A35-10-質(zhì)量樣板管理標準

1、中鐵建設(shè)集團管理標準ZTJS-JSZL-02-2018 (A )-10質(zhì)量樣板管理標準2017-05-XX 發(fā)布2017-05-XX 實施中鐵建設(shè)集團有限公司質(zhì)量樣板管理標準ZTJS-JSZL-02-2018(A)-10目 次前 言21 范圍12規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義 13 職責24 施工質(zhì)量樣板的目的與風險 35施工質(zhì)量樣板管理工作標準的主要內(nèi)容 35.1施工質(zhì)量樣板的分類35.2施工質(zhì)量樣板實施原則 45.3 施工質(zhì)量樣板計戈V、實施方案 45.4 施工質(zhì)量樣板的實施55.5 施工質(zhì)量樣板的驗收55.6 施工質(zhì)量樣板的應(yīng)用66 報告和記錄6表1 報告和記錄7附錄A.1 （規(guī)范性附錄）質(zhì)

2、量樣板管理流程圖 8附錄A.2 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理流程說明表 9附錄A.3 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理風險控制矩陣 12附錄A.4 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理權(quán)限指引表 13附錄B （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板計劃表 15附錄C （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板確認記錄 16附錄D （規(guī)范性附錄）施工質(zhì)量樣板重點管理清單 17本標準依據(jù)質(zhì)量管理體系要求 GB/T 19001制定。執(zhí)行中將會追蹤上級 的最新要求，組織對相關(guān)內(nèi)容的充分性、適宜性和有效性進行評價，并隨時修訂 本標準。本標準的附錄A附錄D都是規(guī)范性附錄。本標準由中鐵建設(shè)集團有限公司（以下簡稱集團公司）技術(shù)質(zhì)量部提出。本標準由集團公司技術(shù)質(zhì)量部

3、歸口。本標準由集團公司技術(shù)質(zhì)量部負責解釋。本標準起草單位：集團公司技術(shù)質(zhì)量部本標準主要起草人：林巨鵬本標準審核人：張學(xué)臣本標準批準人：本標準首次發(fā)布日期：修改記錄版本發(fā)布日期修改內(nèi)容主要修訂人V1V2V3II質(zhì)量樣板管理標準ZTJS-JSZL-02-2018(A)-10質(zhì)量樣板管理工作標準1范圍本標準規(guī)定了集團公司施工質(zhì)量樣板管理工作中質(zhì)量樣板的分類、樣板實施原則、樣板計劃（或?qū)嵤┓桨福┕芾?、樣板的實施、樣板的?yīng)用等內(nèi)容。本標準適用于集團公司在國內(nèi)從事施工生產(chǎn)的各二級單位及所屬項目經(jīng)理 部的質(zhì)量樣板管理工作，涉及境外工程的二級單位及項目部應(yīng)結(jié)合工程所在地政 府相關(guān)規(guī)定參照本標準執(zhí)行。2規(guī)范性引

4、用文件及術(shù)語和定義2.1 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，僅注日 期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修 改單）適用于本文件。GB/T 19001質(zhì)量管理體系要求2.2 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。2.2.1 施工質(zhì)量樣板由原位樣板、展示區(qū)樣板組成，通過工程實體某一個典型的施工部位， 或制 作簡易的施工模型，體現(xiàn)分項工程的施工工序、施工質(zhì)量標準或材料標準，發(fā)揮 質(zhì)量示范作用，為此分項工程大規(guī)模施工前提供施工參考。2.2.2 原位樣板原位樣板指直接在需施工的部位做樣板，施工完后不拆除直接作為工程施 工的一部分。

5、2.2.3 展示區(qū)樣板展示區(qū)樣板指在指定規(guī)劃的區(qū)域（場外或樓內(nèi)）做樣板，起到集中展示和 宣傳教育的作用，施工完后可移動周轉(zhuǎn)使用或拆除。2.2.4 工序樣板工序樣板反映各工序施工的具體節(jié)點做法及質(zhì)量標準。2.2.5 交活樣板交活樣板以直觀形象展示達到交驗的最終成活樣式及質(zhì)量標準。2.2.6 材料樣板材料樣板體現(xiàn)出材料的選擇、驗收依據(jù)以及簡單的施工工藝。3職責3.1 集團公司技術(shù)質(zhì)量部職責3.1.1 制定集團公司質(zhì)量樣板管理工作標準，組織集團公司質(zhì)量樣板標準化手 冊的編制和修訂。3.1.2 檢查和指導(dǎo)集團所屬各單位質(zhì)量樣板管理工作，對二級單位質(zhì)量樣板管 理情況進行考核和評價。3.1.3 對各二級單

