最新可行性報告

1、華金盛A級不燃保溫板加盟生產(chǎn)項目可行性研究報告北京華金盛科技有限公司 營銷部 二一一年十二月十日=目錄第一部分 華金盛A級不燃保溫板項目概論一 項目背景及概況二 存在的問題和建議第二部分 建廠條件和廠址選擇詳釋一 資源和原材料二 工廠選址要求三 多廠址比較第三部分 工廠生產(chǎn)技術(shù)方案一 項目組成二 生產(chǎn)技術(shù)方案三 平面布置和運輸配置 （教學(xué)實習(xí)廠布置圖）四 其他工程 第四部分 環(huán)境保護與勞動安全第五部分 企業(yè)組織和勞動定員一 企業(yè)組織二 勞動定員和人員培訓(xùn)第六部分 項目加盟實施進度安排一 項目加盟實施進度安排 第七部分 財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價一 生產(chǎn)成本和銷售收入估算二 財務(wù)評價三 不確定

2、性分析第八部分 可行性研究結(jié)論與建議 第一部分 華金盛A級不燃保溫板項目概論一、項目背景 （一）項目名稱 華金盛A級不燃保溫板 （二）項目的研發(fā)承辦單位北京華金盛科技有限公司 （三）項目擬建地區(qū)和地點 需要使用A級不燃保溫板的地方 （四）承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 陳述華 （五）研究工作概況 1 項目建設(shè)的必要性 外墻保溫的建筑節(jié)能方式日漸普及，大規(guī)模的易燃保溫材料引發(fā)火災(zāi)時有發(fā)生 一例例建筑火災(zāi)的慘痛教訓(xùn)讓國人歷歷在目，有機泡沫保溫材料已成為危險的殺手，有機泡沫保溫材料的快速蔓延火勢的特性導(dǎo)致建筑大火來勢迅猛且難以撲救，現(xiàn)有保溫材料燃燒時的有毒煙氣也難以避免 65號文體現(xiàn)了政府對于治

3、理建筑火災(zāi)隱患的決心，但目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)難以滿足建筑施工的要求 現(xiàn)有部分A級保溫材料產(chǎn)量與性能不能滿足現(xiàn)有建筑保溫要求，國人當(dāng)自強自立，盡快研究出適合國情的A級保溫材料，并迅速產(chǎn)業(yè)化，盡快彌補空缺2項目發(fā)展及可行性研究工作概況 華金盛A級不燃保溫板的研究可以追溯至8年前，陳述華教授帶領(lǐng)有關(guān)研究人員一直進行各種實驗和產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的各種努力，在社會各界和各地公司的支持和高度關(guān)注下，目前實驗教學(xué)工廠運行正常，產(chǎn)品的各項理化指標(biāo)均已達到并超過國家檢測標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)滿足向社會推廣的條件，可以向加盟者提供生產(chǎn)培訓(xùn)實習(xí)和教學(xué)。華金盛適時推出華金盛A級不燃保溫板，可以滿足現(xiàn)行建筑保溫和消防要求，市場的廣闊和產(chǎn)品的稀缺

4、利于加盟商盡快獲得經(jīng)營的成功；第一期推出的華金盛A級不燃保溫板生產(chǎn)技術(shù)就地取材、工藝簡單、成本低廉、市場廣泛，性能參數(shù)可以滿足一般建筑保溫市場的要求，同時滿足國家消防的65號文的A級不燃的消防要求；產(chǎn)品成本低廉，在售價順應(yīng)市場的前提下，可以有著豐厚的利潤，投資者可以盡快獲得投資回報；華金盛A級不燃保溫板的出現(xiàn)令社會各界大開眼界，在住建部有關(guān)部門的各種會議中備受關(guān)注；生產(chǎn)加盟工作已經(jīng)開始，技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化實驗和計劃工作已經(jīng)完成，有待各加盟商付諸實踐修整和完善，華金盛人以雄厚的技術(shù)儲備和熱忱的工作態(tài)度歡迎各地朋友加入華金盛體系，體驗科技魅力，共創(chuàng)美好明天。二、存在問題及建議 華金盛已經(jīng)盡力準(zhǔn)備

