9成本管理制度0102001

1、 成本管理制度成本管理制度 （2013版）版） 五洲國際控股有限公司五洲國際控股有限公司 二一一三三 年十二月 目錄目錄 第一章第一章 招投標(biāo)管理招投標(biāo)管理-5 第 1 節(jié)總則-6 第 2 節(jié)招標(biāo)管理-9 第 3 節(jié)集中采購管理-18 第 4 節(jié)直接委托管理-20 第 5 節(jié)合格供方品牌庫管理-22 第二章第二章 甲供材管理甲供材管理-26 第 1 節(jié)目的及使用范圍-27 第 2 節(jié)管理職責(zé) -28 第 3 節(jié)甲供材管理標(biāo)準(zhǔn)-29 第三章第三章 核價(jià)管理核價(jià)管理 -34 第 1 節(jié)目的及使用范圍-35 第 2 節(jié)報(bào)價(jià)方式分類及適用-36 第 3 節(jié)報(bào)價(jià)分類控制原則 -37 第 4 節(jié)審核原則及

2、時(shí)限-39 第四章第四章 合同管理合同管理 -41 第 1 節(jié)適用范圍及合同分類-42 第 2 節(jié)合同審批管理-43 第 3 節(jié)合同執(zhí)行管理-46 第 4 節(jié)招標(biāo)及合同檔案管理-48 第 5 節(jié)合同的監(jiān)督檢查-50 第五章第五章 目標(biāo)成本管理目標(biāo)成本管理-52 第 1 節(jié)目的及目標(biāo) -53 第 2 節(jié)目標(biāo)成本的分類-54 第 3 節(jié)可研、目標(biāo)成本的編制與確定-55 第 4 節(jié)項(xiàng)目目標(biāo)成本調(diào)整及動(dòng)態(tài)管控-61 第 5 節(jié)項(xiàng)目目標(biāo)成本預(yù)警 -63 第 6 節(jié)項(xiàng)目成本后評(píng)估-65 第 7 節(jié)目標(biāo)成本超支審批表（表成本-40）-67 第六章第六章 工程預(yù)算管理工程預(yù)算管理-69 第 1 節(jié)編制目的、內(nèi)

3、容及范圍-70 第 2 節(jié)工程預(yù)算條件及編審時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求-71 第 3 節(jié)預(yù)算編制和審核要求-73 第 4 節(jié)預(yù)算編制和審核流程-76 第七章第七章 動(dòng)態(tài)成本管理動(dòng)態(tài)成本管理-78 第 1 節(jié)編制目的及適用范圍-79 第 2 節(jié)成本管理原理及主要概念-80 第 3 節(jié)崗位職責(zé) -81 第 4 節(jié)動(dòng)態(tài)成本報(bào)表編制要求-82 第 5 節(jié)動(dòng)態(tài)成本報(bào)表編制及審核流程-84 第 6 節(jié)動(dòng)態(tài)成本控制預(yù)警管理-85 第八章第八章 工程資金預(yù)算管理工程資金預(yù)算管理-86 第 1 節(jié)目的及編制原則-87 第 2 節(jié)編制流程要求-88 第 3 節(jié)編制時(shí)間要求-89 第九章第九章 工程付款管理工程付款管理-90 第

4、 1 節(jié)工程類、成本類、設(shè)計(jì)類價(jià)款撥付審批流程 -91 第 2 節(jié)流程說明及審批權(quán)限-93 第 3 節(jié)職責(zé)-94 第 4 節(jié)付款具體要求-95 第十章第十章 工程簽證管理工程簽證管理-97 第 1 節(jié)工程簽證的定義、原則及申請(qǐng)-98 第 2 節(jié)項(xiàng)目公司審批程序及權(quán)限-100 第 3 節(jié)集團(tuán)審批程序及權(quán)限 -101 第 4 節(jié)工程簽證的執(zhí)行-102 第 5 節(jié)工程簽證簽發(fā)原則及注意事項(xiàng) -103 第 6 節(jié)工程簽證審核簽發(fā)時(shí)限 -106 第 7 節(jié)加強(qiáng)工程簽證的管理措施-107 第十一章第十一章 工程結(jié)算管理工程結(jié)算管理-108 第 1 節(jié)總則 -109 第 2 節(jié)結(jié)算條件及審核時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求 -

5、110 第 3 節(jié)審核要求-112 第 4 節(jié)審批權(quán)限及流程-114 第 5 節(jié)結(jié)算計(jì)劃-117 第 6 節(jié)結(jié)算爭(zhēng)議問題處理-118 第 7 節(jié)結(jié)算后評(píng)估-119 第 8 節(jié)質(zhì)量要求-120 第十二章第十二章 制度相關(guān)附件制度相關(guān)附件-122 第 1 節(jié)招投標(biāo)管理附表-123 第 2 節(jié)甲供材料管理附表-139 第 3 節(jié)核價(jià)管理附表 -145 第 4 節(jié)合同管理附表 -163 第 5 節(jié)目標(biāo)成本制度相關(guān)表格 -168 第 6 節(jié)工程預(yù)算管理制度相關(guān)表格-185 第 7 節(jié)動(dòng)態(tài)成本制度相關(guān)表格 -196 第 8 節(jié)工程資金預(yù)算管理制度相關(guān)表格-197 第 9 節(jié)工程付款管理制度相關(guān)表格-198

6、 第 10 節(jié)工程簽證管理制度相關(guān)表格-210 第 11 節(jié)工程結(jié)算管理制度相關(guān)表格-213 第一章第一章招投標(biāo)管理招投標(biāo)管理 第第 1 1 節(jié)節(jié) 總則總則 1.11.1適用范圍適用范圍 1.1.1本制度規(guī)定了集團(tuán)及項(xiàng)目公司系統(tǒng)內(nèi)各類招投標(biāo)工作的權(quán)責(zé)劃分和 操作流程。 1.1.2設(shè)計(jì)類和營銷類招投標(biāo)管理除執(zhí)行本制度外，還應(yīng)執(zhí)行規(guī)劃設(shè)計(jì)管 理制度和項(xiàng)目營銷管理制度。 1.1.3其他系統(tǒng)參照本制度建立并執(zhí)行各自的招投標(biāo)管理制度。 1.21.2招標(biāo)額度招標(biāo)額度 1.2.1單項(xiàng)合同或者單次招標(biāo)總標(biāo)的額度 20 萬元（含）以上業(yè)務(wù)(設(shè)計(jì)類 除外)，要求必須納入招投標(biāo)管理進(jìn)行控制，如果不進(jìn)行招投標(biāo)， 必須

7、按直接委托管理的規(guī)定流程進(jìn)行審批。 1.2.2嚴(yán)禁把開工時(shí)間間隔不超過 3 個(gè)月（包括同一項(xiàng)目內(nèi)不同的塊、區(qū)、 期）的同一招標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行拆分招投標(biāo)。 1.2.320 萬以下的業(yè)務(wù)項(xiàng)目公司參照本制度執(zhí)行，報(bào)至項(xiàng)目總經(jīng)理審批 完成。 1.31.3招標(biāo)業(yè)務(wù)分類招標(biāo)業(yè)務(wù)分類 1.3.1工程類：房屋建筑施工總承包工程、指定分包工程及獨(dú)立分包工程。 1.3.2材料設(shè)備類：土建、水暖、通風(fēng)、空調(diào)、電氣等材料設(shè)備供應(yīng)及必 須的施工及安裝。 1.3.3服務(wù)類：勘察、測(cè)繪、規(guī)劃設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢、檢測(cè)、宣傳推 廣、模型制作、廣告及營銷服務(wù)等。 1.41.4招標(biāo)層級(jí)分類招標(biāo)層級(jí)分類 1.4.1一類招投標(biāo)： 1.

