05綠色食品現(xiàn)場檢查表125要點(diǎn)

1、綠色食品現(xiàn)場檢查項(xiàng)目及評估報(bào)告表一現(xiàn)場檢查概況（此表可以復(fù)制）檢查員姓名黃爾培陳懷鍋檢杳時(shí)間受檢企業(yè)名稱張家港市后塍糧油糧油購銷有限責(zé)任公司受檢企業(yè)地址張家港市金港鎮(zhèn)后塍辦事處解放路 24號受檢產(chǎn)品鴻珠牌精制大米、小麥申請認(rèn)證產(chǎn)品產(chǎn)量；該產(chǎn)品是否足量申請認(rèn)證？有無平行生產(chǎn)（同一產(chǎn)品，既生產(chǎn)該公司種植基地面積15000畝,年產(chǎn)稻谷9000噸綠色食品，也生產(chǎn)非（精制大米6500噸）,小麥3750噸。足量申請，從現(xiàn)場檢查綠色食品）；如存在平看，未發(fā)現(xiàn)平行生產(chǎn)情況。行生產(chǎn)，評述區(qū)別管理體系（從收購、加工、倉儲、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)）。申請認(rèn)證產(chǎn)品主原料來源及生產(chǎn)組織管理形式該公司申報(bào)的“鴻珠”牌精制大米及小麥原

2、料均產(chǎn)自 公司基地。通過與農(nóng)戶簽訂合同收購的方式，保證原料 來源。由公司統(tǒng)一進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格按“綠色食品水稻 種植規(guī)程”、“綠色食品小麥種植規(guī)程”組織生產(chǎn)。首次會議召開時(shí)間、地點(diǎn)、企業(yè)參加座談人員（附簽名單）實(shí) 地 檢 查實(shí)地檢杳時(shí)間產(chǎn)品或產(chǎn)品原 料基地?cái)?shù)（以基 地合同或協(xié)議 乙方為單元，如 村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等）?；貫樗?、小麥輪作基地，涉及農(nóng)戶 5500戶。下 設(shè)學(xué)田、三角灘、高橋、長江、長埭、晨陽 6個(gè)行政村 種植基地。實(shí)地檢查基地?cái)?shù)及名稱三角灘村基地、長埭村基地、長江村基地、晨陽村基地實(shí)地檢杳地塊數(shù)十二塊隨機(jī)訪問農(nóng)戶（養(yǎng)殖戶）數(shù)、姓名及地址隨機(jī)訪問農(nóng)戶16戶：三角灘村基地5組瞿美和、17組

3、劉士德，長埭村基地3組錢巧、4組周彩英、14組陸素 珍、22組唐長娣，長江村基地東潤區(qū) 1組孫棟良、3組 劉桂生、8組黃琴、東發(fā)區(qū)1組許金華、2組馬桂才、7 組徐靜蓮、晨陽村基地2組薛亦興、7組褚官清、12組 杜亞明、18組朱坤林。查閱文件時(shí)間、文件清單及結(jié)果查閱記錄時(shí)間、查閱記錄清單及結(jié)果總結(jié)會召開時(shí)間、地點(diǎn)、企業(yè)參加人員名單總結(jié)會檢查結(jié)論、整改意見和建議需要補(bǔ)充說明的事項(xiàng)檢杳員聲明我保證已按綠色食品現(xiàn)場檢查工作程序和方法進(jìn)行 了現(xiàn)場檢查，報(bào)告中所提供的信息和數(shù)據(jù)符合客觀事實(shí)。檢查員簽字：日期：申請企業(yè)確認(rèn)我們確認(rèn)檢杳員已按綠色食品現(xiàn)場檢查工作程序和方法進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，檢查員報(bào)告中所提 供的

4、信息和數(shù)據(jù)符合客觀事實(shí)。企業(yè)法人代表簽字：日期：表二種植業(yè)產(chǎn)品現(xiàn)場檢查項(xiàng)目（此表可以復(fù)制）檢杳項(xiàng)目檢查纟口果（按客觀事頭扌田述，并舉證）產(chǎn)地檢查地塊與地塊分布圖中方位、面積是否一致？檢查的地塊與地塊分布圖中的方位、 面積完全一致地塊周邊生態(tài)環(huán)境 （植被、生物多樣 性），是否存在污染 源和潛在的污染源（包括臨近的土地、 交通、空中施藥、空 氣漂移等）？地塊周邊生態(tài)環(huán)境良好，遠(yuǎn)離工廠企業(yè)，周圍 5公里范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)任何污染源和潛在污染源。環(huán) 境優(yōu)美，空氣狀況良好。輪作制度；如何安排 輪作？輪作基地是 否在環(huán)境監(jiān)測范圍 內(nèi)？是否制定了輪 作制度？種植規(guī) 程？能夠嚴(yán)格按綠色食品種植規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，水 稻、

