公司質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊(cè)優(yōu)選

1、*有限公司質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊(cè)I（根據(jù) GB/T19002000 idtlS09001:2000 標(biāo)準(zhǔn)制定）文件 編號(hào)：Q/XYN12008 01受控狀態(tài):版次：第A版編制:質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核：批準(zhǔn)：分 發(fā) 號(hào):持有 者:*有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改記錄修改次數(shù)修改日期修改人批準(zhǔn)人修改頁(yè)碼修改內(nèi)容第1次第2次第3次第4次早節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼01目錄02企業(yè)簡(jiǎn)介03質(zhì)量方針04質(zhì)量目標(biāo)05質(zhì)量目標(biāo)分解表06頒布實(shí)施令707管理者代表授權(quán)書81008行政組織機(jī)構(gòu)圖09質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖4.2.4記錄的控制18質(zhì)量手冊(cè)范圍及管理11范圍13引用文件14術(shù)語(yǔ)和定義14質(zhì)量管理體系154.1質(zhì)量管理體系過(guò)程154.

2、2質(zhì)量管理體系文件174.2.1文件類型174.2.2質(zhì)量手冊(cè)174.2.3文件控制185管理職責(zé)205.1 管理承諾 205.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 205.3 質(zhì)量方針 205.4 策戈 U 215.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 215.4.2 質(zhì)量管理體系的策劃 215.5 職責(zé)權(quán)限和溝通 22*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：01目錄第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：2/415.5.1 職責(zé)權(quán)限 225.5.2 管理者代表 265.5.3內(nèi)部溝通265.6管理評(píng)審268.1總則36資源管理286.1資源的提供286.2人力資源管理286.3基礎(chǔ)設(shè)施296.4工作環(huán)境29產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)307.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃307.2與顧客有關(guān)

3、的過(guò)程307.4采購(gòu)317.5生產(chǎn)過(guò)程控制327.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制34測(cè)量、分析和改進(jìn)368.2監(jiān)視和測(cè)量368.2.1顧客滿意368.2.2內(nèi)部審核368.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量378.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量378.3不合格品控制388.4數(shù)據(jù)分析398.5改進(jìn)408.5.1持續(xù)改進(jìn)408.5.2糾正措施40*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：02企業(yè)簡(jiǎn)介第0次修改預(yù)防措施418.5.3節(jié)：頁(yè)碼：3/41企業(yè)簡(jiǎn)介*有限公司是一家專業(yè)從事石油壓裂劑 （陶粒砂）研發(fā)及生產(chǎn)的民營(yíng)企業(yè)，位 于貴州省修文縣三元村 210國(guó)道北2公里處，距離貴陽(yáng)市30公里，與貴陽(yáng)高爾夫球 場(chǎng)相鄰，所處地理位置優(yōu)越，交通十分

4、便利。公司下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部、采購(gòu) 銷售部、行政部和財(cái)務(wù)部等部門，現(xiàn)有員工50余名，其中：本科以上學(xué)歷占 30%大專以上占50%中級(jí)技術(shù)職稱3名，初級(jí)技術(shù)職稱5名。擁有專業(yè)從事石油壓裂 支撐劑（陶粒砂）的專家 3名，具備自主研發(fā)產(chǎn)品的雄厚實(shí)力。公司自成立以來(lái)，利用貴州得天獨(dú)厚的鋁磯土資源， 致力幵發(fā)石油壓裂支撐劑（陶粒砂）系列產(chǎn)品，為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，公司于2007年首期投資1000余萬(wàn)元新建成年產(chǎn)2萬(wàn)噸高強(qiáng)度石油壓裂支撐劑支撐劑生產(chǎn)線， 于2007年8月投產(chǎn)并試 生產(chǎn)成功，所生產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行 API標(biāo)準(zhǔn)分析檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果完全符合API 標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，部

5、分指標(biāo)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。為滿足全球市場(chǎng)對(duì)陶粒支撐劑需求的不斷上升和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)格要求，公司在組織生產(chǎn)的同時(shí)，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量控制體系：即根據(jù)高新技術(shù)配方，從原材料 采購(gòu)（要求必須選用貴州優(yōu)質(zhì)鋁磯土）幵始，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、齊全的檢測(cè)設(shè) 備和嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量的有效控制和技術(shù)提升。在跨入經(jīng)濟(jì)全球化的今天，公司始終奉行“誠(chéng)信為本、質(zhì)量第一、服務(wù)至上、 技術(shù)領(lǐng)先、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，在不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 來(lái)滿足廣大客戶的需求。我們相信公司定會(huì)以先進(jìn)的技術(shù)、 完善的質(zhì)量管理的良好的企業(yè)信譽(yù)，為國(guó)內(nèi) 外石油、天然氣的幵發(fā)作出我們最大的貢獻(xiàn)。同時(shí)，我們誠(chéng)邀各大油田

6、領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)內(nèi) 外專家及社會(huì)各界人士光臨公司洽談指導(dǎo)！公司地址：貴州省修文縣扎佐鎮(zhèn)三元村大關(guān)沖電話：0851 2351669傳真：0851 2351669郵編：550201*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：03質(zhì)量方針第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：4/41為滿足相關(guān)方的需求，給本公司全體員工提供一個(gè)共同的質(zhì)量關(guān)注焦點(diǎn)，更好地 改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理工作，特制訂如下質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，希全公司員工理解并 執(zhí)行：嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，全程控制,釋義:本公司根據(jù)產(chǎn)品行業(yè)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)行對(duì)人員素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 上提供必要的資源，并從材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程和檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行全程控制，精心制作產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)滿意的產(chǎn)