8、4.1.1工程類：總承包工程、外裝工程、內(nèi)裝工程、景觀工程、市政工程 等工程。 1.4.1.2材料設(shè)備采購類：管樁、方樁、入戶門、防火門、輕質(zhì)隔墻、鋁合 金型材、門窗五金件、硅膠、玻璃、外墻涂料、環(huán)氧地坪、防水材 料、保溫材料、石材、瓷磚、空調(diào)設(shè)備、電梯、電纜、多功能電表、 電器元器件、多媒體箱、燈具、水泵、ppr 及 pvc 管、風(fēng)機(jī)、風(fēng)管、 柔性鑄鐵管、潔具、開關(guān)面板、閥門、報(bào)警設(shè)備、led 燈、停車場(chǎng) 設(shè)備、攝像設(shè)備、舒布洛克磚、消火栓箱等大宗材料設(shè)備集中采購。 1.4.1.3設(shè)計(jì)類：規(guī)劃設(shè)計(jì)、概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)、 設(shè)計(jì)咨詢等設(shè)計(jì)類。包括概念設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)

9、、方案設(shè) 計(jì)、建筑方案設(shè)計(jì)、建筑施工圖設(shè)計(jì)、勘測(cè)設(shè)計(jì)、給排水設(shè)計(jì)、市 政設(shè)計(jì)、效果圖設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、景觀綠化方案 設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、變電所設(shè)計(jì)、幕墻設(shè)計(jì)、人防設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、 綜合管線設(shè)計(jì)、臨時(shí)用電設(shè)計(jì)、基坑圍護(hù)設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、通 風(fēng)空調(diào)設(shè)計(jì)、智能化設(shè)計(jì)、機(jī)電設(shè)計(jì)、電力設(shè)計(jì)、泛光照明工程設(shè) 計(jì)、燃?xì)庠O(shè)計(jì)、變配電設(shè)計(jì)等。 1.4.2二類招標(biāo)： 1.4.2.1除以上一類標(biāo)以外的招標(biāo)為二類標(biāo)。 1.4.2.2售樓處、示范區(qū)、展示區(qū)等的相關(guān)工程歸入二類標(biāo)。 1.4.2.3監(jiān)理、工程咨詢、造價(jià)咨詢等工程咨詢服務(wù)類歸入二類標(biāo)。 1.4.2.4二類標(biāo)由項(xiàng)目公司組織，在項(xiàng)目公司評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，

10、報(bào)集團(tuán)成本控制 中心定標(biāo)審批并備案。 1.51.5供方管理供方管理 1.5.1供方是各類承包商、供應(yīng)商、服務(wù)商的總稱。合格供方品牌庫是集 團(tuán)相關(guān)部門按照規(guī)范的流程和統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供方進(jìn)行審定后，建立 起來的合格供方品牌庫。 1.5.2集團(tuán)成本控制中心是集團(tuán)合格供方品牌庫管理責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織 集團(tuán)相關(guān)部門建立合格供方品牌庫，并進(jìn)行年度評(píng)審和更新。 1.5.3項(xiàng)目公司必須參照集團(tuán)管理模式，建立項(xiàng)目公司的合格供方名錄并 進(jìn)行管理。項(xiàng)目公司合約部是項(xiàng)目公司合格供方名錄管理責(zé)任部門， 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目公司相關(guān)部門建立合格供方名錄，進(jìn)行跟蹤評(píng)審和履 約評(píng)估。 1.5.4不合格供方。 1.5.4.1品牌庫中合格

11、供方出現(xiàn)下列情形，經(jīng)集團(tuán)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后取消 合格供方資格，列入集團(tuán)不合格供方名單。不合格供方兩年內(nèi)不得 參與集團(tuán)范圍內(nèi)所有招投標(biāo)項(xiàng)目，兩年后如有意向，則需重新進(jìn)行 資格評(píng)審。 發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故、施工質(zhì)量事故、安全生產(chǎn)事故以及其他引 起較大社會(huì)影響的不良事件； 經(jīng)常不能按計(jì)劃完成施工進(jìn)度、及時(shí)交付產(chǎn)品、提供合格服務(wù)； 工程施工造價(jià)、材料設(shè)備價(jià)格、咨詢服務(wù)價(jià)格失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)； 無正當(dāng)理由三次不響應(yīng)投標(biāo)邀請(qǐng)。 1.5.4.2所屬項(xiàng)目公司合格供方出現(xiàn)上述情形，經(jīng)所屬項(xiàng)目公司批準(zhǔn)后取消 合格供方資格，列入所屬項(xiàng)目公司不合格供方名單，兩年內(nèi)不得參 與所屬項(xiàng)目公司范圍內(nèi)所有招投標(biāo)項(xiàng)目，兩年后如有意

12、向，則需重 新進(jìn)行資格評(píng)審。 1.5.5黑名單： 1.5.5.1供方存在圍標(biāo)、串標(biāo)、行賄等行為的，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后將其 列入黑名單。 1.5.5.2列入黑名單的供方永不得參與集團(tuán)范圍內(nèi)所有招投標(biāo)項(xiàng)目。 1.5.5.3列入黑名單的企業(yè)名稱在集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行公布。 1.5.6有以下行為的，將視情況嚴(yán)重程度進(jìn)行警告、記過等考核： 1.5.6.1拆分招標(biāo)； 1.5.6.220 萬以上未招標(biāo)，也未進(jìn)行直接委托審批； 1.5.6.3發(fā)生不合格供方事件而未上報(bào)集團(tuán)； 1.5.6.4使用不合格供方、供方黑名單中的單位參標(biāo)。 第第 2 2 節(jié)節(jié) 招標(biāo)管理招標(biāo)管理 2.12.1招投標(biāo)計(jì)劃招投標(biāo)計(jì)劃 2.1.1項(xiàng)

13、目開發(fā)組成立后，項(xiàng)目公司應(yīng)盡快編制完成項(xiàng)目招投標(biāo)總計(jì)劃， 包含一類、二類及直接委托的內(nèi)容。每月 25 日項(xiàng)目公司上報(bào)本月 計(jì)劃完成情況和下月計(jì)劃修訂情況。 2.1.2項(xiàng)目公司編制和修訂的招投標(biāo)總計(jì)劃由相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)簽，總經(jīng)理 簽字后報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目管理中心、集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)中心、集團(tuán)成本控制中 心會(huì)簽批準(zhǔn)后執(zhí)行。 2.1.3集團(tuán)成本控制中心負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控，并作為對(duì)經(jīng)辦 部門（公司）執(zhí)行制度情況考核的重要內(nèi)容之一。 2.22.2招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 集團(tuán)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)一類標(biāo)的定標(biāo)及合格供方品牌庫年度更新 的批準(zhǔn)。組長：總裁；副組長：執(zhí)行總裁、分管副總裁；成員：監(jiān) 察審計(jì)中心負(fù)責(zé)人、成

14、本控制中心負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)人。 層級(jí)責(zé)任內(nèi)容組長副組長組員 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組 一類標(biāo)定標(biāo)、品 牌庫年度更新的 批準(zhǔn) 總裁 執(zhí)行總裁 分管副總裁 成本控制中心負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)人 監(jiān)察審計(jì)中心負(fù)責(zé)人 2.32.3招標(biāo)小組招標(biāo)小組 2.3.1每項(xiàng)招投標(biāo)都應(yīng)成立招標(biāo)小組，招標(biāo)小組成員必須全程參與入圍單 位評(píng)選、招標(biāo)文件審批、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作。 2.3.2招標(biāo)小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且由三個(gè)以上直接業(yè)務(wù)部門的人員組成， 原則上 7 人或 9 人。招標(biāo)小組應(yīng)劃分為技術(shù)組、商務(wù)組，每個(gè)組的 人數(shù)均不得少于（含）3 人，每組專業(yè)技術(shù)人員不少于 3 人。根據(jù) 招投標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際情況，可外聘專家作為招標(biāo)小組

15、成員。 2.3.3與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)小組成員。 2.3.4招標(biāo)小組的審批 2.3.4.1一類招投標(biāo)，集團(tuán)成本控制中心經(jīng)辦人擬定招標(biāo)小組成員名單，報(bào) 至集團(tuán)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。 一類標(biāo)招標(biāo)小組由集團(tuán)成本控制中心、集團(tuán)項(xiàng)目管理中心及項(xiàng)目公 司等相關(guān)人員組成。 集中采購招標(biāo)小組由集團(tuán)成本控制中心、集團(tuán)項(xiàng)目管理中心、集團(tuán) 規(guī)劃設(shè)計(jì)中心、集團(tuán)商業(yè)管理公司及項(xiàng)目公司代表等相關(guān)人員組成。 2.3.4.2二類標(biāo)項(xiàng)目，由項(xiàng)目公司經(jīng)辦部門擬定招標(biāo)小組成員名單，由工程 部、設(shè)計(jì)部、成本合約部或外聘專家組成。報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)。 （操作流 程詳見招標(biāo)文件及擬入圍單位審批表 （表成本-01） ） 招標(biāo)小組成員組成

16、： 層級(jí)層級(jí)責(zé)任內(nèi)容責(zé)任內(nèi)容組長組長商務(wù)標(biāo)組員商務(wù)標(biāo)組員技術(shù)標(biāo)組員技術(shù)標(biāo)組員 集團(tuán)一類標(biāo)分管副總裁 成本控制中心（包括 目標(biāo)成本和招采部人 員參與） 項(xiàng)目公司 項(xiàng)目管理中心 規(guī)劃設(shè)計(jì)中心 商管公司 項(xiàng)目公司 外聘專家 項(xiàng)目公司二類標(biāo) 項(xiàng)目公司 總經(jīng)理 成本合約部 工程部 設(shè)計(jì)部 外聘專家 2.42.4招標(biāo)文件招標(biāo)文件 2.4.1所有招投標(biāo)項(xiàng)目必須達(dá)到發(fā)標(biāo)的技術(shù)、商務(wù)條件方可進(jìn)行招標(biāo)文件 會(huì)審，招標(biāo)文件中必須明確工期、設(shè)計(jì)圖紙（須經(jīng)設(shè)計(jì)部門審核后 簽字或蓋章） 、樣品等詳細(xì)的技術(shù)要求。設(shè)計(jì)、工程等部門應(yīng)根據(jù) 招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)在招標(biāo)文件技術(shù)要求中明確規(guī)定投標(biāo)單位遞送樣品 的種類、型號(hào)等，并將審批完成