5、和擴大生產(chǎn)規(guī)模，但原材料產(chǎn)能不可能短時間內(nèi)完全滿足市場需求，所有合作伙伴均已先款后貨、排單供應(yīng)的方式，請通過提前訂貨來解決時間的延遲。華金盛公司主要提供生產(chǎn)技術(shù)和關(guān)鍵原材料，流水線設(shè)備可以從華金盛購置，釵車、模具等輔助設(shè)施根據(jù)場地和自有資金和生產(chǎn)具體情況自行解決。就眼下推廣的產(chǎn)品，我們準(zhǔn)備了兩套生產(chǎn)方案，可選一也可都選。第二部分 建設(shè)條件與廠址選擇一、資源和原材料（一）原材料及主要輔助材料供應(yīng)1原材料供應(yīng) 核心原料由華金盛銷售機構(gòu)直銷供應(yīng)，其他原料由華金盛公司提供，加盟商也可按華金盛原料標(biāo)準(zhǔn)自行購買。2燃料動力及其他公用設(shè)施的供應(yīng)華金盛A級不燃板的生產(chǎn)不存在燃料的使用，但不包括其中一種輕質(zhì)集料

6、的生產(chǎn)；設(shè)備總?cè)萘抗烙嫾s45Kw；同時工作的電機不超過20Kw，用電量核計可按照20Kw計算，實際用量比20Kw要小。二、工廠選址要求（一）自然條件由于原材料進出多為13米以上裝載量100m左右的大車和載重量35噸以上的車輛，要求工廠選址必須靠近主要干道，考慮到重車的問題，通向工廠的小路建議有兩條以上，以免交通受阻。工廠必須具有進出大車的方便性，最好能夠院內(nèi)掉頭方便進出，裝車卸貨方便，且不要與院內(nèi)的晾曬產(chǎn)品區(qū)矛盾。（二）基礎(chǔ)設(shè)施 A生產(chǎn)車間：生產(chǎn)車間分6個部分：1生產(chǎn)大板車間、2硬化車間、3干燥室、4晾曬場、5裁切包裝車間、6成品倉儲車間，其中根據(jù)廠房大小，可以放置在一起或者兩者在一起（根據(jù)實

7、際情況自行調(diào)整，生產(chǎn)車間要求層高不得低于4米）；硬化車間要求采用支架后必須能夠存放500m以上中間產(chǎn)品的空間，還要預(yù)留叉車通道；硬化過程中產(chǎn)品會有反應(yīng)熱的產(chǎn)生，必須注意通風(fēng)。廠房設(shè)計為1000m，生產(chǎn)、硬化和裁切都在一起。晾曬場地要求1000m以上，最好做好地面平整硬化，以便轉(zhuǎn)運車輛的進出方便，而且與裁切車間臨近，減少運輸距離；B設(shè)備設(shè)施 主要生產(chǎn)設(shè)備為特制攪拌機、加強網(wǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)線、模具成型箱和裁切機，輔助設(shè)施有廢料粉碎機、晾曬硬化堆砌支架，場內(nèi)運輸設(shè)施可有汽油叉車或液壓叉車，也可以有雙輪平板車作為場內(nèi)轉(zhuǎn)運工具；根據(jù)需要情況輔助設(shè)施可以增減。C倉儲倉儲以原材料為主，產(chǎn)品包裝后一般可以室外碼放或

8、置于室外大棚下；日常生產(chǎn)約有100200噸原材料庫存約需要90200m的占地；如不考慮產(chǎn)品的室內(nèi)倉儲，則原材料倉庫的最小面積為200m2為宜。（以上均為單條生產(chǎn)線配套設(shè)施要求）D電力同時工作設(shè)備總負荷不超過20KW，設(shè)備累計負荷量最大為45KW，所有負載為三相異步電動機以及部分照明；照明動力電可以分開供應(yīng)，車間有照明和單相電插座也有三相動力插座，根據(jù)當(dāng)?shù)仉娏Σ块T的要求動力照明應(yīng)該明確分開走線使用，分開計量計費；生活辦公區(qū)則只有兩相電照明和插座?？梢栽O(shè)專門的開關(guān)箱分別控制和掌握各部分用電，各車間和生活辦公區(qū)也可以設(shè)置單獨的開關(guān)箱，為保證用電的安全，漏電保護設(shè)施一定設(shè)置完善。如有條件建議雙路供電，

