崗位職責工作標準工作流程制定和修訂管理制度

1、崗位職責、工作標準、工作流程制定和修訂管理制度制定目的：標準化建設是公司規(guī)范管理、簡化流程的重大舉措，是實現(xiàn)管 理規(guī)范化、科學化、合理化的必然要求。為明確各分公司、各部門 及各崗位的職責權限，規(guī)范各項工作的工作標準，規(guī)范各崗位工作 流程，同時保證崗位職責、工作標準和工作流程的及時更新和修訂 質量，特制訂本制度。適用范圍及施行時間：本制度適用于總公司各部門、各分公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。規(guī)范事項：一、名詞解釋（一）崗位職責崗位職責指一個具體的工作崗位所應發(fā)揮的價值和所應承擔 的責任。崗位，是公司為完成某項任務而設立的，由工種、職務、 職稱和等級內容組成。職責，是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和 相應

2、的責任兩部分組成。（二）工作標準對工作的內容、方法、程序和質量要求所制定的標準，稱為工 作標準。工作標準的內容包括：各崗位的職責和任務、每項任務的 數(shù)量、質量要求及完成期限，完成各項任務的程序和方法，與相關 崗位的協(xié)調、信息傳遞方式，工作人員的考核與獎罰方法等。（三）工作流程工作流程是指公司內部發(fā)生的某項業(yè)務從起始到完成，由多個 部門、多個崗位、經(jīng)多個環(huán)節(jié)協(xié)調及順序工作共同完成的完整過程。 工作流程就是一組輸入轉化為輸出的過程。工作流程的標準化就是 要在進行工作分析的基礎上對相應的工作設立對應的崗位，并且安 排具體的工作者來承擔。無論何時在某個崗位上出現(xiàn)了工作的失誤 都能迅速且準確地找到責任人

3、，這樣可以有效地防止相關工作的不 同崗位間的互相扯皮、踢皮球的現(xiàn)象。（四）管理制度公司管理制度是公司員工在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中須共同遵守 的規(guī)定和準則的總稱，要求員工在履行職務時按照公司經(jīng)營、管理 相關的規(guī)范與規(guī)則來統(tǒng)一行動、工作，它作為員工行為規(guī)范的模式, 能使員工個人的活動得以合理進行，同時又是維護員工共同利益的 一種強制手段。因此，公司各項管理制度，是公司進行正常經(jīng)營管 理所必需的，它是一種強有力的保證。制度是公司的“內部法律”。（五）崗位職責、工作標準、工作流程、管理制度四者關系公司要完成發(fā)展目標需要多個具體的工作來支持，為了保證這 個工作能夠順利、有效開展，就需要明確單個具體工作的標準

4、和工 作流程，所有的崗位都是為了特定工作的完成而產(chǎn)生的，所以，每 一個崗位都會有特有的崗位職責來實現(xiàn)對目標的支撐，以特定的工 作標準和工作流程保障目標的順利達成，以管理制度來規(guī)范和約束 員工的行為。崗位職責、工作標準、工作流程、管理制度是公司管 理的基石，四者相輔相成，缺一不可，是公司實現(xiàn)經(jīng)營目標的最根 本的保障。二、崗位職責具體規(guī)定（一）崗位職責組成崗位職責內容包括：崗職部分包括部門定位、部門架構及分工、 需與各分公司、各部門對接的工作及部門各崗位的崗位職責。（二）崗位職責制定要求公司各部門、各分公司負責人對本公司、本部門的崗位職責內 容負責，必須根據(jù)公司要求組織制定本公司、本部門崗位職責，

5、將 崗位職責作為指導本公司、本部門各崗位工作的工具和依據(jù)，保證 崗位職責的內容全面、分工明確、工作時限和標準滿足本公司、本 部門職責需要。1、崗位職責的制定要遵循：“機構職能明確、職責義務明確、 崗位職責清晰、責任落實到位、注重應用實效”。2、具體工作名稱的描述要求：主題措辭嚴謹、準確、完整（分 清是組織、負責、監(jiān)督還是執(zhí)行某項崗職）。3、各崗位的崗位描述需從主要到次要，概括性的列出本崗位 的職責范圍，按重要性排序一目了然。4、本部門崗位職責制定避免出現(xiàn)部門職責缺失、職責交叉、 職責不清、職責失衡、推諉扯皮等問題。5、公司實行分公司總經(jīng)理和各部門條線雙重管理，崗位劃分 和責任劃分要明確，崗位職