17、的實(shí)物設(shè)計(jì)樣品移交給招標(biāo)經(jīng)辦部 門。對(duì)工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可以要求投標(biāo)單位報(bào)送產(chǎn)品樣冊(cè)并給予明確 標(biāo)識(shí)，對(duì)其他不宜使用實(shí)物樣品的招標(biāo)項(xiàng)目（如景觀植物） ，應(yīng)要 求投標(biāo)單位報(bào)送產(chǎn)品的實(shí)物圖片。樣品及推薦品牌應(yīng)保證至少有三 家同檔次產(chǎn)品可以滿足要求并供投標(biāo)人選擇。 2.4.2如需采用評(píng)分制進(jìn)行，工程類招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)評(píng)分權(quán)重不得超過 20%，裝修、裝飾、景觀工程、材料設(shè)備類招投標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)評(píng) 分權(quán)重不得超過 35%，服務(wù)類招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)評(píng)分權(quán)重不得超過 40%，廣告、規(guī)劃設(shè)計(jì)類招標(biāo)中施工圖招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評(píng)分權(quán)重不得 超過 50%，規(guī)劃設(shè)計(jì)類招標(biāo)中的方案及后續(xù)設(shè)計(jì)招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評(píng)分 權(quán)重不得超過 50%。

18、上述比例，確需突破的，需報(bào)集團(tuán)成本控制中 心批準(zhǔn)。 2.4.3現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)分作為技術(shù)標(biāo)評(píng)分的組成內(nèi)容，權(quán)重規(guī)定如下：工程類 招標(biāo)項(xiàng)目不得超過 5%，裝修、裝飾、景觀工程、材料設(shè)備類招投 標(biāo)項(xiàng)目不得超過 10%，服務(wù)類招標(biāo)項(xiàng)目不得超過 10%，廣告、規(guī)劃 設(shè)計(jì)類招標(biāo)中施工圖招標(biāo)不得超過 15%，規(guī)劃設(shè)計(jì)類招標(biāo)中的方案 及后續(xù)設(shè)計(jì)招標(biāo)的不得超過 15%。上述比例，確需突破的，需報(bào)集 團(tuán)成本控制中心批準(zhǔn)。 2.4.4招標(biāo)文件審批 2.4.4.1一類招投標(biāo)的招標(biāo)文件由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門擬定，招標(biāo)小組成員審核會(huì) 簽后，報(bào)集團(tuán)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)（操作流程詳見一類標(biāo)招標(biāo)文件及入 圍單位審批會(huì)簽表（集團(tuán)） （表成本-02）

19、 ） 。 2.4.4.2二類標(biāo)招投標(biāo)的招標(biāo)文件由項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門擬定，項(xiàng)目公司 審核會(huì)簽后，報(bào)集團(tuán)相關(guān)部門審批、集團(tuán)分管副總裁批準(zhǔn)。 2.52.5確定入圍單位確定入圍單位 2.5.1招標(biāo)經(jīng)辦部門先將招投標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)段劃分原則、付款方式、工期要 求、評(píng)標(biāo)基本辦法等核心商務(wù)和技術(shù)條件通知供方。供方根據(jù)自身 情況，決定是否參加投標(biāo)，承諾參加投標(biāo)必須以書面承諾為準(zhǔn)。經(jīng) 辦部門按書面承諾整理出足夠數(shù)量的擬定入圍單位，經(jīng)審批后成為 入圍單位。 2.5.2經(jīng)辦部門向入圍單位發(fā)出書面的投標(biāo)邀請(qǐng)函，說明購買（或領(lǐng)?。?招標(biāo)文件的工本費(fèi)(移交財(cái)務(wù)統(tǒng)一收取，并做好記賬統(tǒng)計(jì)工作)、時(shí) 間、地點(diǎn)及聯(lián)系人等相關(guān)事宜。

20、2.5.3入圍單位應(yīng)在合格標(biāo)準(zhǔn)的同一水平線上，具有可比性和競(jìng)爭(zhēng)性。 2.5.4一類和二類招投標(biāo)，須優(yōu)先從集團(tuán)合格供方品牌庫中選擇入圍單位 和材料設(shè)備品牌。 2.5.5如果合格供方品牌庫的單位不能滿足實(shí)際招標(biāo)需要，應(yīng)先對(duì)擬入圍 單位組織考察，對(duì)其公司規(guī)模、業(yè)績、資金財(cái)務(wù)狀況、全國布局情 況、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、類似項(xiàng)目在施情況、公司管理模式、材料采購 方式、勞務(wù)組織方式等進(jìn)行實(shí)地考察，考察合格方可進(jìn)入招標(biāo)入圍 單位?？疾鞎r(shí)參與考察人員均應(yīng)填寫考察評(píng)分表，并在考察報(bào)告上 簽字確認(rèn)。 2.5.6每個(gè)標(biāo)段入圍單位不得少于（含）三家，多標(biāo)段時(shí)不少于“n+2” 家(n 為標(biāo)段數(shù)量)。 2.5.7入圍單位的審批

21、2.5.7.1一類招投標(biāo)的入圍單位名單，隨同一類標(biāo)招標(biāo)文件及入圍單位審 批會(huì)簽表一同審批。 2.5.7.2二類標(biāo)招投標(biāo)的入圍單位名單，隨同招標(biāo)文件及擬入圍單位審批 表（項(xiàng)目公司） 一同審批。 2.62.6發(fā)標(biāo)發(fā)標(biāo) 2.6.1發(fā)標(biāo)時(shí)應(yīng)做書面記錄。 2.6.2投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)文件內(nèi)容無法理解或招標(biāo)文件或圖紙存在模糊、錯(cuò) 誤、遺漏等問題，投標(biāo)人應(yīng)書面提交問題清單。經(jīng)辦部門起草答疑 文件，經(jīng)招標(biāo)小組會(huì)簽后下發(fā)所有入圍單位（操作流程詳見招標(biāo) 答疑及補(bǔ)充會(huì)簽表 （表成本-03） ） 。 2.72.7開標(biāo)開標(biāo) 2.7.1由集團(tuán)或者項(xiàng)目公司自行組織開標(biāo)，投標(biāo)人無須參與。 2.7.2開標(biāo)時(shí)，招標(biāo)經(jīng)辦部門和相關(guān)業(yè)務(wù)

22、部門的招標(biāo)小組成員（應(yīng)保證至 少兩部門共三人）到場(chǎng)參加（技術(shù)標(biāo)成員不得參與商務(wù)標(biāo)開標(biāo)）并 在開標(biāo)記錄表上簽字。 （操作流程詳見開標(biāo)記錄表 （表成本- 04、05） ） 2.7.3開標(biāo)前，投標(biāo)單位應(yīng)將投標(biāo)保證金票據(jù)（支票、匯款憑證、銀行保 函等）送達(dá)，委托財(cái)務(wù)部人員鑒別其合法性、真實(shí)性和有效性。 2.7.4在完成標(biāo)書密封情況核查后進(jìn)行開標(biāo)并記錄，所有參加開標(biāo)人員在 開標(biāo)表上簽字。效果類方案設(shè)計(jì)招標(biāo)的公開開標(biāo)只進(jìn)行投標(biāo)方案的 講述，不拆封商務(wù)標(biāo)宣讀報(bào)價(jià)，技術(shù)標(biāo)評(píng)審?fù)瓿珊笤俳M織內(nèi)部至少 兩部門三人參與的開標(biāo)會(huì)，拆封并宣讀商務(wù)報(bào)價(jià)，完成商務(wù)標(biāo)評(píng)審 及后續(xù)評(píng)、定標(biāo)工作。商務(wù)標(biāo)開標(biāo)表、商務(wù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)分析表

23、等商 務(wù)資料均要作好保密工作，非商務(wù)標(biāo)人員及招標(biāo)小組組長不得查閱， 監(jiān)察審計(jì)人員審計(jì)需要查閱除外。 2.7.5投標(biāo)單位在遞交的樣品上應(yīng)標(biāo)注投標(biāo)單位名稱、工程名稱、材料規(guī) 格型號(hào)、價(jià)格等信息，并加蓋投標(biāo)單位公章，粘貼牢固，開標(biāo)時(shí)應(yīng) 對(duì)樣品的這些信息進(jìn)行檢查，若有遺漏應(yīng)補(bǔ)齊。集團(tuán)及項(xiàng)目公司應(yīng) 設(shè)立專門的樣品室，制作樣品架。樣品按照招標(biāo)項(xiàng)目、投標(biāo)單位分 類上架存放，做到保管完整安全、擺放整齊有序。 2.7.6在開標(biāo)時(shí)，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)作為無效投標(biāo)處理，不得進(jìn) 入評(píng)標(biāo)： 2.7.6.1投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件的要求予以密封； 2.7.6.2投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋投標(biāo)人的企業(yè)及企業(yè)法定代表人印章

