檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度、公正性的保證程序

1、*有限責(zé)任公司程 序 文 件（第一版）二一六年一月一日頒布二一六年一月一日實(shí)施*有限責(zé)任公司程 序 文 件程序版號(hào)：第1版生效時(shí)間：2016年1月1日總 頁(yè) 數(shù)：89 頁(yè)（包括本頁(yè)）批 準(zhǔn) 人： 批準(zhǔn)日期： 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號(hào)：持 有 人： *有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX002016第1版 第0次修改名稱程序文件目錄頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共1頁(yè)序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度、公正性的保證程序BXJC/CX0120162人員管理程序BXJC/CX0220163人員培訓(xùn)程序BXJC/CX0320164保密和保護(hù)所有權(quán)程序BXJC/CX0420165質(zhì)量監(jiān)督工作程序BXJC/C

2、X0520166檢驗(yàn)環(huán)境和設(shè)施控制程序BXJC/CX0620167設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序BXJC/CX0720168期間核查控制程序BXJC/CX0820169計(jì)算機(jī)軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序BXJC/CX09201610檢測(cè)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)程序BXJC/CX10201611文件資料控制程序BXJC/CX11201612要求、標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審程序BXJC/CX12201613分包控制程序BXJC/CX13201614服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序BXJC/CX14201615服務(wù)客戶工作程序BXJC/CX15201616投訴和申訴處理程序BXJC/CX16201617不符合檢測(cè)工作的控制程序BXJC/

3、CX17201618糾正措施程序BXJC/CX18201619預(yù)防措施程序BXJC/CX19201620持續(xù)改進(jìn)程序BXJC/CX20201621記錄控制程序BXJC/CX21201622質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序BXJC/CX22201623管理評(píng)審程序BXJC/CX23201624檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)程序BXJC/CX24201625作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制管理程序BXJC/CX25201626應(yīng)用評(píng)定測(cè)量不確定度的程序BXJC/CX26201627抽樣和樣品管理程序BXJC/CX27201628質(zhì)量控制程序BXJC/CX28201629能力驗(yàn)證程序BXJC/CX29201630結(jié)果報(bào)告管理程序BXJC/

4、CX30201631風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序BXJC/CX31201632規(guī)范要求作業(yè)和環(huán)境保護(hù)程序BXJC/CX322016*有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX002016第1版 第0次修改名稱程序文件修改頁(yè)頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共1頁(yè)文件編號(hào)版號(hào)修訂次序修 訂 內(nèi) 容批準(zhǔn)日期*有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX012016第1版 第0次修改名稱實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度、公正性的保證程序頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共2頁(yè)1 目的防止檢測(cè)工作受到干擾，保證本公司檢測(cè)的誠(chéng)信度、公正性，保證客戶的利益不受損失。2 適用范圍適用于本公司與檢測(cè)工作有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)。3 職責(zé)3.1所有員工均應(yīng)按照本程序執(zhí)行。

5、3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)誠(chéng)信度的監(jiān)督工作。4 工作程序4.1經(jīng)理應(yīng)確保本公司檢測(cè)工作質(zhì)量所需的資源配置、權(quán)利委派、組織形式設(shè)置既能滿足本公司工作類型、工作范圍、工作量的需求，又符資質(zhì)認(rèn)定的要求。4.2本公司制定各部門、各崗位質(zhì)量職責(zé)，授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并有相應(yīng)的資源足以確保他們能履行其職責(zé)，能識(shí)別其對(duì)管理體系和檢測(cè)程序的偏離，并能采取措施預(yù)防或減少這種偏離。4.3本公司員工應(yīng)按崗位職責(zé)的要求來(lái)規(guī)范自己的行為，避免卷入任何可能降低技術(shù)能力、公正性、判斷或運(yùn)作誠(chéng)實(shí)性的信任程度的活動(dòng)，必須尊重、保護(hù)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，檢測(cè)人員不得卷入被檢測(cè)樣品的研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造工作；秉公辦事，以數(shù)據(jù)說(shuō)話，做出獨(dú)

6、立、公正的判斷，不弄虛作假，實(shí)事求是。4.4本公司員工應(yīng)保證從事檢測(cè)活動(dòng)時(shí)不受來(lái)自財(cái)務(wù)、商業(yè)及行政方面的影響，自覺(jué)地抵制內(nèi)、外部影響檢測(cè)公正性的壓力。當(dāng)員工可能受到來(lái)自行政或商業(yè)方面影響時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)口頭申明原因，采取回避的方法，原有涉及的工作由領(lǐng)導(dǎo)安排他人進(jìn)行，以確保檢測(cè)結(jié)果的公正性。4.5對(duì)來(lái)自客戶的任何物品及有關(guān)的技術(shù)、商業(yè)信息或秘密，包括樣本、資料、記錄等，均應(yīng)按照有關(guān)程序進(jìn)行控制，不得向外部泄露，內(nèi)部人員也不得隨意調(diào)閱或更改。4.6對(duì)違反上述程序的有關(guān)責(zé)任人應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。4.7本公司根據(jù)需要設(shè)置檢測(cè)工作的監(jiān)督人員，開(kāi)展為防止員工贖職和各過(guò)程隨時(shí)間推移而變質(zhì)或降級(jí)的

7、觀察和監(jiān)視活動(dòng)，以保護(hù)客戶的所有權(quán)和機(jī)密，確保檢測(cè)的公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性。4.8本公司員工不得接受客戶的任何形式的財(cái)物和服務(wù)，抵制不正之風(fēng)。4.9本公司根據(jù)自身特點(diǎn)建立起符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的管理體系，保持其*有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX012016第1版 第0次修改名稱實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度、公正性的保證程序頁(yè)碼： 第2頁(yè) 共2頁(yè)持續(xù)有效運(yùn)行和不斷完善。一旦本公司的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作方式對(duì)本公司的公正性、判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性可能造成不良影響，應(yīng)立即通過(guò)管理評(píng)審的方式進(jìn)行預(yù)防和糾正。4.10質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期對(duì)各部門及人員的誠(chéng)信度、公正性行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，并填寫(xiě)“實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度、公正