7、品?？偨?jīng)理：2008年2月2日*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：04質(zhì)量目標(biāo)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：5/41質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率仝98%2、顧客滿意率仝90%3、顧客訪問(wèn)率100%2008年2月2日總經(jīng)理:*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：05質(zhì)量目標(biāo)分解第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：6/41質(zhì)量目標(biāo)分解部門名稱考 核指標(biāo)行政部年員工培訓(xùn)率80%生產(chǎn)技術(shù)部(1) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%(2) 設(shè)備完好率99%質(zhì)管部(1) 產(chǎn)品出廠合格率100%(2) 計(jì)量器具受檢/校準(zhǔn)率100%米購(gòu)銷售部(1) 顧客滿意率 90%(2) 外購(gòu)主要原材料批次合格率 95%(3) 顧客訪問(wèn)率100%注：1、以上質(zhì)量目標(biāo)制定后，分解

8、下達(dá)到各部門，由總經(jīng)理或管理者代 表進(jìn)行檢查、考核（作為對(duì)各部門考核的一個(gè)主要項(xiàng)目）；2 、在第三方審核（認(rèn)證）之前應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查一次, 并作好統(tǒng)計(jì)?？偨?jīng)理:2008年2月2日*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：06頒布實(shí)施令第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：7/41頒布實(shí)施令依據(jù)GB/T19001: 2000idtlS09001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際而編制的質(zhì)量手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)和運(yùn)作狀況，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的基本法規(guī)和最高綱領(lǐng)，現(xiàn)予頒布實(shí)施。*有限公司全體員工必須以此為準(zhǔn)繩，認(rèn)真貫徹實(shí)施?？偨?jīng)理:2008年2月2日*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：07

9、管理者代表任命書第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：8/41管理者代表授權(quán)書根據(jù)本公司實(shí)施IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際需要，特任命張加偉為本公司管理 者代表，授權(quán)他負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、改進(jìn)工作及在質(zhì)量管理體系方面 與外部聯(lián)絡(luò)，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，主持或處理本公司質(zhì)量管 理體系的日常工作，并確保：a）質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c）在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，并及時(shí)與外部聯(lián)絡(luò)。2008年2月2日總經(jīng)理：*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：08行政組織機(jī)構(gòu)圖第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：9

10、/41行政組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)*有限公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理24.2文件要求OOO34.2.1總則OOO44.2.2質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OO54.2.3文件控制OOO64.2.4記錄的控制OOO75管理職責(zé)85.1管理承諾O95.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)OOOO105.3質(zhì)量方針OOO115.4策劃O125.4.1質(zhì)量目標(biāo)OOOO135.4.2質(zhì)量管理體系策劃OOOO145.5職責(zé)權(quán)限與溝通OOOO155.5.1職責(zé)和權(quán)限OOO165.5.2管理者代表O175.5.3內(nèi)部溝通OOOO185.6管理評(píng)審OOOO195.6.2評(píng)審輸入OOOO205.6.3評(píng)審輸出OOO216資源管理226.1資源提供O236.2

11、人力資源OOOO246.2.1人員安排OOOO256.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)OOOO266.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOO276.4工作環(huán)境OOO287產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)297.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOOO307.2與顧客有關(guān)的過(guò)程OOOO主管領(lǐng)導(dǎo)主要部門O相關(guān)部門附表1:公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門質(zhì)量職責(zé)分配表（二）序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)副 總 兼 管行政生產(chǎn)技質(zhì)管采購(gòu)銷號(hào)條款理號(hào)理部術(shù)部售者部部代表317.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定OOOO327.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審OOOO337.2.3顧客溝通OOOO347.3設(shè)計(jì)和幵發(fā)（不涉及該項(xiàng)）357.4采購(gòu)367.4.1采購(gòu)過(guò)程OOO377.4.2采購(gòu)信息OOO417.

12、4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證OO397.5生產(chǎn)和服務(wù)提供407.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制OOO417.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)OOO427.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)O437.5.4顧客財(cái)產(chǎn)（不涉及該項(xiàng)）447.5.5產(chǎn)品防護(hù)OO457.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制OOOO468測(cè)量、分析和改進(jìn)478.1總則488.2監(jiān)視和測(cè)量498.2.1顧慮滿意OOOO508.2.2內(nèi)部審核OOO518.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量OOOO528.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量OOOO538.3不合格品控制OOOO548.4數(shù)據(jù)分析OOOO558.5改進(jìn)568.5.1持續(xù)改進(jìn)OOO578.5.2糾正措施OOO588.5.3預(yù)防措

13、施OOO主管領(lǐng)導(dǎo)主要部門O相關(guān)部門*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：質(zhì)量手冊(cè)范圍及管理第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：11/411 主題內(nèi)容為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，公司依據(jù)GB/T19001: 2000 idt IS09001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，編制質(zhì)量手冊(cè)，建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，闡明了質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，表述了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用，是本公司的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。2適用范圍本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，為保證質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行和向顧客提供滿意的產(chǎn)品，本手冊(cè)也適用于外部質(zhì)量保證，作為顧客和獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)能力的依