24、， 或者企業(yè)法定代表人委托代理人沒有合法、有效的委托書（原件） 及委托代理人印章； 2.7.6.3投標(biāo)文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)； 2.7.6.4投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件的要求提供投標(biāo)保函或者投標(biāo)保證金； 2.7.6.5組成聯(lián)合體投標(biāo)的，投標(biāo)文件未附聯(lián)合體各方共同合作協(xié)議。 2.7.7包括但不限于下列情況必須重新招投標(biāo)： 2.7.7.1投標(biāo)人相互串通投標(biāo)； 2.7.7.2投標(biāo)人以向招投標(biāo)工作人員行賄等手段謀取中標(biāo)； 2.7.7.3投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)； 2.7.7.4單標(biāo)段通過了評(píng)審的有效投標(biāo)單位少于三家，多標(biāo)段時(shí)少于 “n+2”家(n 為標(biāo)段數(shù)量)，如不重新招

25、標(biāo)必須提起不充分競(jìng)爭(zhēng)清 標(biāo)審批。 2.82.8評(píng)標(biāo)、定標(biāo)評(píng)標(biāo)、定標(biāo) 2.8.1評(píng)標(biāo)原則 2.8.1.1公開、公平、公正及誠實(shí)守信； 2.8.1.2科學(xué)合理； 2.8.1.3反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)； 2.8.1.4貫徹發(fā)包方對(duì)招投標(biāo)的各項(xiàng)要求和原則。 2.8.2招標(biāo)小組組長主持評(píng)標(biāo)工作，在整個(gè)評(píng)標(biāo)過程中招標(biāo)小組成員應(yīng)全 程參與，如確因特殊情況（如出差等）無法參加，須授權(quán)勝任人員 參加評(píng)審。禁止未經(jīng)授權(quán)的人員參加評(píng)標(biāo)并簽署意見。每一招標(biāo)小 組成員要獨(dú)立行使職權(quán)、承擔(dān)責(zé)任，禁止私下串通、人為操控及代 替打分。 2.8.3必須嚴(yán)格按招標(biāo)文件的要求評(píng)、定標(biāo)，嚴(yán)禁在開標(biāo)后變更評(píng)標(biāo)辦法。 2.8.4開標(biāo)后應(yīng)進(jìn)行深入、

26、全面的標(biāo)函分析，已經(jīng)具備定標(biāo)條件的必須定 標(biāo)，確實(shí)不具備定標(biāo)條件的應(yīng)進(jìn)行清標(biāo)，但清標(biāo)次數(shù)原則上不能超 過 3 次。 2.8.5開標(biāo)后禁止接受個(gè)別投標(biāo)單位的優(yōu)惠降價(jià)，進(jìn)行單獨(dú)議標(biāo)。 2.8.6對(duì)設(shè)計(jì)品質(zhì)與效果有要求的招投標(biāo)，要加強(qiáng)材料封樣的報(bào)送、確認(rèn) 管理，報(bào)送樣品全部達(dá)到技術(shù)要求后方可評(píng)、定標(biāo)。 2.8.7評(píng)標(biāo)內(nèi)容及流程：評(píng)標(biāo)包括初步評(píng)審、技術(shù)標(biāo)評(píng)審與商務(wù)標(biāo)評(píng)審。 2.8.7.1初步評(píng)審。招標(biāo)小組成員對(duì)各投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審并會(huì)簽。若有 投標(biāo)文件被確定為不合格，則該投標(biāo)文件按無效投標(biāo)處理。初步評(píng) 審包括但不限于以下內(nèi)容： 按照招標(biāo)文件的規(guī)定打印或填寫、裝訂，字跡清晰； 投標(biāo)文件上法定代表人或獲

27、授權(quán)代表的署名及投標(biāo)單位的公司印鑒 齊全； 按照招標(biāo)文件要求填寫各清單項(xiàng)目的單價(jià)及總價(jià)； 提供招標(biāo)文件要求的其它有關(guān)投標(biāo)資料； 符合招標(biāo)文件的各項(xiàng)實(shí)質(zhì)性要求，無重大偏離。 2.8.7.2技術(shù)標(biāo)評(píng)審。對(duì)于通過初步評(píng)審的投標(biāo)文件，技術(shù)標(biāo)組員進(jìn)行技術(shù) 標(biāo)評(píng)審并會(huì)簽。若有關(guān)投標(biāo)文件被確定為不合格，則該投標(biāo)文件按 無效投標(biāo)處理。技術(shù)評(píng)審包括但不限于以下內(nèi)容： 設(shè)備、材料的參數(shù)、性能符合招標(biāo)文件要求； 工期合理，滿足招標(biāo)文件要求； 進(jìn)度計(jì)劃安排合理，進(jìn)度控制措施科學(xué)可靠； 機(jī)械設(shè)備配置齊備、合理； 組織機(jī)構(gòu)和專業(yè)技術(shù)力量能滿足施工需要； 施工方案重點(diǎn)突出，技術(shù)先進(jìn)及科學(xué)可行； 工程質(zhì)量、安全及環(huán)境保護(hù)措施

28、可靠。 2.8.7.3商務(wù)標(biāo)評(píng)審。對(duì)于通過技術(shù)標(biāo)評(píng)審的投標(biāo)文件，商務(wù)標(biāo)組員對(duì)有效 投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)標(biāo)評(píng)審并會(huì)簽。商務(wù)評(píng)審包括但不限于以下內(nèi)容： 投標(biāo)總價(jià)及單價(jià)合理； 未提出偏離招標(biāo)文件要求的特別聲明； 符合招標(biāo)文件規(guī)定的其它條件。 2.8.8清標(biāo) 2.8.8.1技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)都符合要求的單位才能進(jìn)入清標(biāo)階段，同時(shí)保證滿 足每標(biāo)段清標(biāo)單位家數(shù)不少于三家（如多標(biāo)段，先評(píng)定大標(biāo)段，已 中標(biāo)的不列入下標(biāo)段三家范圍內(nèi)） ，如不滿足，則認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)不充分， 一類標(biāo)需由招標(biāo)小組建議是否清標(biāo)或者重新招標(biāo)并報(bào)至集團(tuán)高級(jí)副 總裁審批決定；二類標(biāo)需由招標(biāo)小組建議是否清標(biāo)或者重新招標(biāo)并 報(bào)集團(tuán)副總裁審批決定（操作流程詳見

29、一類標(biāo)不充分競(jìng)爭(zhēng)清標(biāo)審 批會(huì)簽表 （表成本-06） ） （操作流程詳見二類標(biāo)不充分競(jìng)爭(zhēng)清標(biāo) 審批會(huì)簽表 （表成本-07） ） 。 2.8.8.2若對(duì)投標(biāo)文件的有關(guān)內(nèi)容存有疑問，招標(biāo)小組應(yīng)以清標(biāo)問卷或答辯 形式向投標(biāo)單位提出質(zhì)詢，并要求其做出書面澄清。清標(biāo)問卷經(jīng)招 標(biāo)小組會(huì)簽后發(fā)出（商務(wù)、技術(shù)標(biāo)清標(biāo)問卷分別由商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo) 組員匯簽后發(fā)出） 。 （操作流程詳見招標(biāo)清標(biāo)問卷審批會(huì)簽表 （表成本-08） ） 2.8.9定標(biāo)審批 2.8.9.1招標(biāo)小組根據(jù)招標(biāo)文件約定的評(píng)標(biāo)辦法，對(duì)全部通過初步評(píng)審、技 術(shù)評(píng)審、商務(wù)評(píng)審的有效投標(biāo)進(jìn)行最終評(píng)定，推薦中標(biāo)單位并上報(bào) 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批：（操作流程詳見定標(biāo)審批

30、對(duì)比表一類標(biāo) （集團(tuán)） （表成本-09） ） 。 2.8.9.2一類標(biāo)招標(biāo)小組推薦中標(biāo)單位，報(bào)集團(tuán)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。 2.8.9.3二類標(biāo)招投標(biāo)，項(xiàng)目公司招標(biāo)小組推薦中標(biāo)單位，報(bào)集團(tuán)定標(biāo)審核 審批確定。 2.8.9.4集團(tuán)對(duì)二類標(biāo)進(jìn)行定標(biāo)審批的過程中，清標(biāo)及詢標(biāo)過程應(yīng)有詳細(xì)記 錄，最終報(bào)價(jià)須由各投標(biāo)人簽字蓋章。 （操作流程詳見定標(biāo)審批 對(duì)比表施工類（項(xiàng)目） （表成本-10） ） 2.8.9.5造價(jià) 20 萬以下的招標(biāo)項(xiàng)目定標(biāo)后 5 個(gè)工作日內(nèi)將相關(guān)資料報(bào)集團(tuán) 成本控制中心備案。 2.8.9.6備案材料包括：報(bào)價(jià)要求及清單、入圍單位名單、答疑及補(bǔ)充文件、 定標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)單位商務(wù)報(bào)價(jià)、中標(biāo)通知書等

