工廠倉庫管理流程制度---1[精制甲類]

1、標(biāo)題工廠倉庫管理流程制度編號(hào)XSJ20170329001版本0修改次數(shù)0頁碼1/6一、生產(chǎn)套料發(fā)料流程1、PMC根據(jù)生產(chǎn)訂單的型號(hào)與數(shù)量，制定生產(chǎn)套料領(lǐng)料單，簽字后在車間生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行前一至兩日發(fā)至車間領(lǐng)料員與相應(yīng)的倉管員，進(jìn)行備領(lǐng)料作業(yè)。2、倉管員根據(jù)PMC提供的領(lǐng)料單及時(shí)進(jìn)行備料，備料工作必須在領(lǐng)料單上要求的日期內(nèi)完成，備料完成后將物料統(tǒng)一放置于備料區(qū)，及時(shí)通知相關(guān)物料員進(jìn)行領(lǐng)料。3、車間物料員按照領(lǐng)料單上要求的日期進(jìn)行物料領(lǐng)取，在領(lǐng)料過程中，倉管員需與物料員當(dāng)場確認(rèn)物料的型號(hào)及數(shù)量是否與領(lǐng)料單相符。型號(hào)及數(shù)量確認(rèn)有誤時(shí)由物料員與倉管員當(dāng)面確認(rèn)，如數(shù)量不夠則需補(bǔ)數(shù)，數(shù)量有多則需退返倉庫4、數(shù)

2、據(jù)確認(rèn)OK后物料員將物料拉離倉庫，并在生產(chǎn)領(lǐng)料單上雙方簽字確認(rèn)，此生產(chǎn)領(lǐng)料單一式兩份，車間與倉庫各執(zhí)一份，以備查證用注意：經(jīng)雙方簽字確認(rèn)領(lǐng)出的物料在車間生產(chǎn)過程中有少的現(xiàn)象，車間需另外開單補(bǔ)領(lǐng)，倉管員不得無單補(bǔ)料.注：此流程望各部門人員遵照執(zhí)行。倉庫&物流按銷售發(fā)出的調(diào)貨單或出貨通知單按時(shí)完成產(chǎn)品出貨。PMC下生產(chǎn)套料領(lǐng)料單，車間備料上線按生產(chǎn)計(jì)劃排程表&生產(chǎn)通知單按質(zhì)按量按時(shí)完成產(chǎn)品進(jìn)倉。產(chǎn)線在生產(chǎn)中如出現(xiàn)物料不良，工藝不良，或是產(chǎn)能有限等情況而嚴(yán)重影響到出貨交期時(shí)，要第一時(shí)間反饋給PMC（第一時(shí)間電話或口頭通知，需要后補(bǔ)郵件分析原因）,以便PMC及時(shí)反饋給銷售，請銷售重新與客戶協(xié)商調(diào)整交期

3、。標(biāo)題工廠倉庫管理流程制度編號(hào)Q/RJ20140302001版本0修改次數(shù)0頁碼2/6二、其它領(lǐng)料（車間超耗與非生產(chǎn)人員領(lǐng)料）流程1、在生產(chǎn)過程中，由于物料損壞或數(shù)量不足，需進(jìn)行補(bǔ)領(lǐng)物料的，屬超耗領(lǐng)料，需由物料員開具領(lǐng)料單，注明超耗領(lǐng)料的原因，經(jīng)車間班組長、車間主管、廠長簽字確認(rèn)后，給到倉管員進(jìn)行領(lǐng)料。1、非生產(chǎn)人員（研發(fā)、工程、銷售、物流、人事、總經(jīng)辦等人員）需要領(lǐng)取物料的，必須先開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字/PMC審核后，方可給到倉管員進(jìn)行領(lǐng)料，無相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料單，倉管員拒絕發(fā)料。2、倉管員接到相關(guān)領(lǐng)料單后，先確認(rèn)領(lǐng)料單的相關(guān)內(nèi)容是否完整，包括物料編碼、名稱、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料用途

