供貨商管理程序.

1、供貨商管理程序一、目的：為使供貨商的產(chǎn)品品質(zhì)或客戶提供之原物料品質(zhì)能符合廠內(nèi)作業(yè)條件需要，進(jìn)而促其改善制造技術(shù)與提高品質(zhì)管理能力，或提供合乎品質(zhì)要求之原物料，使其供應(yīng)之原物 料能適切的配合生產(chǎn)之所需二、范圍：原物料之供貨商，與提供原物料之客戶均適用之三、定義：無四、權(quán)責(zé)：4.1 SQE :評鑒供貨商之品質(zhì)能力、評核供貨商之品質(zhì)。建議客戶原物料應(yīng)改善方向及供貨商輔導(dǎo)4.2 IQC :執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)和月供貨商批允收率統(tǒng)計(jì)。4.3 工程：評鑒供貨商之制程能力?？蛻籼峁┪锪喜涣紩r與客戶協(xié)商解決及供貨商輔導(dǎo).4.4 采購：配合材料供貨商評鑒工作聯(lián)系溝通、配合輔導(dǎo)工作與建議事項(xiàng)之連系，溝通售后服務(wù)等之事

2、務(wù). 評核供貨商交貨時效性和交貨配合度4.5業(yè)務(wù)：配合對客戶原物料品質(zhì)改善建議之連系，溝通追蹤等之事務(wù)。五、內(nèi)容:1責(zé)任人相關(guān)記錄工作流程頁次： 工作內(nèi)容說明供貨商尋找1r資料收集/整理1rNO主管審核A5.1供貨商評鑒程序5.1.1解，表”函”由采購人員與新供貨商連絡(luò)了 并于首批進(jìn)料前提供“供貨商調(diào)查 。針對調(diào)查表”和“綠色產(chǎn)品保證 采購提供給新供貨商填寫及簽署，并需2個月內(nèi)簽回以上數(shù)據(jù)，由 SQE/ GP工程師/工程/采購確認(rèn)供貨商符合 基本條件。5.1.2待“供貨商調(diào)查表”如裁定需進(jìn) 行稽核,SQE提供“供貨商評鑒報(bào)告”， 由新供貨商填妥自我評鑒部分， 三天內(nèi) 傳回采購匯整，以供工程、S

3、QE參考, 由SQE發(fā)行“供貨商稽核申請書”，經(jīng) 品保運(yùn)籌中心主管核準(zhǔn)同意后由采購 召集SQE GP工程師、工程組成評鑒小 組，至供貨商處執(zhí)行評鑒（初步評鑒）， 針對新廠商未經(jīng)評鑒不得交貨。如有特 例采購需發(fā)MEM經(jīng)各部門協(xié)理同意方 可進(jìn)料，如未申請進(jìn)料一律依不合格品 處理。5.2評鑒的時機(jī)5.2.1采購開發(fā)之任何直接材料供貨商（不含國外供貨商）皆須通過IS09001 品質(zhì)管理系統(tǒng)認(rèn)證,并提供認(rèn)證影印 本給采購備查，如提供汽車機(jī)種使用 材料廠商需以TS16949為目標(biāo)，需提 供申請計(jì)劃。5.3評鑒依據(jù)5.3.1評鑒項(xiàng)目依QSA“供貨商品質(zhì)系 統(tǒng)評鑒報(bào)告”及各供貨商之QPA“供貨 商制程評鑒報(bào)告

4、”所列項(xiàng)目逐項(xiàng)評鑒，采購SQE采購SQE供貨商調(diào)查表供貨商稽核申 請書品質(zhì)系統(tǒng)評鑒表;品質(zhì)過程評鑒表;頁次：3工作流程工作內(nèi)容說明責(zé)任人相關(guān)記錄A現(xiàn)場評鑒兩種評鑒報(bào)告SQE每季度review 一次 并將結(jié)果登錄于5.3.2各類別供貨商QPA之制定由 SQE根據(jù)供貨商提供之flow chart 以及QC工程圖制訂，原則上每年更新一次，當(dāng)發(fā)生制程 變更等狀況時隨時變更，所有 QPA 入DCC乍記錄管控。5.3.3針對GP部分則依照“產(chǎn)品環(huán)境 質(zhì)量保證系統(tǒng)評鑒表”進(jìn)行評鑒。評 核分?jǐn)?shù)仝85為合格供貨商，85 評核 分?jǐn)?shù)仝80為暫定合格供貨商，評核分 數(shù) 80為不合格供貨商。評核結(jié)果處 理方式參考5.