6、位的技術(shù)質(zhì)量樣板工程的整體情況深入調(diào)研，擇優(yōu)選擇作為 集團公司技術(shù)質(zhì)量樣板工地，并組織培訓(xùn)人員進行觀摩交流學(xué)習。3.1.4 收集精品樣板圖片，每年發(fā)布集團公司質(zhì)量樣板精品圖集。3.2 二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)職責3.2.1 全面負責本單位質(zhì)量樣板管理工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、部署工作。3.2.2 制定本單位的施工質(zhì)量樣板示范工程的任務(wù)，確保本單位每年應(yīng)至少有 一個施工質(zhì)量樣板示范工程。3.2.3 審批本單位的施工樣板實施方案。3.3 二級單位技術(shù)質(zhì)量部職責3.3.1 結(jié)合集團公司質(zhì)量樣板管理工作標準和質(zhì)量樣板標準化手冊，編制、修 訂和宣貫本單位質(zhì)量樣板管理工作標準和質(zhì)量樣板標準化手冊。3.3.2 負責本單位質(zhì)

7、量樣板實施情況的監(jiān)督、檢查、評價與改進。3.3.3 對本單位所屬工程的施工質(zhì)量樣板應(yīng)用情況和指引作用進行綜合效果評 價，并對綜合評價結(jié)果進行應(yīng)用。3.3.4 審批本單位的樣板計劃。3.3.5 審核本單位的施工質(zhì)量樣板實施方案。3.3.6 對本單位的技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點工程及創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程的質(zhì)量樣板 組織驗收。3.3.7 組織本單位優(yōu)秀的技術(shù)質(zhì)量樣板工程觀摩交流學(xué)習活動。3.3.8 負責收集整理本單位所屬各項目精品樣板，總結(jié)固化。339 對外宣傳和推廣本單位優(yōu)秀的技術(shù)質(zhì)量樣板工程。3.4 項目技術(shù)負責人3.4.1 全面負責本項目經(jīng)理部施工質(zhì)量樣板工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、部署工作，貫 徹執(zhí)行集團公司及

8、二級單位施工質(zhì)量樣板工作標準。3.4.2 編制本工程的施工質(zhì)量樣板實施方案或樣板計劃，并報批。3.4.3 負責本工程的施工質(zhì)量樣板實施方案或樣板計劃培訓(xùn)及交底。3.4.4 組織對本工程的施工質(zhì)量樣板驗收。3.4.5 組織本工程的樣板指引培訓(xùn)或交底。3.4.6 組織對本工程的施工質(zhì)量樣板的實施、指引應(yīng)用、總結(jié)與改進。3.5 工程技術(shù)室3.5.1 負責施工質(zhì)量樣板深化設(shè)計并向施工班組交底。3.5.2 負責施工質(zhì)量樣板的實施，對質(zhì)量樣板施工過程全面控制，進行旁站、 檢查、驗收、質(zhì)量問題處理。3.5.3 負責施工質(zhì)量樣板的報驗及樣板確認。3.5.4 全面貫徹執(zhí)行施工質(zhì)量樣板指引內(nèi)容，指導(dǎo)工程實體質(zhì)量施

9、工。4施工質(zhì)量樣板的目的與風險4.1 集團公司施工質(zhì)量樣板的目的是提高項目工程施工質(zhì)量水平， 規(guī)范各分項 工程施工的作業(yè)程序，完善施工標準，發(fā)揮質(zhì)量示范作用，同時將樣板質(zhì)量作為 工程驗收的標準和依據(jù)。4.2 集團公司施工質(zhì)量樣板的關(guān)鍵績效指標包括：二級單位技術(shù)質(zhì)量示范工地觀摩交流次數(shù)。入選集團和二級單位精品集數(shù)量。4.3集團公司施工質(zhì)量樣板管理需應(yīng)對的主要風險包括：樣板指引培訓(xùn)或交底不到位。各分項工程未參照質(zhì)量樣板指引的標準和要求施工5施工質(zhì)量樣板管理工作標準的主要內(nèi)容5.1 施工質(zhì)量樣板的分類施工質(zhì)量樣板按施工部位分為展示區(qū)樣板和原位樣板；根據(jù)每種樣板展示內(nèi)容及展示角度，展示區(qū)樣板、原位樣板