31、。以上資料可以是復(fù) 印件。 2.8.10經(jīng)辦部門根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，中標(biāo)單位對(duì)合同簽字蓋章后發(fā)出中標(biāo) 通知書，對(duì)未中標(biāo)單位發(fā)出感謝函。合同簽訂后，招標(biāo)經(jīng)辦部門負(fù) 責(zé)清退未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金和投標(biāo)樣品，將中標(biāo)單位的定標(biāo)樣 品轉(zhuǎn)交給合同執(zhí)行部門并進(jìn)行書面記錄。 2.8.11合同簽訂后，經(jīng)辦部門需對(duì)合同執(zhí)行部門進(jìn)行合同交底，對(duì)合同執(zhí) 行的要點(diǎn)等進(jìn)行交接，并作好書面記錄。 2.92.9超目標(biāo)成本的處理超目標(biāo)成本的處理 2.9.1招標(biāo)中發(fā)現(xiàn)超目標(biāo)成本，由項(xiàng)目公司提出申請(qǐng)，報(bào)至集團(tuán)執(zhí)行總裁 審批決定是否按正常程序進(jìn)行招標(biāo)或者優(yōu)化方案后重新招標(biāo)。(操 作流程詳見超目標(biāo)成本招標(biāo)審批會(huì)簽表 (表成本-11)）

32、2.9.2是否超目標(biāo)成本將作為項(xiàng)目考核重要指標(biāo)之一，項(xiàng)目公司及集團(tuán)在 招標(biāo)過程中必需嚴(yán)格按目標(biāo)限額組織各類招標(biāo)。 2.102.10考核考核 有以下行為的，將視情況嚴(yán)重程度進(jìn)行警告、記過等考核： 2.10.1未按時(shí)編制項(xiàng)目招標(biāo)總計(jì)劃； 2.10.2未成立招標(biāo)小組，招標(biāo)小組成員不符合規(guī)定； 2.10.3發(fā)生不合格供方事件而未上報(bào)集團(tuán)； 2.10.4使用不合格供方、供方黑名單中的單位參標(biāo)； 2.10.5有串標(biāo)或圍標(biāo)現(xiàn)象應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，參與串標(biāo)或者圍標(biāo)； 2.10.6有效投標(biāo)、清標(biāo)單位少于三家且未報(bào)批的； 2.10.7開標(biāo)后參與商務(wù)談判的人數(shù)不足兩個(gè)； 2.10.8具備定標(biāo)條件在 10 個(gè)工作日內(nèi)未定

33、標(biāo)； 2.10.9未按照招標(biāo)文件中的評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行評(píng)、定標(biāo)； 2.10.10對(duì)重要材料該封樣而未封樣的； 2.10.11利用職務(wù)之便，人為操縱招標(biāo)結(jié)果，或謀取私利； 2.10.12未按要求作好文件簽收、記錄； 2.10.13未對(duì)無效標(biāo)進(jìn)行停止評(píng)標(biāo)； 2.10.14應(yīng)重新而未重新招標(biāo)，且未報(bào)審； 2.10.15超目標(biāo)成本未報(bào)批就清標(biāo)、定標(biāo)； 2.10.16未使用集團(tuán)范本； 2.10.17私自收取標(biāo)書費(fèi)用； 2.10.18編制及審核不嚴(yán)，造成招標(biāo)過程重大偏差及失誤。 第第 3 3 節(jié)節(jié) 集中采購管理集中采購管理 3.13.1定義定義 為降低綜合采購成本，利用集團(tuán)資源形成材料設(shè)備統(tǒng)一的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和 操作

34、模式，由集團(tuán)統(tǒng)一組織進(jìn)行的招標(biāo)采購，稱為集中采購。 3.23.2參與部門的職責(zé)參與部門的職責(zé) 3.2.1在集中采購活動(dòng)中，集團(tuán)成本控制中心對(duì)集中采購的合作模式負(fù)責(zé)， 并組織協(xié)調(diào)集中采購活動(dòng)； 3.2.2集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心對(duì)付款和資信審核負(fù)責(zé)； 3.2.3項(xiàng)目管理中心和項(xiàng)目公司對(duì)交貨質(zhì)量要求負(fù)責(zé)； 3.2.4集團(tuán)商業(yè)管理公司、集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)中心對(duì)材料設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)； 3.2.5集團(tuán)商業(yè)管理公司對(duì)材料設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量和售后服務(wù)要求負(fù)責(zé)。 3.33.3集中采購的實(shí)施集中采購的實(shí)施 3.3.1集中采購招標(biāo)文件由集團(tuán)成本控制中心組織招標(biāo)小組共同編寫，重點(diǎn) 應(yīng)明確報(bào)價(jià)模型和評(píng)標(biāo)辦法，評(píng)標(biāo)辦法優(yōu)先使用綜合評(píng)分法

35、。招標(biāo)、 評(píng)標(biāo)和協(xié)議簽署按照招標(biāo)管理制度一類招標(biāo)執(zhí)行。 3.3.2集中采購確定中標(biāo)單位后，集團(tuán)與合作供應(yīng)商簽訂集中采購合作協(xié)議； 集團(tuán)成本控制中心向項(xiàng)目公司發(fā)出通知，把中標(biāo)情況告知各項(xiàng)目公司， 同時(shí)跟進(jìn)執(zhí)行過程中的合同爭(zhēng)議解決。 3.3.3項(xiàng)目公司成本合約部根據(jù)項(xiàng)目需要提請(qǐng)采購申請(qǐng)，由集團(tuán)成本控制中 心完成價(jià)格核定及合同談判，項(xiàng)目公司編制并發(fā)起合同審批及執(zhí)行合 同。 （操作流程詳見集中采購項(xiàng)目需求申請(qǐng)表 （表成本-12） ） 3.3.4集中采購選擇的材料設(shè)備若不滿足具體項(xiàng)目的特殊技術(shù)要求，報(bào)集團(tuán) 成本控制中心批準(zhǔn)后，項(xiàng)目公司應(yīng)按照招投標(biāo)管理制度的規(guī)定另行組 織招標(biāo)采購。 3.43.4供應(yīng)商的評(píng)

36、價(jià)供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 3.4.1在中標(biāo)單位協(xié)議年度內(nèi)，由項(xiàng)目公司、集團(tuán)項(xiàng)目管理中心、集團(tuán)規(guī)劃 設(shè)計(jì)中心、集團(tuán)商業(yè)管理公司、集團(tuán)成本控制中心等相關(guān)部門分別完 成評(píng)價(jià)工作。 3.4.2在合作期間，應(yīng)依據(jù)重點(diǎn)客戶服務(wù)體系建立雙方定期溝通機(jī)制。 3.53.5考核考核 有以下行為的，將視情況嚴(yán)重程度進(jìn)行警告、記過等考核： 3.5.1未使用集采價(jià)格、單位； 3.5.2集采需求未上報(bào)集團(tuán)； 3.5.3未使用集采合同簽訂供貨合同； 3.5.4未報(bào)集團(tuán)自行采購應(yīng)集采材料設(shè)備。 第第 4 4 節(jié)節(jié) 直接委托管理直接委托管理 可以進(jìn)行直接委托的業(yè)務(wù)類別可以進(jìn)行直接委托的業(yè)務(wù)類別 4.1.1政府壟斷的工程施工、咨詢服務(wù)、設(shè)

37、計(jì)業(yè)務(wù)； 4.1.2壟斷經(jīng)營的材料設(shè)備采購業(yè)務(wù)； 4.1.3非以上業(yè)務(wù)范圍的直接委托事項(xiàng)，直接與績效掛勾進(jìn)行扣分處理。 4.24.2直接委托的報(bào)備及審批流程直接委托的報(bào)備及審批流程 4.2.1單項(xiàng)合同估算金額 20 萬元（不含）以下的直接委托。 4.2.2由經(jīng)辦部門提出申請(qǐng)，經(jīng)辦部門、成本合約部、項(xiàng)目公司分管副總經(jīng) 理、項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔備查，每月 5 日前由項(xiàng)目公司將上月 發(fā)生的直接委托（無論合同是否簽訂）匯總后報(bào)集團(tuán)成本控制中心、 相關(guān)業(yè)務(wù)分管部門備案。 4.2.3單項(xiàng)合同估算金額 20 萬元（含）以上的符合制度規(guī)定的直接委托。 由經(jīng)辦部門提出申請(qǐng)，經(jīng)辦部門、成本合約部、項(xiàng)目公司分管