5、7。5.3.4如客戶有指定的QSA/QPA/GP 格式，則依客戶（指定格式）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí) 行。5.3.5針對新供貨商稽核時工程及 采購需提交工程評鑒表&采購評鑒 表。采購工程G.P工程師產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證管理系統(tǒng)評鑒表工程評鑒表采購評鑒表缺失改善*5.4對于稽核缺失項(xiàng)，發(fā)“ Corrective Action Report ”給供貨商并要求于 一周內(nèi)回復(fù)原因分析與改善對策SQECorrectiveActi on ReportBC5.5評鑒對象：原則上所有新開發(fā)之供 貨商/外包商，符合以下任何一項(xiàng)者 理論上即可豁免（含年度稽核之供貨 商）但新供貨商仍需提供“供貨商調(diào) 查表”.5.5.1客戶指定之供貨商（

6、采購需直 接購買的供貨商）需提供調(diào)查表；5.5.25.5.35.5.45.5.55.5.65.5.7國外供貨商/外包商；貿(mào)易商、代理商及經(jīng)銷商； 具有市場壟斷性質(zhì)之供貨商 合格供貨商已經(jīng)通過QC08000C之供貨商治工具板所開發(fā)的新廠商采購供貨商調(diào)查表頁次：5BC5.6評鑒總分為評鑒項(xiàng)目滿分之總 分，達(dá)總評鑒項(xiàng)目滿分(若不適用項(xiàng) 目不列入分?jǐn)?shù)計(jì)算)之85%含)以 上為合格，70%84為暫定合格，69% 以下為不合格；單項(xiàng)評分規(guī)則：a. 評為0分：稽核項(xiàng)實(shí)際作業(yè)有缺 失；文件定義不明確等。b. 評為1分：針對稽核的建議項(xiàng)；或 實(shí)際作業(yè)與文件規(guī)定相符，但與業(yè) 界或同行比不夠完善者。c. 評為2分：

7、實(shí)際作業(yè)與文件定義相 符者；在同行中比較先進(jìn)的。SQE品質(zhì)系統(tǒng)評鑒表品質(zhì)過程評鑒表提供改善報(bào)告和佐證NO效果確評鑒報(bào)告整理5.7 a.評鑒結(jié)果為合格時，對于缺失項(xiàng) 部分附上書面文件或圖片作為改善 證據(jù)，由稽核小組成員確認(rèn) OK后可 結(jié)案，并由SQE匚總作成評鑒報(bào)告；b. 評鑒結(jié)果為暫定合格時，對于缺失 項(xiàng)附書面文件或圖片作為改善證據(jù)， 由稽核小組成員于兩周內(nèi)再次針對 缺失項(xiàng)的改善成效現(xiàn)場確認(rèn) 0K后， 由SQE匚總作成最后的評鑒報(bào)告。c. 對于評鑒結(jié)果為不合格的供貨商， 依然發(fā)稽核CAR合供貨商并要求于一 周內(nèi)回復(fù)，若供貨商積極配合改善，且有合作的意象，則SQ阱評鑒報(bào) 告中備注下次可重新評鑒時

8、間；若 供貨商不配合改善，則SQEf報(bào)告中 備注：取消重新評鑒的機(jī)會。SQE品質(zhì)系統(tǒng)評鑒報(bào)告品質(zhì)過程評鑒報(bào)告建立合格供貨商數(shù)據(jù)5.8評鑒合格之供貨商，由采購登錄 于合格供貨商名冊備查：大型供貨 商評鑒合格后，登記于“合格供貨 商名冊(A) ”中，員工人數(shù)少于五十 人以下之小型工廠評鑒合格后登記 于“合格供貨商名冊(B)”中。采購合格供貨商名冊(A)、合格供貨商名冊(B)VC頁次：9工作流程工作內(nèi)容說明責(zé)任人相關(guān)記錄1F5.9透過經(jīng)銷商（代理商）購買材料之 供貨商及與品質(zhì)無直關(guān)系之供貨商， 限于現(xiàn)階段技術(shù)問題無法克服故暫 不予以評鑒，但仍須經(jīng)原物料認(rèn)可后 方得以購買使用，并登記于“合格供 貨商名