5、小麥種植規(guī)程由當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)部門制訂。有輪作制 度,對水稻小麥進(jìn)行輪作，輪作基地在環(huán)境監(jiān)測范圍 內(nèi)。產(chǎn)地是否有綠色食 品的明顯標(biāo)識；描述 標(biāo)識內(nèi)容有綠色食品產(chǎn)地標(biāo)牌，明示基地名稱、規(guī)模、種植責(zé)任人、產(chǎn)量等土壤和肥料土壤類型、特點(diǎn)及肥力狀況有機(jī)肥施用種類、施 用量、來源；肥料聚 集和無害化處理方 法；是否進(jìn)行堆肥？ 堆肥原料來源及比 例；外來有機(jī)肥是否 經(jīng)過檢測后才施 用？水稻、小麥種植使用的有機(jī)肥（腐熟豬糞）來自農(nóng) 家,麥秸稈還田，每畝300公斤，腐熟豬糞2000公 斤。檢查復(fù)合肥、復(fù)混肥 使用情況，并檢查產(chǎn) 品標(biāo)簽，確定無機(jī)氮 肥種類水稻畝用：碳銨20公斤，基肥。硫酸鉀10公斤，追肥。尿素11公斤

6、，追肥。過磷酸鈣10公斤，追肥。小麥畝用：碳銨30公斤，基肥。咼復(fù)二兀復(fù)28公斤，追肥。尿素12公斤，追肥。沒使用合肥、復(fù)混肥檢查是否施用城市垃圾、污泥？經(jīng)檢查，該基地從未使用過任何城市垃圾和污泥。其它肥料施用情況，包括種類、來源、成 份、施用量、施用方 法及時(shí)間，并確認(rèn)肥 料中是否有禁用成 份？經(jīng)檢查，該基地從未使用過綠色食品生產(chǎn)禁用的 肥料。其它管理措施（如客 土、土壤調(diào)理劑、土 壤消毒劑的使用等）無作物品種 及種 苗品種、種子、種苗的來源稻谷品種為“武粳15號”小麥品種為“揚(yáng)麥5號” 是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)部門推薦的優(yōu)良品種。由種子公司購進(jìn)是否從國外引進(jìn)種 子？是否為轉(zhuǎn)基因 種子？需育種單位 提供證

7、明材料無種衣劑的種類、用量；并檢查其產(chǎn)品標(biāo)簽無播種或定植前使用水稻播種前用50%多菌靈粉劑20g/100kg種子兌藥劑的種類、用量、水浸種方法病、蟲、草害控制當(dāng)?shù)爻Ｒ姷牟?、蟲、 草害種類及其發(fā)生 規(guī)律？本年度發(fā)生 的病、蟲、草害當(dāng)?shù)爻Ｒ姷乃静∠x早害有：螟蟲、紋枯病、 稻飛虱、縱卷葉螟、稻瘟病、雜草等。小麥病蟲早害有：赤霉病、蚜蟲、灰飛虱、雜 草等。綜合防治的措施（包 括生物防治、農(nóng)業(yè)措 施等）、防治時(shí)間及 效果農(nóng)業(yè)措施:種子處理（浸種、篩種、選種選苗）等控 制種傳疾病。深翻曬垡，增施磷鉀 肥，減少氮肥用量，提高作物抗病抗 逆能力。進(jìn)行人工除草措施。生物措施:保護(hù)天敵，施放天敵，維持生物多樣性

8、。生態(tài)措施:保護(hù)環(huán)境，控制污染，維持良好的生態(tài)環(huán)境。物理措施：利用燈光誘殺趨光性較強(qiáng)的害蟲，在基 地設(shè)立光源?；瘜W(xué)措施：少施符合綠色食品的農(nóng)藥防治。禁用高毒咼殘留農(nóng)藥適時(shí)防治、效果很好。水稻：播種前，50%多菌靈粉劑，浸種 20g/100kg 種子，防病害。6月下旬，10%粉劑農(nóng)得時(shí)，防治雜草、毒土，15g/畝一次。7月下旬，50%殺螟硫磷乳油，75ml/畝一次,防治瘟病，縱卷葉蟲噴霧。8月中旬，5%井岡霉素水劑，100ml/畝一次，噴霧，防治紋枯病。本年度為防治病、 蟲、草害而使用的農(nóng) 藥種類、方法、用量、 時(shí)間、次數(shù)，并檢查 其產(chǎn)品標(biāo)簽8月中下旬，25%撲虱靈粉劑，25g/畝一次， 噴霧，

