甲定乙供材料管理規(guī)定

1、.專業(yè)資料分享.GTS綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GTS83105-2011項(xiàng)目甲定乙供材料管理規(guī)定2011-4-15發(fā)布2011-4-.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享.30 實(shí)施綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享 .目錄前言 .I1范圍 .12術(shù)語(yǔ)和定義 .13工作職責(zé) .13.1材料設(shè)備部職責(zé) .13.2項(xiàng)目公司工程管理部、產(chǎn)品中心相關(guān)公司職責(zé) .13.3項(xiàng)目公司成本管理部職責(zé) .14甲定乙供材料管理的工作流程 .14.1甲定乙供材料范圍的確定 .14.2甲定乙供材料品牌、供方評(píng)價(jià) .24.3甲定乙供材料價(jià)格簽證 .24.4甲定乙供材料采購(gòu)要求 .44.5

2、甲定乙供材料現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 .55附錄 .56引用文件 .5附錄 1 流程圖6附錄 2 管理審批權(quán)限表7附錄 3 GTR83105-01材料核價(jià)單8附錄 4 GTR83105-02甲定乙供材料抽查表9.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享 .前言本標(biāo)準(zhǔn)明確了甲定乙供材料管理職責(zé)，規(guī)范了甲定乙供材料詢價(jià)、核價(jià)等操作流程，建立了與之相適應(yīng)的審批路徑，為規(guī)范項(xiàng)目甲定乙供材料核價(jià)管理提供了制度依據(jù)。本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)綠城集團(tuán)甲定乙供材料管理的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)起草。本標(biāo)準(zhǔn)為首次發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司材料設(shè)備部起草并歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：朱愛(ài)萍。.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享 .1 范圍適用于綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公

3、司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）及下屬全資項(xiàng)目公司、控股項(xiàng)目公司以及按綠城模式管理的參股、代建項(xiàng)目公司的甲定乙供材料采購(gòu)工作。2 術(shù)語(yǔ)和定義甲定乙供材料：甲定乙供材料是指由項(xiàng)目公司指定產(chǎn)品廠家、品牌等，由施工單位負(fù)責(zé)采購(gòu)、安裝的物資。3 工作職責(zé)3.1 材料設(shè)備部職責(zé)材料設(shè)備部集團(tuán)本部負(fù)責(zé)酒店項(xiàng)目甲定乙供材料的詢價(jià)指導(dǎo)、提供品牌及核價(jià)意見(jiàn)；材料設(shè)備部區(qū)域分部負(fù)責(zé)其他項(xiàng)目的甲定乙供材料供方管理、材料詢價(jià)，提供品牌及核價(jià)意見(jiàn)。3.2 項(xiàng)目公司工程管理部、產(chǎn)品中心相關(guān)公司職責(zé)負(fù)責(zé)審核施工單位上報(bào)的甲定乙供材料名稱、技術(shù)規(guī)格、數(shù)量，組織相關(guān)各方對(duì)甲定乙供材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。3.3 項(xiàng)目公司成本管理部職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)材料

4、設(shè)備部確定的品牌、價(jià)格計(jì)入工程結(jié)算。4 甲定乙供材料管理的工作流程4.1 甲定乙供材料范圍的確定4.1.1 項(xiàng)目公司須在工程招標(biāo)文件中明確定甲定乙供材料的范圍，材料設(shè)備部區(qū)域分部參與工程招標(biāo)文件會(huì)簽。.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享 .4.1.2 預(yù)算招標(biāo)或工程量清單招標(biāo)，材料設(shè)備部區(qū)域分部須明確甲定乙供材料品牌、廠家。4.1.3 費(fèi)率招標(biāo)，材料設(shè)備部區(qū)域分部須明確甲定乙供材料價(jià)格、品牌、廠家。4.1.4 項(xiàng)目公司在簽訂施工合同時(shí)，如對(duì)招標(biāo)文件確定的甲定乙供材料范圍、品牌、廠家、價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，必須在報(bào)審合同時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，并經(jīng)材料設(shè)備部區(qū)域分部會(huì)簽。4.2 甲定乙供材料品牌、供方評(píng)價(jià)4.2