14、據(jù)。3. 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫評(píng)審、修訂改版、審核解釋和監(jiān)督實(shí)施3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.4 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、收回、歸檔等管理工作。4 質(zhì)量手冊(cè)的管理4.1 編寫和發(fā)布4.1.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)的編寫。4.1.2 管理者代表對(duì)質(zhì)量手冊(cè)報(bào)批稿進(jìn)行審核，以保證其清晰、準(zhǔn)確、適用和結(jié)構(gòu) 合理。4.1.3 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后發(fā)布。4.1.4 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布后， 總經(jīng)理應(yīng)向全體員工宣貫， 以保證全體員工都理解質(zhì) 量管理體系要求，并使其堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。4.1.5 版次與版本本手冊(cè)版次號(hào)以1、2表示，第一版為1版，第二版為2

15、版，其他依次類推。4.2 發(fā)放與更改4.2.1 質(zhì)量手冊(cè)分 “受控” 與“非受控” 兩種，受控本在質(zhì)量手冊(cè)封面上蓋 “受控”章，非受控本則不蓋章。其主要區(qū)別是當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)有更改時(shí)只對(duì)受控版本做更改或修改或換頁(yè)，非受控版本不予追溯更改或修改或換頁(yè)。4.2.2 受控本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門負(fù)責(zé)人。4.2.3 行政部根據(jù)發(fā)放范圍編制質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放登記表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按文*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：質(zhì)量手冊(cè)范圍及管理第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：12/41件控制程序規(guī)定的辦法進(jìn)行發(fā)放。4.2.4 持有者的質(zhì)量手冊(cè)由于破損影響使用，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按文件控制程序規(guī)定，向行政部辦理更換

16、手續(xù)。4.3 修訂與收回4.3.1 每次管理評(píng)審后，均要考慮質(zhì)量手冊(cè)在運(yùn)行中的適宜性與有效性，需要時(shí)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂。4.3.2 質(zhì)量手冊(cè)的修訂和換版需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部按文件控制程序?qū)嵤?修訂和換版。4.3.3 新版質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)，應(yīng)在質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令中聲明舊版本同時(shí)作廢。4.3.4 對(duì)按規(guī)定收回的作廢質(zhì)量手冊(cè)（或作廢頁(yè)），應(yīng)做好作廢標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離和銷毀。4.4 保管與歸檔4.4.1 質(zhì)量手冊(cè)原件由行政部做永久性保存，打印后的復(fù)印件也由行政部歸檔。4.4.2 行政部每年年終應(yīng)對(duì)持有者的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行一次檢查。4.4.3 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管好質(zhì)量手冊(cè)，不得外借，如有遺失，應(yīng)及時(shí)向行

17、政部報(bào)告。4.4.4 質(zhì)量手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)到行政部辦理歸還手續(xù)。*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：1范圍第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：13/41質(zhì)量管理體系一要求1. 范圍1.1本質(zhì)量手冊(cè)適用于石油（天然氣）壓裂支承劑的生產(chǎn)、銷售、原材料的采購(gòu)及其他質(zhì)量活動(dòng)。1.2 本質(zhì)量手冊(cè)包含質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)與職權(quán)、質(zhì)量管理體系各要 素、程序概要及必要附件。1.3 本質(zhì)量手冊(cè)為質(zhì)量管理提供依據(jù)，在于：1.3.1 作為本公司質(zhì)量體系之總綱；1.3.2 作為內(nèi)部審核及第三方質(zhì)量體系審核（質(zhì)量認(rèn)證）之用；1.3.3 作為對(duì)員工培訓(xùn)之用；1.3.4 有效的控制、監(jiān)督和檢查本公司質(zhì)量體系的運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)；1.4 總

18、經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督本質(zhì)量手冊(cè)的有效執(zhí)行和完成情況。1.4.1 本手冊(cè)由管理者代表擬定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行；1.4.2 本手冊(cè)發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人， 且質(zhì)量認(rèn)證前可以提供第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)以說(shuō)明本 公司質(zhì)量體系狀況，行政部發(fā)放本手冊(cè)時(shí)須蓋“受控”章，本手冊(cè)也可應(yīng)顧客需要發(fā)給 顧客，但不蓋“受控”章；1.4.3 本手冊(cè)的管理按文件控制程序執(zhí)行。1.5 本質(zhì)量手冊(cè)刪減 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)中“ 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“ 7.5.2 生產(chǎn)和 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”要求，刪減理由如下：1、本公司石油（天然氣）壓裂支承劑的生產(chǎn)采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并且產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，無(wú)需重新設(shè)計(jì)，故刪減IS09001:

19、2000標(biāo)準(zhǔn)中“ 7.3設(shè)計(jì)和幵發(fā)”的要求2、本公司產(chǎn)品的無(wú)顧客提供的財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)，故刪減：“7.5.24顧客提供財(cái)產(chǎn)”的要求。*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：2引用文件、3術(shù)語(yǔ)和定義第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：14/412.引用文件2.1 本手冊(cè)引用 GB/T19000: 2000idt IS09000:2000 標(biāo)準(zhǔn)。2.2 本手冊(cè)使用的要求采用 GB/T19001： 2000idtIS09001:2000 標(biāo)準(zhǔn)2.3 本手冊(cè)合理采用 GB/T19004: 2000idt IS09004:2000 標(biāo)準(zhǔn)。2.4 本公司適用的法律、法規(guī)有：（見(jiàn)法律法規(guī)清單）。a、產(chǎn)品質(zhì)量法；b、企業(yè)法；c、勞動(dòng)法；d、合同法