4、及相關(guān)人員的簽字等內(nèi)容，確認(rèn)OK后就進(jìn)行物料的發(fā)放。3、倉管員將領(lǐng)料單上列明的物料全數(shù)發(fā)齊后，統(tǒng)一放置于備料區(qū)，并通知相關(guān)人員進(jìn)行接收。4、型號(hào)及數(shù)量確認(rèn)有誤時(shí)由領(lǐng)料員與倉管員當(dāng)面確認(rèn)，如數(shù)量不夠則需補(bǔ)數(shù)，數(shù)量有多則需退返倉庫4、領(lǐng)料人員對備料區(qū)所發(fā)物料進(jìn)行型號(hào)及數(shù)量的確認(rèn)。6、物料發(fā)放交接完畢后，倉管員將相應(yīng)的領(lǐng)料單據(jù)在當(dāng)天給到單據(jù)錄入人員，由單據(jù)錄入人員進(jìn)行相關(guān)的ERP系統(tǒng)單據(jù)錄入工作。5、數(shù)據(jù)確認(rèn)OK后，倉管員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，保留兩份單據(jù)，一份給單據(jù)錄入人員，一份自己留底。相關(guān)領(lǐng)料員將物料拉離倉庫注：此流程望各部門人員遵照執(zhí)行。倉庫&物流按銷售發(fā)出的調(diào)貨單或出貨通知單按時(shí)完成產(chǎn)品出貨

5、。PMC下生產(chǎn)套料領(lǐng)料單，車間備料上線按生產(chǎn)計(jì)劃排程表&生產(chǎn)通知單按質(zhì)按量按時(shí)完成產(chǎn)品進(jìn)倉。產(chǎn)線在生產(chǎn)中如出現(xiàn)物料不良，工藝不良，或是產(chǎn)能有限等情況而嚴(yán)重影響到出貨交期時(shí)，要第一時(shí)間反饋給PMC（第一時(shí)間電話或口頭通知，需要后補(bǔ)郵件分析原因）,以便PMC及時(shí)反饋給銷售，請銷售重新與客戶協(xié)商調(diào)整交期。標(biāo)題工廠倉庫管理流程制度編號(hào)Q/RJ20140302001版本0修改次數(shù)0頁碼3/62、接收供應(yīng)商送貨單，核對送貨數(shù)量是否與申購單的未交數(shù)量相符三、倉庫收料流程1、查看物料包裝方式及標(biāo)識(shí)狀況，對規(guī)定需統(tǒng)一物料標(biāo)識(shí)而未貼的或是包裝不合理的拒收。4、物料的送貨數(shù)量大于申購單未交數(shù)量的暫收需求數(shù)量，拒收多

6、余數(shù)量3、確認(rèn)可以暫行收貨的物料型號(hào)及數(shù)量，并在送貨單上對因無申購單而拒收的物料作出標(biāo)識(shí)4、物料的送貨數(shù)量小于或等于申購單未交數(shù)量的允收暫收該款物料5、更改送貨單上的數(shù)量至與申購單未交量相符，并要求供方送貨員簽字確認(rèn)，將多余數(shù)量退給供應(yīng)商。如屬快遞送貨的，需及時(shí)通知采購處理。6、確認(rèn)數(shù)量無誤后簽收供應(yīng)商送貨單，表示該物料暫收5、確認(rèn)送貨實(shí)際數(shù)量與送貨單上數(shù)量是否相符6、確認(rèn)數(shù)量有誤時(shí)與供方送貨員當(dāng)場確認(rèn)其實(shí)際數(shù)量，并更改送貨單數(shù)量，由供方在更改處簽字確認(rèn)，無誤后倉管簽收送貨單，表示該物料暫收，如屬快遞送貨數(shù)量不符的，需第一時(shí)間知會(huì)采購處理。7、倉管員將送貨單交給相關(guān)IQC檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，并要