5、.1 材料設(shè)備部區(qū)域分部負(fù)責(zé)建立甲定乙供材料合格供方名冊(cè)及各供方的檔案，甲定乙供材料合格供方名冊(cè)每季度最后一個(gè)月25 日前須報(bào)材料設(shè)備部集團(tuán)本部備案。4.2.2 材料設(shè)備部集團(tuán)本部負(fù)責(zé)發(fā)布甲定乙供材料合格供方名冊(cè)。信息平臺(tái)主要內(nèi)容包括各類材料、設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、性能和價(jià)格等信息。4.2.3 屬于甲定乙供材料合格供方名冊(cè)范圍內(nèi)的物資，材料設(shè)備部各區(qū)域分部可直接在合格供方名冊(cè)內(nèi)選擇品牌、廠家。4.2.4 屬于新增甲定乙供材料品牌、供方評(píng)價(jià)工作， 須參照 GTS82100-2010物資供方管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.3 甲定乙供材料價(jià)格簽證4.3.1 施工合同中涉及甲定乙供材料的簽價(jià)4.3.1.1

6、項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)督促施工單位在采購(gòu)前1 個(gè)月根據(jù)施工合同填制施工單位聯(lián)系單。材料核價(jià)單作為施工單位聯(lián)系單的附件，應(yīng)至少包含產(chǎn)品名稱、詳細(xì)的規(guī)格型號(hào)、品牌、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、擬進(jìn)場(chǎng)日期、圖紙、技術(shù)要求等內(nèi)容。對(duì)于涉及精裝修甲定乙供材料核價(jià)單，還須要求施工單位提供經(jīng)公司評(píng)審確認(rèn)的相關(guān)樣品（對(duì)于潔具、龍頭類有較詳細(xì)文本資料的材料設(shè)備可通過(guò)聯(lián)系單進(jìn)行確認(rèn)）。須要求施工單位同時(shí)上報(bào)材料核價(jià)單電子版。4.3.1.2項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的材料核價(jià)單進(jìn)行初審，在確認(rèn)施.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享 .工單位核價(jià)單信息的真實(shí)性和合理性、發(fā)生數(shù)量等基本信息后，由項(xiàng)目公司工程管

7、理部填寫工程變更審批單經(jīng)項(xiàng)目工程管理部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后遞交材料設(shè)備部區(qū)域分部。4.3.1.3對(duì)于未按4.3.1.1 要求填寫的材料核價(jià)單 ，材料設(shè)備部區(qū)域分部經(jīng)辦人員有權(quán)拒收或退回，并要求項(xiàng)目公司工程管理部督促施工單位重新提交；對(duì)于亂報(bào)、虛報(bào)采購(gòu)數(shù)量的行為，材料設(shè)備部區(qū)域分部有權(quán)要求項(xiàng)目公司根據(jù)施工合同的規(guī)定對(duì)施工單位實(shí)施處罰。4.3.1.4集團(tuán)已發(fā)布的甲定乙供材料指導(dǎo)價(jià)，材料設(shè)備部區(qū)域分部經(jīng)辦人員根據(jù)甲定乙供材料指導(dǎo)價(jià)直接指定價(jià)格。4.3.1.5集團(tuán)未發(fā)布的甲定乙供材料指導(dǎo)價(jià)，材料設(shè)備部區(qū)域分部經(jīng)辦人員參照物資采購(gòu)控制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作標(biāo)準(zhǔn)，完成甲定乙供材料詢價(jià)，并提供擬選用的甲定乙供材料相關(guān)詢

8、價(jià)單（或電話詢價(jià)記錄）及建議采用的品牌。4.3.1.6材料設(shè)備部區(qū)域分部應(yīng)在15 個(gè)工作日內(nèi)完成工程變更審批單中涉及材料價(jià)格簽復(fù)意見(jiàn)。如遇特殊情況，審核時(shí)間需延長(zhǎng)，則材料設(shè)備部區(qū)域分部經(jīng)辦人員應(yīng)在審批單中注明原因及預(yù)計(jì)完成價(jià)格審核時(shí)間，經(jīng)項(xiàng)目公司分管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3.2 工程變更中涉及甲定乙供材料的簽價(jià)4.3.2.1工程變更中涉及甲定乙供材料的簽價(jià)流程具體按照施工階段成本控制工作規(guī)程相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.2.2如遇重大設(shè)計(jì)變更或工程施工變更，凡涉及成本及用材類別或規(guī)格重大調(diào)整，須事前報(bào)項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人簽署審核意見(jiàn)。4.3.2.3材料設(shè)備部區(qū)域分部經(jīng)辦人員根據(jù)工程變更審

