公司質(zhì)量管理

1、公司質(zhì)量管理制 定： 李志成修 改： 李志成審 核： 鄭仙勇執(zhí)行日期： 2018 年 8 月 28 日頒布令質(zhì)量管理文件是我公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量工作的 基本準(zhǔn)則和指南，希望本公司全體員工在推動(dòng)各項(xiàng)質(zhì)量工作中，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理 文件所規(guī)定的要求執(zhí)行。質(zhì)量管理文件自頒布之日起生效，正式在本公司執(zhí)行實(shí)施，今后隨著市場(chǎng)和 顧客的需求變化以及產(chǎn)品質(zhì)量水平的不斷提高，將對(duì)質(zhì)量管理文件進(jìn)行修改，以滿 足市場(chǎng)和顧客的需求變化以及本公司的發(fā)展要求 。批準(zhǔn)人：鄭仙勇2016年 7月 31日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針本公司的立足點(diǎn)是不斷創(chuàng)新、精細(xì)加工、力求完美，向每一個(gè)客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品

2、和服務(wù)。因此，特制定如下質(zhì)量方針：持續(xù)追求高質(zhì)量產(chǎn)品；充分提供超一流服務(wù)。2、質(zhì)量目標(biāo)為了使本公司的質(zhì)量方針落實(shí)到質(zhì)量活動(dòng)中，真正成為我廠質(zhì)量工作的指南，特制定如下質(zhì)量目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率 100%；客戶(hù)抱怨處理率 100%。組織結(jié)構(gòu)及主要部門(mén)的職責(zé)權(quán)限組織結(jié)構(gòu)圖：總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限：a）總經(jīng)理是本公司最高管理者，全面負(fù)責(zé)本廠各項(xiàng)工作；b）組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策 劃，根據(jù)本公司實(shí)際情況，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量管理文件和 各類(lèi)質(zhì)量計(jì)劃，組織質(zhì)量管理體系的建立、有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司整體發(fā)展計(jì)劃和年度工作計(jì)劃，組織配置所需資源；d

3、）嚴(yán)格內(nèi)部管理，協(xié)調(diào)好各部門(mén)的工作，任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵崗位人員， 聘任部門(mén)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員；e）負(fù)責(zé)制定和審批經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，審批重大日常支出;f ）負(fù)責(zé)審批新建項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃和人員培訓(xùn)計(jì)劃；g）審批內(nèi)部審核計(jì)劃，主持管理評(píng)審，主持重大事故分析會(huì)，對(duì)存在問(wèn)題及 時(shí)采取糾正措施;h）負(fù)責(zé)組織對(duì)全體人員的考核獎(jiǎng)懲；i ）嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，抵制一切違背質(zhì)量原則的行為。質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)權(quán)限：a）熟悉和掌握本公司業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，對(duì)全公司業(yè)務(wù)開(kāi)展和質(zhì)量管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任；b）貫徹落實(shí)各項(xiàng)與本公司業(yè)務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度；c）負(fù)責(zé)主持建立本公司質(zhì)量管理體系和編制修訂

4、質(zhì)量管理文件，確保質(zhì)量管 理文件的現(xiàn)行有效及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；d）負(fù)責(zé)主持本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，協(xié)助廠領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量管理體系 的評(píng)審及主持審核、評(píng)審糾正措施的落實(shí)；e）負(fù)責(zé)組織本公司質(zhì)量事故、質(zhì)量攻關(guān)等問(wèn)題的解決；f ）嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，抵制一切違背質(zhì)量原則的行為。質(zhì)量管理辦公室職責(zé)權(quán)限：a）負(fù)責(zé)制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；b）負(fù)責(zé)組織人員檔案、文書(shū)檔案和技術(shù)資料的歸檔管理工作;c）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收、調(diào)試和建檔工作；d）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的管理工作；e）負(fù)責(zé)本公司在用計(jì)量?jī)x器設(shè)備的周期檢定計(jì)劃的實(shí)施；f ）負(fù)責(zé)抱怨的受理和處理工作；

