3C生產(chǎn)一致性控制計劃管理程序--范文

1、 3C 生產(chǎn)一致性控制計劃管理程序 范文 申請編號： A2016CCC1111-xxxxxxx1 3C 證書號： 2013011111xxxxxx 2014011111xxxxx 編號： 編制： xxxx 審核： xxxx 批準： xxxx 2016A 版本： 生產(chǎn)者： xxxx 有限公司【生產(chǎn)廠編號 :Axxxxxx】 生產(chǎn)者地址： xxxxxx 號 第一章 職責(zé)和適用范圍 1. 職責(zé) : 1.1 質(zhì)量部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)線上的過程抽樣檢驗、例行檢驗及定期確認 檢驗； 1.2 質(zhì)量部負責(zé)產(chǎn)品所用外購關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期 確認檢驗； 1.3 生產(chǎn)車間負責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵過程的控制及過程檢驗；

2、1.4技術(shù)部負責(zé)CCC證書的申報、管理，認證標(biāo)準和相關(guān)法律法規(guī)的 更新控制及建立質(zhì)量保證能力要求的控制體系文件 1.5 質(zhì)量部負責(zé)認證變更控制；生產(chǎn)不一致時的糾正、預(yù)防或召回措 施。 2. 適用范圍 2.1 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)線上的例行檢驗、抽樣檢驗、確認檢驗； 2.2 適用于產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期確認檢驗； 2.3 適用于產(chǎn)品關(guān)鍵過程控制； 2.4 適用于產(chǎn)品認證證書和認證標(biāo)志、認證變更控制、生產(chǎn)不一致時 的糾正、 預(yù)防或召回措施、 認證標(biāo)準和相關(guān)法律法規(guī)的更新控制及建 立質(zhì)量保證能力要求控制。 第二章 產(chǎn)品涉及的標(biāo)準 GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性 CNCA-C

3、11-09:2014強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件 CQC-C1109-2014強制性產(chǎn)品認證實施細則-汽車內(nèi)飾件 第三章 產(chǎn)品關(guān)鍵原材料、過程、成品檢驗的控制項目規(guī)定 1. 關(guān)鍵原材料、過程、成品檢驗項目確定 研發(fā)中心編制產(chǎn)品技術(shù)要求(XXXXX-506/03、特殊特性清單 (XXXXX-701-01-17過程流程圖(XXXXX-701-03-0、作業(yè)指導(dǎo)書 (xxxx/01 )、實驗檢驗指導(dǎo)書(xxxxx/05-02)、產(chǎn)品 BOM (xxxxx/05-01 、 控制計劃 (xxxx/02 、等來規(guī)定關(guān)鍵零部件及原材 料清單、關(guān)鍵制造和裝配過程、 試驗項目、試驗方法標(biāo)準、 偏差范圍；

4、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)上述輸入文件制定 外協(xié)件檢驗指導(dǎo)書 xxxxxx-05-03) 終檢操作指導(dǎo)書(xxxxx/01-02)缺陷標(biāo)樣(xxxx/01-03)來規(guī)定 認證產(chǎn)品試驗項目和頻次。 2. 關(guān)鍵原材料 關(guān)鍵零部件、原材料的檢驗按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序(xxxx/04) 中關(guān)于原材料入廠檢驗部分相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 a) 關(guān)鍵零部件和材料的檢驗由供應(yīng)商完成，我司通過產(chǎn)品定義或標(biāo) 準、質(zhì)量協(xié)議， 技術(shù)協(xié)議以及新品批準、確認的供應(yīng)商自檢報告向供 應(yīng)商提出明確的要求； b、入口檢查員按照外協(xié)件檢驗指導(dǎo)書(xxxxx-05-03)對每批材 料外觀、尺寸進行抽檢，研發(fā)中心實驗室按照實驗檢驗指導(dǎo)書 (xxxx/

5、05-02、對每批材料性能進行檢測，來滿足認證規(guī)定的要求， 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)保存檢驗或驗證記錄、 確認檢驗記錄以及供應(yīng)商的合 格證明和有關(guān)數(shù)據(jù)。 3. 關(guān)鍵過程 在過程設(shè)計和開發(fā)過程中， 工藝設(shè)計人員應(yīng)依據(jù) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 (xxxx-701 )及特殊特性清單(XXXXX-xxx),在工藝過程設(shè)計中 確定過程特殊特性， 明確最佳過程設(shè)計參數(shù) (包括參數(shù)設(shè)計及材料選 用等)；同時，根據(jù)所確定產(chǎn)品及過程特殊特性， 確定關(guān)鍵控制工序， 并在過程流程圖(XXXXX-xxx-0)控制計劃(xxxxx/02)、標(biāo)準 作業(yè)指導(dǎo)書( xxxx )中規(guī)定并標(biāo)注。各車間生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員在生 產(chǎn)作業(yè)前進行首件確認，

