成品入庫作業(yè)流程

1、文件審批記錄部門審批人日期擬制品質(zhì)部曾大勇2012-8-7審核批準(zhǔn)文件修訂記錄版本修訂人修訂項(xiàng)發(fā)布日期21目的為規(guī)范公司成品的入庫行為，確保成品入庫行為規(guī)范、有效、快捷，保證公司財(cái)產(chǎn)不受損失。2適用范圍依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)正式的生產(chǎn)計(jì)劃所生產(chǎn)的產(chǎn)成品。經(jīng)生產(chǎn)重新測試、返工、返修后并經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格的招回品、客戶退貨產(chǎn)品或庫存品。未經(jīng)包裝的產(chǎn)成品，視為在制品，不適用于本流程。3 職責(zé) 各生產(chǎn)班組（模組包裝組、光條包裝組、卡槽組、硅膠組等）負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)合格的成品辦理入庫手續(xù)。品質(zhì)部OQC負(fù)責(zé)對成品入庫前的檢驗(yàn)（檢驗(yàn)可以是抽樣檢驗(yàn)、也可以是全數(shù)檢驗(yàn)）。成品倉負(fù)責(zé)對符合入庫條件的產(chǎn)成品辦理入庫手續(xù)、入庫和登帳。

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對有關(guān)成品的入庫賬目等進(jìn)行稽核。4 作業(yè)流程入庫條件4.1.1所有欲入庫的產(chǎn)成品必須是經(jīng)品質(zhì)OQC僉驗(yàn)合格，其標(biāo)簽上加蓋有類似“ QCPASSED或“合格”印章。4.1.2 入成品庫的必須是合格成品，半成品或在制品不入成品倉。緊急或讓步放行的成品必須有相 應(yīng)授權(quán)人員的簽字。入庫單的填寫4.2.1 “入庫單”上應(yīng)正確、完整、清晰的填寫好入庫產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、檔位、數(shù)量、生產(chǎn)日 期、入庫單位、入庫人、入庫日期。422 “入庫單”不得涂改、亂劃。如有書寫錯誤，在該“入庫單”對角用紅色圓珠筆劃“X”，該聯(lián)作廢。4.2.3 “入庫單”填寫使用藍(lán)色圓珠筆，一式三聯(lián)。4.2.4 “入庫單”上必須

3、有入庫人、OQC成品倉庫員簽字，否則不得入庫。財(cái)務(wù)會計(jì)稽核。入庫驗(yàn)收4.3.1 成品倉庫收貨員驗(yàn)收時必須仔細(xì)核對產(chǎn)品型號規(guī)格、檔位、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否與“入庫單” 一致，“入庫單”填寫是否符合條要求。若符合，辦理入庫。否則，拒絕辦理入庫。4.3.2 入庫前核對產(chǎn)品的包裝是否符合要求，符合要求辦理入庫。不符合要求，要求整改或重新包裝OK后辦理入庫。34.3.3 對于急需發(fā)貨的成品，可直接在相應(yīng)的地點(diǎn)（班組、產(chǎn)線等）履行入庫手續(xù)（同時填寫“入 庫單“和”出庫單“）后直接裝運(yùn)發(fā)客戶，不得無入庫手續(xù)就直接出庫。4.3.4 成品入倉后應(yīng)按不同型號、檔位，分區(qū)、分庫位管理，并每型號建立一個“物料卡”。賬務(wù)處理4.4.1 “入庫單”一式三聯(lián)，底聯(lián)由入庫單位保存、一聯(lián)由成品倉保存并作為登帳的依據(jù)、一聯(lián)由成品倉庫交財(cái)務(wù)會計(jì)做賬 （每天交一次，第二天上班后交頭天的“入庫單”） 。4.4.2 成品倉建立成品的電子帳和“物料卡” ，必須做到實(shí)物、電子帳、物料卡三者一致，并隨時根 據(jù)進(jìn)倉、出倉情況，及時更新電子帳和“物料卡” 。其他相關(guān)處理按物資收、發(fā)、存控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5作業(yè)流程圖班組返工NGI |I II IOQC審核簽字OK；NG班組轉(zhuǎn)運(yùn)至成品倉不予接收