10、還可分為材料樣板、工序樣板、交活樣板;5.2 施工質(zhì)量樣板實施原則5.2.1分項工程大面積施工前應(yīng)先做樣板， 樣板經(jīng)相關(guān)各方驗收合格后方可大面 積展開施工。原則上所有分項工程的首件制作、關(guān)鍵工序、重難點、影響結(jié)構(gòu)和 施工安全、影響使用功能和外觀效果、工程量較大的工序或分項工程以及應(yīng)用五 新技術(shù)的項目都要實施樣板引路。項目部應(yīng)結(jié)合工程實的合同條件、施工條件、 創(chuàng)優(yōu)目標、設(shè)計做法及容易產(chǎn)生的質(zhì)量通病等編制樣板計劃或樣板實施方案并組 織實施，樣板管理實施的重點具體參考附錄D。5.2.2除樣板層（間）、機房做原位樣板外，具備條件時項目部應(yīng)優(yōu)先采用展示 區(qū)樣板，樣板展示區(qū)應(yīng)在現(xiàn)場施工平面布置策劃中總體規(guī)

11、劃，并與安全文明綠色 施工展示區(qū)相結(jié)合；針對展示區(qū)樣板，項目部應(yīng)結(jié)合成本情況優(yōu)先采取可周轉(zhuǎn)移 動式樣板做法，盡量減少不可移動的樣板做法。5.2.3除展示區(qū)已展示的樣板外，各分項工程大面積施工前應(yīng)施工原位樣板， 對 于已設(shè)置的展示區(qū)樣板受施工條件限制導(dǎo)致展示內(nèi)容不全面、 或不能充分展示樣 板引路的作用時，也應(yīng)結(jié)合原位樣板加以補充。5.2.4制作展示區(qū)樣板或原位樣板時，應(yīng)充分采取工序樣板、交活樣板、材料樣 板三個角度展示樣板示范內(nèi)容，即以工序樣板反映各工序施工的具體節(jié)點做法及 質(zhì)量標準，以交活樣板直觀形象的展示達到交驗的最終成活樣式及質(zhì)量標準，以材料樣板體現(xiàn)材料的選擇、驗收依據(jù)以及簡單的施工工藝。

12、5.3 施工質(zhì)量樣板計劃、實施方案5.3.1在工程開工一個月內(nèi)，項目技術(shù)負責人應(yīng)結(jié)合質(zhì)量策劃文件， 組織各專業(yè) 工程師編制施工質(zhì)量樣板實施方案或質(zhì)量樣板計劃。工程屬于二級單位技術(shù)質(zhì)量 示范工程、重點工程及創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程時，應(yīng)編制質(zhì)量樣板實施方案，除此之外 應(yīng)編制質(zhì)量樣板計劃。5.3.2質(zhì)量樣板計劃應(yīng)報二級單位技術(shù)質(zhì)量部審批，質(zhì)量樣板實施方案應(yīng)報分公 司總工程師審批。施工質(zhì)量樣板計劃或樣板實施方案與實際施工條件出現(xiàn)偏差時 應(yīng)動態(tài)調(diào)整。533施工質(zhì)量樣板計劃應(yīng)包含樣板名稱、樣板展示主要內(nèi)容、實施部位、計劃 時間、樣板實施負責人、樣板驗收負責人等。施工樣板實施方案應(yīng)對展示區(qū)樣板、 原位樣板進行總體規(guī)

13、劃和布置，制定樣板計劃，繪制展示區(qū)樣板平面布置圖，明 確展示區(qū)樣板和原位樣板的類別，明確各類樣板需展示的內(nèi)容，并對各自的工序 樣板工序節(jié)點做法和質(zhì)量標準、交活樣板交驗的最終成活樣式及質(zhì)量標準、材料 樣板的選擇和施工工藝進行策劃，對樣板具體做法和各類樣板標識進一步明確。5.4 施工質(zhì)量樣板的實施5.4.1樣板實施方案和樣板計劃審批通過后，項目部技術(shù)負責人應(yīng)及時組織項目 部土建工程師、質(zhì)量工程師、電氣工程師、水暖工程師等，對計劃進行交底，對 方案進行培訓(xùn)，對方案或計劃的主要內(nèi)容進行宣貫和布置。5.4.2各專業(yè)工程師應(yīng)依據(jù)質(zhì)量策劃文件、各專項方案以及相關(guān)的規(guī)范標準要 求，結(jié)合樣板實施方案或樣板計劃和