9、批單中甲定乙供材料規(guī)格、型號(hào)，參照物資采購(gòu)控制標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)操作標(biāo)準(zhǔn)要求詢價(jià)，并提供擬選用的甲定乙供材料相關(guān)詢價(jià)單（或相關(guān)記錄）及建議采用的品牌。4.3.3 價(jià)格簽證審批權(quán)限.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享 .4.3.3.1甲定乙供材料（不含酒店物資） ，由材料設(shè)備部區(qū)域分部經(jīng)辦人員提出核價(jià)意見(jiàn)，材料設(shè)備部區(qū)域分部負(fù)責(zé)人審核。4.3.3.2甲定乙供材料屬于酒店物資的，由材料設(shè)備部區(qū)域分部提出核價(jià)意見(jiàn)，材料設(shè)備部集團(tuán)本部審核。4.3.3.3物資采購(gòu)系統(tǒng)外審批權(quán)限按照施工階段成本控制工作規(guī)程相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 甲定乙供材料采購(gòu)要求4.4.1 甲定乙供材料品牌、價(jià)格經(jīng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，項(xiàng)目

10、公司須督促施工單位在 1 周內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。4.4.2 對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大的材料、設(shè)備，在材料設(shè)備部區(qū)域分部經(jīng)辦人員核價(jià)過(guò)程中，必須會(huì)同項(xiàng)目公司成本管理部與施工單位進(jìn)行充分協(xié)商確認(rèn)采購(gòu)時(shí)間及擬核的價(jià)格和工程量，經(jīng)項(xiàng)目公司分管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后書(shū)面通知施工單位及時(shí)采購(gòu)；通知中須明確若施工單位因自身原因造成延誤采購(gòu)，則市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)價(jià)差由施工單位自行承擔(dān)。4.4.3 如確因工期變動(dòng)導(dǎo)致原核定甲定乙供材料價(jià)格因市場(chǎng)行情有較大變化，材料設(shè)備部區(qū)域分部經(jīng)辦人員須收到施工單位提交的專項(xiàng)說(shuō)明（須經(jīng)項(xiàng)目公司工程管理部確認(rèn)，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批同意），方可按市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況對(duì)核價(jià)進(jìn)行調(diào)整或重新進(jìn)行核價(jià)。4.4.4 施工單

11、位對(duì)甲定乙供材料審核意見(jiàn)無(wú)法達(dá)成共識(shí)的，項(xiàng)目公司工程管理部、材料設(shè)備部區(qū)域分部經(jīng)辦人員、成本管理部須及時(shí)向項(xiàng)目公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由項(xiàng)目公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員與施工單位協(xié)商解決。4.4.5 對(duì)于確定為甲定乙供的物資，且材料設(shè)備部區(qū)域分部已提供合理價(jià)格，施工單位未根據(jù)總包合同規(guī)定及工程進(jìn)度要求及時(shí)實(shí)施采購(gòu)的，影響項(xiàng)目工程進(jìn)度，由項(xiàng)目公司工程管理部填寫更改采購(gòu)方式的申請(qǐng)報(bào)告，成本管理部會(huì)簽，經(jīng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，可由材料設(shè)備部區(qū)域分部實(shí)施采購(gòu)后。同時(shí)項(xiàng)目公司需要根據(jù)施工合同規(guī)定對(duì)施工單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額為采購(gòu)金額的10%30%。.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享 .4.5 甲

12、定乙供材料現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證甲定乙供材料現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收程序根據(jù)項(xiàng)目物資現(xiàn)場(chǎng)管理細(xì)則執(zhí)行。若施工過(guò)程中，材料設(shè)備部區(qū)域分部每月組織工程管理部相關(guān)人員對(duì)甲定乙供材料采購(gòu)及使用情況進(jìn)行抽查，并填寫甲定乙供材料抽查表 。如發(fā)現(xiàn)施工單位偷工減料、更換品牌、型號(hào)等情況，材料設(shè)備部區(qū)域分部有權(quán)要求項(xiàng)目公司根據(jù)施工合同相關(guān)條款對(duì)施工單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。材料設(shè)備部區(qū)域分部匯總各項(xiàng)目甲定乙供材料抽查情況，于每月30 日前上報(bào)甲定乙供材料抽查簡(jiǎn)報(bào)，報(bào)材料設(shè)備部集團(tuán)本部備案。5 附錄5.1 流程圖5.2 管理審批權(quán)限表5.3 材料核價(jià)單5.4 甲定乙供材料抽查表6 引用文件6.1 物資供方管理標(biāo)準(zhǔn)6.2 施工階段成本控制工作規(guī)程6.3