6、責要有制度支持。制度不完善的，要在 當日提出完善計劃，明確需要建立的制度及制度建立的時限。I（三）崗位職責的修訂要求崗位職責一經(jīng)批準，各分公司、各部門必須嚴格按照已批準的 崗位職責執(zhí)行，任何人嚴禁私自變更、修改，應有職責不履行，不 按照標準履行。崗位職責執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情況，部門負責人可以申請公司 修改、完善崗位職責：1、總公司設立新公司、新部門；2、公司、部門間合并、分立和重組；3、總公司及分公司各部門內部架構調整；4、因規(guī)章制度修改，崗位職責需相應變更的；5、新增或減少業(yè)務內容，公司職責或各部門分工調整；6、各項業(yè)務的流程、時限、責任崗位、配合事項以及其他具 體工作需要調整和完善；7、出

7、現(xiàn)崗位職責與實際執(zhí)行不一致的情況;8、本職崗位人員，發(fā)現(xiàn)崗職、工作標準、流程、制度缺失， 要主動提出請示修改。當出現(xiàn)滿足修訂原則的情況時，各分公司、各部門負責人負責 須在3日內組織修改、完善本部門崗位職責（3日內不能完成的， 應在2日內上報崗位職責制定、完善的推進計劃，按照計劃修改、 完善崗位職責）。修改后的崗位職責經(jīng)總公司批準后，修改部門負 責將批示后的相關內容進行存檔更新，相關分公司、部門內部兩日 內組織進行相關培訓、學習，并通知相關部門/分公司按最新崗位 職責、工作標準、工作流程、相關制度執(zhí)行。（四）各部門職責分工1、戰(zhàn)略企劃中心：每月、每年組織各分公司、各部門崗位職 責的制定和修訂工作

8、，負責對公司崗位職責的制定和修訂情況進行 匯總后上報總公司審批；負責崗位職責完善的指導。2、審計監(jiān)察中心、財務中心：負責每月對崗位職責修訂匯總 內容進行抽查；負責每月對總公司各部門、分公司重點對涉及價格 的部門工作標準執(zhí)行情況進行監(jiān)督抽查；每月30日前上報抽查結 果和考核意見。3、人力資源中心及各級行政辦公室：負責定期檢查各部門的 崗位職責執(zhí)行情況。檢查內容包括員工對崗位職責的掌握情況及各 崗位職責的完善情況。4、各部門負責人：負責組織對本部門崗位工作標準進行完善、 修訂及匯總上報。三、工作標準具體規(guī)定（一）工作標準組成工作標準內容包括：標準名稱、執(zhí)行部門、編制目的、執(zhí)行依 據(jù)、對應制度、工作

9、標準具體內容、責任人、檢查人、檢查標準、 配合部門及標準、審批層級、對應流程、相關附件。工作標準包括 兩類：1、定價標準：即在我司制度規(guī)定的范圍內所設定的我司在對 外采購物品、房屋租賃等工作中我司固定的標準價格；2、工作標準：即針對各崗位工作內容設定的進行此項工作的 具體工作步驟及要求。（二）工作標準制定要求總公司各部門、各分公司負責人對本公司、本部門的工作標準 內容負責，必須根據(jù)總公司要求組織制定本公司、本部門工作標準, 將工作標準作為指導本公司、本部門各崗位工作的工具和依據(jù)。1、工作標準的制定要遵循：“工作標準明確、職責清晰、邏 輯清楚”。2、工作標準主要以部門職責為依據(jù)，在崗位職責的基礎

10、上進 行梳理建立，確保本部門每一項工作任務均有相應的工作標準。3、具體工作名稱的描述要求： 列明該項工作開展的日期、時限； 列明該項工作開展的具體步驟，逐項詳細表述； 列明該項工作開展需要的配合部門、配合部門的配合標準； 列明該項工作需要的數(shù)據(jù)、資料、附件； 列明該項工作標準對應的相關制度； 列明該項工作標準對應的工作流程。（三）工作標準的修訂要求工作標準一經(jīng)批準，各分公司、各部門必須嚴格按照已批準的 工作標準執(zhí)行，任何人嚴禁私自變更、修改，不按照標準履行。工作標準執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情況，部門負責人可以申請總公 司修改、完善工作標準：國家政策、法律、法規(guī)發(fā)生變化；行業(yè)規(guī)范、行業(yè)標準發(fā)生變化；總