14、工程實際進度情況，在各質(zhì)量樣板施工前， 針對施工樣板向施工人員做技術(shù)交底，復(fù)雜的樣板還應(yīng)做深化設(shè)計。5.4.3在各樣板施工過程中，各專業(yè)工程師應(yīng)依據(jù)樣板施工技術(shù)交底的相關(guān)要 求，對樣板施工進行過程控制，對施工過程進行監(jiān)督，對質(zhì)量問題及時處置，保 證樣板施工的最終效果。5.4.4對于展示區(qū)樣板和非隱蔽原位樣板， 樣板施工完畢后應(yīng)制作樣板標識，包 括樣板展示牌和工序標識。樣板展示牌應(yīng)對單個樣板進行整體說明，主要包含樣 板名稱、主要材料、工藝流程、工藝質(zhì)量要求等內(nèi)容，項目部應(yīng)結(jié)合工程實際情 況、設(shè)計圖紙、地方標準和創(chuàng)優(yōu)標準制定各個樣板的質(zhì)量標準。5.5 施工質(zhì)量樣板的驗收5.5.1在各質(zhì)量樣板施工完

15、后，各專業(yè)工程師應(yīng)依據(jù)樣板施工技術(shù)交底和相關(guān)要 求，對施工完的樣板進行自查，檢查結(jié)果符合要求后報項目部質(zhì)量工程師驗收， 質(zhì)量工程師驗收合格后報請項目技術(shù)負責人驗收。5.5.2工程屬于二級單位技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點工程及創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程時，其施工質(zhì)量樣板經(jīng)項目技術(shù)負責人驗收合格后報請二級單位技術(shù)質(zhì)量部進行驗收。5.5.3施工質(zhì)量樣板按照流程內(nèi)部驗收通過后，項目質(zhì)量工程師負責向監(jiān)理工程 師、建設(shè)單位（有要求時）申請報驗。5.5.4施工質(zhì)量樣板驗收經(jīng)各方驗收通過后應(yīng)由項目質(zhì)量工程師進行樣板確認， 留存樣板確認記錄，記錄應(yīng)包含樣板相片、驗收內(nèi)容及質(zhì)量標準。5.6 施工質(zhì)量樣板的應(yīng)用5.6.1項目部技術(shù)負

16、責人應(yīng)及時組織項目部質(zhì)量工程師、土建工程師、電氣工程師、水暖工程師以及主要施工人員等，對確認完的施工質(zhì)量樣板示范內(nèi)容、施工 注意事項、質(zhì)量標準等進行交底或培訓(xùn)，通過樣板示范指引各分項工程的施工質(zhì) 量標準和驗收標準。5.6.2各分項工程施工過程中，項目技術(shù)負責人、各專業(yè)工程師應(yīng)根據(jù)施工質(zhì)量 樣板以及相關(guān)交底培訓(xùn)要求，指引各分項工程施工，進行質(zhì)量控制和驗收。5.6.3項目部技術(shù)負責人在項目部月（季）質(zhì)量分析和工程竣工質(zhì)量總結(jié)時， 應(yīng) 結(jié)合樣板管理情況、樣板指引效果、各級單位的建議以及集團公司樣板精品圖集 進行分析總結(jié)，在后續(xù)工程中持續(xù)改進。5.6.4二級單位技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對所屬各工程的施工質(zhì)量樣板整

17、體效果、樣板指引工程實體質(zhì)量落實情況進行綜合評價，擇優(yōu)選取作為本單位的技術(shù)質(zhì)量樣板工 程；各二級單位每年不得少于1個技術(shù)質(zhì)量樣板示范工程并組織至少 1次觀摩交 流學(xué)習活動，通過技術(shù)質(zhì)量樣板工程指引和提高本單位的工程項目質(zhì)量管理。集團公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)內(nèi)部培訓(xùn)的需要，在各二級單位的技術(shù)質(zhì)量樣板工地中擇 優(yōu)選擇并組織各二級單位培訓(xùn)人員進行觀摩交流學(xué)習，指引和提高各二級單位質(zhì) 量管理。5.6.5二級單位技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)負責收集整理所屬各項目的施工質(zhì)量精品樣板資 料，對成果進行總結(jié)和固化；集團技術(shù)質(zhì)量部在各二級單位施工質(zhì)量精品樣板的 基礎(chǔ)上，每年發(fā)布集團公司施工質(zhì)量樣板精品集。6報告和記錄6.1 報告和記

