安遠縣婦女聯(lián)合會2017年度部門決算

1、安遠縣婦女聯(lián)合會 2017 年度部門決算目錄第一部分 安遠縣婦女聯(lián)合會部門 概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分 2017 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分 2017 年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

2、 情況說明六、機關運行經(jīng)費支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、預算績效情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 安遠縣婦女聯(lián)合會部門概況一、部門主要職能（一）團結、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化 建設，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步。（二）教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、 自強的精神，全面提高素質，促進婦女人才成長。（三）代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主 監(jiān)督，參與有關婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦 女兒童合法權益。（四）為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調 和推動社會各界為婦女兒童辦實事。（五）鞏固和擴大各族各界婦女的大團結，加強同港、 澳、臺及華僑婦女的聯(lián)

3、誼，促進祖國統(tǒng)一大業(yè)。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。本部門 2017 年年末編制人數(shù) 5 人，其中行政編制 4 人，事 業(yè)編制 1 人；年末實有人數(shù) 4 人，其中在職人員 4 人，離休人 員 0 人，退休人員 1 人。第二部分 2017 年度部門決算表收入支出決算總表公開 01表 編制單位：2017 年度金額單位：萬元收 入支 出項 目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財政撥款收入1一、一般公共服務支出28其中：政府性基金預算財政撥款2二、外交支出29二、上級補助收入3三、國防支出30三、事業(yè)收入4四、公共安全支出31四、經(jīng)營收入5五、教育支

4、出32五、附屬單位上繳收入6六、科學技術支出33六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出359九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出4822二十二、債務還本支出4923二十三、債務付息支出50本年收入合計24本年支出合計51用事業(yè)基金彌補收支差額25結余分配52

5、年初結轉和結余26年末結轉和結余53總計27總計54收入決算表公開 02 表 編制單位：2017 年度金額單位：萬元項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳 收入其他收入支出功能分類 科目編碼科目名稱類 款 項欄次1234567合計支出決算表公開 03 表 編制單位： 2017 年度 金額單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補 助支出支出功能分類科 目編碼科目名稱類款項欄次123456合計財政撥款收入支出決算總表公開 04 表 編制單位：2017 年度金額單位：萬元收 入支 出項 目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)小計一

6、般公共預算財政撥款政府性基金預算財 政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款1一、一般公共服務支出30二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出313三、國防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學技術支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出379九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3810十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820

7、二十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出5022二十二、債務還本支出5123二十三、債務付息支出52本年收入合計24本年支出合計53年初財政撥款結轉和結余25年末財政撥款結轉和結余54一、一般公共預算財政撥款2655二、政府性基金預算財政撥款27562857總計29總計58一般公共預算財政撥款支出決算表公開 05 表 編制單位： 2017年度 金額單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項欄次123合計一般公共預算財政撥款基本支出決算表人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱金額301工資

8、福利支出302商品和服務支出310其他資本性支出30101基本工資30201辦公費31001房屋建筑物購建30102津貼補貼30202印刷費31002辦公設備購置30103獎金30203咨詢費31003專用設備購置30104其他社會保障 繳費30204手續(xù)費31005基礎設施建設30106伙食補助費30205水費31006大型修繕30107績效工資30206電費31007信息網(wǎng)絡及軟 件購置更新30108機關事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險繳 費30207郵電費31008物資儲備30109職業(yè)年金繳費30208取暖費31009土地補償30199其他工資福利 支出30209物業(yè)管理費31010安置補助30

9、3對個人和家庭的 補助30211差旅費310111地上附著物和 青苗補償30301離休費30212因公出國 （境）費用31012拆遷補償30302退休費30213維修（護）費31013公務用車購置30303退職（役）費30214租賃費31019其他交通工具30304撫恤金30215會議費31020購 置產(chǎn)權參股30305生活補貼30216培訓費31099其他資本性支出30306救濟費30217公務接待費304對企事業(yè)單位的 補貼30307醫(yī)療費30218專用材料費30401企業(yè)政策性補貼30308助學金30224被裝購置費30402事業(yè)單位補貼30309獎勵金30225專用燃料費30403財政