11、公司設立新分公司、新部門，出現(xiàn)新業(yè)務；公司經(jīng)營業(yè)務變化（經(jīng)營業(yè)務方向調整、開發(fā)新業(yè)務）；公司管理模式變更；公司制度發(fā)生變化；部門架構調整崗位增加或減少，進而出現(xiàn)業(yè)務調整;9、凡涉及招標、采購、營銷等部門，可根據(jù)市場行情上浮或 下調價格定標標準，需單獨報批通過后執(zhí)行，但制定定價標準不得 偏離行業(yè)水平。當出現(xiàn)滿足修訂原則的情況時，各分公司、各部門負責人負責 須在3日內組織修改、完善本分公司、部門工作標準（3日內不能 完成的，應在2日內上報工作標準制定、完善的推進計劃，按照計 劃修改、完善工作標準）。修改后的工作標準經(jīng)總公司批準后，修 改部門負責將批示后的相關內容進行存檔更新，相關分公司、部門 內部

12、兩日內組織進行相關培訓、學習，并通知相關部門/分公司按 最新崗位職責、工作標準、工作流程、相關制度執(zhí)行。（四）各部門職責分工（1）戰(zhàn)略企劃中心：負責工作標準完善的組織、審核及匯總 上報；負責工作標準的監(jiān)督執(zhí)行；負責工作標準完善的指導；（2）審計監(jiān)察中心、財務中心：負責每月對總公司各部門、 分公司工作標準執(zhí)行情況進行審核、抽查，重點對涉及價格的部門 工作標準執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；（3）各部門負責人：負責組織對本部門崗位工作標準進行完 善、修訂及匯總上報。四、工作流程具體規(guī)定（一）工作流程組成工作流程內容包括：分對內業(yè)務流程和對外對接工作流程，所 有流程均有工作流程圖、流程說明及相關附表。其中流程

13、說明是對 流程圖的細致說明和具體要求。工作流程及流程說明中必須包含工 作項目、明確的流程說明及方法、完成時限、工作流程，工作內容 中涵蓋其他部門配合的工作項目時，需將配合部門的配合內容、配 合標準、配合時限等內容加入。并且要將配合部門相關的工作流程 名稱及編號對應寫入。（二）工作流程建立要求總公司各部門、各分公司負責人對本公司、本部門的工作流程 內容負責，必須根據(jù)總公司要求組織制定本公司、本部門工作流程, 將工作流程作為指導本公司、本部門各崗位工作的工具和依據(jù)。各 分公司、職能部門，以部門為單位，針對部門內部各項業(yè)務工作建 立各項工作流程，每項業(yè)務工作都要有相對應的工作流程。并將所 有工作流程

14、按照部門內部工作流程、對外對接工作流程進行分類建 立，具體如下：內部工作流程：指由本公司、本部門發(fā)起，不需要本公司/職 能部門以外的其他部門審核、流轉的工作流程；對外對接工作流程：指由本公司、本部門發(fā)起，需總公司內部 其他分公司、職能部門如財務中心、法律合規(guī)中心、行政辦公室等 配合的工作流程；3、工作流程的制定要求：流程清晰（列清該崗位職責的來源、 該崗位執(zhí)行后的去向）、保證工作效率、符合公司管理要求。4、每一條流程均有相應的流程說明，流程說明要求： 本流程線上涉及到的每個崗位的崗位職責明確（列清本崗位 從事該項工作具體要達到的標準，要符合實際操作）； 時限要客觀（列清該崗位進行該項崗職操作的

15、時間）； 列明該項工作標準對應的相關制度；（三）工作流程修訂要求工作流程一經(jīng)批準，各分公司、各部門必須嚴格按照已批準的 工作流程執(zhí)行，任何人嚴禁私自變更、修改，不按照標準履行。工作流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情況，部門負責人可以申請總公 司修改、完善工作流程：總公司設立新分公司、新部門，出現(xiàn)新業(yè)務；公司經(jīng)營業(yè)務變化（經(jīng)營業(yè)務方向調整、開發(fā)新業(yè)務）；部門組織架構調整；公司管理模式變更；總公司、分公司審批權限、審批流程調整；公司制度發(fā)生變化。當出現(xiàn)滿足修訂原則的情況時，各分公司、各部門負責人負責 須在3日內組織修改、完善本部門工作流程（3日內不能完成的， 應在2日內上報工作流程制定、完善的推進計劃，按照

16、計劃修改， 完善工作流程）。修改后的工作流程經(jīng)總公司批準后，修改部門負 責將批示后的相關內容進行存檔更新，相關分公司、部門內部兩日 內組織進行相關培訓、學習，并通知相關部門/分公司按最新崗位 職責、工作標準、工作流程、相關制度執(zhí)行。（四）各部門職責分工（1）戰(zhàn)略企劃中心：負責工作流程修訂的組織、審核及匯總 上報；負責工作流程修訂的指導；（2）審計監(jiān)察中心、財務中心：負責每月對總公司各部門、 分公司重點業(yè)務的工作流程、審批流程進行抽查，是否與總公司要 求一致，是否與各層級審批權限相符；（3）各部門負責人：負責組織對本部門各項業(yè)務的工作流程、 審批流程進行完善、修訂及匯總上報。五、崗位職責、工作標