18、錄表1給出了執(zhí)行本標準形成的報告和記錄。6.2 支持性文件關(guān)鍵工序管理標準表1報告和記錄序號對應(yīng)附錄報告和記錄編號名稱保存期限1附錄BZTJSJSZL0210B1質(zhì)量樣板計劃表長期2附錄CZTJSJSZL0210B2質(zhì)量樣板確認記錄長期3附錄DZTJSJSZL0210B3施工質(zhì)量樣板重點管理清單長期21附錄A.1 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理流程圖質(zhì)量樣板管理流程圖ZTJSJSZL0210L1-1質(zhì)量樣板管理流程圖集團技術(shù)質(zhì)量部二級單位分管領(lǐng) 導(dǎo)二級單位技術(shù)質(zhì)量 部項目技術(shù)負責人工程技術(shù)室輸出文檔審批1開始3編制施工樣板實施-10 樣板實施萬案 長（計劃）培訓(xùn)或交底2是否為技術(shù)質(zhì)量.示范工程、重

19、點工程及 創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程7編制樣板計劃|4上傳質(zhì)量管理信息系統(tǒng)報批上傳質(zhì)量管埋信 息系統(tǒng)報批01樣板計劃或樣板實施方案核.j審批h批02樣板實施方案（計劃）培訓(xùn)記錄或交底17驗收/21綜合效果評價條件一16.是否為技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點工程及創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程15驗收0119樣板指引培訓(xùn)或交底11樣板深化設(shè)計及施工 交底一U 邛 VI12 樣板施工過程控制樣板深化設(shè)計 圖和施工技術(shù)交底1 13自檢1114驗收18報驗及樣板確認02120.1實施樣板指引I20.2 實施樣板指弓|（各分項工程施工）（各分項工程施工）條件二27持續(xù)改進28結(jié)束附錄A.2 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理流程說明表質(zhì)量樣板管理

20、流程說明表ZTJSJSZL0210L1-2序號流程步驟步驟說明時限主責部門重要輸入重要輸出1開始根據(jù)集團公司“質(zhì)量管理六項規(guī)定其中要求“沒有樣 板不施工”，工程開工前應(yīng)根據(jù)工程實際情況編制樣板- 劃或樣板實施方案，實際施工條件出現(xiàn)偏差時應(yīng)動態(tài)調(diào) 整,分項工程大面積施工前應(yīng)先做樣板，樣板經(jīng)相關(guān)各方 驗收合格后方可大面積展開施工。十月即時項目技術(shù)負責人質(zhì)量策劃文件2是否為技術(shù) 質(zhì)量示范工 程、重點工 程及創(chuàng)國家 優(yōu)質(zhì)工程工程開工前，根據(jù)質(zhì)量策劃文件和二級單位重點工程清 單，判斷工程是否為二級單位技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點工 程及創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。即時項目技術(shù)負責人質(zhì)量策劃文件、重點工程清單3編制施工樣板

21、實施方案工程屬于二級單位技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點工程及創(chuàng)國家 優(yōu)質(zhì)工程時，在工程幵工一個月內(nèi)，項目技術(shù)負責人應(yīng)結(jié) 合質(zhì)量策戈文件，組織各專業(yè)工程師編制施工樣板實施方 案。施工樣板實施方案應(yīng)對展示區(qū)樣板、原位樣板進行總體規(guī) 劃和布置，明確展示區(qū)樣板的類別、樣板工序、制作要求 和平面布置，明確原位樣板的樣板類別、樣板工序、施工 部位、施工時間和施工要求，明確工序樣板和交活樣板的 質(zhì)量標準等，且應(yīng)包含樣板計劃。5天項目技術(shù)負責人施工樣板實施方案4上傳質(zhì)量管理信息系統(tǒng)報批施工樣板實施方案編制完成后，項目技術(shù)負責人負責在質(zhì) 量管理信息系統(tǒng)內(nèi)同時上傳報批樣板實施方案（使用質(zhì)量 策劃文件模塊）和樣板計劃（使用