38、副總經(jīng) 理、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、集團(tuán)成本控制中心審批后，由分管副總裁批準(zhǔn)。 4.2.4單項(xiàng)合同估算金額 200 萬元（含）以上的直接委托，需由執(zhí)行總裁批 準(zhǔn)。 4.2.5單項(xiàng)合同估算金額 500 萬元（含）以上的直接委托，需由總裁批準(zhǔn) （操作流程詳見直接委托審批會(huì)簽表 （表成本-13） ） 。 4.34.3直接委托的操作要點(diǎn)直接委托的操作要點(diǎn) 4.3.1對(duì)確定為直接委托的發(fā)包業(yè)務(wù)，由經(jīng)辦部門說明直接委托原因、供方 的條件和要求，以及選擇該單位的原因。 4.3.2經(jīng)辦部門必須在批準(zhǔn)后方可與委托單位簽訂合同。 4.3.3直接委托應(yīng)優(yōu)先選擇合格供方，選擇非合格供方，應(yīng)首先進(jìn)行資格評(píng) 審。 4.3.4非緊

39、急情況下，經(jīng)辦部門應(yīng)選擇 23 家合格供方經(jīng)過比價(jià)后確定直 接委托單位。 4.44.4考核考核 有以下行為的，將視情況嚴(yán)重程度進(jìn)行警告、記過等考核： 4.4.1直接委托未發(fā)起聯(lián)系單審批； 4.4.2直接委托未完成就簽訂合同； 4.4.3直接委托中具備比價(jià)條件而未比價(jià)的。 第第 5 5 節(jié)節(jié) 合格供方品牌庫管理合格供方品牌庫管理 為了強(qiáng)化招標(biāo)管理，提高工作效率，有效地控制項(xiàng)目成本，集團(tuán)成 本控制中心組織建立合格供方品牌庫，一類和二類招標(biāo)入圍單位必 須納入合格供方品牌庫管理。 合格供方品牌庫的類別劃分合格供方品牌庫的類別劃分 類別類別專業(yè)專業(yè) 一類工程類總承包 專業(yè)市場(chǎng)外裝 展廳、綜合體外裝 專業(yè)

40、市場(chǎng)內(nèi)裝 展廳、綜合體內(nèi)裝 景觀 材料設(shè)備類 管樁、方樁、入戶門、防火門、輕質(zhì)隔墻、鋁合金型材、門窗 五金件、硅膠、玻璃、外墻涂料、環(huán)氧地坪、防水材料、保溫 材料、石材、瓷磚、空調(diào)設(shè)備、電梯、電纜、多功能電表、電 器元器件、多媒體箱、燈具、水泵、ppr 及 pvc 管、風(fēng)機(jī)、風(fēng) 管、柔性鑄鐵管、潔具、開關(guān)面板、閥門、報(bào)警設(shè)備、led 燈、 停車場(chǎng)設(shè)備、攝像設(shè)備、舒布洛克磚、消火栓箱等 設(shè)計(jì)服務(wù)類各類設(shè)計(jì)服務(wù) 5.25.2合格供方品牌庫的管理部門合格供方品牌庫的管理部門 5.2.1集團(tuán)成本控制中心是集團(tuán)合格供方品牌庫管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織 集團(tuán)相關(guān)部門建立合格供方品牌庫，并進(jìn)行年度評(píng)審和更新。

41、 5.2.2集團(tuán)成本控制中心設(shè)立兼職合格供方品牌庫管理員，負(fù)責(zé)集團(tuán)供方信 息歸集與發(fā)布。 5.35.3合格供方品牌庫的使用合格供方品牌庫的使用 5.3.1原則上只有集團(tuán)合格供方品牌庫中的供方才有資格參與集團(tuán)項(xiàng)目組織 的一、二類標(biāo)的投標(biāo)活動(dòng)。進(jìn)行一、二類招標(biāo)時(shí)，必須優(yōu)先從合格供 方品牌庫中選擇入圍單位，不允許對(duì)合格供方再進(jìn)行不必要的考察。 5.3.2集團(tuán)成本控制中心組織一類招標(biāo)時(shí)，如果由于特殊原因，出現(xiàn)品牌庫 內(nèi)供方數(shù)量不足、確需新增供方時(shí)，應(yīng)由集團(tuán)成本控制中心組織對(duì)新 增單位進(jìn)行資格評(píng)審申請(qǐng)文件的評(píng)審，通過后再組織現(xiàn)場(chǎng)考察，經(jīng)綜 合評(píng)審合格，上報(bào)集團(tuán)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可作為本次招標(biāo)入圍 單

42、位。 5.3.3各項(xiàng)目公司組織二類招標(biāo)時(shí)，也出現(xiàn)上述供方不足、確需新增供方時(shí)， 可由各項(xiàng)目公司推薦新增供方，并組織對(duì)其所報(bào)資格評(píng)審申請(qǐng)文件進(jìn) 行評(píng)審和考察，通過后上報(bào)集團(tuán)成本控制中心審批，經(jīng)綜合評(píng)審合格， 方可作為本次招標(biāo)入圍單位。 5.3.4集團(tuán)和各公司在進(jìn)行單項(xiàng)招標(biāo)時(shí)，要根據(jù)其區(qū)域性從集團(tuán)合格供方品 牌庫中選擇供方。 5.3.5為確保供方有足夠的履約能力，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，除材料設(shè)備類、設(shè)計(jì)服務(wù) 類外，原則上不允許選擇 1 年內(nèi)已中標(biāo) 5 次（含）以上的供方中標(biāo) （總承包除外） 。為防止此類事件發(fā)生，要求各公司在中標(biāo)通知書發(fā) 出當(dāng)日，將中標(biāo)單位名稱上報(bào)集團(tuán)成本控制中心，集團(tuán)成本控制中心 將中標(biāo)單位

43、信息（中標(biāo)單位名稱和中標(biāo)次數(shù)）在集團(tuán)網(wǎng)上公布。 5.3.6考慮到可能多個(gè)公司招標(biāo)時(shí)段重疊，為了防止供方 5 次以上中標(biāo)，各 公司在進(jìn)行二類招標(biāo)選擇入圍單位時(shí)，應(yīng)將入圍單位名單上報(bào)集團(tuán)成 本控制中心。集團(tuán)成本控制中心將入圍單位信息（入圍單位名稱和入 圍次數(shù)）在集團(tuán)網(wǎng)上公布。已中標(biāo) 5 次的供方，原則上不允許再入圍， 如果再入圍，必須報(bào)集團(tuán)成本控制中心批準(zhǔn)。 5.3.7因特殊情況，確需選擇已中標(biāo) 5 次（含）以上的供方參與投標(biāo)，必須 報(bào)集團(tuán)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可入圍。 5.3.8為了防止合格供方品牌庫中的供方隨意不響應(yīng)招標(biāo)邀請(qǐng)，各公司組織 二類招標(biāo)時(shí)，如基本商務(wù)付款條件不低于招標(biāo)文件范本已列明的條

44、件， 但供方仍不參與投標(biāo)，各公司必須將其名單及不響應(yīng)的原因及時(shí)上報(bào) 集團(tuán)成本控制中心。如果同一供方在一個(gè)年度內(nèi)三次書面不響應(yīng)投標(biāo) 邀請(qǐng)，原則上由集團(tuán)成本控制中心將其列入不合格供方名單，并在集 團(tuán)網(wǎng)上適時(shí)公布，公布后各項(xiàng)目公司不得再邀請(qǐng)其參與投標(biāo)。 5.3.9品牌庫中的合格供方在年度使用期內(nèi)發(fā)生工期、質(zhì)量、效果等方面無 法滿足要求，項(xiàng)目公司收集相關(guān)資料，按供方類別報(bào)分管副總裁和執(zhí) 行總裁審批后，暫停使用。年度評(píng)審時(shí)，按程序進(jìn)行考核，報(bào)集團(tuán)招 標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)是否繼續(xù)使用（操作流程詳見年度內(nèi)暫停使用合格 供方審批會(huì)簽表 （表成本-14） ） 。 5.45.4合格供方品牌庫中供方的履約評(píng)估合格供方品牌

45、庫中供方的履約評(píng)估 5.4.1各公司在使用過程中及時(shí)進(jìn)行供方履約評(píng)估，每次評(píng)估后 5 日內(nèi)，需 將評(píng)估資料掃描后上報(bào)集團(tuán)成本控制中心，供集團(tuán)合格供方品牌庫年 度評(píng)審時(shí)參考。 5.4.2對(duì)合同工期 1 年以上（含）的工程類供方，各公司負(fù)責(zé)從簽訂合同之 日起，每半年進(jìn)行一次履約評(píng)估；合同工期 1 年以下工程類供方，在 完工驗(yàn)收后，進(jìn)行履約評(píng)估。對(duì)材料設(shè)備類（含集中采購）供方，按 技術(shù)對(duì)接階段、貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收階段、安裝調(diào)試運(yùn)行階段分別進(jìn)行履約 評(píng)估。 5.4.3對(duì)于階段性履約評(píng)估不合格的供方，各公司要及時(shí)將信息反饋對(duì)方， 要求限期整改，并在后續(xù)階段性評(píng)估中對(duì)其重點(diǎn)關(guān)注。 5.4.4為使履約評(píng)估工作責(zé)任