8、性的行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況檢查表”。5 引用文件5.1 保密和保護(hù)所有權(quán)程序BXJC/CX042016。5.2質(zhì)量監(jiān)督工作程序BXJC/CX052016。5.3 記錄控制程序BXJC/CX212016。5.4糾正措施程序BXJC/CX182016。5.5預(yù)防措施程序BXJC/CX192016。6 質(zhì)量記錄6.1實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信度、公正性的行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況檢查表ZLJL4.1-01*有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX022016第1版 第0次修改名稱人員管理程序頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共2頁(yè)1目的通過(guò)對(duì)所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員實(shí)施有效管理，根據(jù)本公司各崗位的要求，經(jīng)選拔聘用考核等手段安排各崗位適用人

9、員，特制定本程序。2范圍本程序適用于本公司各崗位的工作人員。3范圍3.1綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)為本公司每位工作人員建立技術(shù)檔案，并持續(xù)地保持檔案的完整、有效。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)為各檢測(cè)崗位的檢測(cè)人員授權(quán)。3.3經(jīng)理負(fù)責(zé)為本公司員工簽訂勞動(dòng)合同和繳納勞動(dòng)保險(xiǎn)。4工作程序4.1人員配備4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員，應(yīng)是有能力的。對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等諸多方面全方位考慮。4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人由公司經(jīng)理依據(jù)本公司人員資格和技能要求任命。4.1.3其他各崗位的人員由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，按本公司的人員和技能要求來(lái)配備、安排。4.2人員能力要求4.2.1各崗位人員應(yīng)具備滿足質(zhì)量

10、手冊(cè)其崗位的崗位職責(zé)能力要求。4.2.2各崗位技術(shù)人員應(yīng)滿足質(zhì)量手冊(cè)4.2.8條款規(guī)定的要求。4.3人員權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任4.3.1本公司應(yīng)與所有工作人員簽訂勞動(dòng)合同，為其繳納勞動(dòng)保險(xiǎn)，并享受勞動(dòng)合同中規(guī)定的其他權(quán)益。4.3.2各崗位人員應(yīng)按照勞動(dòng)合同的規(guī)定完成自己的本職工作。4.3.3人員簽訂勞動(dòng)合同后，建立工作人員一覽表。4.4上崗前培訓(xùn)各技術(shù)崗位的人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格并由技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)后方可上崗，培訓(xùn)考核執(zhí)行人員培訓(xùn)程序BXJC/CX032016。4.5 本公司為各崗位員工建立人員技術(shù)檔案。4.5.1人員技術(shù)檔案一般包括下列內(nèi)容：（1）人員履歷表；（2）簡(jiǎn)歷；（3）年度考核材料；（4）資格證

11、書(shū)復(fù)印件；（5）各類獎(jiǎng)懲記錄。*有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX022016第1版 第0次修改名稱人員管理程序頁(yè)碼： 第2頁(yè) 共2頁(yè)4.5.2人員變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改檔案相關(guān)內(nèi)容。4.6法定代表人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人變更時(shí)，應(yīng)報(bào)省技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)評(píng)處確認(rèn)。5相關(guān)/支持文件5.1 人員培訓(xùn)程序BXJC/CX0320166 質(zhì)量記錄6.1工作人員一覽表ZLJL-4.2-01。6.2人員履歷表ZLJL-4.2-02。黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX032016第1版 第0次修改名稱人員培訓(xùn)程序頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共2頁(yè)1目的 通過(guò)對(duì)所有與質(zhì)量活動(dòng)

12、有關(guān)的人員實(shí)施有效管理，并提供適宜的培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作，特制定本程序。2 適用范圍2.1本程序?qū)θ藛T的能力要求、資格考核、培訓(xùn)計(jì)劃的制定、培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)及人員檔案的管理等做出了具體規(guī)定。2.2本程序適用于對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)人員配備和業(yè)績(jī)考核。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員上崗培訓(xùn)、考核。4 工作程序4.1需要進(jìn)行培訓(xùn)的人員有：（1）檢測(cè)工作管理人員；（2）檢測(cè)操作人員；（3）新分配的檢測(cè)人員上崗前；（4）檢測(cè)儀器設(shè)備維修人員。 4.2培訓(xùn)內(nèi)容有：（1）國(guó)家、部頒布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)技術(shù)文件；（2）有關(guān)工程質(zhì)量檢測(cè)、計(jì)量管理的法律

13、、法規(guī)、方針、政策和規(guī)范性文件；（3）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其支持性文件；（4）設(shè)備檢測(cè)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、操作技能、數(shù)據(jù)處理知識(shí)；（5）質(zhì)量管理、計(jì)算機(jī)、等各類崗位所需要的知識(shí)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人每年初,結(jié)合各部門人員情況和實(shí)際工作需要，制定出年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容通過(guò)“培訓(xùn)計(jì)劃表”列出。4.3.2培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：（1）培訓(xùn)目的、對(duì)象、培訓(xùn)科目、課時(shí)及考核發(fā)證要求；（2）培訓(xùn)的具體安排，如教材、師資、場(chǎng)地等。4.3.3凡是選派人員進(jìn)行外部培訓(xùn)時(shí)，由外培人員填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)表”，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入“培訓(xùn)計(jì)劃”。外培人員獲得的有效證書(shū)統(tǒng)一入培訓(xùn)檔案，將證書(shū)復(fù)印件存入技術(shù)檔案。4.3.

