郵政網(wǎng)點(diǎn)整改報(bào)告

1、郵政網(wǎng)點(diǎn)整改報(bào)告（文章一）：整改落實(shí)方案附件-xx省郵政公司黨組整改任務(wù)書 附表：xx省郵政公司黨組教育實(shí)踐活動(dòng)整改任務(wù)書 1 2 3 4 5 （文章二）：郵儲(chǔ)銀行支行網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告季報(bào) 2xx年第一季度風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告 2xx年一季度，我支行十分重視風(fēng)險(xiǎn)管控工作，在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)要求的管理辦法和制度的前提下，我支行細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理并進(jìn)的經(jīng)營(yíng)策略，現(xiàn)將具體工作匯報(bào)如下： （一）、內(nèi)控管理方面 我支行一直將內(nèi)控管理工作放在突出的位置，逐條逐項(xiàng)將各項(xiàng)管理規(guī)范內(nèi)控要求進(jìn)行落實(shí)與學(xué)習(xí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，對(duì)整改不到位的地方向相關(guān)部門反饋，建立內(nèi)控、案防學(xué)習(xí)文件和整改檔案，

2、建立重大事件應(yīng)急預(yù)案及處置方案，切實(shí)做到有查必改，使各項(xiàng)措施真正落實(shí)到實(shí)處；加強(qiáng)支行反洗錢監(jiān)督力度，規(guī)范反洗錢管理流程；積極開展員工排查工作，對(duì)支行員工“八小時(shí)以外”的行為進(jìn)行深入排查，從側(cè)面了解、關(guān)注員工的思想動(dòng)態(tài)。 （二）、制度管理方面 支行員工熟知中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行業(yè)務(wù)制度、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引，能正確掌握業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法，管理人員能了解全行金融案件治理政策、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、案件風(fēng)險(xiǎn)防控措施和特發(fā)事件應(yīng)急處置等，并且對(duì)業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險(xiǎn)及防控措施以及相關(guān)規(guī)章制度和工作要求等內(nèi)容熟悉。對(duì)日常管理檢查、業(yè)務(wù)檢查、風(fēng)險(xiǎn)排查、審計(jì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題都能及時(shí)整改落實(shí)。特別對(duì)柜員工號(hào)使用、

3、開戶、驗(yàn)印、業(yè)務(wù)印章保管、大額支付的授權(quán)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，責(zé)任到人，明確不相容崗位和業(yè)務(wù)，堅(jiān)決斷絕串崗、混崗或違規(guī)兼職等問(wèn)題的發(fā)生。同時(shí)我支行每日至少一次對(duì)大額、反洗錢系統(tǒng)客戶進(jìn) 行跟蹤核實(shí)；每旬至少一次對(duì)現(xiàn)金、重要空白憑證等進(jìn)行盤核；每月至少一次對(duì)開戶、掛失、大額存取、大額現(xiàn)金、客戶預(yù)留印鑒、業(yè)務(wù)章戳、設(shè)施設(shè)備進(jìn)行自查；每季度至少一次對(duì)支行整體風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行總結(jié)分析。做到嚴(yán)格把控支行各項(xiàng)管理制度。 （三）、安全保衛(wèi)方面 支行配備一名保安和安全員，并制定各崗位職責(zé)，支行每月都開展一次安全學(xué)習(xí)和安全演練，每位員工都能熟悉各項(xiàng)演練預(yù)案和安全器具的使用；支行案防設(shè)施設(shè)備都符合相關(guān)制度要求，X月xx日監(jiān)控

4、系統(tǒng)出現(xiàn)故障，及時(shí)向保衛(wèi)部進(jìn)行報(bào)告并及時(shí)更換。為此我支行對(duì)安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全自查，從中發(fā)現(xiàn)不少問(wèn)題，能及時(shí)整改的已整改，不能及時(shí)整改的已書面形式報(bào)告保衛(wèi)部。案防器材都能正常使用，支行每月20日都會(huì)對(duì)110報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試。 （四）、員工培訓(xùn)教育方面 支行實(shí)行每日晨會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)，每周例會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)，為加強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)知識(shí)教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育工作，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案的學(xué)習(xí)和演練，提高員工安全防范意識(shí)，提高員工異常事件的應(yīng)急處置能力?，F(xiàn)按照上級(jí)案防要求對(duì)演練錄像進(jìn)行拷貝保存以待上級(jí)檢查。支行能嚴(yán)格把控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、完善各項(xiàng)服務(wù)管理制度，在規(guī)范員工工作流程和服務(wù)行為下強(qiáng)化自律約束、合規(guī)經(jīng)營(yíng)，不斷提