9、以保證電力供應(yīng)和生產(chǎn)的持續(xù)進行。E辦公僅供工廠物流倉儲和生產(chǎn)指揮人員辦公用，24平方左右的房間1間或2間即夠用，設(shè)置簡單的辦公桌椅，配備電腦電話傳真供聯(lián)絡(luò)使用。（如有其他需要根據(jù)實際情況自行調(diào)整）F生活15人（或更多）的生活起居必須的房間食堂浴室等。G安全防護建議配置安防設(shè)施，防盜設(shè)施，攝像監(jiān)控等保證廠區(qū)的物料人員的基本安全。（三）環(huán)境經(jīng)濟條件工廠最好設(shè)置于工業(yè)區(qū)內(nèi)，各種配套設(shè)施齊全，服務(wù)完備，但造價可能會居高不下；在交通電力水源保證的前提下，也可選在稍微偏遠的地方，但必須獲得地方政府的同意和支持。（四）其他應(yīng)考慮的因素華金盛A級不燃保溫板的生產(chǎn)不產(chǎn)生任何廢氣、和污染物，但會伴隨機器設(shè)備的運轉(zhuǎn)

10、產(chǎn)生輕微噪聲，運輸車輛的來往會給當(dāng)?shù)匦纬山煌▔毫屯ㄟ^時的塵土飛揚，對附近的居民也會有交通噪音的影響，雖不作為生產(chǎn)必須考慮的內(nèi)容，選廠必須注意到這一點的存在和必要公關(guān)處理。三、多廠址比較（本節(jié)內(nèi)容加盟商可以根據(jù)需要自行細化）（一）廠址多方案比較 （二）廠址推薦方案1繪制推薦廠址的位置圖 2廠址地貌、地理、地形的優(yōu)缺點 3環(huán)境條件的分析 4占用土地種類分析 5推薦廠址的主要技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)第三部分 工廠生產(chǎn)技術(shù)方案 一、華金盛A級不燃保溫板項目組成1.加盟華金盛，獲得技術(shù)使用權(quán)以及支持2.獲得主要從業(yè)人員的培訓(xùn)、管理模式、建廠經(jīng)驗3.廠房及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、租賃，電力的安裝接通4.設(shè)備購進，安裝調(diào)試、

11、試產(chǎn)、投產(chǎn)5.原材料的采購、生產(chǎn)、倉儲6.產(chǎn)品的市場行銷，物流、資金流的控制二、生產(chǎn)技術(shù)方案 （一）主要生產(chǎn)設(shè)備選擇 本系統(tǒng)共有以下主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：項 目 方案一 模具厚板 來 源=1.可拆卸模板成型模具 根據(jù)廠房和設(shè)備自制2.帶鋸切割機 3.轉(zhuǎn)運裝運車輛（叉車或液壓叉車）(可選) 就地外購4.平板手推車兩至三輛 (可選) 根據(jù)大板尺寸自制5.干燥室 根據(jù)場地自建6.托模板支架（硬化車間）、養(yǎng)護晾曬支架 根據(jù)車間情況自制7.特制攪拌機 華金盛提供 =項 目 方案二 加強網(wǎng)薄板 來 源=1.制板流水生產(chǎn)線 可由華金盛提供2.切割機 可由華金盛提供3.托模板 根據(jù)場地情況自行解決 其他設(shè)備為公用

12、設(shè)備，上表斜體字部分 =（二）主要原材料、動力消耗指標(biāo) 原料3種：1,2,3動力消耗：動力配置45KW，日常生產(chǎn)工作負荷20KW。（三）環(huán)境保護生產(chǎn)過程中沒有任何污染物品的產(chǎn)生和噪聲污染，對周圍環(huán)境沒有不利的影響；重型和大體積運輸車輛可能會有噪聲、交通壓力和揚起塵土等影響周圍環(huán)境的不利情況存在，應(yīng)事先充分考慮和做妥善處理。教學(xué)廠布置示意圖（一）總平面布置原則方便生產(chǎn)需要、減少搬運移動、留有轉(zhuǎn)運空間、大車進出通道（二）廠內(nèi)外運輸方案 廠內(nèi)：生產(chǎn)區(qū)拆模板后下來的產(chǎn)品需放在叉車或平板車上，運至硬化區(qū)放置于支架內(nèi)標(biāo)記時間后，硬化反應(yīng)12小時以上；n 運至晾曬區(qū)標(biāo)記時間晾曬23天；n 干燥完成后運至裁切