20、e、稅法f、與公司產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3、術(shù)語(yǔ)和定語(yǔ)3.1 質(zhì)量管理體系（ 英文縮寫 QMS）在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3.2 本公司* 有限公司。3.3 組織部門或人員 指本公司負(fù)責(zé)策劃或牽頭或協(xié)調(diào)的部門或人員。3.4 實(shí)施部門或人員 工作的主要執(zhí)行部門或人員。3.5 協(xié)作部門或人員 在實(shí)施某一活動(dòng)中，除組織部門外，需要其配合才能完成的部門或人員。3.6 PDCA 的方法P策劃（制訂計(jì)劃）,D實(shí)施，C檢查，A處置：采取措施，持續(xù) 改進(jìn)。3.7 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則1）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn);2）領(lǐng)導(dǎo)作用；3）全員參與；4）過(guò)程方法；5）管理的系統(tǒng)方法；6）持續(xù)改進(jìn)；7）基于事實(shí)的決策

21、方法；8）與供方互利的關(guān)系。3.8 供應(yīng)鏈供方一一組織一一顧客*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：4質(zhì)量管理體系第1次修改節(jié)：頁(yè)碼：15/414. 質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系過(guò)程4.1.1 建立質(zhì)量管理體系的目的1） 使本公司質(zhì)量活動(dòng)有一個(gè)良好的步驟和明確的職責(zé)分工，識(shí)別實(shí)際或潛在質(zhì) 量問(wèn)題及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，達(dá)到、保持并改進(jìn)公司的績(jī)效和管理水品。2）樹(shù)立本公司產(chǎn)品的外部形象，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額。3）通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證，從而給顧客提供一種值得信任的證據(jù)，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保障 企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。4.1.2 質(zhì)量管理體系過(guò)程a）建立質(zhì)量管理體系，以貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，因此，質(zhì)量管理體系文 件化

22、是必要的。根據(jù)策劃的結(jié)果，本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程如下：（見(jiàn)附件1:質(zhì)量管理體系過(guò)程模型；附件2:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖）。b）本公司無(wú)外包過(guò)程附件1*有限公司質(zhì)量管理過(guò)程模型圖:QMS寺續(xù)改進(jìn)輸出值資源管理直活動(dòng)信息流測(cè)量、分析注:管理活動(dòng)管理職責(zé)客輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供方*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：4質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：16/41附件2: * 有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖*有限公司 質(zhì)量手冊(cè)章：4質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：17/414.2 質(zhì)量管理體系文件4.2.1 文件類型本公司質(zhì)量管理體系文件包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足顧客要求，公司建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系；本手冊(cè)是依據(jù)GB

23、/T19001: 2000 idt IS09001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求編寫的，并附有質(zhì)量管理體系程序文件目錄，本公司文件化質(zhì)量管理 體系包括：A） 第一層文件：質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；B）第二層文件：程序文件；C）第三層次文件：標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等；D）第四層次文件：記錄和表格。程序文件：其范圍和詳略程度取決于本公司有關(guān)工作的復(fù)雜程度、所用的工作 方法、以及幵展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能和經(jīng)驗(yàn)。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1 本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述了本公司質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本公司的質(zhì)量活動(dòng)。4.222本手冊(cè)選定 09001:2000標(biāo)準(zhǔn)中（除7.3和

24、7.5.4 ）要求的體系過(guò)程。為了強(qiáng)化本公司質(zhì)量管理體系，達(dá)到企業(yè)長(zhǎng)期成功的目標(biāo)，因此，對(duì)IS09004: 2000標(biāo)準(zhǔn)的一些指南，本手冊(cè)也適當(dāng)采用。4.2.2.3 本質(zhì)量手冊(cè)刪除IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)中“ 7.3設(shè)計(jì)和幵發(fā)”、的要求， 刪除理由見(jiàn)本手冊(cè)章節(jié)：1.5 o4.2.2.4 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，按IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制適應(yīng)的程序文件，本手冊(cè)引用這些程序文件。4.2.2.5 本手冊(cè)由公司管理者代表組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā) 布實(shí)施。4.2.2.6 質(zhì)量手冊(cè)的修改：本手冊(cè)一般三年修訂換版一次，按4.2.2.5之要求發(fā)布實(shí)施。涉及到方針、

25、目標(biāo)、職能等重大內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他修改：由公司內(nèi)職工提議，管理者代表批準(zhǔn)即可。4.2.2.7 質(zhì)量手冊(cè)的管理*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：4質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：18/41本手冊(cè)由行政部統(tǒng)一發(fā)放、收回、登記、銷毀，公司內(nèi)人員必須遵守規(guī)定，辦理 領(lǐng)用、回收手續(xù)。各持有人必須履行保管義務(wù)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得對(duì)外提 供或復(fù)制。423 文件控制4.231 為確保文件的使用場(chǎng)所都能得到有效文件，本公司制訂并實(shí)施文件控制 程序，由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。質(zhì)量記錄是一種特殊的文件，按質(zhì)量記錄控制程 序進(jìn)行，并由行政部負(fù)責(zé)管理。4.2.3.2 文件控制程序應(yīng)確保以下方面的要求得以確定：a、