22、樣板計戈限確認模塊）。即時項目技術(shù)負責人施工樣板實施方案5審核二級單位技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對施工樣板實施方案和樣板計戈 及時審核審核要點包括但不限于方案是否符合規(guī)范標: 要求，計劃是否符合施工總進度計劃安排，若審核未通過 應(yīng)給出具體審核意見。隹0.5天二級單位技術(shù)質(zhì)量部審核意見6審批二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對施工樣板實施方案及時審批，若審 核未通過應(yīng)給出具體審核意見。0.5天二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見7編制樣板計劃工程不屬于二級單位技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點工程及創(chuàng)國 家優(yōu)質(zhì)工程時，在工程開工一個月內(nèi)，項目技術(shù)負責人應(yīng) 結(jié)合質(zhì)量策劃文件，組織各專業(yè)工程師編制樣板計劃。 樣板計劃應(yīng)明確樣板的類別、施工部位和施工時間

23、。3天項目技術(shù)負責人樣板計劃8上傳質(zhì)量管理信息系統(tǒng)報批樣板計劃編制完成后，項目技術(shù)負責人負責在質(zhì)量管理信 息系統(tǒng)內(nèi)（樣板計戈及確認）上傳報批。即時項目技術(shù)負責人樣板計劃9審批二級單位技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對樣板計劃及時審批，若審核未通 過應(yīng)給出具體審核意見。0.5天二級單位技術(shù)質(zhì)量部審核意見號流程步驟步驟說明時限部門重要輸入重要輸出10樣板實施 方案（計 劃）培訓(xùn)或 交底樣板實施方案和樣板計劃審批通過后，壩曰部技木貝責人 應(yīng)及時組織項目部土建工程師、質(zhì)量工程師、電氣工程師、 水暖工程師等，對計劃進行交底，對方案進行培訓(xùn)，對方 案或計劃的主要內(nèi)容進行宣貫和布置。1天項目技術(shù)負責人樣板實施 方案（計 劃）培

24、訓(xùn)或交底記錄11樣板深化設(shè)計及施工交底各專業(yè)工程師應(yīng)依據(jù)質(zhì)量策劃文件、各專項方案以及相關(guān) 的規(guī)范標準要求，結(jié)合樣板實施方案或樣板計劃和工程實 際進度情況，在各質(zhì)量樣板施工前，針對施工樣板向施工 人員做技術(shù)交底，復(fù)雜的樣板還應(yīng)做深化設(shè)計。1天工程技術(shù)室樣板深化設(shè)計、技術(shù)交底12樣板施工過程控制在各樣板施工過程中，各專業(yè)工程師應(yīng)依據(jù)樣板施工技術(shù) 交底的相關(guān)要求，對樣板施工進行過程控制，對施工過程 進行監(jiān)督，對質(zhì)量問題及時處置，保證樣板施工的最終效 果。工程技術(shù)室13自檢在各質(zhì)量樣板施工完后，各專業(yè)工程師應(yīng)依據(jù)樣板施工技 術(shù)交底和相關(guān)要求，對施工完的樣板進行自查，檢查結(jié)果 符合要求后報項目部質(zhì)量工程

25、師驗收。即時工程技術(shù)室14驗收在各施工質(zhì)量樣板經(jīng)專業(yè)工程師自檢合格后，由項目質(zhì)量 工程師負責驗收，驗收合格后報請項目技術(shù)負責人驗收。 驗收不合格時返回“12樣板施工過程控制”環(huán)節(jié)。0.5天工程技術(shù)室樣板驗收記錄15驗收在各施工質(zhì)量樣板經(jīng)質(zhì)量工程師驗收合格后，由項目技術(shù) 負責人負責驗收。驗收不合格時返回T2樣板施工過程 控制環(huán)節(jié)。0.5天項目技術(shù)負責人16是否為技術(shù) 質(zhì)量示范工 程、重點工 程及創(chuàng)國家 優(yōu)質(zhì)工程在各施工質(zhì)量樣板經(jīng)項目技術(shù)負責人驗收通過后，根據(jù)質(zhì) 量策劃文件和二級單位重點工程清單，判斷工程是否為二 級單位技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點工程及創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。即時項目技術(shù)負責人17驗收工程屬于