14、4每年應(yīng)參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門主辦的專業(yè)培訓(xùn)。4.4培訓(xùn)方式4.4.1培訓(xùn)方式有外出和本公司內(nèi)部培訓(xùn)兩種。外出學(xué)習(xí)各檢測(cè)部提出申請(qǐng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部培訓(xùn)根據(jù)每年度的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施，每次培訓(xùn)時(shí)參加培訓(xùn)人員在“人員質(zhì)量活動(dòng)/培訓(xùn)/考核簽到表”上簽名。黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX032016第1版 第0次修改名稱人員培訓(xùn)程序頁(yè)碼： 第2頁(yè) 共2頁(yè)4.4.2本公司定期組織全員學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)、計(jì)量知識(shí)、全面質(zhì)量管理及安全操作規(guī)程。4.5考核4.5.1對(duì)各專業(yè)在崗檢測(cè)人員，結(jié)合檢測(cè)任務(wù)每年至少進(jìn)行一次理論和操作的全面考核工作。4.5.2凡檢測(cè)人員，

15、必須經(jīng)有關(guān)部門考核取得操作證之后，方能參與檢測(cè)工作，對(duì)考核不合格者，一律不準(zhǔn)獨(dú)立工作和出具報(bào)告。4.5.3對(duì)新開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目，新進(jìn)儀器、設(shè)備，應(yīng)首先對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握操作使用方法及原理之后，方可進(jìn)行正式檢測(cè)工作。4.5.4對(duì)新分配的檢測(cè)人員,必須經(jīng)過(guò)一周培訓(xùn)后，方可到崗實(shí)習(xí)，工作一年后由本人提出上崗申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人考核并取得上崗證書(shū)后，方可上崗。4.5.5對(duì)各類檢測(cè)工作人員的考核，分理論與操作兩部分，培訓(xùn)與考核內(nèi)容由技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后實(shí)施?？己私Y(jié)果填入考核記錄本，分別存檔并作為獎(jiǎng)勵(lì)和晉級(jí)的依據(jù)。4.5.6經(jīng)培訓(xùn)考核達(dá)不到要求的人員應(yīng)重新培訓(xùn)，經(jīng)二次考核仍不合格的人員調(diào)離本

16、崗位，從事一般性工作或下崗。4.6技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每位員工的教育、培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可，填寫(xiě)“培訓(xùn)考核記錄”保存和歸檔。5 相關(guān)/支持文件5.1記錄控制程序BXJC/CX212016。6 質(zhì)量記錄6.1培訓(xùn)考核記錄ZLJL4.2-05。6.2人員質(zhì)量活動(dòng)/培訓(xùn)/考核簽到表ZLJL4.2-03。6.3培訓(xùn)計(jì)劃表ZLJL4.2-04。6.4培訓(xùn)申請(qǐng)表ZLJL4.2-07。黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX042016第1版 第0次修改名稱保密和保護(hù)所有權(quán)程序頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共2頁(yè)1目的為保護(hù)委托方的所有權(quán)、專利權(quán)不受任何侵害，對(duì)委托方提供的保密資料、技術(shù)機(jī)密進(jìn)行

17、有效控制，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司職工接觸委托方機(jī)密信息和所有權(quán)時(shí)所進(jìn)行的活動(dòng)。3 職責(zé)3.1全體員工負(fù)有保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的責(zé)任。3.2監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行本規(guī)定。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)違反本規(guī)定行為進(jìn)行調(diào)查、處理。4 工作程序4.1委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的范圍：凡屬國(guó)家、省、地有關(guān)重點(diǎn)保密工程、技術(shù)資料、文件、仲裁的檢測(cè)數(shù)據(jù)及由檢測(cè)過(guò)程中所涉及到的委托方的所有權(quán)和機(jī)密資料等均為保密對(duì)象。4.2接觸委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的工作人員應(yīng)遵守的規(guī)定：4.2.1檢測(cè)樣品的相關(guān)信息不得向無(wú)關(guān)人員透露，檢測(cè)時(shí)無(wú)關(guān)人員不得在場(chǎng)。4.2.2非經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、不得拍攝檢測(cè)設(shè)備或以檢測(cè)設(shè)備

18、為背景拍照或錄像。4.2.3每個(gè)專業(yè)技術(shù)檢測(cè)人員，都應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家和企業(yè)的各項(xiàng)保密制度和工作制度。杜絕任何失密事件發(fā)生。4.2.4各種技術(shù)文件、資料、實(shí)驗(yàn)研究報(bào)告應(yīng)設(shè)專人保管、發(fā)放、存檔、登記。非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得外借、復(fù)制與抄錄，更不能隨意銷毀。執(zhí)行文件資料控制程序BXJC/CX112016。4.2.5外部人員對(duì)檢測(cè)原始數(shù)據(jù)、結(jié)果不得隨意查看、抄錄或復(fù)制，執(zhí)行記錄控制程序BXJC/CX212016。4.2.6在行政管理部門或司法機(jī)關(guān)仲裁、裁定和判決之前，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)及有關(guān)情況，不得向當(dāng)事人透露。4.3保護(hù)委托方所有權(quán)4.3.1檢測(cè)所需的技術(shù)資料、圖紙均由專人負(fù)責(zé)接收，經(jīng)辦人應(yīng)詢問(wèn)顧客是否需要特別

19、保密，并做好保密標(biāo)識(shí)。4.3.2負(fù)責(zé)接收技術(shù)資料、圖紙的人員將資料、圖紙移交檢測(cè)人員時(shí)，要辦理交接手續(xù)。4.3.3檢測(cè)過(guò)程中，嚴(yán)謹(jǐn)無(wú)關(guān)人員查閱、借用或詢問(wèn)顧客的技術(shù)資料及其內(nèi)容。4.3.4檢測(cè)工作結(jié)束后，將有關(guān)資料及報(bào)告一同交資料員，未經(jīng)委托方允許，任何人不得復(fù)印。黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX042016第1版 第0次修改名稱保密和保護(hù)所有權(quán)程序頁(yè)碼： 第2頁(yè) 共2頁(yè)4.4對(duì)違反保密規(guī)定而泄密者或傷害顧客所有權(quán)的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，視情節(jié)輕重給予處理，并向顧客道歉和賠償損失。并填寫(xiě)“違規(guī)調(diào)查、處理記錄”。5 相關(guān)/支持文件5.1 文件資料控制程

20、序BXJC/CX112016。5.2 記錄控制程序BXJC/CX212016。6 質(zhì)量記錄6.1違規(guī)調(diào)查、處理記錄ZLJL4.5.1-01。黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX052016第1版 第0次修改名稱質(zhì)量監(jiān)督工作程序頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共2頁(yè)1 目的為保證本公司檢測(cè)工作過(guò)程處于嚴(yán)格控制狀態(tài),確保工作質(zhì)量,特制訂本程序。2 適用范圍本程序適用于與檢測(cè)工作質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督工作。3 職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作的管理。3.2公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定實(shí)施監(jiān)督的范圍、對(duì)象和內(nèi)容。3.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的監(jiān)督工作。4 工作程序4.1質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督的內(nèi)