10、貼息30310生產(chǎn)補貼30226勞務費30499其他對企事業(yè) 單位的補貼30311住房公積金30227委托業(yè)務費307債務利息支出30312提租補貼30228工會經(jīng)費30701國內(nèi)債務付息30313購房補貼30229福利費30707國外債務付息30314采暖補貼30231公務用車運行 維護費399其他支出30315物業(yè)服務補貼30239其他交通費用39906贈與30399其他對個人和 家庭的補助支出30240稅金及附加費用30299其他商品和服 務支出編制單位：2017 年度公開06表 金額單位：萬元人員經(jīng)費合計公用支出合計一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開 07表 編制單位：20

11、17年度金額單位：萬元項目欄次年初預算數(shù)決算數(shù)行次12一、“三公”經(jīng)費支出11. 因公出國（境）費22. 公務用車購置及運行維護費3（ 1）公務用車購置費4（ 2）公務用車運行維護費53. 公務接待費6（ 1）國內(nèi)接待費7其中：外事接待費8（ 2）國（境）外接待費9二、相關統(tǒng)計數(shù)101. 因公出國（境）團組數(shù)（個）112. 因公出國（境）人次數(shù)（人）123. 公務用車購置數(shù)（輛）134. 公務用車保有量（輛）145. 國內(nèi)公務接待批次（個）15其中：外事接待批次（個）166. 國內(nèi)公務接待人次（人）17其中：外事接待人次（人）187. 國（境）外公務接待批次（個）198. 國（境）外公務接待人

12、次（人）20注：預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金 安排的實際支出。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開 08 表 編制單位： 2017 年度 金額單位：萬元項 目年初結轉和結 余本年收入本年支出年末結轉和結 余支出功能分類科 目編碼科目名稱小計基本支出項目支出類款項欄次123456合計國有資產(chǎn)占用情況表公開09表編制單位： 2017 年度項 目欄次決算數(shù)一、車輛數(shù)合計 （臺、輛 ）11. 副部（省）級及以上領導用車22. 一般公務用車33. 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車44. 特種專業(yè)技術用車55. 其他用車6二、單價 50萬元（含）以上通用設備（

13、臺，套）7三、單價 100萬元（含）以上專用設備（臺，套）8第三部分 2017 年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門 2017 年度收入總計 272.2 萬元，其中年初結轉和結 余 1.2 萬元，較 2016年增加 0 萬元，增長 0 %；本年收入合 計 272.2 萬元，較 2016年減少 2520725萬元，下降 48.1%，主 要原因是：項目資金使用減少。本年收入的具體構成為：財政撥款收入 271萬元，占 99.5% ； 事業(yè)收入 0萬元，占 0%；經(jīng)營收入 0萬元，占 % ；其他收入 0 萬元，占 0 %。二、支出決算情況說明本部門 2017年度支出總計 271 萬元，其中本

14、年支出合計 271萬元，較 2016年（減少 2520725 萬元，下降 48.1 % ，主 要原因是：項目資金使用減少；年末結轉和結余 1.2 萬元，較 2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0%。本年支出的具體構成為：基本支出 125 萬元，占 46.1 %； 項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；其他支出 （對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 146 萬元，占 53.9 %。三、財政撥款支出決算情況說明本部門 2017 年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 46.4 萬 元，決算數(shù)為 125萬元，完成年初預算的 260 %。其中：（一）一般公共服務支出年初預