9、防治稻飛虱。8月下旬，20%三環(huán)唑粉劑，70g/畝一次，噴霧，防漢紋枯病，稻瘟病。小麥：11月上旬，25%異丙隆粉劑，250g/畝，噴霧一次，防除麥田雜草。2月中旬，6.9%驃馬乳劑，50ml/畝，噴霧一次，草少可不除或人工拔除。4月下旬，47%麥病寧可濕性粉劑，150g/畝，噴霧，防治赤霉病、白粉病。4月下旬，10%吡蟲啉可濕性粉劑，20g/畝，噴霧一次，防治蚜蟲。是否使用了禁用的 藥品（包括有機(jī)合成 植物生長調(diào)節(jié)劑）？否作物生長狀態(tài)；有無 天敵？其種類、數(shù)量（多、少、無）；檢 查地塊、周邊、草叢、 臨近水井、水渠疋否 有農(nóng)藥、肥料等投入 品包裝物，并加以確 認(rèn)水稻生長旺盛，長勢良好，目前田

10、間天敵數(shù)量 較多，主要有：青蛙，蜻蜓，麻雀，赤眼蜂等。水稻田間地頭未發(fā)現(xiàn)禁用的農(nóng)藥，肥料的包裝 物，溝渠暢通，清潔。有關(guān)生資購置、庫存、領(lǐng)用和田間使用記錄生資購置，田間使用記錄臺帳十分齊全，水稻生產(chǎn)卡上的記錄都有農(nóng)技員的簽名。檢查庫房保存農(nóng)藥、 肥料品種，檢查生產(chǎn) 中使用投入品是否 一致？并檢查是否 有綠色食品禁用投 入品？庫房中保存的農(nóng)藥、肥料與生產(chǎn)中使用肥藥一致，未發(fā)現(xiàn)任何綠色食品禁用的農(nóng)藥和肥料。灌溉用水灌溉水的來源，灌溉系統(tǒng)和供水方式基地灌溉水均引自長江水源，水質(zhì)清潔，與環(huán)境監(jiān)測一致，通過節(jié)閘流進(jìn)內(nèi)港用排灌站或小 型水泵抽入田間。可能引起灌溉水受污染的污染物及其來源無收獲、運(yùn)輸產(chǎn)品收獲

11、前，質(zhì)量驗(yàn)收制度和方法，制度具體執(zhí)行情況產(chǎn)品收獲前，由公司派專人現(xiàn)場抽查，嚴(yán)格執(zhí)行綠 色食品生產(chǎn)規(guī)程。制度執(zhí)行情況很好，也很具體。產(chǎn)品收后處理（脫粒、晾曬、分級等）方式、方法水稻、小麥統(tǒng)一用收割機(jī)收割，在水泥場地晾曬。交售、集中的方式、方法稻谷、小麥由企業(yè)統(tǒng)一按協(xié)議收購，專用倉庫保管。運(yùn)輸方式、方法稻谷、小麥運(yùn)輸專車專運(yùn)，運(yùn)輸車輛經(jīng)過消毒 清潔、干燥、。“收獲-運(yùn)輸”全過程防混、防污的制度和措施？稻谷、小麥從收獲到運(yùn)輸，嚴(yán)格檢查車廂是否 清潔，是否有與綠色食品不相關(guān)的物品相混淆。包裝材料種類、來源、重復(fù)使用時(shí)如何清理？該產(chǎn)品選用清潔的乙烯材料袋進(jìn)行包裝，該 包裝為一次性包裝，不進(jìn)行重復(fù)使用。包

12、裝物標(biāo)識及標(biāo)識內(nèi)容貯臧方式和方法貯藏有抽風(fēng)機(jī)，防潮，防鼠，防蟲等設(shè)施，乙烯膜 密閉，電阻測溫。衛(wèi)生管理良好。貯藏貯藏場所的基本設(shè)貯藏場所的基本設(shè)施有抽風(fēng)機(jī)，防潮，防鼠，防蟲，施和衛(wèi)生管理狀況測溫等保糧設(shè)施完好，衛(wèi)生管理較好。防鼠、防蟲、防潮措 施，用藥情況（種類、 時(shí)間、用法）不用藥劑。是否與同類非綠色 食品產(chǎn)品、其它物品 一起貯藏，如何防 混、防污、隔離？專用綠色食品倉庫。貯藏場所的基本設(shè)倉庫統(tǒng)一水泥地面有防水層，墻面潔白，通風(fēng)、施和衛(wèi)生管理狀況防潮設(shè)施齊全，衛(wèi)生管理制度嚴(yán)格。投入物的購買（或領(lǐng) 用）記錄，如肥料和 農(nóng)藥購買發(fā)票、領(lǐng)用 收據(jù)等齊全文件、檢杳田間管理記錄；記錄農(nóng)戶是否有種植規(guī)程