6、并填寫首件檢驗記錄(XXXXX-8xxx)設(shè) 備點檢記錄(XXXXX-xx4，生產(chǎn)穩(wěn)定后按照要求如實記錄到合格 首件檢查表(XXXXX-xxx)日生產(chǎn)質(zhì)量自檢記錄(XXXXX-802/04-08 4. 成品檢驗 產(chǎn)品檢驗按照產(chǎn)品檢驗和實驗流程和 內(nèi)部審核管理程序(xxxxx/02) 中的產(chǎn)品審核相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 a) 檢查員負責(zé)巡檢的實施； b) 生產(chǎn)人員根據(jù)缺陷標(biāo)樣(xxxx/01-03)進行自檢； c) 技術(shù)質(zhì)量部在生產(chǎn)過程中根據(jù)檢驗指導(dǎo)書規(guī)定的項目、頻次、判 定的標(biāo)準進行； d) 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品審核年度計劃、產(chǎn)品審核指導(dǎo)書進行全尺寸 檢驗和性能試驗，阻燃性實驗由公司委托外部有資質(zhì)的實驗

7、室完成。 第四章 試驗設(shè)備、人員的控制要求 試驗設(shè)備的控制 認證產(chǎn)品檢查設(shè)備、 人員的規(guī)定和要求根據(jù) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程 序（xxxx/01）、檢驗測量監(jiān)控裝置控制程序（xxxx/02）、量檢具 使用保養(yǎng)規(guī)定（xxxx/08）相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 1 、實驗室設(shè)備： a）實驗員負責(zé)提出實驗室檢測設(shè)備的配置計劃，組織檢測設(shè)備的驗 收，組織編寫檢測設(shè)備的操作規(guī)程。 b）實驗員編制實驗設(shè)備的檢定校準計劃，并按計劃實施，按照檢測 設(shè)備的使用、維護要求熟練地操作檢測設(shè)備 . c）實驗員負責(zé)檢測設(shè)備的維護，建立檢測設(shè)備檔案。 2、量、檢具： a）質(zhì)量工程師負責(zé)提出量、 檢具的配置計劃， 組織量、檢具的驗收， 組

8、織編寫量、檢具的操作指導(dǎo)書。 b）質(zhì)量工程師負責(zé)編制量、檢具的周期檢定計劃，并按計劃實施， 按照量、檢具的使用、維護要求熟練地操作檢測設(shè)備 . c）技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對檢具進行日常保養(yǎng)，設(shè)備負責(zé)人負責(zé)建立檢測 設(shè)備檔案。 試驗人員的控制 為確保本公司從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員都具有勝任其崗位 工作的能力，對關(guān)鍵工序人員、檢驗人員、試驗人員等均需培訓(xùn)并考 核合格后方可上崗操作。具體要求參見人力資源管理程序 （xxxx/01） 第五章 生產(chǎn)一致性控制計劃申報、變更和執(zhí)行的要求 1 目的 xxxxxx 有限公司為有效控制批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認證產(chǎn)品申報 CQC 技 術(shù)資料的一致性， 建立能保證生產(chǎn)一致性

9、的質(zhì)量管理體系， 并編制生 產(chǎn)一致性控制計劃，以保證認證產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性。為確保生產(chǎn)一 致性控制計劃的執(zhí)行及有效實施，特制定生產(chǎn)一致性控制計劃的 實施要求作為工作綱領(lǐng)。 2 范圍 適用于公司生產(chǎn)一致性控制計劃的申報、變更、和執(zhí)行過程。 3 職責(zé) 3.1 技術(shù)質(zhì)量部 3.1.1 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)認證產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)資料的申報。 3.1.2 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)生產(chǎn)一致性控制計劃和生產(chǎn)一致性控制 計劃執(zhí)行報告的編制及修改，并上報 CQC ； 3.1.3 技術(shù)質(zhì)量部和研發(fā)中心負責(zé)產(chǎn)品的一致性控制計劃中相關(guān)要求 的檢驗。 3.1.4 技術(shù)質(zhì)量部匯總一致性檢查執(zhí)行報告，并將檢查不一致的問題 點通報責(zé)任部門，跟蹤驗證