46、更加明確，各公司必須由成本合約部牽頭組織 做好履約評(píng)估工作，各公司工程部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合。集團(tuán) 成本控制中心將對(duì)履約評(píng)估工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)履約 評(píng)估工作不認(rèn)真、不到位，在集團(tuán)范圍內(nèi)提出通報(bào)批評(píng)，并納入該公 司及相關(guān)責(zé)任人的年度考核。 5.4.5在合作供方如果合作良好，項(xiàng)目公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行階段履約評(píng)估，并報(bào) 集團(tuán)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，審核確定的單位將進(jìn)入集團(tuán)合格供方品牌庫， 供集團(tuán)范圍內(nèi)招標(biāo)使用。 5.55.5合格供方品牌庫中供方的年度評(píng)審和更新合格供方品牌庫中供方的年度評(píng)審和更新 5.5.1評(píng)審小組 根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的情況，集團(tuán)成本控制中心在每年第四季度組織集 團(tuán)項(xiàng)目管理中心、

47、項(xiàng)目公司、商管公司按照供方類別成立對(duì)應(yīng)的評(píng)審 小組（小組成員至少來自兩個(gè)部門以上，每一小組人數(shù)為 3 人以上） ， 對(duì)供方進(jìn)行年度評(píng)審。 5.5.2評(píng)審方法 5.5.2.1品牌庫中未合作的供方評(píng)審方法：評(píng)審小組對(duì)供方資料更新文件進(jìn)行 定性評(píng)審，對(duì)評(píng)審合格的供方，保留其合格供方資格。定性評(píng)審的標(biāo) 準(zhǔn)由評(píng)審小組討論確定。 5.5.2.2品牌庫中已合作供方評(píng)審辦法：首先評(píng)審小組對(duì)供方資料更新文件定 性評(píng)審，然后進(jìn)行履約評(píng)審，最后評(píng)審小組綜合評(píng)審，對(duì)綜合評(píng)審合 格的供方，保留其合格供方資格。定性評(píng)審和履約評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)和形式 由評(píng)審小組討論確定。 5.5.3品牌庫名單批準(zhǔn)：合格供方品牌庫由評(píng)審小組按照嚴(yán)格

48、的評(píng)審方法和 評(píng)審程序推選，報(bào)集團(tuán)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)建立（操作流程詳見合格 供方品牌庫年度評(píng)審合格供方名單審批會(huì)簽表 （表成本-15） ） 。 5.5.4品牌庫名單更新發(fā)布 5.5.4.1為適應(yīng)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展，合格供方品牌庫每年度更新一次。在次年首月 30 日內(nèi)，集團(tuán)成本控制中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門完成品牌庫更新，根據(jù) 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的品牌庫的名單，在集團(tuán)范圍內(nèi)更新發(fā)布。 5.5.4.2在未發(fā)布更新前，上一年度品牌庫中的合格供方仍可使用。 5.65.6考核考核 有以下行為的，將視情況嚴(yán)重程度進(jìn)行警告、記過等考核： 5.6.1未優(yōu)先使用合格供方品牌庫單位參標(biāo)； 5.6.2超次數(shù)中標(biāo)后參標(biāo)且未審批； 5

49、.6.3履約評(píng)估弄虛作假。 5.6.4本制度提及考核均關(guān)聯(lián)到季度及年度考核，其他失職瀆職、玩忽職守， 造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任。 第二章第二章甲供材管理甲供材管理 第第 1 1 節(jié)節(jié) 目的及使用范圍目的及使用范圍 1.11.1制訂目的制訂目的 為了進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部甲供材采購管理，規(guī)范在甲供材采購過程中 各相關(guān)部門的工作職責(zé)，甲供材的招標(biāo)采購、供應(yīng)計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收、 現(xiàn)場(chǎng)使用，以便對(duì)各種甲供材的供給、使用狀況進(jìn)行及時(shí)監(jiān)控，保證 甲供材的及時(shí)供貨、驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理始終處于可控狀態(tài)。特制訂本制 度。 1.21.2適用范圍適用范圍 適用于集團(tuán)下屬項(xiàng)目公司所需的一切甲供材及甲定乙供材的

50、管理工作。 第第 2 節(jié)節(jié) 管理職責(zé)管理職責(zé) 項(xiàng)目公司職責(zé)項(xiàng)目公司職責(zé) 2.1.1項(xiàng)目公司成本合約部負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目合約情況編寫材料設(shè)備供應(yīng)方式 明細(xì)表以確定何種材料為甲供材、根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃編寫項(xiàng)目甲供 材招標(biāo)采購計(jì)劃，根據(jù)集團(tuán)招投標(biāo)管理制度進(jìn)行招標(biāo)采購、送樣、 定樣的組織工作及樣板封樣的保管工作，根據(jù)工程進(jìn)度提報(bào)供貨 通知單 （表成本-19） ，配合協(xié)調(diào)工程管理部對(duì)甲供材的供貨與驗(yàn) 收、付款、材料超供部分的扣款（施工單位） 、辦理結(jié)算等等一切 與采購有關(guān)的事務(wù)。 2.1.2項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)執(zhí)行甲供材合同，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目甲供材現(xiàn)場(chǎng)管理， 包括協(xié)調(diào)甲供材供應(yīng)商和施工單位的工作配合、確保甲供材的供應(yīng)

51、進(jìn)度、負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、負(fù)責(zé)將甲供材移交給施工單位、負(fù)責(zé) 審核材料供應(yīng)計(jì)劃、供貨通知單中的進(jìn)度安排和供應(yīng)量、負(fù)責(zé)材料 進(jìn)度款支付的數(shù)量審核（設(shè)備數(shù)量、形象進(jìn)度）及涉及到施工合同 的工程付款、負(fù)責(zé)材料結(jié)算資料的審核、驗(yàn)證、交接。 2.22.2集團(tuán)相關(guān)中心職責(zé)集團(tuán)相關(guān)中心職責(zé) 集團(tuán)公司成本控制中心、項(xiàng)目管理中心和規(guī)劃設(shè)計(jì)中心負(fù)責(zé)對(duì)材料 采購行為、驗(yàn)收行為等進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、審核。 第第 3 3 節(jié)節(jié) 甲供材管理標(biāo)準(zhǔn)甲供材管理標(biāo)準(zhǔn) 材料采購主體材料采購主體 3.1.1項(xiàng)目公司總經(jīng)理是組織材料采購的第一責(zé)任人，項(xiàng)目公司成本合約 部是材料采購的直接責(zé)任部門，成本負(fù)責(zé)人是成本合約工作的直接 管理者。

52、 3.1.2項(xiàng)目成本合約部根據(jù)經(jīng)項(xiàng)目公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的材料計(jì)劃以合 理的價(jià)位組織采購，并由工程部保質(zhì)保量按時(shí)組織材料進(jìn)場(chǎng)。 3.1.3項(xiàng)目公司成本合約部在合同簽訂（或辦理完采購審批）后，3 天內(nèi) 須向工程部進(jìn)行交底并提供合同復(fù)印件。 3.23.2甲供材采購計(jì)劃甲供材采購計(jì)劃 3.2.1甲供材需求計(jì)劃 （表成本-16）由施工單位申報(bào)，項(xiàng)目公司工程 部、成本合約部、分管副總及總經(jīng)理審批。需求計(jì)劃需包含各種 甲供材的需求數(shù)量、需求時(shí)間、規(guī)格型號(hào)等并加蓋項(xiàng)目公章確認(rèn)。 3.2.2項(xiàng)目公司工程部應(yīng)該和施工單位協(xié)調(diào)確定甲供材的需求時(shí)間和數(shù)量 等相關(guān)信息，計(jì)劃時(shí)間要合理，施工單位報(bào)送需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分

53、考慮運(yùn)輸時(shí)間、生產(chǎn)周期等相關(guān)因素，為成本合約部留出合理的采 購時(shí)間。如因計(jì)劃報(bào)送不及時(shí)，造成材料到場(chǎng)時(shí)間延誤、供貨數(shù)量 不足等情況，一切責(zé)任由工程部負(fù)責(zé)。 3.2.3甲供材的提出時(shí)間需按照工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，并參照集團(tuán)確定的集采單 位提供的時(shí)間。 3.33.3供應(yīng)商選擇供應(yīng)商選擇 項(xiàng)目公司成本合約部在收到材料計(jì)劃后，按照招投標(biāo)管理制度組織 招標(biāo)（或比質(zhì)比價(jià)）確定供應(yīng)商或按戰(zhàn)略合作協(xié)議組織采購。 3.43.4合同評(píng)審合同評(píng)審 3.4.1凡涉及定金、預(yù)付款、質(zhì)保期、定加工等需要簽訂合同的材料采購， 必須簽定合同。 3.4.2材料合同的相關(guān)條款應(yīng)在招標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)過程中與供應(yīng)商進(jìn)行洽談 并形成共識(shí)。 3.4