9、冊C中，廠商首次認(rèn)可及 PPQF要求詳見原物料認(rèn)可管理辦法。5.10遇下列情形,SQE發(fā)行“供貨商 稽核申請書”，經(jīng)品保運(yùn)籌中心主管 同意后，由采購安排行程，評鑒小組 依行程前往供貨商處執(zhí)行再評鑒作 業(yè)：5.10.1月度品質(zhì)評核在C級（含）以下 者采購合格供貨商名冊（C）建立合格供貨商資1T5.10.2合格供貨商定期評審和風(fēng)險(xiǎn) 管理，SQET程師每年度皆須排定合 格供貨商稽核計(jì)劃表（格式不限），并 依照計(jì)劃表由采購安排行程，依行程 前往稽核，稽核計(jì)劃表排定原則如 下：5.10.2.1若每月交貨未達(dá)3批則不需 排訂稽核.5.10.2.2 稽核行程排訂以國內(nèi)廠商 為主，若為臺灣廠商，可由臺灣廠 S

10、QE協(xié)助前往稽核。5.10.2.3 依客戶所要求的重要廠商 以及稽核頻率。5.10.2.4 去年度發(fā)生重大客抱不良。5.10.2.5去年年度多次發(fā)生在制品異 常，一年4次（含）以上者。SQE采購工程GP工程師稽核申請書 品質(zhì)系統(tǒng)評鑒 表品質(zhì)過程評鑒 表產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì) 保證評鑒表 材料分類表 評核等級表制定年度稽核計(jì) 劃1 GfD品質(zhì)系統(tǒng)評鑒SQE表采購品質(zhì)過程評鑒工程表GPM產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)師保證管理系統(tǒng) 評鑒表5.10.2.6 GP高風(fēng)險(xiǎn)材料（詳見“ AVL 風(fēng)險(xiǎn)評估FMEAT）。5.10.2.7去年度曾為c級供貨商 者。5.10.2.8 若去年度評核皆為A級 供貨商，SQE可視狀況不排入年度 稽

11、核。5.10.2.9 其它稽核需求時.5.10.3合格供貨商（外包商）例行性 稽核及非例行性稽核，可由SQE 工程師依供貨商（外包商）稽核計(jì) 劃排定原則、供貨商（外包商）近期 質(zhì)量狀況及稽核效益判定，選擇對 供貨商（外包商）進(jìn)行GPA QSA QPA全部或其中任一項(xiàng)目進(jìn)行稽 核，再由實(shí)際稽核分?jǐn)?shù)判定是否仍 為合格供貨商（外包商）。評鑒報(bào)告整理1供貨商定期評核5.11評鑒小組于評鑒供貨商后一周 內(nèi)，須提交評鑒報(bào)告，經(jīng)品保主管核 準(zhǔn)后，由采購登錄于合格供貨商名 冊,作為采購依據(jù)。同時采購須將合 格名冊發(fā)文給品保作為進(jìn)料檢驗(yàn)依 據(jù)。E5.12品質(zhì)評核以月為單位，每月評核 一次，若供貨商的總供料批數(shù)少

12、于 3批（不含）者，則該供貨商該月不 予評核。5.13評核項(xiàng)目為質(zhì)量兩大類。批允收率、材料質(zhì)量、服材料質(zhì)量包含客戶抱怨及在制品異常；品質(zhì)配合度包含CAR 回復(fù)率及配合度；工作流程工作內(nèi)容說明 責(zé)任人相關(guān)記錄SQE供貨商月度品 質(zhì)評核表、 供貨商月度等 級評核表、 評等與矯正行 動對照表5.14材料類別及各評核目得分之比例請參照總評分表（附件一）?？偟梅?材料質(zhì)量得分（批允收率+客戶抱怨+在 制品異常）+服務(wù)質(zhì)量得 分（CAR回復(fù)率+配合度）5.14.1批允收率a. 批允收率=（當(dāng)月進(jìn)料總允 收批數(shù)/當(dāng)月總進(jìn)料批數(shù)）*100%b. 批允收率得分之計(jì)算方式： （當(dāng)月進(jìn)料總允收批數(shù)/當(dāng)月 總進(jìn)料批數(shù)