5、g）擬定和編制本室的月度、季度、年度工作計(jì)劃和工作總結(jié);h）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限：a）制訂并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)各車(chē)間的生產(chǎn)和管理工作，安全生產(chǎn)，保證工 作質(zhì)量；b）嚴(yán)格執(zhí)行本公司的管理制度和工藝文件；c）督促生產(chǎn)車(chē)間做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理和工序質(zhì)量控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生 產(chǎn)任務(wù)的完成；d）貫徹執(zhí)行各級(jí)質(zhì)量管理責(zé)任制和質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，支持質(zhì)量人員的工作，嚴(yán) 格做到不合格不出廠，對(duì)因生產(chǎn)管理不善的質(zhì)量下降負(fù)責(zé)；e）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備管理工作，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)設(shè)備處于完 好狀態(tài)，負(fù)責(zé)組織、制定、落實(shí)設(shè)備維修計(jì)劃和設(shè)備管理制度；f ）根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)行使質(zhì)量否決權(quán)，有權(quán)制止不合

6、格的原材料生產(chǎn)。倉(cāng)管部職責(zé)權(quán)限：a）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理工作b）負(fù)責(zé)成品的保管和發(fā)運(yùn)，做到分類(lèi)存放，不錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)，按發(fā)貨單準(zhǔn)時(shí)交 貨，確保顧客滿意；c）負(fù)責(zé)組織原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收及存放、保管和發(fā)放，做到帳、物、 卡相符；d）原材料、成品要保持先進(jìn)先出的原則，貨物擺放要按規(guī)定要求，保證產(chǎn)品 的完好；e）負(fù)責(zé)設(shè)備配件、備品和其它物資的驗(yàn)收、保管和發(fā)放；f ）嚴(yán)格按物資領(lǐng)用制度辦事，做好各種物資的標(biāo)識(shí)；g）保持倉(cāng)庫(kù)整潔，各種物資按規(guī)定擺放；h）定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。質(zhì)檢部職責(zé)權(quán)限：a）負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)控，并做好檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn) 報(bào)告；b）負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器設(shè)備的保管、保養(yǎng)和校準(zhǔn)工作

7、，并建立檢測(cè)儀器、試劑的臺(tái) 帳；c ）負(fù)責(zé)及時(shí)掌握車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量情況，協(xié)助車(chē)間及時(shí)解決質(zhì)量問(wèn)題，搞好 生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理；d）對(duì)成品按照出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，以防止不合格的產(chǎn)品出廠。生產(chǎn)流程規(guī)范1、配料。用磅秤稱(chēng)取定量的原料，將稱(chēng)好的原料按要求放在一起。2、烘烤。將烘烤機(jī)打開(kāi)預(yù)熱 5 分鐘，達(dá)到指定溫度后，倒入需要烘烤的原料 進(jìn)行烘烤。3、粉碎。烘烤過(guò)的原料進(jìn)行冷卻，達(dá)到冷卻要求后分類(lèi)進(jìn)行粉碎。4、攪拌。將粉碎過(guò)的符合質(zhì)量要求的原料放入攪拌機(jī)中，開(kāi)動(dòng)攪拌機(jī)進(jìn)行攪 拌，攪拌均勻后，達(dá)到指定要求方可出料。5、灌裝。將攪拌好的原料倒進(jìn)灌裝進(jìn)料槽中，同時(shí)蓋上槽蓋，設(shè)定好重量等 參數(shù)即可罐裝。6、封口

8、。封口機(jī)感應(yīng)口調(diào)整至合理高度，感應(yīng)尺寸調(diào)整至相應(yīng)大小，方可進(jìn) 行封口。7、打碼。調(diào)整好打碼高度和位置，把需要用的包裝盒依次放在打碼機(jī)傳出帶 上進(jìn)行打印。8、包裝。將罐裝、封口好的產(chǎn)品裝入打印好生產(chǎn)日期的包裝盒內(nèi)，然后裝 箱、封箱。文件及技術(shù)資料的管理制度一、本廠的文件及技術(shù)資料由質(zhì)量管理辦公室統(tǒng)一管理。二、資料應(yīng)按具體性質(zhì)、適用范圍進(jìn)行分類(lèi)造冊(cè)登記。、文件技術(shù)資料的收發(fā)應(yīng)有記錄。四、對(duì)于重要而關(guān)鍵的資料，須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用五、質(zhì)量管理辦公室應(yīng)定期對(duì)文件及技術(shù)資料進(jìn)行清理，確保相關(guān)人員能及 時(shí)獲得準(zhǔn)確、有效的文件及技術(shù)資料。六、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)國(guó)家要求及自身發(fā)展及時(shí)更新技術(shù)資料。生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)