54、.3合同簽訂后，項(xiàng)目公司成本合約部應(yīng)及時(shí)向工程部進(jìn)行交底，合同 中須明確材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量方法、 供貨時(shí)間等，以便接貨驗(yàn)收時(shí)有據(jù)可依。 3.53.5接貨準(zhǔn)備接貨準(zhǔn)備 3.5.1由設(shè)計(jì)部牽頭，工程部、成本合約部、監(jiān)理、供貨單位、共同參加 現(xiàn)場(chǎng)樣板封樣，并會(huì)簽材料封樣單 。 3.5.2成本合約部組織項(xiàng)目公司工程部、供應(yīng)商等相關(guān)單位對(duì)甲供材采購 合同實(shí)施合同交底，并填寫甲供材合同交底單 （表成本-17） 。 3.5.3工程部和施工單位協(xié)調(diào)做好接貨準(zhǔn)備，及時(shí)通知施工單位、監(jiān)理單 位，做好材料進(jìn)場(chǎng)前的驗(yàn)收、接貨準(zhǔn)備工作。 3.63.6材料驗(yàn)收材料驗(yàn)收 3.6.1材料驗(yàn)收人員

55、3.6.1.1材料到場(chǎng)后，工程部專業(yè)工程師根據(jù)采購合同與供應(yīng)商、設(shè)計(jì)部、 施工單位、監(jiān)理單位四方當(dāng)場(chǎng)共同驗(yàn)收，填寫甲供材驗(yàn)收單，并在 送貨單上共同簽字確認(rèn)，作為今后結(jié)算的依據(jù)，項(xiàng)目公司成本合約 部協(xié)助驗(yàn)收。所有材料設(shè)備應(yīng)當(dāng)場(chǎng)簽收并交接完畢，不允許庫存。 驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備不允許堆放現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)場(chǎng)由供貨商自行撤走并 承擔(dān)所有責(zé)任。 3.6.1.2施工單位驗(yàn)收簽字人員必須為經(jīng)施工單位授權(quán)的人員。 3.6.1.3工程部留存的送貨單須加施工單位印章。 3.6.1.4附加說明 甲定乙供材由項(xiàng)目專業(yè)工程師和監(jiān)理負(fù)責(zé)驗(yàn)收，進(jìn)場(chǎng)材料與樣品或 合同不符的，工程部專業(yè)工程師承擔(dān)主要責(zé)任，監(jiān)理負(fù)同樣責(zé)任， 成本合約部

56、協(xié)助辦理。 工程部加強(qiáng)對(duì)甲定乙供材料的檢查，施工單位不得擅自變更材料品 牌、品質(zhì)、檔次等。發(fā)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)材料與實(shí)際認(rèn)價(jià)有偏離的，工程部需 及時(shí)發(fā)出退貨單，要求施工單位將材料退場(chǎng)并視情節(jié)處罰。 3.6.2驗(yàn)收規(guī)定 3.6.2.1材料送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格按照公司制度進(jìn)行驗(yàn)收。 3.6.2.2收料人員嚴(yán)格對(duì)照計(jì)劃清單和合同清點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)數(shù)量，以點(diǎn)數(shù)、過磅、 測(cè)量、送檢等方式進(jìn)行驗(yàn)收并做好相關(guān)記錄，在驗(yàn)收中須遵守完查 的原則；同時(shí)收齊產(chǎn)品合格證、準(zhǔn)用證明、檢測(cè)報(bào)告等資料；并依 照合同、封樣樣品等約定的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格或 與合同約定不符的或經(jīng)權(quán)威部門檢驗(yàn)不合格的，不予接收。 3.6.2.3產(chǎn)

57、品進(jìn)場(chǎng)時(shí)，當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行資料的核對(duì)，包括與訂貨合同、磅碼單、裝 箱清單、產(chǎn)品品種、數(shù)量、規(guī)格的核對(duì)，產(chǎn)品質(zhì)保書、備案證、檢 驗(yàn)報(bào)告與相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)，運(yùn)輸單位的運(yùn)單和發(fā)貨時(shí)間的核對(duì)。 3.6.2.4質(zhì)量驗(yàn)收包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，由項(xiàng)目工程部、施工單位、監(jiān) 理單位等共同把關(guān)驗(yàn)收，工程部專業(yè)工程師主要對(duì)數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行 驗(yàn)收。 3.6.2.5計(jì)重材料一律按凈重辦理結(jié)算，計(jì)件材料按件數(shù)清點(diǎn)；按體積結(jié)算 的則應(yīng)檢尺量方；有的材料如聚苯板，則需檢尺量方結(jié)合稱重兩方 面結(jié)合驗(yàn)收；按理論換算供應(yīng)的，應(yīng)檢尺換算計(jì)量；標(biāo)明重量或件 數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)包裝，除合同規(guī)定抽驗(yàn)方法和比例外，一般還要根據(jù)檢查 情況確定抽查比例；成套設(shè)備

58、必須與主機(jī)、部件、零件、附屬工具、 說明書、質(zhì)量證明書或合格證配套驗(yàn)收，配套保管。凡計(jì)重材料驗(yàn) 收時(shí)，必須將理論重量和過磅實(shí)際重量的計(jì)算過程注明。 3.6.2.6對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收必須每次收取設(shè)備包修資料，以便后期設(shè)備損壞修理 使用。 3.6.2.7材料驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照合同約定的相關(guān)條款進(jìn)行驗(yàn)收，如進(jìn)場(chǎng)的材 料和合同約定條款不相符的，收料人員應(yīng)拒收，但必須立即通知項(xiàng) 目成本合約部到場(chǎng)復(fù)核處理。如驗(yàn)收人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題隱瞞不 報(bào)，或辦理虛假驗(yàn)收的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律嚴(yán)肅處理，由此產(chǎn)生的損失 全部由驗(yàn)收人員承擔(dān)。 3.6.2.8材料進(jìn)場(chǎng)，必須當(dāng)場(chǎng)辦理驗(yàn)收及交接，并將驗(yàn)收結(jié)果填寫到甲供 材驗(yàn)收（移交）單 （表

59、成本-18）上，嚴(yán)禁驗(yàn)收人員僅在送貨單簽 名，送貨單的驗(yàn)收情況必須和入庫單上的驗(yàn)收情況一致，驗(yàn)收人員 需驗(yàn)收的日期、姓名、準(zhǔn)確地點(diǎn)等。送貨單是對(duì)外收貨的憑證，一 定要嚴(yán)謹(jǐn)，即表示項(xiàng)自已認(rèn)可供方的送貨數(shù)量和質(zhì)量。如發(fā)生送貨 單驗(yàn)收情況與實(shí)際入庫情況不一致的，導(dǎo)致雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議的，其責(zé) 任由驗(yàn)收簽字人員承擔(dān)。 3.6.2.9任何個(gè)人或單位不得阻礙材料的驗(yàn)收，不得要求驗(yàn)收人員接受不符 合合同約定或與封樣不相符的材料。 3.6.2.10 在驗(yàn)收后，發(fā)現(xiàn)簽收數(shù)量與實(shí)際使用數(shù)量不相符的，由工程部驗(yàn)收 人員承擔(dān)全部責(zé)任，所造成的損失由工程部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)追回。 3.6.3驗(yàn)收單據(jù) 甲供材驗(yàn)收（交接）單一式三份，供

60、應(yīng)商一份、項(xiàng)目公司成本 合約部一份、施工單位一份，工程部保留復(fù)印件。 3.73.7甲供材使用甲供材使用 3.7.1項(xiàng)目公司工程部對(duì)供貨過程當(dāng)中出現(xiàn)的進(jìn)度、質(zhì)量問題以及施工單 位與供貨商的配合問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)成本合約部予以協(xié)助。發(fā) 現(xiàn)施工單位或供貨商使用假冒偽劣產(chǎn)品、私自更換品牌型號(hào)規(guī)格的， 應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行處罰。 3.7.2供貨結(jié)束后，成本合約部負(fù)責(zé)甲供材供應(yīng)商與施工單位完成供貨數(shù) 量核對(duì)，并填寫甲供材供貨臺(tái)賬 （表成本-20） ，甲供材供應(yīng)商 蓋章確認(rèn)、施工單位蓋章確認(rèn)、甲方單位工程部、成本合約部確認(rèn)， 作為最終結(jié)算的依據(jù)。如因施工單位原因未完成核對(duì)，成本合約部 可根據(jù)存檔的原始送