13、）*25c. 此項(xiàng)目主要針對進(jìn)料檢驗(yàn)之 品質(zhì)結(jié)果作評核。5.14.2客戶抱怨a. 以客抱之嚴(yán)重度、結(jié)案速度及 影響程度作為扣分標(biāo)準(zhǔn)，請參 照，附件二b. 此項(xiàng)目主要針對成品出貨至 客戶端之材料品質(zhì)作評核。頁次11工作流程工作內(nèi)容說明責(zé)任人相關(guān)記錄O5.14.3 在制品異常：a. 在制品異常得分=上線不良 率得分+異常件數(shù)得分。b. 上線不良率=（該工單投入 總不良數(shù)/該工單投入總生產(chǎn)數(shù)）*100%c. 不良率得分之計(jì)算方式：20-（ 該工單不良數(shù)/該工單總生產(chǎn)數(shù)）x 8 x 20（得分三0分時，以0分計(jì) 算。）d. 各類材料之在制品異常件數(shù)扣分方式請參照“在制品異常件數(shù)扣分表”（附件三）。e.

14、 此項(xiàng)目主要針對上線后之 材料品質(zhì)作評核。5.14.4 CAR 回復(fù)率：a. CAR回復(fù)率得分=（當(dāng)月已回復(fù)之CAR牛數(shù)/當(dāng)月預(yù)計(jì)回復(fù)之CAF件數(shù)）*15b. 若CAR之回復(fù)內(nèi)容不完整、 不正確或其它因素遭退件者， 若沒有在期限內(nèi)再回復(fù)者，視 同未回復(fù)。c. 若該件CAR之回復(fù)DueDate 跨月，則不算“當(dāng)月預(yù)計(jì)結(jié)案 之CAR牛數(shù)”，并計(jì)算到回復(fù) Due Date之當(dāng)月份。d.未結(jié) 案之CAR件數(shù)需累計(jì)至次月。SQE供貨商月度品 質(zhì)評核表、 供貨商月度等 級評核表、 評等與矯正行 動對照表工作流程工作內(nèi)容說明責(zé)任人相關(guān)記錄Pe. 此項(xiàng)目主要針對每件 CAF之開 立及回復(fù)時效作評核，CAR之

15、開立時機(jī)具體請參考進(jìn)料不 合格品處理辦法開立“供貨 商品質(zhì)改善報(bào)告表”國內(nèi)供貨 商收到材料或信息后7天內(nèi)回 復(fù)報(bào)告，國外供貨商收到材料 或信息后14天內(nèi)回復(fù)報(bào)告。如 為客戶指定供貨商不配合回復(fù)，將通知業(yè)務(wù)反饋客戶處理.f. 當(dāng)廠內(nèi)MRB在制品材料異常， 客戶要求，光電客戶PADssue 需將零件寄送供應(yīng)商分析，請 參考零件分析寄件要求操作 規(guī)范。5.14.5 質(zhì)量配合度：以供貨商的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)速度 及合作性為基準(zhǔn)來進(jìn)行評分。a質(zhì)量交期出嚴(yán)重冋題時制止交 貨5.15針對配合度佳的廠商在原有 評分基礎(chǔ)上可進(jìn)行加分，詳細(xì)加分 項(xiàng)目詳見附件7.7供應(yīng)商配合加 分表SQE采購供貨商月度品 質(zhì)評核表、供