9、量管理制度一、各崗位人員工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)的生產(chǎn)安排，按時(shí)按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。二、各崗位人員應(yīng)熟悉相關(guān)崗位的操作規(guī)程，嚴(yán)格按照各工序的操作規(guī)程進(jìn) 行生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題提出建議和改進(jìn)措施。三、在生產(chǎn)過(guò)程中，各崗位人員應(yīng)嚴(yán)格履行“提高生產(chǎn)能力，降低成本消 耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少不合格產(chǎn)品”這一準(zhǔn)則，確立“質(zhì)量第一”的思想。四、應(yīng)定期清理生產(chǎn)設(shè)備中的滯留物料，防止質(zhì)變。正常情況下，生產(chǎn)工人 應(yīng)每天在生產(chǎn)完畢時(shí)對(duì)設(shè)備中的滯留物料進(jìn)行清理。五、因設(shè)備故障或其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)該批產(chǎn) 品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品禁止出廠。六、生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格控制，切實(shí)做好控制記錄。

10、七、根據(jù)生產(chǎn)中的實(shí)際情況，確定具體的分析項(xiàng)目，對(duì)半成品進(jìn)行過(guò)程檢生產(chǎn)過(guò)程考核辦法為貫徹各種規(guī)章制度，發(fā)動(dòng)員工積極開(kāi)展革新改造及質(zhì)量管理小組活動(dòng)，促 進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量不斷提高，同時(shí)，對(duì)違章違紀(jì)影響產(chǎn)品質(zhì)量或造成質(zhì)量安全 事故的，予以處罰，特制定本辦法。1、全廠職工必須遵守各種規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律，對(duì)不遵守廠規(guī)廠紀(jì)的人員， 經(jīng)教育不改，視情節(jié)輕重，給予批評(píng)、教育、警告、直至開(kāi)除公職處分。2、對(duì)不按生產(chǎn)操作規(guī)程造成質(zhì)量事故的，根據(jù)損失情況，給予批評(píng)，停發(fā)當(dāng) 月獎(jiǎng)金。3、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不按操作規(guī)程，不注意安全而冒險(xiǎn)作業(yè)的，各部門(mén)員工有權(quán) 制止4、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中，違章作業(yè)，造成本人或他人傷害的，由本人負(fù)責(zé)

11、，被傷他 人費(fèi)用由傷害人負(fù)責(zé)。5、進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間不更換工作服、鞋帽，不按規(guī)定經(jīng)過(guò)洗手消毒的，每項(xiàng)罰款 5元。月受罰超過(guò) 3項(xiàng)（次）的扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金；月受罰超過(guò) 5 項(xiàng)（次）的開(kāi)除公 職。6、當(dāng)班產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)有雜質(zhì)的，要追究操作工和帶班人的責(zé)任。7、對(duì)積極進(jìn)行革新，提合理化建議，根據(jù)其效益和作用，獎(jiǎng)勵(lì)本人100 元8、對(duì)開(kāi)展質(zhì)量管理小組活動(dòng)有成績(jī)的，根據(jù)情況予獎(jiǎng)勵(lì)200500元。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度建立化驗(yàn)室作為廠的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)檢驗(yàn)員若干名，負(fù)責(zé)本廠的檢驗(yàn)工一、化驗(yàn)室的職責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)本廠產(chǎn) 品的檢驗(yàn)工作，并參與該方面的產(chǎn)品質(zhì)量分析；嚴(yán)格執(zhí)行化驗(yàn)室管理管理制度，負(fù)

