都應予以滿足，特別要重視行業(yè)法律、法規(guī)、安全、環(huán)保方面的要求

34、。c)將顧客的需求和期望轉化為本院的產品要求，通過與產品有關的要求的確定，與產品有關要求的評審以及與顧客溝通予以確認，將產品要求轉化為具體的工程技術指標，作為產品實現(xiàn)的依據(jù)。產品要求和質量管理體系要求是互補的，其最終目標都是以顧客為關注焦點，使顧客滿意。d)通過質量管理體系的建立和實施，充分滿足顧客要求，達到增強顧客滿意。 5.3 質量方針院長以質量管理原則為基礎，針對院的實際情況，適當?shù)乜紤]相關方的要求，制定質量方針并形成文件，傳達到全體員工。質量方針應確保：（1）與院經營的總方針相一致、相適應；（2）適合院產品的性質和規(guī)模；（3）對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系的有效性作出承諾；（4）

35、為建立質量目標提供框架和基礎，便于質量目標依此逐層分解；（5）在制定與實施過程中，與管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各部門各層次的人員溝通，達到上下理解一致；（6）管理評審中對實施情況是否具備持續(xù)適宜性進行評審。本院的質量方針，見05質量方針、目標發(fā)布令。5.4 策劃5.4.1 質量目標質量目標是指“在質量方面所追求的目的”，實現(xiàn)質量目標是滿足顧客要求、達到顧客滿意的具體體現(xiàn)，也是評價質量管理體系有效性的依據(jù)。質量目標應在質量方針的基礎上建立，在質量方針給定的框架內展開。逐級分解落實到各部門和項目，目標應盡可能定量，且是可以測量的和考核的。質量目標設定應考慮本院面向的市場當前和未來的需要，也應考慮本院

36、當前的產品及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)不斷改進、提高質量、使顧客滿意的原則。本院質量目標見05質量方針、目標發(fā)布令，各部門分解質量目標見管理性文件。企管部應于管理評審前完成對各部門質量目標的考核，并將考核結果提交管理評審。5.4.2 質量管理體系策劃院長必須對質量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)院的質量目標；（1）確定與院質量管理相關的過程（要素）及對應的活動，確定對管理體系要求所進行的刪減及其理由與細節(jié)；（2）確保為實現(xiàn)質量目標要求而建立的過程中需要投入的資源；（3）確保質量管理體系的有效性，提高效率，定期評審質量目標的實施狀況，尋找差距和改進的措施，確保質量管理體系的持續(xù)改進；（4）應對院相關的組織結構

37、、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{整或更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限院長確保職責和權限得到規(guī)定和溝通，并形成文件下發(fā)各相關部門，確保體系有效運行和質量目標的實現(xiàn)。企管部負責編制本院各級人員崗位職責，并對崗位職責的落實情況監(jiān)督檢查。（1）院長職責1、貫徹執(zhí)行適用的國家有關法律法規(guī)和行業(yè)強制性標準要求。2、主持制定和批準質量方針、質量目標，且應在本院內得到宣傳貫徹；3、確保全體員工關注顧客、滿足法律法規(guī)和有關行業(yè)強制性標準要求； 4、確保提供必要的資源(人力、物力、財力等)創(chuàng)造一個良好的氛圍，激勵員工協(xié)

38、調活動；5、主持管理評審，對質量管理體系做出評價，確定改進和方向；6、任命管理者代表，規(guī)定其職責和權限 。7、重視市場調研，提高產品的科技含量和質量，降低消耗，提高市場競爭力，增強院自我發(fā)展的能力。（2）副院長a、向院長負責，主管經營部、辦公室、水文公司、水勘院、監(jiān)理公司；b、監(jiān)督分管范圍的質量體系運行；c、負責在主管的范圍內宣傳貫徹落實院的質量方針和質量目標；d、負責在主管的范圍內確保院質量管理體系的有效運行；e、對分管部門的質量管理體系實施負責指導，監(jiān)督檢查；f、負責合同的批準及簽訂；g、對院的工作環(huán)境監(jiān)督檢查。（3）總工程師a、主管本院的技術管理和質量監(jiān)督，分管質量管理部、工程技術部、礦

39、評中心；b、負責對施工組織方案的審批；c、負責技術方案的審定；d、負責工程竣工報告的審批；e、負責新技術、新工藝的推廣、研究與開發(fā)；f、負責對產品特殊過程的確認。（4）企管部a、負責組織管理評審，制訂管理評審計劃，做好評審記錄，貫徹評審會議決定；b、負責院質量方針、質量目標、質量管理體系的策劃及質量目標的考核；c、負責協(xié)調質量管理體系相關部門的質量活動；d、協(xié)助管理者代表組織ISO9000標準及程序文件的宣傳工作；e、負責數(shù)據(jù)分析應用的指導實施監(jiān)督工作；f、負責對主控標準的實施進行監(jiān)督檢查，其主控標準是：4.2.1、4.2.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、8.2.3、8.4、8