15、算數(shù)為 41.4 萬元，決算數(shù) 為 121 萬元，完成年初預算的 292 %，主要原因是：。（二）公共安全支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬 元，完成年初預算的 0%，主要原因是：。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 125 萬元， 其中：（一）工資福利支出 29.6 萬元，較 2016 年增加 6.9 萬元， 增長 23.3 % ，主要原因是：工資增加。（二）商品和服務支出 75.9 萬元，較 2016 年增加 25.3 萬 元，增長 33.4%，主要原因是：增加人員，增加工作量。（三）對個人和家庭補助支出 4.2 萬元，較

16、 2016 年增加 1.3 萬元，增長 30.9%，主要原因是：人員增加。（四）其他資本性支出 15.3 萬元，較 2016 年減少 10.5 萬元，下降 68.6%，主要原因是：減少了辦公室設備購置。五、一般公共預算財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出決算情況說明本部門 2017 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出 年初預算數(shù)為 3.7 萬元，決算數(shù)為 3.6 萬元，完成預算的 97.3 %， 決算數(shù)較 2016 年增加 0.51 萬元，增長 13.8 % ，其中：（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù) 為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較 2016 年增加（減少） 0 萬

17、元，增長（下降） 0 % 。主要原因是：。（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 3.7 萬元，決算數(shù)為 3.6 萬元，完成預算的 97.3 % ，決算數(shù)較 2016 年增加 0.51 萬 元，增長 0.51 % 。主要原因是：工作往來增多。（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務 用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算 的 0 %，決算數(shù)較 2016 年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù) 為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0 %，決算數(shù)較 2016 年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %

18、 。主要原因是： 。六、機關運行經(jīng)費支出情況說明本部門 2017 年度機關運行經(jīng)費支出 125 萬元（與部門決算 中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥 款基本支出中公用經(jīng)費保持一致） ，較 2016 年增加 23 萬元，增 長 18.4 % ，主要原因是：人員增多。七、政府采購支出情況說明本部門 2017 年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采 購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服 務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元， 占政府采購支 出總額的 0 % ，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府 采購支出總額的 0 % 。（省級部

19、門公開的政府采購金額的計算 口徑為：本部門納入 2017 年部門預算范圍的各項政府采購支出 金額之和，并做好與 2017 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府 采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接。）八、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。 根據(jù)預算績效管理要求， 我部門組織對 2017年度一般公共預 算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 個，二級項目 個，共涉及資金 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 % 。 組織對 2017年度 XXX、XXX等 個政府性基金預算項目支出開展績 效自評，共涉及資金 萬元，占政府性基金預算項目支出總額 的 % 。共組織對 “XXX”、“XXX”等 個項目

20、進行了重點績效評價， 涉及一般公共預算支出 萬元， 政府性基金預算支出 萬元。其 中，對“ XXX”、“ XXX”等項目分別委托“ XXX”、“ XXX”等第 三方機構開展績效評價。從評價情況來看，（請對預算績效 評價情況進行簡單說明）。組織對“ XXX”、“ XXX”等 個部門（單位）開展整體支出 績效評價試點， 涉及一般公共預算支出 萬元，政府性基金預算 支出 萬元。其中，對“ XXX”、“ XXX”等部門（單位）整體支 出分別委托“ XXX”、“ XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看， （請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇 1至 2個

21、項目） 我部門今年在省級部門決算中反映 XXX及XXX項目績效自評XXX項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標， XXX 項 目績效自評得分為 分。項目全年預算數(shù)為 萬元，執(zhí)行數(shù)為 萬元，完成預算的 % 。主要產(chǎn)出和效果： 一是； 二是。 發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是；二是。下一步改進措施：一 是；二是。XXX 項目績效自評綜述：。在公開項目績效自評綜述的同時， 需公開 項目支出績效自 評表。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入： 指單位本年度從本級財政部門取得的 財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥 款。二、上級補助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得 的非財政補助收入。三、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 取得的收入； 事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資 金在此反映。四、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位繳款： 指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關 規(guī)定上繳的收入。六、其他收入： 指單位取得的除上述 “財政撥款收入” 、“事 業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、 “附屬單位繳款” 等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額： 指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補 當年收支差額