12、責(zé)對(duì)其所使用的檢驗(yàn)設(shè)備的管理工作，對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)方法的改造提出可行性建 議；提出檢驗(yàn)工作所需的配套設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)樣品、試劑、資料等的購(gòu)置建議。二、檢驗(yàn)員的職責(zé)。負(fù)責(zé)所從事崗位的檢驗(yàn)工作，并對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；做 好檢驗(yàn)工作的化驗(yàn)記錄和數(shù)據(jù)處理，并出具檢驗(yàn)報(bào)告或其它質(zhì)量證明；負(fù)責(zé)儀器設(shè) 備的維護(hù)保養(yǎng)和化驗(yàn)室的清潔衛(wèi)生工作，并做好儀器設(shè)備使用記錄和儀器檔案記 錄；負(fù)責(zé)本崗位的檢驗(yàn)方法、校準(zhǔn)方法及相關(guān)技術(shù)文件的編制；負(fù)責(zé)化驗(yàn)室間比對(duì) 試驗(yàn)等技術(shù)工作的具體實(shí)施；有權(quán)拒絕不符合規(guī)定要求的外界干擾。四、產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目。檢驗(yàn)項(xiàng)目為：凈含量、外觀及感官、水分、酸價(jià)、過(guò)氧 化值、食用鹽、總砷 * 、鉛* 、防腐劑*

13、、亞硝酸鹽 *、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌 * ;黃曲霉毒素B1*、可溶性無(wú)鹽固形物。其中無(wú)帶“ *”號(hào)項(xiàng)目為每批次產(chǎn)品出廠 檢驗(yàn)必檢項(xiàng)目；帶“ *”號(hào)項(xiàng)目每年進(jìn)行兩次檢驗(yàn)。本化驗(yàn)室無(wú)能力檢驗(yàn)帶“ *” 號(hào)項(xiàng)目，暫委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)（由該機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)報(bào)告或其它證明）。五、檢驗(yàn)工作程序。采取隨機(jī)方式進(jìn)行抽樣，樣品送至化驗(yàn)室。檢驗(yàn)人員根 據(jù)具體的檢驗(yàn)項(xiàng)目，準(zhǔn)備相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，準(zhǔn)備必需的儀器設(shè) 備、標(biāo)準(zhǔn)樣品、試劑等，按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的實(shí)驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行操作，并作好檢驗(yàn)原始記 錄，然后進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。檢測(cè)設(shè)備管理制度一、檢測(cè)設(shè)備的配備。根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需要，由生產(chǎn)部和化

14、驗(yàn)室或其它有 關(guān)部門(mén)提出購(gòu)置申請(qǐng)，再由質(zhì)量管理部門(mén)組織對(duì)擬定購(gòu)置儀器設(shè)備的適用性進(jìn)行論 證，提出購(gòu)置方案，報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織訂購(gòu)。儀器設(shè)備到貨后，由質(zhì)量管理部門(mén) 組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收（安裝和調(diào)試），并請(qǐng)有資質(zhì)的計(jì)量機(jī)構(gòu)來(lái)檢定或校準(zhǔn)，確 認(rèn)儀器設(shè)備滿足規(guī)定技術(shù)要求后，方可交付各部門(mén)使用，同時(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和設(shè)備 檔案表存檔。二、 檢測(cè)設(shè)備的使用。所有儀器設(shè)備必須在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用，使 用人員應(yīng)具備一定的操作技能，且嚴(yán)格按照儀器設(shè)備的使用要求來(lái)使用，在操作儀 器設(shè)備前后均應(yīng)檢查其狀態(tài)和環(huán)境條件并做好相應(yīng)記錄。三、檢測(cè)設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)。須檢定或校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備均須進(jìn)行檢定或校 準(zhǔn)，其檢定或校準(zhǔn)周

