產(chǎn)品追溯制度

1、產(chǎn)品追溯制度1、目的通過建立追溯制度，確定從源頭種植或養(yǎng)殖，到加工、到銷售整個過程中產(chǎn) 品的流向和信息，即生產(chǎn)的產(chǎn)品從上往下能夠跟蹤， 從下往上能夠追溯，有助于 查找不符合的原因，提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率。2、范圍適用于本公司產(chǎn)品。3、涉及的部門采購部、品控部、生產(chǎn)部、倉儲部4、定義、實施4.1 、可追溯性：通過登記的識別碼，對商品或行為的歷史和使用或位置予以追 蹤的能力。4.2 、實施4.2.1 本公司通過對原輔料和產(chǎn)成品實施批號管理， 建立進(jìn)貨驗收記錄、 生產(chǎn)記 錄、入庫記錄、出庫發(fā)貨記錄、銷售記錄，根據(jù)批號管理實現(xiàn)追溯。4.2.2 蔬菜類原料，需由采購部要求供應(yīng)商提供“品質(zhì)保證書”

2、（包含：品名、 生產(chǎn)批號、重量、種植地及種植地的土壤狀況、農(nóng)藥使用情況等） ；4.2.3 肉類原料需由采購部要求供應(yīng)商提供“品質(zhì)保證書” （包含：品名、生產(chǎn) 批號、重量、養(yǎng)殖地、飼料情況、獸藥的使用情況等） ；4.2.4 原料進(jìn)廠， 由倉儲部通知品控部， 對貨物進(jìn)行進(jìn)廠檢查。 品控部接到通知 后對原料進(jìn)行驗收， 并按時做好記錄， 需包含：品名、生產(chǎn)日期、 供應(yīng)商、規(guī)格、 數(shù)量、感官或技術(shù)要求等，檢驗合格后通知倉儲部。4.2.5 入庫：倉儲部接到品控部通知后，將原料入庫，并做好原料入庫記錄（包 含：來貨日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、供應(yīng)商、原料狀態(tài)（合格 / 不合格）、庫 位），原料入庫上架后，庫

3、房應(yīng)做好標(biāo)識管理（包含：品名、進(jìn)貨日期、數(shù)量、 供應(yīng)商、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期） ；4.2.6 車間領(lǐng)用，庫房應(yīng)做好原料出庫記錄（包含：日期、品名、出庫數(shù)量、剩 余數(shù)量、去向、領(lǐng)用人等） ，車間應(yīng)做好原料領(lǐng)用記錄（包含：日期、品名、數(shù) 量、用途、領(lǐng)用人等） ；4.2.7 車間生產(chǎn)，應(yīng)做好生產(chǎn)記錄（包含：日期、成品名稱及生產(chǎn)批次、成品數(shù) 量、所用的所有原輔料的數(shù)量及批次、記錄人、審核人等） 。4.2.8 成品入庫：由生產(chǎn)部和倉儲部做好成品交付記錄（日期、品名、數(shù)量、批 次、生產(chǎn)人員、倉儲部人員簽字） ，倉儲部做好成品入庫記錄（包含：日期、品 名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、成品狀態(tài)（合格 /不合格 / 待檢），成

4、品進(jìn)庫上架，庫房做 好標(biāo)識管理（包含：品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成品狀態(tài)（合格 / 不合格/ 待檢）等）。4.2.9 成品出庫銷售：有倉儲部做好銷售記錄（包含：日期、品名、數(shù)量、產(chǎn)品 狀態(tài)、銷售途徑、銷售方信息、庫房經(jīng)辦人等） 。5、追溯5.1 對于已出現(xiàn)質(zhì)量問題的成品都要進(jìn)行質(zhì)量追溯；5.2 質(zhì)量追溯由采購部、品控部、生產(chǎn)部、倉儲部聯(lián)合完成；5.3 溯源5.3.1 根據(jù)客戶的質(zhì)量投訴報告，確定成品的生產(chǎn)批號；5.3.2 由品控部根據(jù)生產(chǎn)部提供的該批號產(chǎn)品生產(chǎn)時的生產(chǎn)記錄， 查明使用的原 料批次；5.3.3 通過原料進(jìn)廠驗收記錄，判定出該批次原料的供貨方信息、來貨信息和品 質(zhì)保證書（蔬菜原

5、料、肉類原料） ；5.3.4 由采購部聯(lián)系供應(yīng)商，供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查回復(fù)。5.4 追蹤5.4.1 根據(jù)供應(yīng)商提供的某原料的某批次質(zhì)量不合格報告， 由品控部通過原料進(jìn) 廠驗收記錄確定該批次原料的進(jìn)廠日期及數(shù)量，然后通知到庫房、生產(chǎn)部；5.4.2 庫房根據(jù)原料入庫記錄、出庫記錄，檢查庫存，并封存該批次剩余原料；5.4.3 生產(chǎn)部根據(jù)原料領(lǐng)用記錄和生產(chǎn)記錄， 確定使用該批次原料的成品的數(shù)量 及生產(chǎn)批次，告知倉儲部；5.4.4 倉儲部根據(jù)生產(chǎn)部提供的信息， 和成品入庫記錄、 出庫記錄， 確定使用該 批次原料的成品的出庫數(shù)量、 剩余數(shù)量，并封存剩余庫存； 并根據(jù)銷售記錄確定 使用該批次原料的成品的銷售途徑、銷售方信息、數(shù)量，將信息告知品控部；5.