大慶第六十一中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)

1、大慶市第六十一中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)目錄第一部分 大慶市第六十一中學(xué)概況1. 部門(mén)職責(zé)2. 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位3. 人員情況4. 部門(mén)決算編報(bào)范圍第二部分 大慶市第六十一中學(xué)年度決算表一、部門(mén)收支決算總體情況表二、部門(mén)收入決算總體情況表三、部門(mén)支出決算總體情況表四、財(cái)政撥款收支決算總體情況表五、一般公共預(yù)算支出決算情況表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表八、政府性基金預(yù)算收支決算表第三部分 大慶市第六十一中學(xué)年度決算情況說(shuō)明1. 2017 年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明2. 2017 年度財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明3. 關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明4. 機(jī)

2、關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5. 政府采購(gòu)支出說(shuō)明6. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明7. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋第一部分 大慶市第六十一中學(xué)概況一、部門(mén)職責(zé)我校在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門(mén)指導(dǎo)下，履行 以下主要職責(zé)：（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)， 堅(jiān)持正確的政治方向，按教育制度辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué) 質(zhì)量。（二）牢固樹(shù)立“教好每一名學(xué)生、上好每一節(jié)課、做 好每一件事”的辦學(xué)理念，以共建“文明校園、安全校園、 和諧校園”為辦學(xué)宗旨，逐步形成“以人為本、求實(shí)創(chuàng)新、 注重個(gè)性、全面發(fā)展“的辦學(xué)特色。（三）制定并組織實(shí)施學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年和學(xué)期工 作計(jì)劃。（四）堅(jiān)持學(xué)校工作以

3、教學(xué)為主，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的 教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，課程計(jì)劃組織教學(xué)，建立和完善教學(xué) 管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。（五）加強(qiáng)對(duì)體育衛(wèi)生、美育、勞動(dòng)教育工作的領(lǐng)導(dǎo)和 管理，全面實(shí)施“五育”（六）重視教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文 化業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè) 務(wù)素質(zhì)， 充分調(diào)動(dòng)他們教書(shū)育人的主動(dòng)性、 積極性和創(chuàng)造性。（七）制定并實(shí)施學(xué)校教學(xué)工作計(jì)劃和有關(guān)教學(xué)工作的 各項(xiàng)規(guī)章制度，審閱教研組及教師教學(xué)進(jìn)度計(jì)劃，并定期檢 查、指導(dǎo)、總結(jié)、交流經(jīng)驗(yàn)。（八）定期 開(kāi)展師德教育，提高教師職業(yè)道德水平，維 護(hù)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序。（九）加強(qiáng)對(duì)總務(wù)工作的指導(dǎo)，

4、貫徹勤儉辦學(xué)的原則， 搞好校園建設(shè)，逐步改善辦學(xué)條件和教職工的福利。（十）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)： 辦公室、教導(dǎo)處、教研室、政教處、總務(wù)處 下屬單位 ：無(wú)三、人員情況編制 91 人，實(shí)際人數(shù) 79 人，退休 76 人。四、部門(mén)決算編報(bào)范圍2017 年納入預(yù)算單位部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位有 1 個(gè)： 大慶市第六十一中學(xué)第二部分 大慶市第六十一中學(xué) 2017 年度決算表 部門(mén)收入支出決算總體情況表 部門(mén)收入決算總體情況表部門(mén)支出決算總體情況表 財(cái)政撥款收支決算總體情況表一般公共預(yù)算支出決算情況表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

5、情況表 政府性基金預(yù)算收支決算表（具體內(nèi)容見(jiàn)附表）第三部分 大慶市第六十一中學(xué) 2017 年度決算情況說(shuō)明一、大慶市第六十一中學(xué) 2017 年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體 情況說(shuō)明（一） 大慶市第六十一中學(xué) 2017 年度收入決算 1788.99 萬(wàn) 元， 2016 年收入決算 1409.83 萬(wàn)元，比上年增加 379.16 萬(wàn)元，增幅 21% ，增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：1 、財(cái)政撥款收入 1788.99 萬(wàn)元2 、其他收入 0 萬(wàn)元（二）大慶市第六十一中學(xué) 2017 年度支出決算 1784.9 萬(wàn) 元， 2016 年支出決算 1325.42 萬(wàn)元，比上年增加 459.48 萬(wàn)元，上升 25.

