部門責權劃分和績效考核——審計部

1、審計部部門責權劃分和績效考核表 職責 1 負責企業(yè)經濟效益、投資項目及機關年紀責任等方面的審計工作 2負責處理企業(yè)內部有關法律工作 3 負責完善企業(yè)內部審計監(jiān)察制度，對違反制度的當事人提岀處理意見 4.負責確定企業(yè)審計的形式與范圍等事項 5負責審計監(jiān)察相關檔案資料的管理工作 權力 1 .有對審計計劃、審計報告的審核權 2 有對審計工作的執(zhí)行權 3按照相關制度規(guī)定，有獨立開展監(jiān)察的權力 4 有對部門內部員工的考核權 5 有對部門內部員工聘任、解聘的建議權 審計部績效考核表 考核內容 權重 考評標準描述 考核小 組成員 考評 很好 好 一般 欠佳 差 1、財務經營業(yè) 績 0.5 該分值由財務部測評

2、、預算 2、工作品質 0.1 岀色完成 部門計 劃，完全 實現(xiàn)部門 工作職責 按要求完 成部門計 劃，基本 實現(xiàn)部門 工作職責 基本成部 門計劃， 正完善部 門工作職 責 不能部門 計劃，減 弱部門工 作職責 完全不能 完成部門 計劃，部 門工作職 責淡化 3、資產、設備 管理情況 0.1 由工程管理部或資產管理部測評、計算 4、責任事故 0.1 無任何責 任事故 無重大責任事故 發(fā)生一起 重大責任 事故 發(fā)生一起 重大責任 事故 5、人力資源管 理狀況 0.1 注重人力 資源管 理，有效 落實各項 制度保持 合理的人 員流動率 有效落實 各項人力 資源制 度，保持 合理的人 員流動率 基本執(zhí)

3、行 各項人力 資源制 度，人員 流動率略 高 未完全執(zhí) 行各項人 力資源制 度，人員 流動率失 常 人力資源 管理失控 6經營管理 0.1 提出經營 管理方面 建設性意 見并被采 納 提出經營 管理方面 可行性意 見并被采 納 提出經營 管理方面 意見 未提岀相 關意見， 但對經營 管理狀況 比較了解 對公司經 營管理漠 不關心 7、顧客滿意度 0.1 顧客非常 滿意，沒 有投訴 顧客比較 滿意，沒 有投訴 顧客滿意 度一般， 沒有投訴 偶爾被投 訴 經常被投 訴 8團隊建設及 協(xié)作 0.1 團隊意識 強，部門 內部團結 融洽；主 動與相關 部門溝 通，配合 程度高 具有團隊 意識，部 門內部團 結；遇到 問題主動 與相關部 門溝通解 決 部門內部 無糾紛， 能配合其 他部門開 展工作 部門內部 無糾紛， 能配合其 他部門開 展工作， 當有推諉 現(xiàn)象 部門內部 有糾紛， 不能配合 其他部門 開展工作 本部門綜合得分：（最高分為120分） 部門優(yōu)勢與劣勢綜述： 部門負責人簽 字： 總經理簽 字： 備注：1、分值分布：“很好”為90-100 ; “好”為80-89 ; “一般”為70