21、容有：（1）人員的持證上崗情況；（2）測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和工作狀態(tài)；（3）檢測(cè)工作環(huán)境狀態(tài)；（4）檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的執(zhí)行情況；（5）檢測(cè)報(bào)告、原始記錄在編制記錄過(guò)程中的完整性、正確性、真實(shí)性和原始性；（6）質(zhì)量監(jiān)督員認(rèn)定影響工作質(zhì)量的其它事項(xiàng)。4.2質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)重點(diǎn)對(duì)以下情況進(jìn)行監(jiān)督：（1）能力驗(yàn)證、比對(duì)試驗(yàn)時(shí)；（2）新項(xiàng)目開(kāi)展、新設(shè)備投入使用時(shí)；（3）用戶投訴時(shí)；（4）檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時(shí)；（5）糾正措施執(zhí)行時(shí)；（6）關(guān)鍵崗位檢測(cè)時(shí)；（7）仲裁檢測(cè)時(shí)；（8）新工作人員上崗時(shí)；（9）樣品有特殊要求時(shí)。4.3質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測(cè)工作方法和程序，了解檢測(cè)工作目的以及能正確錄相關(guān)情況，

22、及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭(zhēng)議。4.7質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)采取的糾正進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)能證明不合格已消除時(shí)，可以繼續(xù)檢測(cè)工作。4.8質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將完整的質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程和結(jié)果填入“質(zhì)量監(jiān)督記錄表”中，并將記錄交給綜合業(yè)務(wù)部；檔案管理人員在“質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表”做登記手續(xù)后，歸檔保管。執(zhí)行記錄控制程序BXJC/CX212016。4.9質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及糾正情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤,同時(shí)對(duì)容易出現(xiàn)問(wèn)題的地方，加強(qiáng)監(jiān)督和控制。執(zhí)行糾正措施程序BXJC/CX182016。4.10對(duì)發(fā)現(xiàn)較多的共性問(wèn)題,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性的內(nèi)部審核。執(zhí)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序BXJC/CX222016。5相關(guān)/支持

23、文件5.1 糾正措施程序BXJC/CX182016。5.2 預(yù)防措施程序BXJC/CX192016。5.3 不符合檢測(cè)工作的控制程序BXJC/CX172016。5.4 記錄控制程序BXJC/CX212016。5.5 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序BXJC/CX222016.6 質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表ZLJL4.2-06。6.2不符合項(xiàng)目通知單ZLJL4.5.10-01。 黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX052016第1版 第0次修改名稱質(zhì)量監(jiān)督工作程序頁(yè)碼： 第2頁(yè) 共2頁(yè)黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX062

24、016第1版 第0次修改名稱檢驗(yàn)環(huán)境控制程序頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共2頁(yè)1目的 配置必要環(huán)境條件并進(jìn)行有效控制，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、有效、可靠。2適用范圍 適用于本公司檢測(cè)活動(dòng)。3職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織程序的實(shí)施，保證程序?qū)嵤?.2綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件及安全作業(yè)要求的制定及實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3檢測(cè)員負(fù)責(zé)檢測(cè)環(huán)境記錄及內(nèi)部整理。4程序4.1設(shè)施與環(huán)境及安全作業(yè)的技術(shù)要求4.1.1綜合業(yè)務(wù)部依據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目及相關(guān)的檢測(cè)方法和檢驗(yàn)細(xì)則的要求，制定各檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行有效工作時(shí)所需的設(shè)施及環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。4.1.2動(dòng)力和照明電壓分別按380V和220V供給；用電設(shè)立總閘門

25、，安裝指示燈，按規(guī)定使用保險(xiǎn)絲。檢測(cè)部用電應(yīng)設(shè)總閘門，安裝指示燈，以資識(shí)別，由指導(dǎo)教師和實(shí)驗(yàn)員負(fù)責(zé)，嚴(yán)格控制，用畢后關(guān)閉，離室時(shí)應(yīng)予以檢查。檢測(cè)部在晚間、假日和實(shí)驗(yàn)室無(wú)人時(shí)，嚴(yán)禁使用電熱、電力的各種無(wú)自動(dòng)控制的儀器設(shè)備。4.1.3對(duì)檢測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生油煙及有害氣體的檢測(cè)部，安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)；廢液、廢渣、廢料由專用設(shè)施分類存放，統(tǒng)一做安全處理，盡量減少對(duì)環(huán)境的污染。廢液、廢渣、廢料的處置應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)要求，綜合業(yè)務(wù)部提出處置申請(qǐng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可處理，并填寫(xiě)“檢測(cè)物品/廢品處置記錄”。4.1.4對(duì)電磁干擾、灰塵、振動(dòng)、電源電壓等嚴(yán)格控制，對(duì)發(fā)生較大噪聲的檢測(cè)項(xiàng)目采取隔離措施；4.1.5相鄰區(qū)域工作

26、不相容時(shí)，采取有效的隔離措施。4.1.6對(duì)檢測(cè)過(guò)程中有溫、濕要求的檢測(cè)時(shí)，安裝空調(diào)及加濕器，配備溫、濕測(cè)定計(jì)。4.1.7實(shí)驗(yàn)室布局合理，物品存放有序，保證實(shí)驗(yàn)室內(nèi)走道暢通。合理配備消防器材，并放置在明顯的地方。4.1.8實(shí)驗(yàn)室各種有特殊要求設(shè)備的安裝、使用必須符合安全規(guī)范。實(shí)驗(yàn)室用電時(shí)嚴(yán)禁自行接、拉動(dòng)力線和照明線。4.1.9檢測(cè)部?jī)?nèi)配備合適的安全設(shè)施，明確專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查，保證隨時(shí)使用。黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX062016第1版 第0次修改名稱檢驗(yàn)環(huán)境控制程序頁(yè)碼： 第2頁(yè) 共2頁(yè)檢測(cè)部發(fā)生意外事故時(shí)，應(yīng)迅速切斷電源或氣源、水源，立即了解