13、 項(xiàng)目物資現(xiàn)場(chǎng)管理細(xì)則.WORD 完美格式 .附錄 1 流程圖招標(biāo)文件評(píng)審施工合同評(píng)審.專業(yè)資料分享 .預(yù)算招標(biāo)或工程量清費(fèi)率招標(biāo)單招標(biāo)確定甲定乙供材料清單、品牌確定甲定乙供材料清單、品牌、價(jià)格材料設(shè)備部區(qū)域分部負(fù)責(zé)人材料設(shè)備部區(qū)域分部負(fù)責(zé)人招標(biāo)實(shí)施招標(biāo)實(shí)施調(diào)整招標(biāo)確定的甲定乙供材料范圍、品牌調(diào)整招標(biāo)確定的甲定乙供材料范圍、品牌、價(jià)格甲定乙填寫變更專項(xiàng)說(shuō)明甲定乙填寫變更專項(xiàng)說(shuō)明供材料供材料項(xiàng)目公司工程管理部范圍、項(xiàng)目公司工程管理部范圍、品牌、品牌與價(jià)格與招標(biāo)確審核招標(biāo)確審核定的一定的一材料設(shè)備部區(qū)域分部負(fù)致材料設(shè)備部區(qū)域分部負(fù)致責(zé)人責(zé)人施工合同簽署施工合同簽署涉及材料簽價(jià)的工程變更填制施工聯(lián)系

14、單位施工單位預(yù)算項(xiàng)目公司工程管理部填制工程變更審批單項(xiàng)目工程管理部詢價(jià)區(qū)域材料設(shè)備部經(jīng)辦人非酒店物資酒店物資審核意見(jiàn)審核意見(jiàn)材料設(shè)備部區(qū)域分部負(fù)責(zé)人材料設(shè)備部集團(tuán)本部專業(yè)人員、負(fù)責(zé)人圖 1項(xiàng)目甲定乙供材料管理規(guī)定流程圖.WORD 完美格式 . 專業(yè)資料分享 .附錄 2 管理審批權(quán)限表項(xiàng)目甲定乙供材料管理規(guī)定管理審批權(quán)限表（系統(tǒng)內(nèi)部審批權(quán)限）職能管理報(bào)審內(nèi)容發(fā)起人主責(zé)管理單位 / 部門審核審批備注實(shí)際會(huì)簽人（參與管理單位 / 部門）非酒店項(xiàng)目公司材材料設(shè)備部區(qū)域分部專職采購(gòu)人員/材料設(shè)備部區(qū)域分部甲定乙料管理人員負(fù)責(zé)人物資供材料項(xiàng)目公司材材料設(shè)備部集團(tuán)材料設(shè)備部集團(tuán)本部酒店物材料設(shè)備部區(qū)域分部專

15、職采購(gòu)人員核價(jià)料管理人員本部專業(yè)人員負(fù)責(zé)人資.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享 .附錄 3 GTR83105-01材料核價(jià)單編號(hào)： GTR83105-01版本： 2011材料核價(jià)單工程名稱：第頁(yè)材料廠家規(guī)格申報(bào)核定擬進(jìn)場(chǎng)單位數(shù)量備注名稱品牌型號(hào)單價(jià)單價(jià)日期施工單位負(fù)責(zé)人：材料設(shè)備部 區(qū)域分部 經(jīng)辦人：材料設(shè)備部 區(qū)域分部 負(fù)責(zé)人：日期：注：此表一式三份，施工單位、材料設(shè)備部區(qū)域分部、成本管理部各一份。.WORD 完美格式 .專業(yè)資料分享 .附錄 4 GTR83105-02甲定乙供材料抽查表編號(hào)： GTR83105-02版本： 2011甲定乙供材料抽查表表格編號(hào)：填表日期：被檢查單位檢查部門檢查人員抽查材料檢查依