16、貨商月度等級評核表、 評等與矯正行 動對照表、供應(yīng)商配合加分表F5.16依據(jù)供貨商總得分訂定五個 評等等級，品保SQE于每個月的 5日對廠內(nèi)相關(guān)單位發(fā)行“供貨 商月度質(zhì)量評核結(jié)果”，且單獨(dú) 發(fā)行“供貨商月度質(zhì)量評核表” 給評等等級C級以下之供貨商。 并且需依照“評等與矯正行動對 照表”（附件四）執(zhí)行矯正措施或 獎勵行動。SQE供貨商月度品 質(zhì)評核表SQE整合評核結(jié)果db工作流程工作內(nèi)容說明責(zé)任人相關(guān)記錄P5.17輔導(dǎo)與時機(jī)：5.17.1品質(zhì)評核C級以下（含） 之供貨商5.17.2因供貨商產(chǎn)品造成在制 品重大變異時.SQE無供貨商輔導(dǎo)機(jī)制i!5.18凡是合于5.16二點(diǎn)中情 形之供貨商，由工程與

17、品保 共同決議輔導(dǎo)方式.5.19供貨商輔導(dǎo),應(yīng)由采購、 工程、SQE人員組成（由單位 主管指派）SQE工程采購無供貨商輔導(dǎo)小組成立 5.20供貨商因5.16原因需輔導(dǎo)時，由以下方式進(jìn)行：5.20.1采購與供貨商連系，請 供貨商至廠內(nèi)協(xié)商 .5.20.2廠內(nèi)派人至供貨商處 進(jìn)行輔導(dǎo)，要求改善.采購無5.21通知米購連絡(luò)供貨商我方 決議對其進(jìn)行輔導(dǎo)之對策與 方式.GD Gb5.22供貨商至廠內(nèi)接受稽核輔導(dǎo)：5.22.1由米購或工程師與供 貨商作進(jìn)一步的連系，包 括行程安排，討論項(xiàng)目，使供 貨商能準(zhǔn)備資料，安排相關(guān) 人員至廠內(nèi)，以利進(jìn)度之進(jìn) 行.采購SQE會議記錄頁次15工作流程工作內(nèi)容說明責(zé)任人

18、相關(guān)記錄5.22.2供貨商至廠內(nèi)接受輔導(dǎo) 時，工程，品保，采購，生管或 其它相關(guān)人員須參與檢討會 議,必要時進(jìn)行實(shí)驗(yàn)尋求改善 對策.派供人貨至商供派貨人商到端廠輔內(nèi)導(dǎo)輔導(dǎo)5.23廠內(nèi)人員至供貨商處進(jìn)行稽核輔導(dǎo)：5.23.1由品保提供輔導(dǎo)供貨商 之名冊,數(shù)據(jù).5.23.2采購人員先前通知供貨 商輔導(dǎo)討論項(xiàng)目，使供貨商能 準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，以利進(jìn)度之進(jìn)行.5.23.3供貨商在同意公司派人 參觀,稽核后應(yīng)安排有關(guān)人員 于當(dāng)日在廠接待，以便輔導(dǎo)事 宜.5.23.4廠內(nèi)工程,品保,采購或 其它相關(guān)單位，派員組成稽核 輔導(dǎo)小組于安排之日期至供 貨商處進(jìn)行稽核輔導(dǎo).5.24輔導(dǎo)重點(diǎn)項(xiàng)目采購SQE工程品質(zhì)系統(tǒng)評鑒表品

19、質(zhì)過程評鑒5.24.1與供貨商討論由公司所 發(fā)出的“進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)變異單” 或“產(chǎn)品送檢報(bào)告表”，要求供 貨商的改進(jìn)措施計(jì)劃與實(shí)施日 期及預(yù)定完成日期.5.24.2供貨商管制出貨檢驗(yàn)的 要求及測試方式，是否合乎要 求.5.24.3供貨商對于不良品處置 方式,是否合乎品管系統(tǒng).采購SQE工程進(jìn)料品質(zhì)變異 單材料檢驗(yàn)表工作流程工作內(nèi)容說明責(zé)任人相關(guān)記錄GSQE改善丿1F確認(rèn)、成效5.24.4供貨商在制程上的缺 失，是否影響材料品質(zhì).5.24.5供貨商對狀態(tài)處理,是 否有足夠的工程能力.5.24.6供貨商對數(shù)據(jù)是否保 持記錄完整.5.24.7供貨商對生產(chǎn)進(jìn)度的 控制及生產(chǎn)最大產(chǎn)能，以作為 發(fā)訂單的參考.5.24.8供貨商對公司所發(fā)之