26、二級單位技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點工程及創(chuàng)國家 優(yōu)質(zhì)工程時，二級單位技術(shù)質(zhì)量部負責人應(yīng)負責組織對其 施工質(zhì)量樣板進行驗收。驗收不合格時返回12樣板施 工過程控制”環(huán)節(jié)。驗收過程中拍照存檔。0.5天二級單位技術(shù)質(zhì)量部檢查記錄18報驗及樣板確認施工質(zhì)量樣板按照流程內(nèi)部驗收通過后，項目質(zhì)量工程師 負責向監(jiān)理工程師、建設(shè)單位（有要求時）申請報驗，驗 收通過后進行樣板確認，留存樣板確認記錄，記錄應(yīng)包含 樣板相片、驗收內(nèi)容及質(zhì)量標準。即時工程技術(shù)室樣板確認記錄19樣板指引培訓(xùn)或交底【C01施工質(zhì)量樣板確認后，項目部技術(shù)負責人應(yīng)及時組織項目 部質(zhì)量工程師、土建工程師、電氣工程師、水暖工程師以 及主要施工人員等，

27、對施工完的質(zhì)量樣板指引內(nèi)容、施工 注意事項、質(zhì)量標準等進行交底或培訓(xùn)，通過樣板示范指 引各分項工程的施工質(zhì)量標準和驗收標準。1天項目技術(shù)負責人樣板指引培訓(xùn)或交底記錄20實施樣板【C02工程技術(shù)室號流程步驟步驟說明時限部門重要輸入重要輸出指引（各分 項工程施工）各分項工程施工過程中，項目技術(shù)負責人、各專業(yè)工程帥 應(yīng)根據(jù)施工質(zhì)量樣板以及相關(guān)交底培訓(xùn)要求，指引各分項 工程施工，進行質(zhì)量控制和驗收。21綜合效果評價一級單位技術(shù)質(zhì)量部在對所屬項目部實施質(zhì)量管控過程 中，對各工程施工質(zhì)量樣板整體效果、樣板指引工程實體 質(zhì)量落實情況進行綜合評價，擇優(yōu)選取作為本單位的技術(shù) 質(zhì)量樣板工程，各二級單位每年不得少于

28、1個技術(shù)質(zhì)量樣 板示范工程。條件一,樣板效果好，進入步驟22條件二 樣板效果一般，進入步驟27。廠1天二級單位技術(shù)質(zhì)量部22組織本單位觀摩交流針對擇優(yōu)選取的技術(shù)質(zhì)量樣板工程，二級單位技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)結(jié)合本單位施工情況，每年應(yīng)至少適時組織1次技術(shù)質(zhì) 量樣板工程觀摩交流活動，通過技術(shù)質(zhì)量樣板工程指引和 提高本單位的工程項目質(zhì)量樣板管理。二級單位技術(shù)質(zhì)量 部還應(yīng)將觀摩交流情況報集團技術(shù)質(zhì)量部備案。2天二級單位技術(shù)質(zhì)量部23總結(jié)成果進行固化二級單位技術(shù)質(zhì)量部收集整理各項目精品樣板，總結(jié)固 化。r二級單位技術(shù)質(zhì)量部24調(diào)研及組織觀摩交流集團公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)內(nèi)部培訓(xùn)計劃的需要（當培訓(xùn)需 要觀摩交流時），按

29、照培訓(xùn)計劃時間提前對各二級單位的 技術(shù)質(zhì)量樣板工程的整體情況深入調(diào)研，擇優(yōu)選擇作為集 團公司技術(shù)質(zhì)量樣板工地，并組織培訓(xùn)人員進行觀摩交流 學(xué)習，指弓和提高各二級單位質(zhì)量樣板管理p2天集團公司技術(shù)質(zhì)量部25收集精品樣板圖片集團技術(shù)質(zhì)量部適時收集各二級單位施工樣板精品圖片。集團技術(shù)質(zhì)量部26發(fā)布樣板精品集每年1月份，集團公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)攵集到的各二級單位的樣板精品圖片，發(fā)布集團公司樣板精品集。即時集團技術(shù)質(zhì)量部集團公司樣板精品集27持續(xù)改進在項目部月（季）質(zhì)量分析和工程竣工質(zhì)量總結(jié)時，項目 部技術(shù)負責人應(yīng)結(jié)合樣板管理情況、樣板指引效果、各級 單位的建議以及集團公司樣板精品圖片集深入分析，總結(jié) 經(jīng)