13、車間，切割包裝后運至產(chǎn)品碼放區(qū)廠外：產(chǎn)品的運輸是根據(jù)客戶需求量發(fā)貨，車輛的大小不好確定；但產(chǎn)品的包裝是8個角采用瓦楞紙保護，并用膠帶固定牢固；采用叉車起吊時必須有人工抬至叉車上，再起吊至車廂高度，由人工搬運至車廂，或者有龍門吊裝車，避免邊角碰撞損毀。如正常滿負荷生產(chǎn)，每天將有一車100m以上輕質(zhì)材料進出工廠，每23天將有35噸以上的大車添加劑從外地長途運輸而來，大車通道必須暢通，卸貨的人員機械安排必須到位，車輛到后能夠有組織有秩序地卸車和存放物料；（三）倉貯原材料諸如改性劑和輕集料、網(wǎng)格布可以存放于室內(nèi)，產(chǎn)成品包裝后可碼放在方便裝車的室外或成品庫。（四）占地面積及分析 設(shè)備占用車間已有計算，硬

14、化車間要求能容納200-500m以上的產(chǎn)品存放空間，碼放高度不能超過3m（一般3噸叉車的工作高度）；模板之間要保持產(chǎn)品板厚度加上一定空間，以保證濕態(tài)產(chǎn)品不會碰撞；一般可以考慮在200-500左右。室外場地的面積要能夠保證34天生產(chǎn)的產(chǎn)品松散擺放能夠有效晾曬，產(chǎn)品晾曬區(qū)靠近切割車間，方便搬運；另外還要考慮34天產(chǎn)成品的疊加碼放區(qū)域，可以堆放與大車道兩旁，可以近距離裝車；兩個場地一般考慮在有效面積在1000m以上就可以滿足使用四、其他工程 （各加盟商自行確定） （一）給排水工程（二）動力及公用工程 （三）地震設(shè)防 （四）生活福利設(shè)施第四部分 環(huán)境保護與勞動安全一、不存在污染華金盛A級不燃保溫板在生

15、產(chǎn)和儲存過程中不會產(chǎn)生任何垃圾和污染物，生產(chǎn)設(shè)備沒有污水垃圾的排放，生產(chǎn)過程中沒有影響到鄰居的噪聲和光污染。二、勞動保護與安全衛(wèi)生 生產(chǎn)過程中有粉料存在，但在遇水?dāng)嚢韬蠹吹玫礁靖纳疲詻]有必要設(shè)置除塵設(shè)施，必要時可開窗通風(fēng)，避免室內(nèi)粉塵飛揚。工作時需著統(tǒng)一工作服裝，佩戴安全工具。廠內(nèi)及原料庫屬于易燃地，應(yīng)遠離明火，并配備泡沫滅火器消防用水等設(shè)施。做到符合消防安全規(guī)定。 嚴格按用電規(guī)定接電，執(zhí)行安全規(guī)定。第五部分 企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)組織（一）企業(yè)組織形式（略）（二）企業(yè)工作管理制度（后附，僅供參考）二、勞動定員和人員培訓(xùn)（一）工廠組織及勞動定員工廠人員組織為二級管理模式；對于多臺設(shè)備

16、的工廠可以分組管理，設(shè)有班長管理；這里是說明一臺設(shè)備一個工班的人員配備和定員情況。并配備廠長一名，庫管兩名、會計一名。模具生產(chǎn)時的配置廠長 1名班長 1 名庫管會計 2名上料攪拌 2人模具安裝 1人下料摏實 2人壓蓋搬輸 1人機械模具 1人叉車設(shè)備維護1人裁切包裝 1人每個班制定編為8-10人，根據(jù)生產(chǎn)需要可以自由增減工班數(shù)量。關(guān)于工廠收發(fā)貨倉儲控制和其他管理方面的規(guī)定可以參照后附工廠管理制度。采用生產(chǎn)設(shè)備流水生產(chǎn)時的人員安排廠長 1名班長 1 名庫管會計 2名上料攪拌 2人上模板網(wǎng)布1人設(shè)備運行 1人割布質(zhì)檢 1人下板搬運 2人叉車設(shè)備維護1人裁切包裝 1人人員配置數(shù)量相同，可以靈活安排。（

