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1、成品檢驗(yàn)不合格處理作業(yè)流程制定:有限公司文件編號(hào)MY-WI-PZ-06生效日期2013-04-01審核:版本/次核準(zhǔn):AO1 of 2責(zé)任人表單品質(zhì)主管 生產(chǎn)主管品質(zhì)主管品質(zhì)部主管品質(zhì)主管品質(zhì)主管相關(guān)人員相關(guān)人員作業(yè)內(nèi)容抽檢履歷表不合格品處理報(bào)告標(biāo)識(shí)卡抽檢履歷表不合格品處理報(bào)告抽檢履歷表不合格品處理 報(bào)告特米申請(qǐng)放行 書特米申請(qǐng)放行書特采申請(qǐng)放行書QA將判定為不合格品的物料放 置于相應(yīng)的區(qū)域，并將不合格 信息反饋給主管及相關(guān)的部 門。QA根據(jù)不合格情況，負(fù)責(zé)將不 合格品隔離及做好標(biāo)識(shí)。品質(zhì)部主管對(duì)不合格情況進(jìn)行 審核，并視出貨緊急情況做出 處理回復(fù)。品質(zhì)主管對(duì)產(chǎn)品判定為不合格 后，根據(jù)該產(chǎn)品不

2、合格程度， 是否為營(yíng)業(yè)部急需出貨產(chǎn)品， 決定是否對(duì)不合格品提出特采 申請(qǐng)。若需特采，依據(jù)不合格品實(shí)際 情況提出特采申請(qǐng)，特采申請(qǐng) 由品質(zhì)部組織、生產(chǎn)部、營(yíng)業(yè) 部召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，并簽署初步 處理意見(jiàn)，由廠務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理 最終裁決后執(zhí)行。廠務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理綜合各部門 意見(jiàn)，做出最終處理決定，并 將特采申請(qǐng)放行書返還品 質(zhì)部。相關(guān)部門人員依最終判定的處 理方式，執(zhí)行不合格品處理。8品質(zhì)部生產(chǎn)部抽檢履歷表特采申請(qǐng)放行書品質(zhì)異常報(bào)告QA根據(jù)不合格品情況填寫品 質(zhì)異常報(bào)告交生產(chǎn)部進(jìn)行改 善，品質(zhì)部跟蹤回收改善報(bào)告。 負(fù)責(zé)驗(yàn)證，以防止不合格的再 次發(fā)生。QA并對(duì)所檢成品做出 每月統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，以實(shí)施持 續(xù)改進(jìn)?；葜菔忻髟Ｗ⑺軐?shí)業(yè)有限公司成品檢驗(yàn)不合格處理作業(yè)流程文件編號(hào)MY-WI-PZ-06版本/次AO生效日期2013-04-01頁(yè)碼2 of 2制定

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