27、采取有效措施，及時(shí)處理，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.2設(shè)施與環(huán)境條件及安全作業(yè)的配置及控制4.2.1由綜合業(yè)務(wù)部制定標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)各檢測(cè)部所進(jìn)行設(shè)施的配置和環(huán)境條件及安全進(jìn)行監(jiān)督。4.2.2操作人員嚴(yán)格按要求進(jìn)行監(jiān)控并記錄，填寫(xiě)“環(huán)境監(jiān)控記錄”，對(duì)配備的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常的維護(hù)、監(jiān)控，確保整個(gè)檢測(cè)過(guò)程滿足檢測(cè)方法和檢驗(yàn)細(xì)則的要求。4.2.3在非固定及臨時(shí)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，也必須具備檢測(cè)要求的環(huán)境條件，以免影響檢測(cè)結(jié)果的有效性，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件進(jìn)行記錄，填寫(xiě)“環(huán)境監(jiān)控記錄”。4.2.4當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)停止檢測(cè)，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，以采取措施保證檢測(cè)工作的有效進(jìn)行。執(zhí)行不符合檢測(cè)工作的控制

28、程序BXJC/CX172016。4.3檢測(cè)部的內(nèi)務(wù)管理4.3.1檢測(cè)部應(yīng)清潔衛(wèi)生、整齊規(guī)范，以方便檢測(cè)工作的進(jìn)行。4.3.2檢測(cè)部工作人員應(yīng)養(yǎng)成良好的內(nèi)務(wù)管理習(xí)慣，始終保持室內(nèi)、場(chǎng)地整潔、安靜。 4.3.3檢測(cè)員有義務(wù)妥善保管各種工具、登記建帳，不得隨意亂放和私自外借。 4.3.4檢測(cè)員應(yīng)妥善保管好各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資料文件和記錄等，不得隨意亂放和丟失。5相關(guān)/支持文件5.1不符合檢測(cè)工作的控制程序BXJC/CX172016。6 相關(guān)記錄6.1環(huán)境監(jiān)控記錄ZLJL4.3-01。6.2檢測(cè)物品/廢品處置記錄ZLJL4.3-02。黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/C

29、X072016第1版 第0次修改名稱設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共3頁(yè) 1目的規(guī)范檢測(cè)設(shè)備的管理和維護(hù)，保證檢測(cè)設(shè)備的合理配置，保證檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)能滿足使用要求。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行控制，保證其準(zhǔn)確度能滿足使用要求，達(dá)到保證檢測(cè)質(zhì)量的目的。3.1綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)和驗(yàn)收。檢測(cè)部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收、使用和保管。3.2檢測(cè)部負(fù)責(zé)提出設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃批準(zhǔn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)購(gòu)置設(shè)備的性能指標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)及使用中的儀器設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督管理，綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收、使用和維護(hù)等綜合管理，檢測(cè)員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備日常使用和維護(hù)。4工作程序4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理：4.1.1檢測(cè)部根據(jù)所需的檢

30、測(cè)能力和要求提出采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和其他物質(zhì)申請(qǐng)，填寫(xiě)“物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃”由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)其技術(shù)指標(biāo)滿足標(biāo)準(zhǔn)（或規(guī)范）要求后，報(bào)綜合業(yè)務(wù)部統(tǒng)一購(gòu)置、保管，建立“標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案”。4.1.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序BXJC/CX142016，并填寫(xiě)“采購(gòu)物質(zhì)（消耗品）驗(yàn)收記錄”。4.1.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間要嚴(yán)格相應(yīng)規(guī)定，防止其損壞或失效。4.1.4應(yīng)充分保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)具有適宜的環(huán)境條件。4.1.5標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)入庫(kù)和領(lǐng)用應(yīng)填寫(xiě)“消耗品出入庫(kù)登記表”。4.1.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查執(zhí)行期間核查控制程序BXJC/CX082016。4.2設(shè)備管理4.2.1設(shè)備的采購(gòu)和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行服務(wù)和供應(yīng)品

31、的采購(gòu)程序BXJC/CX142016，并填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收記錄”。4.2.2設(shè)備安全穩(wěn)妥地放置在固定位置，應(yīng)考慮下列幾方面要求：a.溫度、濕度要求；b.振動(dòng)、電磁干擾；c.水平、傾斜度、衛(wèi)生要求；d.其他特殊要求。4.2.3設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收后，由設(shè)備管理員建立“設(shè)備臺(tái)賬”和設(shè)備檔案，形成的設(shè)備檔案需要建立“檢測(cè)設(shè)備檔案一覽表”，便于設(shè)備的存檔和查找。設(shè)備檔案內(nèi)容見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)的4.4.4條。4.2.4儀器設(shè)備應(yīng)由專人使用，專人保管，新購(gòu)入的設(shè)備或新進(jìn)公司的人員，在使用之黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX072016第1版 第0次修改名稱設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序頁(yè)碼：

32、第2頁(yè) 共3頁(yè)前要仔細(xì)閱讀使用說(shuō)明書(shū)，了解設(shè)備性能和操作程序后，方可開(kāi)機(jī)使用。主要設(shè)備的使用人員須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)。4.2.5計(jì)量設(shè)備按周期進(jìn)行量值溯源，執(zhí)行檢測(cè)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)程序BXJC/CX102016。4.2.6計(jì)量設(shè)備期間核查，執(zhí)行期間核查控制程序BXJC/CX082016。4.2.7在使用儀器設(shè)備過(guò)程中，檢測(cè)人員不得擅自離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，如有需要臨時(shí)離開(kāi)的，則應(yīng)關(guān)機(jī)或按規(guī)程將設(shè)備調(diào)至規(guī)定的狀態(tài)，并且做好記錄。儀器設(shè)備使用后必須切斷水、電源，清理現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備。檢測(cè)員在設(shè)備使用時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“設(shè)備使用記錄”。4.2.8設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備檢定校準(zhǔn)情況對(duì)每臺(tái)儀器設(shè)備都要貼狀態(tài)標(biāo)簽，標(biāo)明其狀態(tài)：（1）綠色