26、文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性、適宜性。b、必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行新評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)。c、對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d、文件的使用場(chǎng)所得到文件的最新版本。e、文件必須清晰，易于辨認(rèn)。收集、標(biāo)識(shí)適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。需要分發(fā)時(shí)，編制分發(fā)號(hào)發(fā)放。g、凡已作廢的文件必須及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撒出。為法律或積累知識(shí)的而保留的作廢文 件必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其進(jìn)入使用現(xiàn)場(chǎng)。4.2.4 記錄控制4.241記錄是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，應(yīng)建立和保持。質(zhì)量記錄應(yīng)格式化，保持清晰，易于識(shí)別和檢索。4.2.4.2 在編制形成文件的程序時(shí)，應(yīng)對(duì)程序所必需的記錄進(jìn)行策劃?；蚋鶕?jù)本手 冊(cè)實(shí)施的需要策劃必需的

27、記錄。4.2.4.3 本公司建立和實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，質(zhì)量記錄原則上按部門收集保 管，保管時(shí)應(yīng)按時(shí)間的先后順序進(jìn)行編寫，以利查閱。4.2.4.4 由行政部保存公司內(nèi)質(zhì)量記錄的表單，并按質(zhì)量記錄控制程序組織實(shí)施。4.2.4.5 質(zhì)量記錄控制程序應(yīng)確保以下要求得到確定：a、記錄所需的標(biāo)識(shí);*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：4質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：19/41b、記錄所需的貯存、保護(hù);C、記錄所需的保存期限;d、記錄的檢索辦法;e、記錄的銷毀規(guī)定。4.245相關(guān)文件:文件控制程序Q/X YN 4.2.3-01*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：20/41質(zhì)量記錄控制程序Q/X

28、YN 4.2.4-015. 管理職責(zé)5.1 管理承諾為履行管理職責(zé)和對(duì)顧客的承諾，本公司最高管者作出如下承諾：1）按照IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2）率領(lǐng)全體員工遵守法律法規(guī)， 提高產(chǎn)品質(zhì)量， 努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)3）進(jìn)行管理評(píng)審。4）為產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行、改進(jìn)提供必需的資源。5）通過(guò)培訓(xùn)、文件發(fā)布、會(huì)議等適宜的方式，向公司內(nèi)員工傳達(dá)滿足顧客要求 和法律法規(guī)要求的重要性。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 本公司的顧客：a、 使用本公司產(chǎn)品的顧客（現(xiàn)在的、潛在的）；b、本公司下工序是上工序的顧客。5.2.2 顧客是本公司生存和

29、發(fā)展的基礎(chǔ)， 因此，各級(jí)人員的活動(dòng)均須首位地考 慮滿足顧客的要求（明示的、隱含的要求） ，確立“顧客第一”的質(zhì)量意識(shí)，并付之 于具體活動(dòng)之中。5.2.3 顧客要求的確定、滿足，本公司通過(guò)實(shí)施“ 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的 確定”和“ 8.2.1 顧客滿意”來(lái)保證。5.3 質(zhì)量方針03 章）。5.3.1 本公司總經(jīng)理已制訂并發(fā)布了公司的質(zhì)量方針（見(jiàn)本手冊(cè)第5.3.2本公司職工必須理解并實(shí)施公司的質(zhì)量方針。533本公司的質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供了框架。5.3.4 質(zhì)量方針的評(píng)審根據(jù)外部環(huán)境和內(nèi)部因素的變化，按策劃的時(shí)機(jī)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以滿足 外界和企業(yè)自身的需要，必要時(shí)，可對(duì)質(zhì)量

30、方針進(jìn)行修訂。5.3.5質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。（見(jiàn)5.4）*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：21/415.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)541.1 質(zhì)量目標(biāo)的制訂根據(jù)公司質(zhì)量方針提供的框架和企業(yè)現(xiàn)階段的實(shí)際，總經(jīng)理已策劃并制定了公 司的質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè)第 04章），并將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到各部門（見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo) 分解表），以保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)，既要評(píng)審質(zhì)量方針，又要評(píng)審質(zhì)量目 標(biāo)。評(píng)審內(nèi)容為：質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性。5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)的修訂 質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審后，根據(jù)目標(biāo)的完成情況，可以進(jìn)行修訂

31、； 外界因素發(fā)生變化時(shí)根據(jù)外界的要求修訂質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.4 質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹a、公司內(nèi)員工必須理解并貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)。b、本公司質(zhì)量以人為本、員工的工作質(zhì)量是產(chǎn)品質(zhì)量的根本保證。員工的質(zhì)量 意識(shí)、工作責(zé)任心、技能素質(zhì)、人際間的協(xié)調(diào)與合作，是產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。因此， 本公司在質(zhì)量工作時(shí)，必須加強(qiáng)對(duì)“人”的管理。c、質(zhì)量管理重點(diǎn)在于質(zhì)量職能的落實(shí)。 抓質(zhì)量工作就是要抓崗位質(zhì)量責(zé)任的明 確和考核。d、部門職能接口應(yīng)受控（受相關(guān)文件要求的控制）并協(xié)調(diào)。e、 本公司推行質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，從分配機(jī)制上更好地落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量法。f 、堅(jiān)持預(yù)防與把關(guān)相結(jié)合的原則。產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來(lái)的，誰(shuí)制造誰(shuí)負(fù)責(zé)