6、7% ，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。 其中： 1 、教育支出 1115.84 萬(wàn)元；2 、社會(huì)保障和就業(yè)支出 457.18 萬(wàn)元；3 、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 97.95 萬(wàn)元；4 、住房和保障支出 113.93 萬(wàn)。二、大慶市第六十一中學(xué) 2017 年度財(cái)政撥款支出決算 情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出總體情況大慶市第六十一中學(xué)財(cái)政撥款支出 1784.9 萬(wàn)元，其中 基本支出 1784.9 萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 100% ；項(xiàng)目 支出 0 萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 0% 。（二）財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況 大慶市第六十一中學(xué)財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：1 、教育支出 1115.84 萬(wàn)元；2 、

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出 457.18 萬(wàn)元；3 、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 97.95 萬(wàn)元；4 、住房和保障支出 113.93 萬(wàn)。三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明2017 年，“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 2.5 萬(wàn)元，年初預(yù)算 2.5 萬(wàn)元，與上年相比增加 155% 。原因： 是我校 2016 年 4 月由石化正式歸屬龍鳳區(qū)管理， 2016 年 以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒(méi)有具體數(shù)據(jù)。 2016 年決算不是 全年決算，是部分決算。其中因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，占比 0% ，與上年同期 無(wú)法相比，原因： 2016 年以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒(méi)有具 體數(shù)據(jù)，因此無(wú)法比較。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.5 萬(wàn)

8、元， 占 100 %，與上年同期無(wú)法 相比，原因： 2016 年以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒(méi)有具體數(shù) 據(jù)，因此無(wú)法比較。公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，占 0% ，與上年同期無(wú)法相比，原 因： 2016 年以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒(méi)有具體數(shù)據(jù)，因此 無(wú)法比較。其中因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 組，人數(shù) 0 人；公務(wù)用車 購(gòu)置 0 輛，公務(wù)用車保有量 1 輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 0 次， 人數(shù) 0 人。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)我單位是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明2017 年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額 9.9 萬(wàn)元，其中：政 府采購(gòu)貨物支出 9.9 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府 采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。

9、授予中小企業(yè)合同金額 9.9 萬(wàn)元，占 政府采購(gòu)支出總額的 100% ,其中：授予小微企業(yè)合同金額 9.9 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)總額的 100%.六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明本部門(mén)共有車輛 1 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、 一般公務(wù)用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù) 用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明我單位未開(kāi)展績(jī)效管理工作。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入 ：指當(dāng)年從省級(jí)財(cái)政取得的公共預(yù)算 財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入 ：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入 ：指事業(yè)單位

10、在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入 ：指除上述在 “財(cái)政撥款收入、 事業(yè)收入、 經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 ：事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件 變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和 其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。七、一般公共服務(wù)（類）支出 ：指政府提供一般公共服 務(wù)的支出。如財(cái)政廳保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng) 所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。八、教育 （類）支出 ：指政府教育事務(wù)支出。包括教育管 理事務(wù)

11、、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、 留學(xué)教育、特殊教育等。如省教育廳及省屬高校、直屬教育 事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展教育管理活動(dòng)所發(fā)生的基 本支出和項(xiàng)目支出。九、科學(xué)技術(shù) （類）支出 ：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、 基礎(chǔ)研究、 應(yīng)用研究、 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、 科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開(kāi)展國(guó)際重大科技合作、 重大專項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 ：指政府在社會(huì)保障與 就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理 事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企 業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾 人事

12、業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十 字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干 部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支 出。十一、節(jié)能環(huán)保（類）支出 ：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包 括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理 支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林 支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利 用等支出。如環(huán)保廳及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展環(huán) 境保護(hù)管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) （類）支出 ：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公 共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、

13、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理 與監(jiān)督支出等。如國(guó)土廳用新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的 耕地開(kāi)發(fā)、土地整理支出。十三、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出 ：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包 括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi) 發(fā)支出等。如水利廳及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展水 利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。十四、資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支出 ：指資源勘 探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、 建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安 全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。 如國(guó)資委機(jī)關(guān) （含監(jiān)事會(huì)） 所屬單位履行職能、 開(kāi)展業(yè)務(wù)等所發(fā)生的

14、基本支出和項(xiàng)目支出。十五、住房保障（類）支出 ：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住 宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住 房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等。十六、其他支出 ：指除以上支出（類）以外的其他政府 支出。十七、結(jié)余分配： 事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì) 算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 等。十八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 ：是指本年度或以前年度預(yù) 算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲 到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 十九、基本支出 ：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常 工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二十、項(xiàng)目支出 ：是指在基本支出之外為完成特定的行 政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。二十一、“三公經(jīng)費(fèi)” ：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助 費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公 務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保 險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按