17、準、工作流程、管理制度的修訂周期1、每月梳理上報（1）每月各分公司/部門依據(jù)業(yè)務實際情況，發(fā)現(xiàn)問題及時組 織修改、完善崗位職責、工作標準、工作流程，逐級經(jīng)分管副總經(jīng) 理批準后上報總公司審批。（2）總公司各部門、各分公司對崗位職責、工作標準、工作 流程的完善必須在原報批的基礎上進行，不得擅自更改模板，并由 部門負責人制定專人妥善保管最新修訂的崗位職責、工作標準、工 作流程紙件和電子版。（3）按照固定的崗職、標準、流程梳理模板，戰(zhàn)略企劃部定 期每月組織總公司各部門/各分公司梳理，每月17日前各部門/各 分公司將梳理完畢材料提報戰(zhàn)略企劃部，每月20日戰(zhàn)略企劃部將 總公司各部門/各分公司梳理結果逐級上

18、報至總經(jīng)理閱批。2、每年兩次統(tǒng)一修改、完善，打印塑封存檔：（1）除每月修改四合一材料，每年4月及10月，戰(zhàn)略企劃部 組織各分公司、總公司各部門對崗位職責、工作標準、工作流程執(zhí) 行過程中存在的不足、改進思路、配合工作和主辦部門之間的工作 銜接、模板格式調整等問題進行討論。結合各分公司、總公司各部 門意見，制定本年度修訂方案（包含修訂模板、推進計劃、通知等 內容）；（2）按照修改方案，總公司各部門/各分公司對崗位職責、工 作標準、工作流程統(tǒng)一修訂，經(jīng)戰(zhàn)略企劃部審核，若不合格則退回 修改，合格后進行匯總完畢上報，總公司批準后，由戰(zhàn)略企劃部組 織各分公司、各部門統(tǒng)一塑封，存檔至總公司檔案室。3、每年修

19、訂一次制度，經(jīng)總公司批準后，下發(fā)執(zhí)行：在崗位職責、工作標準、工作流程的基礎上，堅持科學性、規(guī) 范性、可行性、操作性相結合的原則，對制度進行修訂和完善，對 操作性不強、不完善、不符合公司發(fā)展情況的制度進行及時更改， 該調整調整，該廢止廢止。(1) 總公司各部門、各分公司應于每年11月對相關規(guī)章制度 進行修改、補充、完善和規(guī)范，5個工作日內形成修訂后的制度， 逐級經(jīng)分管副總經(jīng)理批準后上報審計監(jiān)察中心。(2) 制度涉及的相關業(yè)務部門、法律合規(guī)中心、審計監(jiān)察中 心等對制度進行審核，若不合格則退回修改，合格后進行匯總上報, 公司批準后，由辦公室執(zhí)行發(fā)文流程。(3) 總公司各部門、各分公司應及時組織制度的

20、學習并嚴格 按照制度規(guī)定執(zhí)行。六、崗位職責、工作標準、工作流程、管理制度的培訓各部門負責人負責組織和監(jiān)督本部門員工崗位職責的培訓和學習情況。在崗位職責、工作標準、工作流程、制度更新后，應重 點講解修改前后的區(qū)別，并隨時抽查本部門員工對各自崗位職責、 每項崗職的工作標準、每項業(yè)務工作的工作流程、審批流程以及相 關制度約束的具體掌握情況。(一)新入職員工1、培訓目標：新入職員工在上崗前能夠對自己即將擔任的崗 位職責有初步了解，并且通過到崗后在崗位工作實踐和集中地培訓 學習分享逐步加深了解。幫助每一位新入職人員以最快的速度掌握 自己的崗位職責、工作標準、工作流程、制度約束，快速融入崗位 工作并能夠按

21、照標準完成工作任務。2、培訓形式：自學+引導、體驗+引導、分享+引導3、具體安排：（1）自學新員工簽訂勞動合同后（到崗前），人力培訓將該員工對應崗 位職責、工作標準、工作流程、制度目錄發(fā)送給員工本人，由其本 人進行自學了解，如存在不解之處的可聯(lián)系人力，由人力負責進行 解答。責任人：人力培訓組（2）體驗+引導新員工到崗后，在實際工作中對于自己的崗位職責進行實踐體 驗，存在困惑或遇到問題的應及時反饋給自己的工作導師，由工作 導師負責引導，手把手傳授具體的工作技巧、流程標準。責任人：新員工工作導師（3）分享+引導新員工入職培訓時（一般為新員工到崗一周內），在目前公司 概況、公司文化和公共管理制度基礎