5、高支行整體風(fēng)險(xiǎn)管理能力，努力將風(fēng)險(xiǎn)降到最低，確保我支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全、穩(wěn)健發(fā)展。（文章三）：xx郵政局安全自查匯報(bào) xx郵政局“五一”節(jié)前安全自查工作匯報(bào)材料 “五一”節(jié)前夕，xx郵政局安全保衛(wèi)工作認(rèn)真貫徹落實(shí)省公司安全保衛(wèi)工作的有關(guān)會(huì)議精神，以實(shí)現(xiàn)“安全年”目標(biāo)，按照“抓管理，重穩(wěn)定，保平安”的工作原則，強(qiáng)化安防工作責(zé)任，健全安全管理制度，加大監(jiān)督檢查力度，完善重點(diǎn)要害部位防范建設(shè)，大力整改安全隱患，力求做到嚴(yán)格管理、嚴(yán)格檢查、嚴(yán)格追究。按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，牢固樹立以穩(wěn)定促發(fā)展，以發(fā)展保安全的理念，切實(shí)做好保亭郵政各項(xiàng)安全防范工作，不斷增強(qiáng)抵御犯罪侵害能力，強(qiáng)化安全重點(diǎn)部位和薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)控，

6、加強(qiáng)安全防范建設(shè)，落實(shí)安全檢查制度，為保亭郵政發(fā)展提供安全保障。 （一）、安全工作情況 （一）領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任明確，抓好安全生產(chǎn)責(zé)任制工作。縣局“一把手”親自召開專題會(huì)議，成立安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由xx局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，xx和xx兩位副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員由綜合辦、市場(chǎng)部相關(guān)人員組成。此次安全生產(chǎn)檢查工作由縣局綜合辦負(fù)責(zé)牽頭，相關(guān)部門協(xié)作開展，檢查的主要內(nèi)容包括：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、郵件營(yíng)投安全、車輛安全、消防安全、金融資金票款安全、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全、機(jī)要安全、檔案安全。在組織好保亭郵政安全生產(chǎn)作業(yè)分工的同時(shí)也把安全生產(chǎn)工作責(zé)任落實(shí)到實(shí)處，把安全生產(chǎn)工作具體量化的目標(biāo)分解落實(shí)到每一個(gè)單位環(huán)節(jié)、崗位和職工。 （二）邊檢

7、查、邊整改、邊落實(shí)。以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、窗口收寄和投遞安全、郵件運(yùn)輸安全、資金票款安全、消防安全、郵政網(wǎng)絡(luò)信息安全、機(jī)要通信和檔案安全為重點(diǎn)，進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)大檢查。要求各部（室）、支局（所）分別按照各自的工作職責(zé)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真做好職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，確保工作不間斷、管理無(wú)空擋、責(zé)任不落空，嚴(yán)防死守，確保一方平安。 （三）、突出重點(diǎn)，強(qiáng)化管理，確保安全。 （1）、資金票款安全 （1）、提前布置安排好“五一”期間資金票款安全相關(guān)工作；制定節(jié)日安全檢查方案，落實(shí)節(jié)日“突發(fā)事件”處置預(yù)案；節(jié)日期間由領(lǐng)導(dǎo)值班安排和其他管理人員值班；值班人員職責(zé)明確、責(zé)任落實(shí)。 （2）、嚴(yán)格執(zhí)行金庫(kù)、郵儲(chǔ)網(wǎng)

8、點(diǎn)安全管理各項(xiàng)制度；有節(jié)日授權(quán)、授信委托書，無(wú)白條抵庫(kù)現(xiàn)象，庫(kù)存現(xiàn)金超限控制情況正常。 （3）、金庫(kù)管理：落實(shí)值守制度、交接班制度；金庫(kù)保險(xiǎn)柜(大門)密碼、鑰匙分管，按規(guī)定使用保險(xiǎn)柜密碼；加強(qiáng)金庫(kù)“五大簿”的管理與登記。 （4）嚴(yán)格核查票券款、代收貨款等各種業(yè)務(wù)帳款，確保資金管理無(wú)漏洞。 （5）、確保安防設(shè)施能正常使用，進(jìn)一步提高職工安全意識(shí)， 使職工具備處置突發(fā)事件的基本常識(shí)和技能。 （2）、消防安全 嚴(yán)格執(zhí)行重點(diǎn)部位和人員密集場(chǎng)所特別是營(yíng)業(yè)場(chǎng)所計(jì)算機(jī)中心機(jī)房、郵件處理中心、檔案室、辦公樓的相關(guān)防火安全管理規(guī)定，配備有充足有效的消防器材，提高員工的防火滅火技能與火險(xiǎn)逃生能力。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)組