30、驗，吸取教訓(xùn)，在后續(xù)工程中持續(xù)改進。項目技術(shù)負責人28結(jié)束施工過程中，實際施工條件出現(xiàn)偏差時應(yīng)動態(tài)調(diào)整樣板計 劃或樣板實施方案，并重新按照此流程執(zhí)行。工程竣工后, 此流程結(jié)束。即時項目技術(shù)負責人附錄A.3 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理風險控制矩陣質(zhì)量樣板管理風險控制矩陣ZTJSJSZL0210L1-3風 險 編 號風險描述風 險 類 別發(fā) 生 概 率影響 程 度風 險 等 級控 制 編 號控制占八、控制措施責任部門R01樣板指引培訓(xùn)或交底 不到位，可能導(dǎo)致質(zhì) 量樣板施工完后，不 能發(fā)揮示范指引作 用，致使樣板管理形 式化。運營32中 等C01樣板 指引 培訓(xùn) 交底【C01 項目部技術(shù)負責人應(yīng)及時

31、組織 項目部質(zhì)量工程師、土建工程 師、電氣工程師、水暖工程師 以及主要施工人員等，對施工 完的質(zhì)量樣板指引內(nèi)容、施工 注意事項、質(zhì)量標準等進行交 底或培訓(xùn)。項目技術(shù)負責人R02各分項工程未參照質(zhì) 量樣板指引的標準和 要求施工，可能導(dǎo)致 工程質(zhì)量差，尤其是 對創(chuàng)優(yōu)工程造成較大 影響。運營14低等C02實施 樣板 指引【C02 項目技術(shù)負責人、各專業(yè)工程 師應(yīng)根據(jù)施工質(zhì)量樣板以及相 關(guān)交底培訓(xùn)要求，指引各分項 工程施工，進行質(zhì)量控制和驗 收。項目技術(shù)負責人質(zhì)量工 程師、土建工 程師、電氣工 程師水暖工 程師備注：1、風險類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運營、法律。2、 發(fā)生概率按從小到大分為

32、15級，影響程度按事項對本流程控制目標的影響嚴重程度從低到高分為15 級。3、風險等級戈扮標準：極高風險、高風險、中風險、低風險、極低風險。風險判定標準：極低風險：風險評分3分；低風險：3分氓險評分6分；中等風險：6分氓險評分12分；高風險：12分颯險評分20分；極高 風險：風險評分20分（風險評分=發(fā)生概率X影響程度）。附錄A.4 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理權(quán)限指引表質(zhì)量樣板管理權(quán)限指引表ZTJSJSZL0210L1-4序號事項責任部門項目經(jīng)理部二級單位技術(shù)質(zhì)量部二級單位領(lǐng)導(dǎo)集團 技術(shù) 質(zhì)量 部技術(shù)負責人質(zhì)量工程師專業(yè)工程 師（土建、 水暖、電氣）負責人分管領(lǐng)導(dǎo)負責人1編制施工樣板實施方案項

33、目技術(shù)負 責人、各專業(yè) 工程師主持配合配合審核審批2編制樣板計劃項目技術(shù)負責人、各專業(yè)工程師主持配合配合審批3樣板實施方 案（計劃） 培訓(xùn)或交底項目技術(shù)負 責人、質(zhì)量工 程師、各專業(yè) 工程師組織參與參與4樣板深化設(shè)計及施工交底土建工程 師、水暖工 程師、電氣 工程師監(jiān)督參與擬訂5樣板施工過程控制土建工程 師、水暖工 程師、電氣 工程師監(jiān)督執(zhí)行6自檢土建工程 師、水暖工 程師、電氣 工程師執(zhí)行7驗收質(zhì)量工程師執(zhí)行8驗收項目技術(shù)負責人執(zhí)行9驗收二級單位技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行10報驗及樣板確認質(zhì)量工程師、各專業(yè)監(jiān)督參與執(zhí)行工程師11樣板指引培訓(xùn)或交底項目技術(shù)負責人、質(zhì)量工程師、各專業(yè)工程師主持參與參與12實施樣板指 引（各分項 工程施工）項目技術(shù)負責人、質(zhì)量工程師、各專業(yè)工程師監(jiān)督執(zhí)行執(zhí)行13綜合效果評價二級單位技術(shù)質(zhì)量部評審14組織本單位觀摩交流二級單位技術(shù)質(zhì)量部組織指導(dǎo)15對外宣傳