32、：工序自檢與專檢結(jié)合控制，發(fā)揮工序自檢預(yù)防作用，強(qiáng)調(diào)專檢的驗(yàn)證、把關(guān)作用。工作中，不合格的產(chǎn)品不接收、不轉(zhuǎn)序、不出公司。g、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)要應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，鼓勵(lì)員工在崗位上進(jìn)行發(fā)明、創(chuàng)造，并予以獎(jiǎng)勵(lì)。h、建立和保持持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，確保企業(yè)良好的生存空間和可持續(xù)發(fā)展。542 質(zhì)量管理體系策劃542.1 本公司質(zhì)量管理體系系根據(jù) GB/T19001: 2000idtlS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：22/41新建立，本質(zhì)量手冊(cè)和其他文件是本次策劃的結(jié)果（見(jiàn)現(xiàn)行受控文件清單）。5.4.2.2當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化（如標(biāo)準(zhǔn)換版）和內(nèi)部因素發(fā)生重大

33、調(diào)整時(shí)，本公司根據(jù)變化和實(shí)際需要，對(duì)已建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更策劃。策劃時(shí)，考慮 質(zhì)量管理體系的完整性。策劃后，形成質(zhì)量管理體系變更策劃方案。5.5 職責(zé)、權(quán)限、溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，經(jīng)策劃，總經(jīng)理為各部門（人員）確定了職責(zé)和權(quán)限，以在本手冊(cè)以明示的方式，達(dá)到對(duì)員工知曉和溝通的目的。 （見(jiàn)附件 3： 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 附件 4：質(zhì)量職能分配表） 。各部門（人員）的質(zhì)量管理職權(quán)如下：最高管理層職權(quán)：a、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、制訂本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，采取措施確保其實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)；c、任命管理者代表；d、確定本公司

34、的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配和資源配置；e、對(duì)質(zhì)量管理體系負(fù)完全責(zé)任， 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；采取措施，確保管理承諾的實(shí)現(xiàn); f 、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負(fù)完全責(zé)任；g、主持管理評(píng)審。管理者代表職權(quán)：a、質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;b、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c、在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，并及時(shí)與外部聯(lián)絡(luò)。行政部職權(quán)：a、負(fù)責(zé)本公司QM敦件的管理；b 、負(fù)責(zé)本公司人力資源管理；c、組織作好對(duì)本公司員工的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的編制，組織作好各種培訓(xùn)記 錄，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立全本公司人事檔案；*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：5管理職

35、責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：23/41d、負(fù)責(zé)外來(lái)人員的接待工作、對(duì)外聯(lián)系工作;e、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)及管理;f 、負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃” ，組織質(zhì)量管理體系內(nèi)各部門進(jìn)行管理評(píng)審，作好 “管理評(píng)審記錄”并遍寫管理評(píng)審報(bào)告后放方到各部門。0、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。采購(gòu)銷售部職權(quán)：a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審和銷售合同的簽訂；b、產(chǎn)品銷售管理；作好售后服務(wù)工作；c、根據(jù)產(chǎn)品銷售計(jì)劃進(jìn)行的目標(biāo)分解并落實(shí)到位；d、負(fù)責(zé)顧客（客戶）接待并處理好客戶投訴；e、負(fù)責(zé)客戶檔案的建立；f 、負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)成品倉(cāng)儲(chǔ)管理及成品發(fā)運(yùn)；g、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集和分析，為新產(chǎn)品的幵發(fā)提

36、供信息；h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品廣告策劃、宣傳、推廣工作；i 、負(fù)責(zé)本公司所需物資的采購(gòu)及產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)的管理工作；j 、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)原材料供方的考察、評(píng)價(jià)工作；k、收集供方產(chǎn)品質(zhì)量信息、價(jià)格信息及相關(guān)信息；負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同；l 、經(jīng)常了解掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，確保生產(chǎn)物資的及時(shí)供應(yīng)；負(fù)責(zé)保管所購(gòu)物資的所 有票據(jù)；m對(duì)采購(gòu)的原材料，保質(zhì)、保量、價(jià)格合理，購(gòu)進(jìn)的原材料必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員認(rèn)真嚴(yán)格驗(yàn)收，簽字、方可辦理入庫(kù)；n、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。生產(chǎn)技術(shù)部職權(quán)：a、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b負(fù)責(zé)作好車間設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作；c 、負(fù)責(zé)抓好本部門員工的技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)教育、安全教

37、育、環(huán)境衛(wèi)生和文 明工作；d、 負(fù)責(zé)對(duì)本車間員工執(zhí)行本公司有關(guān)規(guī)章制度的監(jiān)督考核，定期將考核情況上 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；e、負(fù)責(zé)本公司設(shè)備檔案的綜合管理；f 、負(fù)責(zé)制訂設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備維 - 護(hù)記錄的管理；*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第1次修改節(jié)：頁(yè)碼：24/41g、負(fù)責(zé)建立車間交接班制度、文明衛(wèi)生制度、保持正常生產(chǎn)的延續(xù)性；h、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；i、負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件（工藝規(guī)程）的編制、審核工作；j、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。質(zhì)管部職權(quán)：a、根據(jù)顧客和市場(chǎng)需求，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的幵發(fā)和策劃， 并作組織作好產(chǎn)品各階段 的檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)證工作；b負(fù)責(zé)處理好內(nèi)外