10、糾正 / 預(yù)防措施 3.2 研發(fā)中心 3.2.1 負責(zé)項目階段生產(chǎn)一致性控制計劃認證資料的提供及發(fā)生變更 時認證資料的重新申請?zhí)峤唬?3.2.2 對生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告中提出的不一致責(zé)任問題 點，制定糾正預(yù)防措施； 3.3 生產(chǎn)部 3.3.1 負責(zé)量產(chǎn)階段生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行 3.3.2 對生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告中提出的不一致責(zé)任問題 點，制定糾正預(yù)防措施； 3.4 采購部 3.4.1 負責(zé)關(guān)鍵零部件、原材料供應(yīng)商信息發(fā)生變更時，及時將變更 信息通知到技術(shù)質(zhì)量部、研發(fā)中心、生產(chǎn)部。 3.4.2 對生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告中提出的不一致責(zé)任問題 點，制定糾正預(yù)防措施； 3.5 各

11、責(zé)任部門對生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告中提出的不一致 問題點，制定糾正預(yù)防措施； 4 工作程序 4.1 生產(chǎn)一致性控制計劃的申報 4.1.1 編制要求 生產(chǎn)控制部根據(jù)CNCA-C11-09:2014強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則一一汽 車內(nèi)飾件、CQC-C1109-201強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則和細則 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的要求編制生產(chǎn)一致性控制計劃 。 4.1.2申報審核：生產(chǎn)控制部應(yīng)及時將更新版的生產(chǎn)一致性控制計 劃通過部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，上報中國質(zhì)量認證中心（ CQC ） ，并申 請實施工廠審查。 4.2 生產(chǎn)一致性控制計劃的變更 4.2.1 當(dāng)產(chǎn)品的規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)、產(chǎn)品工藝、關(guān)鍵工序等 發(fā)生變更時

12、， 研發(fā)中心及時將變更信息通知生產(chǎn)部， 同時提交申請資 料，生產(chǎn)部核查生產(chǎn)一致性控制計劃 ，如需要變更則重新向 CQC 提 出申請； 4.2.2 供應(yīng)商、原材料（供應(yīng)商名稱、地址、供應(yīng)商變更、原材料規(guī) 格型號）等發(fā)生變更時， 采購部及時將變更信息通知生產(chǎn)部和研發(fā)中 心，生產(chǎn)部核查生產(chǎn)一致性控制計劃 ，如需要變更則重新向 CQC 提 出申請； 4.2.3 凡生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生變更時，除在執(zhí)行報告中進行 變化說明外， 企業(yè)還應(yīng)另向認證機構(gòu)提供一份新版本的 生產(chǎn)一致性 控制計劃。 4.3 生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行： 4.3.1研發(fā)中心負責(zé)工藝類文件的一致性； 4.3.2 生產(chǎn)車間負責(zé)根據(jù)工藝文件

13、、檢驗文件保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程的一 致性； 4.3.3 生產(chǎn)部負責(zé)檢驗文件和記錄的一致性； 4.3.4 采購部負責(zé)采購零部件、 原材料持續(xù)符合法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準， 并對供應(yīng)商法規(guī)零部件CCC證書進行有效性確認。 4.3.5 生產(chǎn)部負責(zé)入庫產(chǎn)品標(biāo)識的一致性確認。 4.4 生產(chǎn)一致性控制計劃的審核 4.4.1 內(nèi)部及外部審核時對生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行情況進行 審核； 442中國質(zhì)量認證中心（CQC）對公司實施CCC工廠生產(chǎn)一致性現(xiàn) 場審查。 4.4.3 政府部門及其他相關(guān)的單位監(jiān)督審核對 生產(chǎn)一致性控制計劃 的執(zhí)行情況進行審核； 4.5 生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行情況總結(jié) 4.5.1 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)組織

14、各部門對認證產(chǎn)品進行的生產(chǎn)一致性核查 4.5.2 采購部對采購法規(guī)零部件 CCC 證書的有效性及供應(yīng)商 生產(chǎn)一 致性控制計劃核查，并將確認結(jié)果通知質(zhì)量部。 4.5.4 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)各部門上報的變更信息編制生產(chǎn)一致性控制 計劃執(zhí)行報告，同時技術(shù)質(zhì)量部將更新版的 生產(chǎn)一致性控制計劃 上報 CQC 。 第六章 生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定 1 目的 xxxxx 有限公司為了及時處理在生產(chǎn)一致性檢查過程中出現(xiàn)的不一 致情況，確保出廠產(chǎn)品生產(chǎn)的一致性， 制定了生產(chǎn)不一致情況的處理 及產(chǎn)品追溯規(guī)定。 2 范 圍 適用于公司以獲得產(chǎn)品認證的汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品。 3 職責(zé) 3.1 技術(shù)質(zhì)量部 3.1.1 負責(zé)監(jiān)督管