33、標(biāo)簽：經(jīng)法定計(jì)量機(jī)構(gòu)按“檢定規(guī)程”檢定合格的計(jì)量器具，應(yīng)及時(shí)粘貼綠色標(biāo)簽。（2）紅色標(biāo)簽：經(jīng)檢定不合格，批準(zhǔn)報(bào)廢，暫時(shí)不作廢或準(zhǔn)確度、功能、工作狀態(tài)無(wú)法確認(rèn)的計(jì)量器具，應(yīng)及時(shí)貼“紅色”禁用標(biāo)識(shí)。4.2.9儀器設(shè)備使用人員要保證其清潔衛(wèi)生，按說(shuō)明書(shū)要求定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并填寫(xiě)“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄”。如：開(kāi)機(jī)通電、上油等，以保證和延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。4.2.10儀器設(shè)備按每年進(jìn)行一次安全質(zhì)量檢查，在檢查需要進(jìn)行維修時(shí)，上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行維修，并及時(shí)填寫(xiě)“設(shè)備維修記錄”，經(jīng)維修的計(jì)量設(shè)備需檢定或校準(zhǔn)合格后方可使用。4.2.11發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞、配件不全或?qū)︼@示值有疑問(wèn)

34、時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)人員處理。必要時(shí)由設(shè)備管理員送指定單位修理或檢定，不得超出允許范圍自行拆卸、調(diào)整。4.2.12原則上本公司計(jì)量器具不得外借，如確有需要須報(bào)請(qǐng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或經(jīng)理批準(zhǔn)方可外借。4.2.13施工現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目需要使用設(shè)備時(shí)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)“施工現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)任務(wù)聯(lián)系單”，由檢測(cè)員確認(rèn)設(shè)備完好后，在“設(shè)備流轉(zhuǎn)記錄”上簽字確認(rèn)，設(shè)備管理員派發(fā)，設(shè)備歸還時(shí)由設(shè)備管理員確認(rèn)完好后，在“設(shè)備流轉(zhuǎn)記錄”上簽字確認(rèn)、入庫(kù)。4.2.14凡屬個(gè)人保管的計(jì)量器具，經(jīng)檢定不合格又不能降級(jí)使用的，一律交物資員登記黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX072016第

35、1版 第0次修改名稱設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序頁(yè)碼： 第3頁(yè) 共3頁(yè)造冊(cè)統(tǒng)一保管，任何人不得以任何理由拒絕，否則按丟失處理。4.2.15嚴(yán)禁超限量、超負(fù)荷和在規(guī)定以外的環(huán)境中使用計(jì)量器具。凡因誤操作，人為造成計(jì)量器具損壞、失準(zhǔn)、丟失的人，除追究其責(zé)任外，視程度予以經(jīng)濟(jì)處罰，并執(zhí)行不符合檢測(cè)工作的控制程序BXJC/CX172016。4.2.16凡一年以上不使用或待修的計(jì)量器具，應(yīng)采取封存措施并貼停用標(biāo)志上報(bào)有關(guān)部門。5 相關(guān)/支持文件5.1服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序BXJC/CX142016。5.2期間核查控制程序BXJC/CX082016。5.3檢測(cè)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)程序BXJC/CX102016。5.4

36、不符合檢測(cè)工作的控制程序BXJC/CX172016。6 質(zhì)量記錄6.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案ZLJL4.4-01。6.2設(shè)備臺(tái)賬ZLJL4.4-02。6.3設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄ZLJL4.4-03。6.4檢測(cè)設(shè)備檔案一覽表ZLJL4.4-04。6.5設(shè)備維修記錄ZLJL4.4-05。6.6設(shè)備驗(yàn)收記錄ZLJL4.4-06。6.7消耗品出入庫(kù)登記表ZLJL4.4-07。6.8施工現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)任務(wù)聯(lián)系單ZLJL4.4-09。6.9設(shè)備流轉(zhuǎn)記錄ZLJL4.4-10。6.10物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃ZLJL4.5.7-01。6.11采購(gòu)物質(zhì)（消耗品）驗(yàn)收記錄ZLJL4.5.7-02。黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文

37、件文件編號(hào)：BXJC/CX082016第1版 第0次修改名稱期間核查控制程序頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共2頁(yè) 1目的保持檢測(cè)儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考標(biāo)準(zhǔn))的可信度及有效性。2適用范圍 適用于檢定周期較長(zhǎng)、易發(fā)生漂移、使用頻繁和重要的檢測(cè)儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)程序的有效性。3.2檢測(cè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定核查的計(jì)劃，檢查實(shí)施期間核查的具體工作，制定核查報(bào)告上報(bào)。3.3檢測(cè)員具體操作核查中的實(shí)際工作3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)，對(duì)期間核查結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。4程序4.1期間核查的確定對(duì)象為：（1）使用一定時(shí)間的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；（2）計(jì)量器具穩(wěn)定性考核結(jié)果的數(shù)據(jù)在穩(wěn)定性允差邊緣的；（3）使用比較頻繁的

38、；（4）使用環(huán)境比較惡劣的；（5）計(jì)量?jī)x器設(shè)備在運(yùn)行中有可疑現(xiàn)象發(fā)生的；（6）能找到核查標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。 4.2核查標(biāo)準(zhǔn)的選擇核查標(biāo)準(zhǔn)要選擇穩(wěn)定性好，量限及準(zhǔn)確度等級(jí)滿足被測(cè)對(duì)象要求的，同時(shí)核查標(biāo)準(zhǔn)本身能進(jìn)行量值溯源的。如：（1）受控過(guò)程的某種裝置，進(jìn)行定期測(cè)量，給出數(shù)據(jù)控制圖；（2）在被測(cè)對(duì)象限制的條件下，兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之間的差值；（3）單值的(如量塊、砝碼、硬度塊等)計(jì)量器具；（4）使用高一級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX082016第1版 第0次修改名稱期間核查控制程序頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共2頁(yè)4.3期間核查選用方法 4.3.1采用高一級(jí)準(zhǔn)確度等

