公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1、*有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1. 目的為加強(qiáng)公司安全與職業(yè)危害管理，按照“自主排查、科學(xué) 評(píng)估、分類(lèi)分級(jí)、分級(jí)管控”的原則，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行差異化、 動(dòng)態(tài)化管控，切實(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)，消除或減少安全事故及職業(yè)病危 害因素導(dǎo)致職業(yè)病或職業(yè)健康損傷，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。2. 適用范圍適用于公司的全部生產(chǎn)、施工活動(dòng)及設(shè)備、設(shè)施，包括生 產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異常活動(dòng)、 人為因素、違反規(guī)程與規(guī)章等。3. 定義：3.1風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的 組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指 事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)

2、損失的嚴(yán) 重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性x嚴(yán)重性。3.2危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的 根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、 場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。4. 職責(zé)：4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)公司成立以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員、管控措施。公司各單位成立以第一負(fù)責(zé)人 為組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)與職業(yè) 病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理工作。4.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)421主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1）確保獲得建立、實(shí)

3、施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 體系所需要的資源。如人力資源和專(zhuān)門(mén)技能、方法、信息系統(tǒng)、 技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等。2）確定公司及各單位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效 的風(fēng)險(xiǎn)管理。3）組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對(duì)體系建設(shè)與運(yùn)行 工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。確保體系變更時(shí)，維持體系 完整性。4）確保全員及領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系， 履行其職責(zé)。4.2.2分管負(fù)責(zé)人職責(zé)公司安全總監(jiān)等是危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程 的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確 定工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制 考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管

4、控。4.2.3安全環(huán)保部職責(zé)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件 編制與完善，指導(dǎo)和監(jiān)督考核各單位風(fēng)險(xiǎn)管控工作，負(fù)責(zé)組織 對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。424各單位職責(zé)各單位負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，負(fù)責(zé)本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、組織、協(xié) 調(diào)，并及時(shí)更新，對(duì)管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵 裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)鼓勵(lì)本部門(mén)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車(chē)間 的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、 全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。425其他職責(zé)1）科研中心、設(shè)備物資部等部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn) 源辨識(shí)、

5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的指導(dǎo)評(píng)審和監(jiān)督檢查管理。2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控體系的實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況。3）新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目由項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目“三同 時(shí)”各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序5.1步驟風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是：制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定-危險(xiǎn)源辨識(shí)-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)-風(fēng)險(xiǎn)控制措施-風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控-風(fēng)險(xiǎn)公告-實(shí)施效果驗(yàn)證-變更管理-持續(xù)改進(jìn)-規(guī) 范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。5.2風(fēng)險(xiǎn)判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、 物料的危險(xiǎn)性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可 能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的，皆

6、判定為風(fēng)險(xiǎn)。5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易 于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn) 線及其設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)存場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)，包括：電桿、管樁、 PCCP管道、管片、排水管、管廊等生產(chǎn)線區(qū)域、市政施工工 程、原輔材料和成品庫(kù)區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機(jī) 修間、鍋爐房、變電所）、試驗(yàn)場(chǎng)以及在以上區(qū)域所從事的常 規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。5.4危險(xiǎn)源辨識(shí)5.4.1成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo) /總工為組長(zhǎng)，生產(chǎn)、安全、機(jī)械、電氣、工藝等管理人員為 成員，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作的指導(dǎo)、審查。各單位成立分管

7、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)/總工為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組，生產(chǎn)、安全、機(jī)械、電氣、工藝及其一線技術(shù)人員等為成 員，負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)，明確標(biāo)準(zhǔn)與控制 措施，編制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管表格，并由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)審查、批準(zhǔn)。5.4.2評(píng)價(jià)依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例山東省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告（第168號(hào)）關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理“兩體 系”建設(shè)工作的通知魯安發(fā)201712號(hào)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T28832016建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T 3015 2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB 37/T29742017用人單位職業(yè)病危害風(fēng)

8、險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB 37/T29742017公司安全操作規(guī)程、公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè) 指導(dǎo)手冊(cè)等5.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)不同類(lèi)別、 等級(jí)制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際，采用適合于自身的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法對(duì)分管范圍內(nèi)各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并確 定管控層級(jí)。具體評(píng)價(jià)工作可參照公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體 系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行。對(duì)設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危險(xiǎn)源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單，利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS法）對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，填寫(xiě)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)