7、求IQC人員在12個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)工作。8、IQC根據(jù)倉管員提供的送貨單逐一進(jìn)行物料檢驗(yàn)，確認(rèn)其質(zhì)量狀況是否可以允收，判定OK后開具來料檢驗(yàn)報(bào)告，與送貨單一并移交給相關(guān)倉管員9、IQC判定拒收物料，倉管員必須立即通知PMC與相關(guān)采購跟單員，并將該物料放入退貨區(qū)，等待處理。10、由于生產(chǎn)訂單急需使用，確定要特采的物料，由PMC提出特采申請，品質(zhì)主管，研發(fā)工程相關(guān)人員與工廠廠長審核，副總簽字后憑特采單由倉庫相關(guān)倉管員入倉10、采購員根據(jù)IQC開具的拒收報(bào)告，在三個(gè)工作日內(nèi)對物料進(jìn)行相關(guān)處理。9、IQC判定允收或有簽字的特采物料，相關(guān)倉管員對其進(jìn)行物料包裝數(shù)量準(zhǔn)確性抽查，并填寫物料入庫數(shù)量抽查記錄

8、。10、數(shù)量抽查有誤要立即以書面形式知會(huì)采購員通知供應(yīng)商，并按實(shí)點(diǎn)數(shù)量開具收料單，經(jīng)IQC審核后交給單據(jù)錄入人員11、確定拒收物料在5天內(nèi)必須從倉庫拿走，需特別注意的是，退貨時(shí)必須要求PMC或采購員在退貨記錄上簽字確認(rèn)。10、數(shù)量抽查無誤后按送貨單數(shù)量開具收料單。經(jīng)IQC審核簽字后交給單據(jù)錄入人員11、將物料放置到規(guī)定的區(qū)域，放置時(shí)注意保證物料先進(jìn)先出，然后在物料庫存卡上作相關(guān)加卡記錄。注意，允收物料必須在當(dāng)天入庫。特采物料應(yīng)隔離放置。注：此流程望各部門人員遵照執(zhí)行。倉庫&物流按銷售發(fā)出的調(diào)貨單或出貨通知單按時(shí)完成產(chǎn)品出貨。PMC下生產(chǎn)套料領(lǐng)料單，車間備料上線按生產(chǎn)計(jì)劃排程表&生產(chǎn)通知單按質(zhì)按

9、量按時(shí)完成產(chǎn)品進(jìn)倉。產(chǎn)線在生產(chǎn)中如出現(xiàn)物料不良，工藝不良，或是產(chǎn)能有限等情況而嚴(yán)重影響到出貨交期時(shí)，要第一時(shí)間反饋給PMC（第一時(shí)間電話或口頭通知，需要后補(bǔ)郵件分析原因）,以便PMC及時(shí)反饋給銷售，請銷售重新與客戶協(xié)商調(diào)整交期。標(biāo)題工廠倉庫管理流程制度編號(hào)Q/RJ20140302001版本0修改次數(shù)0頁碼4/6四、車間退料接收流程2、IQC根據(jù)車間開具的良品退庫單對所退良品物料進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)1、車間將所需退倉的物料整理好分類放置，開具良品/不良品退庫單，與實(shí)物一起交IQC進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。4、IQC根據(jù)車間開具的不良品退庫單對所退不良物料進(jìn)行不良原因確認(rèn)3、IQC對良品退庫單所列物料的質(zhì)量確認(rèn)無誤后

10、，在單據(jù)上簽字確認(rèn)。3、如IQC確認(rèn)良品退庫物料不能作為良品入庫，車間需將單據(jù)改為不良品退庫單，再由IQC進(jìn)行確認(rèn)簽字。5、IQC對不良品退庫單上注明的不良原因與實(shí)物確認(rèn)無誤后，在單據(jù)上簽字確認(rèn)。5、如實(shí)物不良與單據(jù)上的不良原因不符，IQC拒絕簽名，并要求車間確認(rèn)清楚不良原因后再重新開具退庫單。4、物料員將IQC已簽字確認(rèn)的良品/不良品退庫單逐級(jí)交給組長、車間主管、廠長簽字確認(rèn)車間所退物料必須要求分類清楚，如果由于車間退物未分類清楚而倉管員又接收了，結(jié)果造成倉庫物料混亂，倉管員要負(fù)責(zé)將其區(qū)分清楚。如果因此造成物料報(bào)廢的，倉管員承擔(dān)此責(zé)任5、物料員將已簽字的良品/不良品退庫單連同需退庫的物料一并