40、.5.1。（5）質量管理部a、負責原材料進貨檢驗的管理；b、負責內部質量管理體系審核工作，組織跟蹤、驗證審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的糾正措施情況，監(jiān)督改進；c、負責對過程產品及最終產品的監(jiān)視和測量；d、負責對不合格品實施控制，搞好糾正和預防措施的控制；e、按照院長和管理者代表的指令，負責組織相關部門編制程序文件，并做好更改、修訂工作；f、負責對主控標準的實施進行檢查；主控標準是：4.2.1、7.4.3、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3；（6）工程技術部a、負責落實本部門的分解質量目標；b、參加管理評審及內部質量審核；c、負責產品實現(xiàn)的策劃和新項目的設計和開發(fā)；d、負責項目有關技

41、術指導與進度的監(jiān)督工作；e、負責對主控標準的實施進行監(jiān)督檢查，其主控標準是：6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5；f、負責對項目部施工技術的指導與監(jiān)督檢查；g、負責項目部現(xiàn)場安全文明生產的指導與監(jiān)督工作。（7）經營部a、負責對顧客的要求（信息、標書、合同）進行評審，并及時向相關部門傳遞；b、參加管理評審和內部質量審核工作；c、負責對主控標準的實施進行監(jiān)督檢查，其主控標準是：7.2、7.5.4、8.2.1；d、負責把顧客的意向傳達到各相關部門；e、負責顧客滿意度的調查，收集工程回訪、保修反饋信息，并做好統(tǒng)計分析。（8）計劃財務科a、負責工程設備、監(jiān)視和測量裝置的購置、測

42、量檢定。并負責使用、維護及管理的監(jiān)督工作，制訂維修計劃，保存維修記錄；b、負責組織對供方進行評價、建立和更新合格供方名冊；c、負責監(jiān)督檢查現(xiàn)場倉庫的管理工作；d、負責項目所需要的原材料、半成品的采購進行監(jiān)督控制；e、負責對主控標準的實施進行監(jiān)督檢查，其主控標準是：6.3、7.4.1、7.4.2、7.6； f、參加內部質量審核和管理評審；g、負責對設備材料產品及其相關信息進行記錄和管理。（9） 勞動人事科a、負責制定各級人員的崗位任職要求；b、負責編制培訓計劃，保存培訓記錄；c、負責特殊人員檔案管理和組織員工評審的工作；c、負責對主控標準的實施監(jiān)督檢查，其主控標準為： 6.2。（10）辦公室a、

43、負責質量體系文件的發(fā)放和歸檔管理及施工工程類資料的歸檔；b、參加內部質量管理體系審核及管理評審；c、負責院內外部的信息溝通；d、負責對主控標準的實施進行監(jiān)督檢查，其主控標準是：4.2.3、4.2.4；（11）各分公司（項目部）、礦評中心a、負責貫徹執(zhí)行勘查院的質量方針、質量目標，建立本部門（項目部）的質量目標，并實施；b、負責質量計劃（施工組織設計、監(jiān)理規(guī)劃）的編制；c、負責對生產或服務質量的自檢，糾正措施和預防措施的實施；d、負責所屬區(qū)域內顧客財產的管理和標識；e、負責所屬區(qū)域內產品的標識，不同檢驗試驗狀態(tài)標識并以不同區(qū)域放置及維護；f、負責產品的防護、保護和交驗工作；g、負責產品材料的采購

44、、保管及供方信息的收集；h、負責施工設備的維修保養(yǎng)工作。（12）院各級人員的崗位職責和權限見院管理職責匯編。5.5.2 管理者代表1、負責院按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準的要求建立、實施和保持質量管理體系；2、向院長報告質量管理體系的業(yè)績，以及需要改進的方面；3、促進院全體員工樹立滿足顧客要求的意識；4、負責質量管理體系相關事宜與外部的聯(lián)絡。5、負責文件發(fā)放范圍及程序文件的批準；6、負責糾正、預防和改進措施實施的監(jiān)督與協(xié)調；7、負責選定審核組長及審核員，并審批內部質量體系審核計劃；5.5.3 內部溝通院必須確保組織內不同的部門之間，不同的崗位之間，有關的

45、質量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，企管部負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內部刊物、簡報、聲像設備、會議記錄等促進院內部的溝通。5.6 管理評審5.6.1 總則院企管部編制管理評審程序，管理評審一年進行一次，時間間隔不得超過12個月。院長負責主持召開管理評審會議，評價院的質量管理體系，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，評審應包括評價質量管理體系是否有變更的需求（包括質量方針和目標），企管部負責管理評審的記錄、并予以保存。5.6.2 管理評審的輸入（1）質量管理體系審核結果（包括第一、二、三方的審核）；（2）顧客的反饋與投訴的處理，包括顧客滿意度測量結果及與顧客有關的重要信息；（3）施工工程質量的符合性和質量管理體系的過程業(yè)績；（4）質量方針、目標以及糾正預防和改進措施的實施情況；（5）以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況和有效性；（6）可能影響質量管理體系的變化（如開發(fā)培訓計劃，法律法規(guī)的變化等）；（7）對改進的建議。5.6.3 管理評審的輸出評審輸出一般反映對以上輸入進行分析和評價的結果，輸出可