9、記錄。對(duì)作業(yè)活動(dòng)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，列出作業(yè)活動(dòng)清單， 填寫(xiě)作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與 評(píng)價(jià)記錄。職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法按用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)則(DB37/T2973-2017 )要求執(zhí)行。5.5.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低 風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 的級(jí)別。5.6管控措施確定工作小組針對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)制定行之有效的典型管控措施，主要包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù) 措施及應(yīng)急措施。各級(jí)工作組應(yīng)針對(duì)典型控制措施是否適宜進(jìn) 行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行修改完善，最

10、終經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，作為一個(gè)時(shí)期內(nèi)完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基礎(chǔ)信息。各單位在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更 新。5.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)管控隱患治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合隱患排查，制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施計(jì)劃，通過(guò)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用給予資金保障，系統(tǒng)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控措施的完善，進(jìn)行隱患治理。5.8風(fēng)險(xiǎn)告知在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄或安全 管理要點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、管 控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。在各崗位設(shè)置告知卡，對(duì)涉及 的安全風(fēng)險(xiǎn)與職業(yè)危害讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng) 對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。5

11、.9分級(jí)管控的實(shí)施效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進(jìn)：a）每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，使原有管控措施得 到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；b）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；c）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立 了專(zhuān)人監(jiān)護(hù)制度；d）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能 和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；e）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善， 風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；f）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單， 使隱患排查工作更有針對(duì)性。5.10變更管理當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí)， 公司應(yīng)組織相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)，更

12、新風(fēng)險(xiǎn)信息：a）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b）“四新”變化，新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)；c）有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目完成后；d）結(jié)合事故案例（通報(bào)）e）日常隱患排查情況；f）公司發(fā)生事故、事件后，必要時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí) 別、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的策劃。5.11持續(xù)改進(jìn)公司定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)間安排和頻次按下述各方面的影響來(lái)考慮:法律法規(guī)的變化；新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的相應(yīng)需求；公司自身所產(chǎn)生的變更需求；外部因素；檢查、事故事件、緊急情況或應(yīng)急程序測(cè)試結(jié)果的反饋影響；控制技術(shù)的進(jìn)步。當(dāng)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管控措施依然有效時(shí)，則無(wú)必要實(shí)施新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。反之，必須及時(shí)更新。情緒，貫穿于我們的生活之中

13、。由于生理的不同，與男性相比，女性情感活動(dòng)更強(qiáng)烈，也更容易情緒化。如果說(shuō)父親在家庭中扮演的是掌舵者、領(lǐng)導(dǎo)人的角色，那么母親則是一個(gè)家庭的調(diào)節(jié)閥、供氧機(jī)。雖然家庭的重?fù)?dān)由父母雙方共同承擔(dān)，但與父親相比，母親承擔(dān)更多。在工作與家庭雙重壓力下不少母親感到力不從心，情緒也變得更加不穩(wěn)定。但母親的情緒決定著一個(gè)家庭的溫度，決定著一個(gè)家庭的和諧程度。首先從家庭生活中來(lái)看，女性溫柔、細(xì)膩的特質(zhì)可以在家庭生活中營(yíng)造出一種暖意融融的氣氛，在這種氣氛下，再大的矛盾與困難都能克服。如果說(shuō)父親是一把披荊斬棘的利劍，母親則是一張情意綿綿的絲網(wǎng)，她用愛(ài)將家庭與外面漆黑冰冷的世界剝離開(kāi)來(lái)。女性相較于男性而言，更善于表達(dá)內(nèi)心情感，更懂得利用語(yǔ)言與情緒的力 量，母親的笑臉、暖言能給每個(gè)家庭成員力量。每個(gè)孩子都是一塊白紙，你想讓他變成什么樣子他就是什么樣子，在孩子的成長(zhǎng)過(guò)程中，母親的影響是不可能替代的。母親是孩子情感依賴的主要角色，如果母親在與孩子的接觸中，不能控制自己的情緒，那么孩子長(zhǎng)大之后很可能會(huì)情緒調(diào)節(jié)失衡。有本書(shū)中說(shuō)：對(duì)大多數(shù)的成年人而言，即使一生只跟母親發(fā)生過(guò)一次問(wèn)題，心中就會(huì)存在一個(gè)說(shuō)話、行為和反應(yīng)跟童年時(shí)期一模一樣的母親復(fù)本”母親情緒不穩(wěn)定，一會(huì)對(duì)孩子贊賞有加，一會(huì)對(duì)孩子大聲