22、之上，新增設員工分享環(huán)節(jié)。由新入職人員根據(jù)自己的自學情況及入職以來的崗位體驗向 同期參訓人員分享自己的崗位工作，鞏固對自我崗職的掌握，同時 能夠增進彼此間的了解以及新員工對于公司其他崗位的認識。對于 新入職人員存在不解或困惑的，培訓師需當場進行引導，誤解較大 的應在培訓間歇及培訓之后與其單獨談話進行引導。責任人：人力培訓組(二)在職員工1、培訓目標：在職員工特別是重點崗位員工能夠更加明確自 己的職責，工作不漏項、不缺項，出色完成本崗位整體工作。同時 加強專業(yè)全體員工之間的業(yè)務交流，共同探討現(xiàn)存的問題并研究解 決，健全專業(yè)工作的標準?；A是告知，重點在引導與實踐。2、培訓形式：自學、研討3、具體

23、安排：(1)自學1) 梳理學：通過每個崗位對自己崗位職責、工作標準、工作 流程的梳理，重新對自己的崗位職責、工作標準以及本部門業(yè)務工 作的工作流程、審批流程進行系統(tǒng)的了解學習，明確每一項崗位職 責的具體內容與標準。2) 對照學：各崗位員工在實際工作中，對照自己的崗位職責、 對應的工作標準、業(yè)務流程開展工作，自我審核自己的工作結果是 否符合崗職要求的標準，實踐中遇到問題的要及時總結、及時分析、 及時解決、及時完善制度以免復發(fā)。(2)研討會研討內容：明確崗位職責及如何更好地完成崗位工作。由人力統(tǒng)籌安排，各職能部門業(yè)務口負責人、各分公司各部門 負責人組織各業(yè)務專業(yè)開展研討會，要求該專業(yè)人員參加，可以

24、邀 請相關配合部門、業(yè)務上下連接部門參加討論。研討會要形成長期機制，每季度定期召開，也可根據(jù)業(yè)務變化 臨時組織。首次研討以業(yè)務工作為出發(fā)點，逐項研討，之后研討時 就實際工作中發(fā)現(xiàn)問題，對相應的工作項進行研討。專業(yè)各層級崗 位、各配合部門按工作流程逐步研討流程、制度和標準細節(jié)。本專業(yè)人員需明確自身的崗位職責，并對目前崗位工作中存在 的問題進行具體剖析并提出可行性建議，在研討會上供與會者共同 研討，最終確定解決意見，需要完善制度、流程和標準的指定責任 人完善上報。相應的負責人要在充分聽取與會者發(fā)言的基礎上，結 合自身工作經(jīng)驗和心得做以總結與分享，引導該專業(yè)人員積極工 作，按照崗職標準完成工作目標；

25、對于存在的問題要提出明確的完 善意見。七、考核條款：對崗位職責、工作標準、工作流程、制度的完善提出合理化建 議，經(jīng)公司報批采納，提高工作效率、規(guī)避管理漏洞、降低公司運 營成本的員工，并視情況按照獎勵條款相關規(guī)定給予獎勵。在不滿足修訂原則的情況下，私自修改部門崗位職責、工作標 準、工作流程、制度或不遵守崗位職責、不按照工作標準、工作流 程、制度要求開展工作的責任人及直屬領導按行政管理辦法乙 類考核，如對公司造成經(jīng)濟損失的，直接責任人承擔60%責任，直 屬領導承擔40%責任。各部門未按本制度要求的標準對崗職、流程、工作標準進行梳 理，責任部門負責人按行政管理辦法戊類考核。若每月戰(zhàn)略企劃部未按時組織崗職、流程、工作標準梳理，戰(zhàn) 略企劃部責任人按照行政管理辦法丁類考核。若相關部門/分公司未按時限配合戰(zhàn)略企劃部提報崗職、流程、 工作標準材料，相關部門/分公司責任人按照行政管理辦法戊 類考核?？偣靖鞑块T、各分公司未在原報批崗職的基礎上進行修訂完 善或擅自更改模板的，相關責任人按行政管理辦法戊類考核； 未妥善保管最新修訂崗位職責的紙件和電子版的，部門負責人按 行政管理辦法丁類考核。崗職、流程、工作標準掌握情況抽查時，本部門員工不掌握崗