38、部反饋的質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題；c、負(fù)責(zé)作好對(duì)不合格品的評(píng)審、處置、驗(yàn)證工作；d、負(fù)責(zé)作好原材料質(zhì)量的驗(yàn)收、分析和評(píng)價(jià)工作；e、負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作，并作好相應(yīng)的記錄、臺(tái)帳;f 、負(fù)責(zé)作好本公司產(chǎn)品質(zhì)量的分析和改進(jìn)工作；g、負(fù)責(zé)作好本公司計(jì)量器具的管理、檢定工作；h、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。內(nèi)審員職權(quán)：a、公正地進(jìn)行內(nèi)部審核；受管理者代表委托，獨(dú)立、b、組長(zhǎng)或管理者代表報(bào)告審核的結(jié)果；如實(shí)填寫審核記錄，向?qū)徍薱、常監(jiān)督。有權(quán)對(duì)各部門的工作進(jìn)行日5.5.1.5 補(bǔ)充說(shuō)明：a、部門工作人員的職責(zé)執(zhí)行本 公司頒發(fā)的公司各類人員崗位描述 , 本手冊(cè)不復(fù)述。b、按過(guò)程方法

39、的要求，除前述 職責(zé)外，各部門還應(yīng)按本手冊(cè)相關(guān)條款的要求，履行下列共有職責(zé)：4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.5.3 內(nèi)部溝通6.4 工作環(huán)境8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)c、各部門負(fù)責(zé)人有權(quán)將本部門的質(zhì)量職責(zé)分配在本部門相關(guān)崗位，可制訂部門各崗位職責(zé)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)即可。*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：25/415.5.2 管理者代表（見(jiàn)第05章和管理者代表）5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 溝通的目的 確保信息的及時(shí)準(zhǔn)確傳遞，達(dá)到增進(jìn)和直轄各部門活動(dòng)的目的。5.5.3.2 本公司內(nèi)部溝通的方

40、式有：a. 會(huì)議；b. 文件發(fā)布；c. 口頭傳遞。5.5.3.3 溝通的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品制造方面的信息；b. 供方的信息；c. 體系方面的信息；d. 顧客、市場(chǎng)方面的信息。5.5.3.4 溝通的時(shí)機(jī)： 緊急問(wèn)題及時(shí)溝通，非緊急問(wèn)題適時(shí)溝通。5.5.3.5 溝通的職責(zé)： 本公司行政部應(yīng)將各種會(huì)議、信息資料進(jìn)行記錄、收集，并負(fù)責(zé)部門之間的溝通與協(xié)調(diào)。5.5.3.6 溝通的記錄： 重要問(wèn)題的溝通應(yīng)有書面記錄，非重要問(wèn)題不作記錄要 求。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、目的、組織、信息收集、方式a. 評(píng)審的時(shí)機(jī)：管理評(píng)審原則上每年至少進(jìn)行 1 次，特殊情況（如人事重大變 動(dòng)、認(rèn)證前、換版

41、）可增加評(píng)審次數(shù)。b. 評(píng)審的目的：確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。c. 評(píng)審的組織：由行政部根據(jù)總經(jīng)理的旨意，確定管理評(píng)審的時(shí)間間隔，并編 制管理評(píng)審計(jì)劃后發(fā)方到有關(guān)部門。d. 評(píng)審的方式：由總經(jīng)理主持的評(píng)審會(huì)議。e. 評(píng)審的內(nèi)容（信息）收集：由行政部收集各種管理評(píng)審信息資料（具體見(jiàn)：5.6.2 管理評(píng)審輸入）5.6.2 管理評(píng)審會(huì)議需要輸入（提供）的信息：a. 內(nèi)部審核報(bào)告管理者代表b.質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況報(bào)告管理者代表*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：5管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：26/41c. 市場(chǎng)報(bào)告、顧客反饋報(bào)告采購(gòu)銷售部d. 產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告質(zhì)管部e. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告f.

42、 過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告g. 以往管理評(píng)審的跟蹤報(bào)告h. 質(zhì)量管理體系變更方案i. 改進(jìn)的建議5.6.3管理評(píng)審輸出行政部生產(chǎn)技術(shù)部管理者代表（第一次評(píng)審無(wú)）管理者代表各部門管理評(píng)審后，由行政部編制管理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容至少有:a. 會(huì)議討論事項(xiàng)及其決定;b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià);c. 質(zhì)量管理體系適宜性、有效性和充分性結(jié)論；d. 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)辦法；e. 產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)辦法；f. 資源配置的需求。行政部將管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)發(fā)放各部門，并作好文件發(fā)放記錄。5.6.4行政部應(yīng)作好管理評(píng)審記錄，并保持每次管理評(píng)審的記錄。5.6.5相關(guān)文件管理評(píng)審程序 Q/XYN 5.6 01*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)