9、織演練操作的檢查和指導(dǎo)，做到防患于未然。 （3）、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全 （1）、加強(qiáng)郵件處理中心重點(diǎn)生產(chǎn)部位監(jiān)控，嚴(yán)控郵件被盜、丟失、短少、損毀。 （2）、確保郵件處理中心消防系統(tǒng)、滅火器能正常使用，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吸煙。 （3）、郵件處理中心嚴(yán)禁亂拉亂接電源，嚴(yán)禁私自使用電器，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行，防止電路老化。 （4）、車輛安全 （1）、嚴(yán)格車輛駕駛員管理，杜絕違章駕駛、疲勞駕駛，超速超載，尤其是酒后駕駛等現(xiàn)象，嚴(yán)禁違規(guī)帶人帶物，私拉、私運(yùn)各類禁運(yùn)物品。 （2）、嚴(yán)格車輛維護(hù)，根據(jù)車輛技術(shù)狀況和維護(hù)保養(yǎng)需要，定期對(duì)機(jī)動(dòng)車進(jìn)行安全檢測(cè)、維護(hù)、保養(yǎng)，確保車輛的技術(shù)狀況始終處于良好狀態(tài)，嚴(yán)禁帶病行駛；郵運(yùn)車輛的油

10、箱鎖、車廂鎖、滅火器配備完好，符合要求。 （3）、不得隨意調(diào)班、換班，注意關(guān)心了解職工思想、生活，防止駕押人員帶情緒工作。 （4）、認(rèn)真落實(shí)關(guān)于開展押運(yùn)鈔安全專項(xiàng)檢查的通知，嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)鈔車各項(xiàng)安全制度。 （5）、郵件收寄、運(yùn)輸與投遞安全 （1）、認(rèn)真執(zhí)行收寄郵件驗(yàn)視把關(guān)制度，嚴(yán)防違禁寄物品、危險(xiǎn)品、反動(dòng)書刊、毒品等流入郵政渠道寄遞。 （2）、嚴(yán)格郵件封裝規(guī)格，以防封皮破損、內(nèi)件散落、污染或損毀其它郵件，傷害生產(chǎn)作業(yè)處理人員。 （3）、妥善保管好各類待投郵件，無(wú)人值守的支局（所）收寄的郵件和票款不得留存過(guò)夜。 （4）、嚴(yán)禁丟失、損毀、積壓、延誤各類郵件報(bào)刊，嚴(yán)防機(jī)要郵件失密泄密，嚴(yán)格監(jiān)控機(jī)要郵件

11、的過(guò)夜存管妥善安全。 （6）、信息網(wǎng)絡(luò)安全 （1）、做好縣局中心機(jī)房設(shè)備及網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備的檢查和保養(yǎng)工作。 （2）、保障專門人員在周末和節(jié)假日營(yíng)業(yè)時(shí)間值班。 （3）、做好信息系統(tǒng)的安全工作，防控查殺病毒。 （7）、xx、彈藥安全 （1）加強(qiáng)xx、彈藥的日常管理工作，嚴(yán)格落實(shí)守護(hù)押運(yùn)制度，認(rèn)真考察守護(hù)押運(yùn)人員的日常行為表現(xiàn)。 （2）xx彈藥集中放保險(xiǎn)柜管理，實(shí)行雙人雙鎖，xx彈 藥分離，且24小時(shí)雙人值守保管。 （3）嚴(yán)格執(zhí)行xx彈藥管理制度，嚴(yán)禁非執(zhí)行守護(hù)押運(yùn)任務(wù)時(shí)領(lǐng)取xx彈藥，嚴(yán)禁所有安保人員酒后持槍進(jìn)行工作，確保xx彈藥安全。 （二）、存在的主要問(wèn)題。 （一）全縣8個(gè)網(wǎng)點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)化改造4個(gè)，還有4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及機(jī)要作業(yè)室不達(dá)標(biāo)，存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn)。 （二）部分網(wǎng)點(diǎn)因人員配備不到位，有4個(gè)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)只有3位營(yíng)業(yè)員還不到郵儲(chǔ)銀行4人的要求，同時(shí)由于人員少也存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。 （三）個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)的員工安全意識(shí)淡薄，有重生產(chǎn)、輕安全的思想。 （四）部分臨柜人員安全防范意識(shí)較差，臨時(shí)離柜時(shí)沒有簽退柜員，個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)設(shè)施簡(jiǎn)陋致使存放現(xiàn)金抽屜未上鎖，