13、；是否有完整的記該公司水稻、小麥輪作基地種植戶的種植卡上的肥錄；記錄中是否有綠料、農(nóng)藥使用記錄都有技術(shù)員的簽名，并在卡上印色食品禁用的投入制了綠色食品種植規(guī)程。品及生產(chǎn)技術(shù)？收獲、交售、運(yùn)輸和貯藏記錄公司收購過磅碼單，雇用外單位運(yùn)輸工具的運(yùn)輸 單，入庫倉單齊全。銷售記錄（生產(chǎn)批 號、交易數(shù)量、銷售 清單、銷售發(fā)票、等 級標(biāo)識等）需 要 補(bǔ) 充 說 明 的 事 項(xiàng)表五加工產(chǎn)品現(xiàn)場檢查項(xiàng)目（此表可以復(fù)制）檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容（按客觀事實(shí)描述，并舉證）環(huán) 境 和 衛(wèi) 生工廠及生產(chǎn)車間設(shè)施（廠房結(jié)構(gòu)、車間地面、墻壁、窗戶等）清潔衛(wèi)生狀況廠房磚混結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)車間設(shè)施完好，設(shè)備擺布合 理,清潔衛(wèi)生狀況良好。進(jìn)出

14、生產(chǎn)車間和工人衛(wèi)生的管理認(rèn)真執(zhí)行管理制度生產(chǎn)前后及生產(chǎn)中衛(wèi)生管理符合企業(yè)衛(wèi)生管理制度生 產(chǎn) 狀 況（同車間）生產(chǎn)產(chǎn)品的類別、產(chǎn)量生產(chǎn)同一類別（晚粳米），班產(chǎn)量24噸。不同類別產(chǎn)品，特別是 與綠色食品同類產(chǎn)品 在生產(chǎn)線、班次如何安 排？無同生產(chǎn)線中，區(qū)分綠色 食品與非綠色食品的 管理制度；主要設(shè)備； 如何清洗；清洗所用藥 劑名稱、用量不生產(chǎn)非綠色食品的大米，加工設(shè)備用壓縮空氣 吹洗清掃（不用藥劑）主要設(shè)備：碾米機(jī)、色先機(jī)、礱谷機(jī)加 工 原 料 和 輔組成、配比和用量100%稻谷，加工處理 AAAAAAA稻谷150噸/日添加劑種類、用量無料生產(chǎn)工藝是否符合綠色食品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求？符合車間領(lǐng)用物品、投

15、料和生產(chǎn)記錄齊全檢查原料及添加劑堆放庫房、有關(guān)票據(jù)，確符合認(rèn)原料及添加劑來源是否符合要求？無（不需預(yù)處理）原預(yù)處理地點(diǎn)；如委托預(yù)料處理，檢查其委托合同預(yù)及被委托方生產(chǎn)及管處理情況（特別是區(qū)別管理理體系）預(yù)處理管理制度無（不需預(yù)處理）生 產(chǎn) 管 理綠色食品加工規(guī)程是否上墻？尸上墻班次交接管理規(guī)定有生產(chǎn)中各工序檢驗(yàn)規(guī)定，項(xiàng)目、頻率有檢驗(yàn)制度按規(guī)程執(zhí)行不合格半成品處理辦法有（作工業(yè)用糧）檢查生產(chǎn)日期、批次是否與實(shí)際相符？符合質(zhì)量檢有無原料、輔料、產(chǎn)品質(zhì)量檢測化驗(yàn)室？質(zhì)量檢驗(yàn)制度有驗(yàn)檢測項(xiàng)目，化驗(yàn)室設(shè)備、技術(shù)條件能否滿足需要？化驗(yàn)室設(shè)備、技術(shù)條件能滿足需要質(zhì)檢記錄齊全產(chǎn) 品 包 裝 及 標(biāo) 識包裝材料（包括油墨、粘著劑）；包裝規(guī)格塑料編織袋10kg、25kg、50kg產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容是否與 申請認(rèn)證文件中配方 一致？請描述產(chǎn)品標(biāo) 簽內(nèi)容一致存放設(shè)施、條件（溫度、 濕度、通風(fēng)等）能否滿 足存放原料、產(chǎn)品的需 要條件？衛(wèi)生管理狀存放設(shè)施完好、條件符合、衛(wèi)生管理狀況良好。原況料、成品防鼠、防蟲、