43、章：6資源管理第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：27/416、資源管理6.1資源的提供6.1.1 資源提供的時(shí)機(jī)：a. 急需配置的資源由總經(jīng)理及時(shí)配置；b. 非急需的資源由各部門適時(shí)提出，經(jīng)總經(jīng)理研究后配置；c. 重大資源的配置納入總經(jīng)理年度工作計(jì)劃。6.1.2 資源提供的方向：a. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需；b. 產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量改進(jìn)所需；c. 滿足顧客要求，增強(qiáng)其滿意度所需。6.2 人力資源管理6.2.1 人員配備6.2.1.1 本公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要、本著精簡(jiǎn)、高效的原則配備。6.2.1.2 由行政部根據(jù)崗位對(duì)人員的學(xué)歷、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的要求 人力資源不足時(shí)） ，可向社會(huì)招聘。6.2.2

44、能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1 由行政部匯總各部門對(duì)崗位人員能力要求，編制崗位能力要求 / 評(píng)價(jià)表， 明確各崗位員工的學(xué)歷要求、經(jīng)驗(yàn)技能要求、培訓(xùn)要求等，凡新進(jìn)公司員工均須符合 這些要求，以確保崗位人員能力符合公司各類人員崗位職能要求。6.2.2.2 員工培訓(xùn)6.2.2.2.1 行政部應(yīng)根據(jù)崗位能力要求 / 評(píng)價(jià)表，編制各相關(guān)崗位的培訓(xùn) 計(jì)劃，其培訓(xùn)的項(xiàng)目主要有：a. 安全培訓(xùn)；b. 質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)；c. 特定培訓(xùn)（如檢測(cè)人員、電工、內(nèi)審員、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)） ；d. 崗位培訓(xùn)（操作技能） 。6.2.2.3 培訓(xùn)的實(shí)施a. 安全培訓(xùn)：由生產(chǎn)部組織各自崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)；b. 質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)：由行政部組織

45、全員培訓(xùn)，每半年至少進(jìn)行一次；c. 特定培訓(xùn)：根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要（如內(nèi)審員、電工、化驗(yàn)員的取證培訓(xùn)），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后委托外單位進(jìn)行，并應(yīng)持證上崗；d. 崗位培訓(xùn)（操作技能） ：根據(jù)培訓(xùn)需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部組織進(jìn)行，每年不少于一次。622.4 培訓(xùn)的方式根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，可以采取的方式有：a.安全培訓(xùn)利用會(huì)議、宣傳、教育的方式;*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：6資源管理第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：28/41b. 質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)一一利用幵會(huì)的時(shí)間進(jìn)行;d、特定培訓(xùn)一一采用授課的方式；e、崗位培訓(xùn)（操作技能）一一采用授課的方式。6.2.2.5行政部應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)措施的有效性，其主要方式有：考察其生產(chǎn)產(chǎn)品

46、的質(zhì)量 狀況；與員工交談；筆試等，并記錄在培訓(xùn)記錄/評(píng)價(jià)表內(nèi)。其主要目的是：為了考核崗位員工經(jīng)各種培訓(xùn)后，其操作技能、經(jīng)驗(yàn)水平、質(zhì)量意識(shí)等是否有所提高，若達(dá) 不到預(yù)期的效果，應(yīng)進(jìn)一步采取措施，直至達(dá)到公司各類人員崗位要求。6.2.2.6 由行政部建立員工培訓(xùn)檔案卡，保存其學(xué)歷教育、培訓(xùn)、技能考察和工作經(jīng)驗(yàn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a. 生產(chǎn)設(shè)備；b. 通訊設(shè)施、辦公設(shè)施；c. 部分建筑物。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)根據(jù)本公司現(xiàn)階段基礎(chǔ)設(shè)施的狀況，各生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行：組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng) 的維修、保養(yǎng)，并作適當(dāng)記錄；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，建立生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳；其他 設(shè)施根據(jù)配

47、置情況屆時(shí)再補(bǔ)充相關(guān)管理制度。6.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造根據(jù)本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的發(fā)展速度和設(shè)施的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，適用添置、改造。6.4 工作環(huán)境6.4.1 本公司現(xiàn)有工作環(huán)境及其附屬設(shè)施基本能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。6.4.2 本公司工作環(huán)境管理的重點(diǎn)是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，由生產(chǎn)技術(shù)部組織實(shí)施安全檢 查、安全培訓(xùn)，并作好記錄6.5本章相關(guān)記錄崗位能力要求/評(píng)價(jià)表Q/X YN 6.2 JL 01Q/X YN 6.2 JL 01Q/X YN 6.2 JL 03Q/X YN 6.2 JL 04Q/X YN 6.2 JL 05職工培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表特殊工種人員登記表會(huì)議/培訓(xùn)簽到表6.6本章相關(guān)文件生產(chǎn)設(shè)備管理程序 Q/XYN 6.3 01*有限公司 質(zhì) 量手冊(cè)章：7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：29/417. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司應(yīng)用過(guò)程管理原則，由生產(chǎn)技術(shù)部管理產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程（本公司產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)流程圖見(jiàn)附圖 2）。在實(shí)現(xiàn)控制過(guò)程中應(yīng)考慮其過(guò)程管理的可維護(hù)性和如何對(duì)其進(jìn) 行驗(yàn)證。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括 ISO9001 第七章有關(guān)以下過(guò)程，即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，與顧 客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)制造過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量的控制過(guò)程。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，本公司應(yīng)確定以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括各種相關(guān)的技術(shù)條件和法律法要求；b. 針對(duì)產(chǎn)品的目標(biāo)和要求識(shí)