工藝管理控制程序范文

1、工藝管理控制程序范文 1 范圍 公司范圍內(nèi)，工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定，新工藝、新材料、新裝備推廣及交流 2 控制目標(biāo) 2.1 確保工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定工作按計(jì)劃進(jìn)行 2.2 確保所編制的標(biāo)準(zhǔn)的有效性 2.3 確保新工藝、新材料、新裝備信息的準(zhǔn)確性 3 主要控制點(diǎn) 3.1 工藝工程師對所制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工藝性審查 3.2 技術(shù)經(jīng)理對所制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核 4 特定政策 4.1 各部門根據(jù)本部門生產(chǎn)特點(diǎn)制定有效完善的工藝管理制度、工藝紀(jì)律、考核 制度 以及文明生產(chǎn)條例 4.2 各類技術(shù)文件，設(shè)計(jì)文件必須做到正確性，統(tǒng)一性，完整性 5 涉及部門 5.1技術(shù)質(zhì)量部 5.2中央研究院 5.3生產(chǎn)部 5.4采購部

2、6 6流程說明 6.1工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定流程說明C-06-003-001-001 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院 生產(chǎn)部 中央研究院及生產(chǎn)部根據(jù)項(xiàng)目要求和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程向技術(shù)質(zhì) 量部提出編制企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范報(bào)告 2 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理根據(jù)公司基礎(chǔ)工藝、工藝管理、新工藝、 技藝準(zhǔn)則需求會(huì)冋中央研究院、生產(chǎn)部對工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的 需求進(jìn)行調(diào)研 3 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理將需求調(diào)查整理匯總并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量 總監(jiān)申請立項(xiàng) 4 技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院 生產(chǎn)部 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范編制申請報(bào)告并根據(jù)需 求確定是否立項(xiàng)，如果立項(xiàng)則下

3、達(dá)立項(xiàng)任務(wù)書并確定負(fù)責(zé)部 門人員 5 技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院 生產(chǎn)部 立項(xiàng)部門根據(jù)立項(xiàng)任務(wù)書編制工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，形成初稿并 上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核 6 技術(shù)質(zhì)量部 高級(jí)管理工 程師 技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)管理工程師對工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范初進(jìn)行工藝 性審查，工藝性審核不滿足要求則退回原編制部門進(jìn)行修改， 通過則報(bào)請技術(shù)經(jīng)理審批 7 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)經(jīng)理 技術(shù)經(jīng)理對工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行審批不滿足要求則轉(zhuǎn)步驟 6，如果通過則接企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程C-06-004-001 6.2新工藝、新材料、新工裝的推廣、交流流程說明 C-06-003-001-002 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部 高級(jí)技術(shù)管 理

4、工程師上 級(jí)主管部門 和各類學(xué)術(shù) 團(tuán)體 技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)技術(shù)管理工程師刊物及雜志收集：國內(nèi)外新 工藝、新材料、新裝備的研究與使用情況；有關(guān)新工藝標(biāo)準(zhǔn)、 使用手冊；有關(guān)工藝研究報(bào)告及成果，信息產(chǎn)業(yè)部、普天集 團(tuán)、中國電子學(xué)會(huì)、中國通信學(xué)會(huì)等舉辦的各種學(xué)術(shù)交流活 動(dòng)及網(wǎng)絡(luò)上的工藝信息 2 技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院 生產(chǎn)部米購 部 各部門收到并提供各種學(xué)術(shù)交流會(huì)、工藝裝備展覽會(huì)信息， 并由部門經(jīng)理審批是否參加，如果參加則編寫參加交流會(huì)匯 報(bào)資料，準(zhǔn)備公司內(nèi)部交流并將會(huì)議資料提交部門資料室 3 技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院 生產(chǎn)部米購 部 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織公司內(nèi)部、外部專題討論組織公司 內(nèi)部工藝管理經(jīng)驗(yàn)交