39、級(jí)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4.3.2采用同準(zhǔn)確度等級(jí)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備進(jìn)行比對(duì)。4.3.3選用穩(wěn)定性好、靈敏度高的樣品進(jìn)行多次重復(fù)測(cè)量，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)每次測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)估。4.4制定期間核查計(jì)劃各檢測(cè)部負(fù)責(zé)人依據(jù)4.1確定期間核查的設(shè)備，每年年初制定期間核查計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。期間核查計(jì)劃內(nèi)容包括：核查設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱、核查日期（可調(diào)整）、核黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX082016第1版 第0次修改名稱期間核查控制程序頁(yè)碼： 第2頁(yè) 共2頁(yè)查標(biāo)準(zhǔn)、核查方式、核查人員等。 4.5制定期間核查方案及實(shí)施 4.5.1檢測(cè)部負(fù)責(zé)人依據(jù)

40、4.2和4.3的要求期間核查人員制定期間核查方案，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施。 4.5.2期間核查人員根據(jù)審核批準(zhǔn)的期間核查方案，按期實(shí)施期間核查。 4.5.3核查的幾組數(shù)據(jù)結(jié)果相比較，采用控制圖或計(jì)算公式X1X2，來(lái)表明測(cè)量設(shè)備是否滿足要求，如果不滿足要求，則需對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行重新檢定、校準(zhǔn)，合格后方可使用。對(duì)不合格期間的數(shù)據(jù)及造成的結(jié)果進(jìn)行糾正，確認(rèn)儀器設(shè)備失準(zhǔn)，按設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序BXJC/CX072016辦理。4.5.4檢測(cè)人員填寫(xiě)期間核查記錄，給出期間核查結(jié)論，經(jīng)檢測(cè)部主任審核后上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 5相關(guān)/支持文件 5.1設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序BXJC/CX072016 6質(zhì)量記錄6

41、.1期間核查計(jì)劃ZLJL4.4-11。 6.2期間核查記錄表ZLJL4.4-12。 黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX092016第1版 第0次修改名稱計(jì)算機(jī)軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共2頁(yè) 1目的 為了保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠，其過(guò)程符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，對(duì)于檢測(cè)的計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行控制。2適用范圍本程序適用于計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理、計(jì)算、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)、檢索的控制。3職責(zé)3.1綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的維護(hù)、升級(jí)和管理工作，本程序執(zhí)行的監(jiān)督檢查工作。3.2檢測(cè)部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的采集、處理、運(yùn)算、記錄、報(bào)告、

42、存貯、檢查的控制。其它部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化儀表的管理和維護(hù)。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的修改和糾正。4工作程序4.1計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化儀表的維護(hù)和保養(yǎng)4.1.1用于檢測(cè)數(shù)據(jù)采集的計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化儀表，根據(jù)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序BXJC/CX072016進(jìn)行控制。4.1.2用于檢測(cè)數(shù)據(jù)采集、處理和報(bào)告編制的計(jì)算機(jī)設(shè)備由使用者進(jìn)行日常保養(yǎng)，保證其整潔、功能良好。4.1.3本公司建立了能滿足計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化儀表正常工作的環(huán)境條件，保證計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化儀表均能在規(guī)定的使用環(huán)境條件下工作。4.1.4計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化儀表的數(shù)據(jù)采集、運(yùn)算系統(tǒng)在投入前應(yīng)經(jīng)過(guò)有關(guān)部門鑒定，或者是進(jìn)行過(guò)數(shù)據(jù)驗(yàn)證，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)

43、確性。4.1.5需要對(duì)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員進(jìn)行操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整和正確性。4.2檢測(cè)數(shù)據(jù)采集、處理、運(yùn)算、記錄的控制4.2.1計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化儀表在每次使用前，應(yīng)運(yùn)行自檢程序進(jìn)行自檢，并嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)處理過(guò)程中，必須保證整個(gè)采集、處理過(guò)程的連續(xù)和完整性。在過(guò)程完成后，應(yīng)進(jìn)行檢查、核對(duì)。若在過(guò)程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進(jìn)行采集和處理。4.2.2需要對(duì)檢測(cè)條件或檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行換算或計(jì)算的，檢測(cè)人員應(yīng)將計(jì)算過(guò)程或計(jì)算結(jié)果記錄在原始記錄上，并經(jīng)檢測(cè)部主任校核。4.2.3對(duì)檢測(cè)過(guò)程中得到的異常數(shù)據(jù)，檢測(cè)人員應(yīng)按檢測(cè)工作中有關(guān)規(guī)

44、定進(jìn)行處理，由檢測(cè)部主任復(fù)測(cè)確認(rèn)。黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX092016第1版 第0次修改名稱計(jì)算機(jī)軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序頁(yè)碼： 第2頁(yè) 共2頁(yè)4.2.4計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化儀表打印出的記錄，除需要時(shí)轉(zhuǎn)換到正規(guī)的原始記錄外，檢測(cè)人員還應(yīng)按規(guī)定的要求在打印記錄上簽署檢測(cè)人員和檢測(cè)日期，并和原始記錄一起提交審核。對(duì)連續(xù)兩頁(yè)以上輸出的記錄數(shù)據(jù)，應(yīng)在每頁(yè)上簽名。4.2.5檢測(cè)設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人提出檢測(cè)方法、數(shù)據(jù)采集、測(cè)試數(shù)據(jù)的修正方案，綜合業(yè)務(wù)部根據(jù)修正方案，通過(guò)計(jì)算機(jī)采集、軟件供應(yīng)商對(duì)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及時(shí)修正和更新，

45、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)部人員負(fù)責(zé)對(duì)修正和更新后的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行記錄。4.3 數(shù)據(jù)和報(bào)告的存貯、檢查及安全保密4.3.1本公司檢測(cè)報(bào)告必須按統(tǒng)一的格式用計(jì)算機(jī)出具。4.3.2存貯在計(jì)算機(jī)內(nèi)的檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)報(bào)告應(yīng)文件化，由檢測(cè)人員負(fù)責(zé)打印送審，文件化的版本為受控版本，由綜合業(yè)務(wù)部存檔。4.3.3檢測(cè)報(bào)告發(fā)送后，檢測(cè)人員可根據(jù)情況保存或取消磁盤的報(bào)告和數(shù)據(jù)。與檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)數(shù)據(jù)有關(guān)的所有磁盤記錄，與檢測(cè)無(wú)關(guān)的人員不得查閱，磁盤不得外借。報(bào)告在編制過(guò)程中，未征得該產(chǎn)品檢測(cè)人員同意，任何人不得更改報(bào)告內(nèi)容。4.4計(jì)算機(jī)軟件4.4.1所有計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)備份，由綜合業(yè)務(wù)部妥善保存。4.4.2通用