15、期一般為一年，對(duì)儀器設(shè)備的使用性能存有疑問(wèn)時(shí)，可縮短檢 定或校準(zhǔn)周期。檢測(cè)設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)由質(zhì)檢部制定計(jì)劃，報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由質(zhì) 量管理辦公室組織實(shí)施。四、檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)識(shí)。所有儀器設(shè)備須統(tǒng)一編制編號(hào)，并張貼在儀器設(shè)備的 醒目處，作為唯一性標(biāo)識(shí)；所有儀器設(shè)備均用紅、黃、綠三色標(biāo)識(shí)，表明其受控狀 態(tài)（紅色表示禁用、黃色表示警告、綠色表示正常）。五、檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。所有儀器設(shè)備均須由專(zhuān)人保管，并定期進(jìn)行維護(hù) 保養(yǎng)。儀器設(shè)備使用后應(yīng)及時(shí)清理并蓋上防護(hù)罩；儀器設(shè)備故障情況、維修、更換零配件等均應(yīng)做好相應(yīng)記錄。六、檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)。移動(dòng)儀器設(shè)備時(shí)應(yīng)輕拿輕放，采取相應(yīng)的防震、防 雨淋等措施； 移動(dòng)后的儀器

16、設(shè)備應(yīng)重新調(diào)試，達(dá)到規(guī)定要求后，方可投入正式使 用。重要的和特殊的儀器設(shè)備應(yīng)在專(zhuān)業(yè)人士的指導(dǎo)下搬運(yùn)。七、檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢。不能使用的儀器設(shè)備應(yīng)由質(zhì)量管理部門(mén)組織相關(guān)人員 進(jìn)行確認(rèn)，再報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作為廢棄物處理，同時(shí)加以標(biāo)識(shí)，隔離存放。不合格管理辦法1、目的本文件界定了實(shí)際生產(chǎn)中對(duì)不合格采取糾正和糾正措施的控制程序，以消除 不合格的原因，確保類(lèi)似問(wèn)題不再發(fā)生。2、適用范圍本廠所有不合格。3、原則a、一發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即做好記錄，確定不合格范圍，并加以標(biāo)識(shí)區(qū)分。b、及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。c、組織相關(guān)人員對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處理意見(jiàn)，及時(shí)采取糾正或糾 正措施。d、糾正或糾正措施一般由不合格所在部門(mén)負(fù)責(zé)

17、實(shí)施。糾正措施控制程序1、對(duì)存在的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā) 生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。2、識(shí)別不合格。不合格包括產(chǎn)品、過(guò)程和體系的不合格，應(yīng)根據(jù)各過(guò)程輸 出的信息來(lái)識(shí)別不合格。包括：a、過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或超過(guò)廠（或標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)定時(shí)；b、顧客抱怨（或投訴）時(shí)；c 、內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；d、供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)不合格時(shí);e、其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件規(guī)定值的情況;f 、各部門(mén)信息反饋（管理數(shù)據(jù)和信息）的分析結(jié)果。3、確定不合格原因1、技術(shù)質(zhì)量組織，以數(shù)據(jù)和事實(shí)為依據(jù)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確定不合格原因。2、對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量管理辦公室

18、組織相關(guān)部門(mén)對(duì)發(fā)生的不合格原因進(jìn)行調(diào)查，并判定責(zé)任部門(mén)。必要時(shí)將調(diào)查結(jié)果形成“質(zhì)量問(wèn)題專(zhuān)題分報(bào)告”;3、對(duì)一般質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量管理辦公室責(zé)成責(zé)任部門(mén)查明原因。4、將不合格原因填入：“糾正 / 預(yù)防措施處理單”第三欄。4、糾正措施的制定1、糾正措施的制定，必須以利于體系的持續(xù)改進(jìn)和確保顧客的要求得到滿足 為前題。2、質(zhì)量管理辦公室組織責(zé)任部門(mén)制定重大不合格的糾正措施，必要時(shí)報(bào)經(jīng)理 審批，并組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施。3、一般的綜合性質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)提交質(zhì)量例會(huì)進(jìn)行討論，確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé) 任部制定糾正措施，并報(bào)質(zhì)量管理辦公室。綜合性質(zhì)量問(wèn)題包括：a、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)抽查中的質(zhì)量問(wèn)題；b、顧客在訂貨或有關(guān)服務(wù)中對(duì)產(chǎn)品