11、交給倉管員，倉管員根據(jù)退庫單物料型號(hào)與數(shù)量進(jìn)行交接。6、倉管員確認(rèn)OK后進(jìn)行簽字確認(rèn)，并將該單據(jù)復(fù)印一式三份，一份給車間，一份交單據(jù)錄入人員，一份自己留底。7、將退庫良品或不良品拉到倉庫對應(yīng)的地方放置，再對庫存卡作加卡記錄。特別注意不良品的隔離放置與及時(shí)退返廠家。注：此流程望各部門人員遵照執(zhí)行。倉庫&物流按銷售發(fā)出的調(diào)貨單或出貨通知單按時(shí)完成產(chǎn)品出貨。PMC下生產(chǎn)套料領(lǐng)料單，車間備料上線按生產(chǎn)計(jì)劃排程表&生產(chǎn)通知單按質(zhì)按量按時(shí)完成產(chǎn)品進(jìn)倉。產(chǎn)線在生產(chǎn)中如出現(xiàn)物料不良，工藝不良，或是產(chǎn)能有限等情況而嚴(yán)重影響到出貨交期時(shí)，要第一時(shí)間反饋給PMC（第一時(shí)間電話或口頭通知，需要后補(bǔ)郵件分析原因）,以便

12、PMC及時(shí)反饋給銷售，請銷售重新與客戶協(xié)商調(diào)整交期。標(biāo)題工廠倉庫管理流程制度編號(hào)Q/RJ20140302001版本0修改次數(shù)0頁碼5/6五、呆料處理流程1、倉管員以月為單位在每月的25日對倉庫庫存呆料（6個(gè)月未使用的或是已確定停用之物料）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，填寫庫存呆料統(tǒng)計(jì)表，交PMC計(jì)劃人員。2、PMC計(jì)劃人員根據(jù)提供的相關(guān)統(tǒng)計(jì)表，確認(rèn)內(nèi)容完整與準(zhǔn)確性后在每月的27日前發(fā)至生產(chǎn)、品質(zhì)、采購與相關(guān)研發(fā)人員的郵箱，各相關(guān)人員根據(jù)物料類別來進(jìn)行相關(guān)評審3、由于市場銷售量減少，而導(dǎo)致庫存物料使用率低而產(chǎn)生的呆滯，由生產(chǎn)與銷售對其是否需作繼續(xù)留庫備用或作呆料處理等給出初步評審意見3、由于技術(shù)變更而導(dǎo)致停用的

13、專用或訂制物料，由相關(guān)研發(fā)工程人員評審是否可用在其它產(chǎn)品或加工后使用3、由于技術(shù)變更而導(dǎo)致停用的非訂制物料，由采購與供方溝通，看是否可退回供方或更換其它規(guī)格物料。4、各相關(guān)人員針對以上不同的物料，將相關(guān)信息以郵件形式在兩個(gè)工作日內(nèi)反饋給人員。5、根據(jù)相關(guān)人員反饋的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并跟進(jìn)相關(guān)人員對于各物料處理的進(jìn)度情況6、采購對與供方協(xié)商后，不能進(jìn)行退換的物料，研發(fā)工程評審后不能使用于目前產(chǎn)品上的物料，生產(chǎn)與銷售評審確需作處理的少用物料，由根據(jù)相關(guān)反饋信息整理后，做成呆料評審表附表，與呆料評審表一起，給相關(guān)人員寫明處理意見并簽字確認(rèn)。6、生產(chǎn)與銷售評審確定繼續(xù)留庫備用的物料，則由通知倉管，繼續(xù)留庫