46、的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)視為合格軟件，直接投入使用。專用計(jì)算機(jī)軟件（如系統(tǒng)管理軟件，自行研制或委托編制的測(cè)量軟件）應(yīng)對(duì)其進(jìn)行功能評(píng)測(cè)、驗(yàn)證，執(zhí)行服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序BXJC/CX142016，并保存計(jì)算機(jī)軟件的源代碼以形成文件。4.5計(jì)算機(jī)使用應(yīng)按保密和保護(hù)所有權(quán)程序BXJC/CX042016規(guī)定保證數(shù)據(jù)及信息的保密安全。4.6所有計(jì)算機(jī)應(yīng)設(shè)置防護(hù)病毒程序。使用磁盤進(jìn)行操作時(shí)，必須事先進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，未經(jīng)檢查的磁盤不得使用。若程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。4.7計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知綜合業(yè)務(wù)部。在計(jì)算機(jī)修理時(shí)，應(yīng)采取必要的安全保密措施，防止計(jì)算機(jī)中存貯的程序或數(shù)據(jù)失密或被

47、修改。5相關(guān)/支持文件5.1設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序BXJC/CX072016。5.2保密和保護(hù)所有權(quán)程序BXJC/CX042016。5.3服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序BXJC/CX1420166 質(zhì)量記錄6.1計(jì)算機(jī)軟件使用審批表ZLJL4.4-13。6.2計(jì)算機(jī)處理數(shù)據(jù)驗(yàn)證記錄ZLJL4.4-14。黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX102016第1版 第0次修改名稱檢測(cè)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)程序頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共2頁(yè)1目的對(duì)檢測(cè)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)進(jìn)行控制，保證檢測(cè)設(shè)備的量值準(zhǔn)確并可溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。2適用范圍本程序適用于對(duì)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確度和有效性有影響的檢測(cè)設(shè)備的檢定

48、和校準(zhǔn)。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；3.2各檢測(cè)部負(fù)責(zé)組織本室周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的實(shí)施；3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督周檢計(jì)劃的實(shí)施情況。4工作程序4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年初編制本公司計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，填寫(xiě)“檢測(cè)設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃周期表”。經(jīng)各有關(guān)檢測(cè)部核實(shí)后，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2周期檢定計(jì)劃內(nèi)容包括：（1）送檢計(jì)量器具名稱、型號(hào)、準(zhǔn)確度等級(jí)、測(cè)量范圍；（2）原證書(shū)編號(hào)、有效期；（3）使用部門（人）；（4）承擔(dān)檢定機(jī)構(gòu)的名稱；（5）預(yù)計(jì)完成的時(shí)間。4.3送檢的設(shè)備由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按計(jì)劃提前一個(gè)月通知到檢測(cè)部，以保證不影響正常工作前提下按時(shí)溯源。4.4本公司

49、內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按時(shí)下達(dá)通知單，檢測(cè)人員接件15日內(nèi)完成，并保證溯源性。4.5標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用由物資員統(tǒng)一控制，外購(gòu)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由本室申請(qǐng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；使用其它標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)確保其溯源到國(guó)際單位制單位，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理。 4.6新購(gòu)的儀器設(shè)備必須在到貨15天內(nèi)送檢或內(nèi)部校準(zhǔn)。4.7當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，綜合業(yè)務(wù)部執(zhí)行計(jì)算機(jī)軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序BXJC/CX092016。4.8周檢不合格的設(shè)備，立即停用并貼上紅標(biāo)簽，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，按照設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序BXJC/CX072016和不符合檢測(cè)工作的控制程序BXJC/CX172016執(zhí)行。4.9技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督周檢

50、計(jì)劃的執(zhí)行情況，資料員負(fù)責(zé)證書(shū)原件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)合格證書(shū)的歸檔保管工作，一般保存連續(xù)六年周期的證書(shū)。5相關(guān)/支持文件黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX102016第1版 第0次修改名稱檢測(cè)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)程序頁(yè)碼： 第2頁(yè) 共2頁(yè)5.1計(jì)算機(jī)軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密管理程序BXJC/CX092016。5.2設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序BXJC/CX072016。5.3不符合檢測(cè)工作的控制程序BXJC/CX172016。6質(zhì)量記錄6.1檢測(cè)設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃周期表ZLJL4.4-08。6.2檢測(cè)設(shè)備/校驗(yàn)記錄ZLJL4.4-15。黑龍江省寶鑫人防設(shè)備檢測(cè)有限責(zé)任公司程

51、序 文 件文件編號(hào)：BXJC/CX112016第1版 第0次修改名稱文件控制程序頁(yè)碼： 第1頁(yè) 共3頁(yè)1目的對(duì)與質(zhì)量體系和檢測(cè)工作有關(guān)的文件、資料進(jìn)行有效控制，保證實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)和各管理部門使用有效的文件，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。2適用范圍2.1本程序規(guī)定了質(zhì)量體系文件控制的原則和方法；2.2本程序適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的控制，其中包括外來(lái)法規(guī)文件的控制。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)技術(shù)文件。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制與修改，3.4綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其它管理文件的歸檔、發(fā)放和管理的控制，同時(shí)負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收集和控制。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的編制與控制。4工作程序4.1文件分類與識(shí)別4.1.1文件分類：（1）本公司質(zhì)量管理體系文件主要包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、質(zhì)量記錄。 （2）外來(lái)文件：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序、法規(guī)及其它與本公司檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的文件。4.1.2文件的識(shí)別文件編號(hào)按以下原則： （1）質(zhì)量手冊(cè)識(shí)別代號(hào)：公司代碼BXHC-ZLSC-版本號(hào)-批準(zhǔn)年代號(hào)；（2）程序文件識(shí)別代號(hào)：