5、流會(huì) 3.1 技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院 生產(chǎn)部采購 部 交流題目的選定：根據(jù)工藝發(fā)展及現(xiàn)狀的需要可選擇1.專題 工藝技術(shù)研討；2.參加交流會(huì)匯報(bào)；3.新工藝、新材料及新 生產(chǎn)管理方法介紹；4.工藝管理經(jīng)驗(yàn)交流等 3.2 技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院 生產(chǎn)部采購 部 交流題目由技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理，不冋意換題目或取消，如 果同意則組織會(huì)議，確定參加部門，發(fā)送會(huì)議通知 3.3 技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院 生產(chǎn)部采購 部 各部門進(jìn)行會(huì)議研討、交流并形成專題技術(shù)研討紀(jì)要，會(huì)議資 料紀(jì)要存檔 4 技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院 生產(chǎn)部采購 部 各部門確定工藝調(diào)研題目及調(diào)研企業(yè)，并填寫工藝調(diào)研申 請，上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理審批

6、 4.1 技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院 生產(chǎn)部采購 部 技術(shù)經(jīng)理審批工藝調(diào)研申請，如果不冋意換題目或取消，如 果冋意則根據(jù)調(diào)研題目，確定參加調(diào)研人員 4.2 技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院 生產(chǎn)部采購 各部門頭施工乙調(diào)研并于調(diào)研結(jié)束后兀成編寫工乙調(diào)研報(bào) 告，并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理提交相關(guān)部門 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 部 5 技術(shù)質(zhì)量部 中央研究院 生產(chǎn)部采購 部 技術(shù)質(zhì)量高級(jí)管理工程師部向各向關(guān)部門征集工藝技術(shù)專 題論文并推薦優(yōu)秀論文在相關(guān)雜志上發(fā)表 77主要涉及文件 文件名稱 編制部門 主要內(nèi)容 工藝調(diào)研申請 F-06-003-001 技術(shù)質(zhì)量部 調(diào)研題目，申請調(diào)研部門，申請調(diào)研時(shí)間，申請

7、調(diào)研部門意見，聯(lián)系人，聯(lián)系電話，組織部門意 見 工藝調(diào)研報(bào)告 F-06-003-002 技術(shù)質(zhì)量部 調(diào)研題目，調(diào)研部門，調(diào)研決策，調(diào)研時(shí)間,參 加調(diào)研人員，調(diào)研內(nèi)容,調(diào)研內(nèi)容分析 技術(shù)研討會(huì)紀(jì)要 F-06-003-003 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)研討研討議題，研討會(huì)主辦單位，研討會(huì) 時(shí)間,與會(huì)人員，地點(diǎn),研討內(nèi)容,研討會(huì)決議 88填表說明 8.1工藝調(diào)研申請F(tuán)-06-003-001 步驟 步驟說明 1. 申請工藝調(diào)研部門根據(jù)調(diào)研需求填寫調(diào)研題目，申請調(diào)研時(shí)間 2. 申請調(diào)研部門根據(jù)調(diào)研題目和調(diào)研目標(biāo)填寫部門調(diào)研意見 3. 申請工藝調(diào)研部門填寫聯(lián)系人及聯(lián)系電話 4. 組織部門經(jīng)理根據(jù)調(diào)研申請?zhí)顚懻{(diào)研組織

8、部門意見 8.2工藝調(diào)研報(bào)告F-06-003-002 步驟 步驟說明 1. 組織調(diào)研部門填寫工藝調(diào)研報(bào)告，包括調(diào)研題目，調(diào)研時(shí)間，參加調(diào)研的人員 2. 組織調(diào)研部門填寫調(diào)研內(nèi)容 3. 組織調(diào)研部門填寫調(diào)研內(nèi)容分析 4. 組織調(diào)研部門根據(jù)填寫所作出的調(diào)研決策 8.3技術(shù)研討會(huì)紀(jì)要F-06-003-003 步驟 步驟說明 1. 研討會(huì)組織（主辦）單位填寫技術(shù)研討會(huì)紀(jì)要 2. 研討會(huì)主辦單位填寫研討會(huì)議題，研討會(huì)時(shí)間及地點(diǎn) 3. 研討會(huì)主辦單位填寫研討會(huì)的與會(huì)人員名單 4. 研討會(huì)主辦單位填寫研討會(huì)內(nèi)容 5. 研討會(huì)主辦單位填寫研討會(huì)決議 99職責(zé)分工 文件編號(hào) 名稱及聯(lián)數(shù) 編制部門 編制人員 提交部門 提交時(shí)限 提交頻率 工藝調(diào)研申請 申請工藝調(diào) 工藝調(diào)研 技術(shù)質(zhì)量部 一天一 不定 F-06-003-00