15、理生產(chǎn)不一致的改善情況； 3.1.2負責(zé)不一致產(chǎn)品的變更申請； 3.1.3 負責(zé)生產(chǎn)完成產(chǎn)品與認證產(chǎn)品的一致性檢驗； 3.1.4負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)不一致情況的統(tǒng)計分析、 通報及改善跟蹤、 驗證； 3.1.5 負責(zé)采購件出現(xiàn)的不一致問題的調(diào)查及改善跟蹤、驗證； 3.2 銷售部 負責(zé)向客戶通報產(chǎn)品召回信息。 3.3 研發(fā)中心 負責(zé)項目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不一致問題的調(diào)查和改善 負責(zé)項目產(chǎn)品信息申報過程中不一致情況的調(diào)查與改善； 3.4 生產(chǎn)部 負責(zé)量產(chǎn)產(chǎn)品信息申報過程中不一致情況的調(diào)查與改善； 3.5 各責(zé)任部門負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不一致問題的調(diào)查與改善； 4 工作程序 4.1 生產(chǎn)不一致信息來源 4.1.1

16、通過納入不良、自工程、后工程及市場索賠質(zhì)量問題信息，在 產(chǎn)品質(zhì)量改善過程中 , 出現(xiàn)結(jié)構(gòu)、原材料、供應(yīng)商、工藝等影響生產(chǎn) 一致性的變更信息； 4.1.2 零部件生產(chǎn)一致性檢驗過程中出現(xiàn)的不一致信息； 4.1.3 產(chǎn)品例行檢驗過程中出現(xiàn)的生產(chǎn)不一致信息； 4.1.4 確認檢驗結(jié)果中出現(xiàn)的產(chǎn)品不一致信息； 4.1.5 質(zhì)量管理體系審核過程中出現(xiàn)的生產(chǎn)過程不符合標(biāo)準的信息； 4.1.6 由于產(chǎn)品改善出現(xiàn)的產(chǎn)品設(shè)計變更信息； 4.1.7 驗收零部件時出現(xiàn)的產(chǎn)品配送不符合信息； 4.1.8 產(chǎn)品終檢時出現(xiàn)的不一致信息； 4.1.9 在銷售產(chǎn)品時出現(xiàn)的產(chǎn)品信息不一致情況； 4.1.10 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)收集

17、流入市場的不一致產(chǎn)品信息。 4.2 信息匯總分析 4.2.1 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)售后及生產(chǎn)過程出現(xiàn)不一致信息的收集。 4.2.2 研發(fā)中心負責(zé)零部件設(shè)計變更信息的統(tǒng)計； 4.2.3 研發(fā)中心負責(zé)工程變信息的統(tǒng)計； 4.2.4 生產(chǎn)部負責(zé)入庫產(chǎn)品信息的統(tǒng)計整理； 4.2.5 生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品出貨時出現(xiàn)的不一致信息的統(tǒng)計分析； 4.2.6 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)流入市場不一致產(chǎn)品的更換信息統(tǒng)計分析； 4.2.7 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)匯總以上變更信息，并對變更信息的改善情況 進行跟蹤驗證； 5 生產(chǎn)不一致信息處理 5.1 內(nèi)部信息：公司內(nèi)部內(nèi)審、外部審核、生產(chǎn)一致性抽查。 5.2外部信息：CQC每年的生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查

18、，國家質(zhì)檢系統(tǒng)抽檢 地方質(zhì)檢抽檢 , 國家有關(guān)部門發(fā)布的缺陷車輛產(chǎn)品信息，有關(guān)管理部 門及媒體反饋的產(chǎn)品一致性問題和顧客投訴信息。 5.3 發(fā)生生產(chǎn)不一致時的處理 5.3.1 當(dāng)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵件、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、參數(shù)、性能不一致性時， 按不合格品管理程序 （xxxxx ）進行標(biāo)識、隔離，對在庫品、在 制品、相關(guān)批次產(chǎn)品及對流出公司外的產(chǎn)品進行追溯和處置， 涉及安 全和環(huán)保性能的不合格品不得讓步放行。 5.3.2 生產(chǎn)一致性自查和市場發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與申報不一致時，立即停止生 產(chǎn)不一致產(chǎn)品， 并組織公司相關(guān)部門進行分析和整改。 需要重新進行 型式試驗的，由技術(shù)質(zhì)量部將整改后的樣件送國家認可的監(jiān)督檢測單 位進行重新檢測確認。 5.3.3 當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)不一致時，技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門重新對生產(chǎn) 一致性控制計劃進行檢查、評審和修訂，并報國家認證機構(gòu)備案， 在認證機構(gòu)的監(jiān)督下重新建立一致性。 5.3.4 當(dāng)公司內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品不一致時，技術(shù)質(zhì)量部立即組織相關(guān)部門按 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序（xxxx/03）對不合格產(chǎn)品進行追溯， 在完成相關(guān)對應(yīng)和整改符合認證證書內(nèi)容、 備案資料和廠檢資料要求