17、二）人員培訓(xùn)華金盛A級不燃保溫板生產(chǎn)工藝較為簡單，加盟開始時生產(chǎn)培訓(xùn)可以滿足開始正常生產(chǎn)需要，以后招聘新人后可由老工人帶徒弟的形式，12天即可上崗頂班。生產(chǎn)安全、質(zhì)量控制等的培訓(xùn)按需隨時召開，所涉及費用也無需另行計算。第六部分 項目加盟實施進度安排 一、項目加盟實施的各階段（一）填寫加盟意向書并獲得華金盛公司同意加盟通知書（二）建立項目實施管理機構(gòu)，資金籌集安排（三）簽訂合同、繳納費用（四）參觀教學(xué)實習(xí)工廠（五）廠房場地勘察設(shè)計和施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備（六）生產(chǎn)設(shè)備、原材料發(fā)貨運輸（七）附屬設(shè)備設(shè)施的訂貨制作（八）生產(chǎn)技術(shù)人員培訓(xùn)、施工工藝工藝研討（九）設(shè)備安裝調(diào)試試產(chǎn)、輔助設(shè)施和人員就位（十）竣工驗

18、收，試產(chǎn)，投運第七部分 財務(wù)、經(jīng)濟效益評價 一、生產(chǎn)成本和銷售收入估算 （加盟商自行計算）（一）生產(chǎn)總成本 各地稅收政策不一，生活狀況不同，工廠人員相差甚遠，所以有關(guān)稅收和辦公生活的費用開支沒有計算；當(dāng)前華金盛A級不燃保溫板市場依然為賣方市場，加上銷售人員的日常開支的不確定性，所以有關(guān)銷售開支的情況這里不作計算；計算產(chǎn)品每小時生產(chǎn)6m，按照設(shè)備運行情況，正常運行耗電20Kw左右，每天有效工作時間為10個小時，每天的成產(chǎn)成本計算如下：1. 以當(dāng)前價格計算，每立方原材料成本500元，每天生產(chǎn)60立方，則每天所消耗的原材料費500*60=300002. 水電費，水費按照每噸2元計算，電費按照每度1.

19、5元計算（已為工業(yè)最高電價），水用量每天不超過10噸：20Kw*10*1.5 + 10 *2=320元3. 人員工資統(tǒng)一按照3000元估算，各地可按照實際情況計算：工人10人一班，管理人員常白班一個班次，每天應(yīng)計入的人員工資：10*3000/30+3000/30=1100元4. 產(chǎn)品包裝采用8個瓦楞紙角打包帶捆綁，費用每只0.2元，按照每立方2包計算:0.2*8*2*60=192元5. 60m產(chǎn)品運輸費用按600元估計，一般不會達到這個數(shù)字。6. 產(chǎn)品出廠售價1400元/m、最終用戶價16002200元/m為華金盛公司要求的價格，不得擅自調(diào)低調(diào)高，否則視為自動脫離華金盛體系。7. 每天售出60m產(chǎn)品的收入為60*1400=84000元產(chǎn)品成本與售價（每小時6m3，10小時，耗電20Kw/h） 序號內(nèi) 容數(shù)額(元) 說明1材料成本-30000部分華金盛供應(yīng)，部分自購自產(chǎn)2產(chǎn)品包裝-192每包產(chǎn)品采用8個瓦楞紙護角3水電費-32010*20*1.5+10*2=320元4人員工資-1100建議計件5運輸費用-60060立方按照100公里計算6產(chǎn)品售出840001400元/m3，60m產(chǎn)量7盈虧51788未計入房租、辦公生活、稅收等費用表內(nèi)數(shù)字消耗為負，收入為正。（二）單位成本當(dāng)前市場行情，生產(chǎn)華金盛A級不然保溫板材的單