19、的意見(jiàn)和建議；c、產(chǎn)品質(zhì)量考核中的質(zhì)量問(wèn)題等。4、針對(duì)不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上確定適當(dāng)?shù)募m正措 施，若問(wèn)題涉及多個(gè)部門(mén)，由質(zhì)量管理辦公室協(xié)調(diào)，購(gòu)銷(xiāo)部將其納入計(jì)劃，組織實(shí) 施。5、糾正措施的實(shí)施和跟蹤：1、責(zé)任部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施糾正措施。2、質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤，督促、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。3、在實(shí)施過(guò)程中，若出現(xiàn)意外情況或產(chǎn)生更有效的措施時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)向質(zhì) 量管理辦公室提出改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。糾正措施1、采購(gòu)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)不合格，由檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員記錄、標(biāo)識(shí)、交購(gòu)銷(xiāo) 部作退貨處理。采購(gòu)品投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由授權(quán)人員審理，對(duì)不能使用 的，由購(gòu)銷(xiāo)

20、部隔離和處理。2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不合格品的控制：1、操作者自檢發(fā)現(xiàn)輕微不合格，應(yīng)按工藝文件規(guī)定返工或返修。當(dāng)無(wú)法返工 時(shí)，應(yīng)報(bào)告檢驗(yàn)人員，2、質(zhì)檢人員應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，對(duì)抽檢不合格產(chǎn)品加貼標(biāo)識(shí)，做 好記錄，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。3、經(jīng)質(zhì)檢人員確定為不合格產(chǎn)品的不得出廠，如要進(jìn)行處理報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人及 經(jīng)理，由經(jīng)理進(jìn)行處理。4、一旦出現(xiàn)不合格品，及時(shí)做出標(biāo)識(shí)和決定處置（處置方式：決定返工，返 修、讓步、降級(jí)、報(bào)廢等處置），還要及時(shí)隔離存放，以防止不合格產(chǎn)品出廠。5、質(zhì)檢人員根據(jù)不合格產(chǎn)品檢驗(yàn)情況，進(jìn)行質(zhì)量分析并出具報(bào)告。6、不合格品經(jīng)返工、返修后，要按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)其是否符合規(guī)定或預(yù)期 的使用

21、要求的規(guī)定。檢驗(yàn)不合格的，由檢驗(yàn)人員做出標(biāo)識(shí)，隔離存放，并通知責(zé)任 部門(mén)。不合格產(chǎn)品處理規(guī)定經(jīng)出廠檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠，同時(shí)報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)不 合格產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。衛(wèi)生管理制度1. 目的強(qiáng)化生產(chǎn)衛(wèi)生管理，防止污染和交叉污染，保證生產(chǎn)質(zhì)量。2. 適用范圍適用于公共衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、工藝衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生的控制。3. 職責(zé)由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督工作，并由生產(chǎn)部組織實(shí)施。4. 公共衛(wèi)生管理廠區(qū)內(nèi)的公共場(chǎng)所、通道公共衛(wèi)生工作一般情況下由衛(wèi)生清潔工專(zhuān)人負(fù)責(zé)， 實(shí)行天天清潔，各部門(mén)、車(chē)間實(shí)行衛(wèi)生分區(qū)包干，每月對(duì)各衛(wèi)生包干區(qū)進(jìn)行一次大 清掃。5. 環(huán)境工作控制5.1 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生5.1.1 廠區(qū)物品

