合同審批說明

1、某某勝利印刷機械有限公司流程描述文件流程編號：00.yxb.01流程名稱：合同審批一、流程目標描述：為了確保合同內容符合公司管理制度的要求，并且為了 更好地滿足客戶合同中的要求而設立此流程。二、流程輸入：經(jīng)過合同審核后的送貨單。三、流程輸出： 客戶訂單四、衡量流程績效的關鍵指標：1、客戶滿意度2、回款期限及回款率3、交貨速率五、流程接口說明：1、接口內容：送貨單的審核2、標準：細致，嚴格六、流程步驟:流程步驟01客戶下訂單主 體責任主體客戶參與方業(yè)務經(jīng)理、營銷辦公室內容與責任1.準確核實合同內容2、符合公司制度標 準時間要求簽訂完合同立即傳真至營銷辦公室工作標準認真負責，遞交及時輸入1合同方式

2、書面輸出傳至營銷辦公室接收訂單02流程步驟.主 體責任主體機械銷售內勤員參與方內谷與責任復印訂單或合同存檔標 準時間要求即刻辦理工作標 準準確無誤輸入復印合同存檔方式書面輸出流程步驟03查詢更新客戶檔案主 體責任主體機械銷售內勤員參與方內谷與責任根據(jù)客戶介紹查詢客戶信息，如果此客戶存在，有新信息則更新客 戶檔案；如果此客戶不存在，則要詳細詢問并記錄到數(shù)據(jù)庫里標 準時間要求接電話同時工作標準準確無誤輸入客戶介紹方式數(shù)據(jù)輸出客戶信息流程步驟04初審合同主 體責任主體機械銷售內勤員參與方內谷與責任、審核客戶合同中訂貨規(guī)格、數(shù)量、金額、回款期限1標 準時間要求立即辦理工作標 準準確審核上述內容輸入合同

3、或訂單方式輸出已初審的合同或訂單流程步驟05審核到期應收帳款主 體責任主體機械銷售內勤員參與方內容與責任查看該客戶到期應收貨款標 準時間要求初審過后立刻辦理工作標準審核細致、全面、準確輸入客戶歷史銷售記錄及收款記錄方式電腦屏幕輸出06應收款管理00.cwzx.06流程步驟流程步驟07、財務中心是否接收貨款主 體責任主體財務中心統(tǒng)計員參與方唐山實業(yè)財務、唐山印機財務、北京偉業(yè)財務及孫總個人卡上內谷與責任、各分公司財務收到貨款后要立即通知財務中心統(tǒng)計員銷減帳1款標 準時間要求各分公司財務部收到貨款后立即結束收款工作標 準要準確地為每家客戶銷減到期應收帳款輸入各分公司財務部收到貨款通知方式數(shù)據(jù)庫輸出

4、CRM收款記錄流程步驟08總監(jiān)審批主 體責任主體營銷總監(jiān)參與方營銷辦公室機械銷售內勤員、總監(jiān)內容與責任、特殊情況找總監(jiān)審批1標準時間要求即該辦理工作標 準需要總監(jiān)特批的合同及時送到總監(jiān)處輸入.特殊合同方式輸出特殊合同批示流程步驟09核實庫存主 體責任主體機械銷售內勤員參與方內容與責任根據(jù)訂單查詢成品庫存標時間要合同審批后立即辦理準求工作標 準認真、負責輸入成品庫存、訂單方式輸出流程步驟10確定能否滿足交貨期主 體責任主體機械銷售內勤員參與方唐山實業(yè)的生產(chǎn)計劃主管、唐山印機的生產(chǎn)制造部計劃及統(tǒng)計員內谷與責任1、無現(xiàn)貨最遲交貨期的確定2、如果交貨期可以滿足客戶要求，機械銷售機械銷售內勤員傳請 購單

5、給唐山實業(yè)的生產(chǎn)計劃主管或唐山印機生產(chǎn)制造部的計劃員 及統(tǒng)計3、如果在下一個月度生產(chǎn)計劃可以滿足， 機械銷售內勤員 要與客戶確認，客戶同意后，重新簽訂合同，重新傳訂單4、機械銷售內勤員每天要查詢兩次 （成品庫存），一旦有貨立即把 發(fā)貨單傳給財務中心統(tǒng)計員，然后發(fā)貨單傳給發(fā)貨員發(fā)貨標 準時間要求查找到?jīng)]有庫存后立即辦理工作標 準認真、負責輸入訂單方式書面輸出請購單流程步驟）03.jh.01或02.jh.01月度生產(chǎn)計劃制定流程（11流程步驟）03.jh.01或02.jh.01月度生產(chǎn)計劃進度跟進流程（12流程步驟13出送貨單主 體責任主體機械銷售內勤員參與方內谷與責任1、按雙方訂立的合同要求，出

6、送貨單標 準時間要求及時、準確無誤工作標準要求送貨單與合同內容一致輸入訂單方式書面輸出送貨單流程步驟14復核合同、訂單、送貨單主 體責任主體機械銷售部經(jīng)理參與方內容與責任審核機械銷售內勤員出送貨單的內容是否與合同內容一致，并審核客戶訂購的產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、回款及到期應收 款的情況標 準時間要求及時、準確無誤工作標 準完好保存輸入方式書面輸出在送貨單上簽字流程步驟復核是否15萬元以上訂單15主 體責任主體機械銷售部經(jīng)理參與方內容與責任復核完后要送交總監(jiān)萬元，復核合同訂單中產(chǎn)品的金額如超出15審批標 準時間要求及時、準確無誤工作標 準完好保存輸入方式輸出流程步驟16總監(jiān)審核主 體責任主體總監(jiān)參與方內谷與責任再次復核營銷辦公室機械銷售經(jīng)理的審核內谷標 準時間要求及時、準確無誤工作標準完好保存輸入方式書面輸出在送貨單上簽字流程步驟17蓋章并記帳主 體責任主體財務中心統(tǒng)計員參與方機械銷售