14、。6、研發(fā)工程人員評審后，確認(rèn)其物料可再利用的，需在5天內(nèi)下達(dá)相關(guān)的書面簽字的聯(lián)絡(luò)函給到PMC，變更使用的，需提供相關(guān)變更通知書。6、采購對與供方協(xié)商可作退換的物料，由采購安排在5天內(nèi)進(jìn)行相關(guān)的退換安排，倉管員將相關(guān)物料整理好，以便及時(shí)退換。7、將各部門簽字確認(rèn)的呆料評審表給到工廠廠長，由其審核后交給公司高層進(jìn)行審批，最終確認(rèn)呆料的處理意見。8、與倉管員根據(jù)已簽字的呆料評審表對相關(guān)物料進(jìn)行處理，涉及需作報(bào)廢處理的物料按報(bào)廢流程執(zhí)行。注：此流程望各部門人員遵照執(zhí)行。倉庫&物流按銷售發(fā)出的調(diào)貨單或出貨通知單按時(shí)完成產(chǎn)品出貨。PMC下生產(chǎn)套料領(lǐng)料單，車間備料上線按生產(chǎn)計(jì)劃排程表&生產(chǎn)通知單按質(zhì)按量按

15、時(shí)完成產(chǎn)品進(jìn)倉。產(chǎn)線在生產(chǎn)中如出現(xiàn)物料不良，工藝不良，或是產(chǎn)能有限等情況而嚴(yán)重影響到出貨交期時(shí)，要第一時(shí)間反饋給PMC（第一時(shí)間電話或口頭通知，需要后補(bǔ)郵件分析原因）,以便PMC及時(shí)反饋給銷售，請銷售重新與客戶協(xié)商調(diào)整交期。編制/日期楊樂春/20101223審核/日期批準(zhǔn)/日期標(biāo)題工廠倉庫管理流程制度編號(hào)Q/RJ20140302001版本0修改次數(shù)0頁碼6/6六、成品進(jìn)、出倉流程1、客戶退貨的不良成品需工廠進(jìn)行返修處理的，先由公司物流倉接收后再開調(diào)貨單轉(zhuǎn)給工廠倉庫。如果要直接調(diào)往工廠倉庫的，必須經(jīng)物流倉主管同意并做好相關(guān)的交接手續(xù)方可。1、研發(fā)試制完成的需發(fā)貨的樣品或非常規(guī)訂單產(chǎn)品需進(jìn)倉入庫的

16、，由研發(fā)人員根據(jù)產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格與數(shù)量，開具進(jìn)倉單。且需特別注意的是：在進(jìn)倉單上必須注明該產(chǎn)品的初估成本價(jià)格。1、車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃完成的成品需要進(jìn)倉的，先由物料員根據(jù)產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格與數(shù)量，開具進(jìn)倉單。2、倉管員根據(jù)各相關(guān)人員進(jìn)倉單上列舉的型號(hào)與數(shù)量，與實(shí)物進(jìn)行核對與確認(rèn)，OK后簽字接收。辦理交接入倉手續(xù)，并將成品按5S要求放置相應(yīng)的位置。3、對于車間進(jìn)倉的常規(guī)產(chǎn)品與研發(fā)進(jìn)倉需出貨的產(chǎn)品，倉管員需第一時(shí)間通知物流倉進(jìn)行提貨。3、對于物流倉退回需返修的成品，入倉后需由倉管員通知車間相關(guān)人員開具領(lǐng)料單將成品領(lǐng)出倉庫進(jìn)行返修處理。4、車間開具領(lǐng)料單將不良品領(lǐng)到車間進(jìn)行返修，返修修復(fù)后再開具進(jìn)倉單移交倉庫，并注明是返修品。6、工廠倉管員開好調(diào)貨單，與物流倉管員進(jìn)行成品移