22、的存放：廠區(qū)內(nèi)的車(chē)輛及其他物品必須放在定置圖規(guī)定的區(qū) 域內(nèi)。5.1.2 廢棄物及垃圾處理5.1.2.1 廢棄物及垃圾必須放在密閉的容器或袋內(nèi)并及時(shí)送到規(guī)定的存放地 點(diǎn)。5.1.2.2 區(qū)內(nèi)施工廠區(qū)內(nèi)施工時(shí)必須采取有效的隔離措施，將施工現(xiàn)場(chǎng)與廠區(qū)周?chē)h(huán)境隔離， 并有明顯的施工標(biāo)志，不得對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、物料運(yùn)輸和車(chē)間的生產(chǎn)產(chǎn)生污染。5.2 車(chē)間內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生5.2.1 一般生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生要求5.2.1.1 車(chē)間內(nèi)內(nèi)表面應(yīng)窗明壁凈，無(wú)浮塵、無(wú)霉斑、無(wú)滲漏、無(wú)不清潔死 角，燈、管無(wú)積塵。5.2.1.2 地面光滑、平整、清潔、無(wú)積塵、干凈、無(wú)塵垢。5.2.1.3 車(chē)間內(nèi)嚴(yán)密，并設(shè)有防蠅措施5.2.1.4 物料應(yīng)

23、定點(diǎn)放置整齊，并做有明顯標(biāo)記5.2.1.5 一切生產(chǎn)物品及個(gè)人物品不得帶入和存放生產(chǎn)區(qū)，不得在生產(chǎn)區(qū)內(nèi) 從事與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的事情。5.2.1.6 人流、物流分開(kāi)，并有明顯標(biāo)記，人、物分別在規(guī)定通道出入，不 得穿行。5.2.1.7 同一操作間內(nèi)或相鄰操作間的操作安排要合理，避免產(chǎn)生交叉污 染。5.2.1.8 生產(chǎn)廠區(qū)應(yīng)設(shè)置潔具貯存間，清潔工具要齊全，用后的潔具應(yīng)安放 整齊。5.2.1.9 工作臺(tái)表面平整、潔凈，不易產(chǎn)生脫落物。5.2.2 灌裝間環(huán)境衛(wèi)生5.2.2.1 門(mén)、窗、各種管理燈、風(fēng)口及其它公共設(shè)施、墻壁與地面的交界處 等應(yīng)保持潔凈無(wú)浮塵。5.2.2.2 生產(chǎn)前應(yīng)用紫外燈對(duì)更衣區(qū)及灌裝包裝車(chē)間

24、進(jìn)行 30 分鐘殺毒。5.2.2.3 地面干凈，按時(shí)更換洗手池、洗腳池消毒水等措施，里外應(yīng)保持潔 凈無(wú)灰塵、垢斑。5.2.2.4 灌裝間內(nèi)只限于該班生產(chǎn)操作人員及經(jīng)理批準(zhǔn)的人員進(jìn)入，人員進(jìn) 入前要做好消毒凈化工作，工作時(shí)應(yīng)關(guān)閉操作間的門(mén)，并盡量減少出入次數(shù)。5.2.2.5 灌裝間內(nèi)操作時(shí)，動(dòng)作要穩(wěn)、輕、少，不做與操作無(wú)關(guān)的動(dòng)作及不 必要的交談。5.2.2.6 灌裝間所有的物品應(yīng)定量、定置、無(wú)不必要的物品5.2.2.7 灌裝間所用各種器具、容器，設(shè)備工具、清潔工作等均應(yīng)選 用無(wú)脫落物、易清洗、易消毒、不生銹、不易霉變的不銹鋼材質(zhì)。5.2.2.8 各種工具用后要及時(shí)清洗干凈，消毒并置于規(guī)定位置。5.2.2.9 進(jìn)入灌裝間前，應(yīng)設(shè)有足夠數(shù)量的洗手、風(fēng)淋消毒設(shè)備和用品。安全生產(chǎn)管理制度1. 目的強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，確保人、設(shè)備、產(chǎn)品的安全。2. 適用范圍適用于廠房、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)的控制。3. 職責(zé)由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督工作，并由生產(chǎn)部組織實(shí)施。4. 安全生產(chǎn)管理4.1 員工進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間必須按規(guī)定穿戴整潔的工作衣、帽，做好生產(chǎn)前的個(gè) 人衛(wèi)生清潔工作。4.2 員工必須按各崗位生產(chǎn)操作程序進(jìn)行作業(yè)，各崗位應(yīng)做到操作有序