工程項(xiàng)目過程控制程序

1、工程項(xiàng)目過程控制程序編號：cx-qeo-b-081、目的本程序規(guī)定了承建工程在項(xiàng)目部組建后施工全過程控制的要求和方法，通過本程序和相關(guān)執(zhí)行文件的控制旨在對工程項(xiàng)目各主要階段的活動(dòng)進(jìn)行有效的策劃、實(shí)施、管理和改進(jìn)。2、適用范圍本程序適用于公司承建資質(zhì)范圍內(nèi)所有在建工程項(xiàng)目的施工生產(chǎn)全過程的控制。3、引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 iso9000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。3.2 iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求。4、相關(guān)文件4.1公司管理手冊及有關(guān)程序文件；4.2公司各部門管理文件匯編；4.3國家、行業(yè)、地方、企業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。5、職責(zé)5.1 公司機(jī)關(guān)：各相關(guān)

2、部門根據(jù)管理手冊職責(zé)分工，對工程項(xiàng)目實(shí)施相應(yīng)的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督。5.2 項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)對所轄工程項(xiàng)目的施工過程實(shí)施全面管理。定期向公司上報(bào)有關(guān)工程情況，接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。5.3 項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師職責(zé)參見管理手冊。5.4 工程部a）負(fù)責(zé)組織“圖紙會(huì)審”，編制施工組織設(shè)計(jì)，并組織實(shí)施，定期會(huì)同有關(guān)部門對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，對存在的問題采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其有效性；b）按施組要求制訂月、季、年施工計(jì)劃和物資（設(shè)備）供應(yīng)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；c）負(fù)責(zé)組織驗(yàn)工計(jì)價(jià)；d）進(jìn)行施工情況通報(bào)，上報(bào)工程調(diào)度報(bào)表和工程例會(huì)紀(jì)要，編寫工程施工總結(jié)；e）完善組織施工技術(shù)管理，做好設(shè)計(jì)變更，負(fù)責(zé)

3、竣工文件編制、加強(qiáng)職工培訓(xùn)教育，提高全員技術(shù)素質(zhì)，確保按質(zhì)、按量、按期完成施工合同，使用戶滿意。5.5 設(shè)備物資部 a）負(fù)責(zé)按施工合同要求，組織物資（設(shè)備）采購、貯存、供應(yīng)，并對供應(yīng)物資（設(shè)備）的質(zhì)量負(fù)責(zé)；b）負(fù)責(zé)審核各單位和工點(diǎn)所需物資總量，做到限額發(fā)料，每月組織檢查物資的使用和管理情況，對存在問題采取糾正措施；c）掌握工程物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，對不合格物資應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用。并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決質(zhì)量爭端；d）組織編制和執(zhí)行年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督和有效使用資金。組織工程成本核算和分析，督促有關(guān)單位和部門降低消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。 5.6 辦公室 a）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的日常行政管理和文秘工作

4、，協(xié)調(diào)部門之間的工作聯(lián)系； b）及時(shí)收集施工經(jīng)營情況，做好信息反饋和外來人員的接待及聯(lián)系。 5.7試驗(yàn)室a）及時(shí)做好原材料抽樣檢驗(yàn)和施工過程中的檢測，并將結(jié)果及時(shí)報(bào)送物資和工程科；b）做好試驗(yàn)、測量、檢驗(yàn)設(shè)備管理，保證測、試數(shù)據(jù)有效；c）做好試驗(yàn)記錄的收集、分類和歸檔。 5.8 測量隊(duì)a）按規(guī)定完成接樁復(fù)測、施工測量、放樣和竣工復(fù)測，將結(jié)果報(bào)告工程科，做好向施工隊(duì)的測量資料及樁橛交底，滿足施工需要；b）做好測量儀器、工具管理，確保測量結(jié)果有效，并做好測量記錄的收集、分類和歸檔。 5.9 項(xiàng)目部部門若有調(diào)整、變化，其部門職責(zé)應(yīng)重新分配，并覆蓋項(xiàng)目部職責(zé)范圍，保證職責(zé)分配到位，并通過上墻或其它（如

5、書面）形式實(shí)現(xiàn)。6、管理內(nèi)容與控制要求6.1施工準(zhǔn)備階段6.1.1施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目部總工程師組織有關(guān)人員編制總體實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。公司工程管理部和科技開發(fā)部參與對高新尖難工程施工方案的研究制定。編制內(nèi)容及報(bào)批程序按施工技術(shù)管理辦法辦理。施工組織設(shè)計(jì)實(shí)行分類分級管理，所有承建工程，均應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)。6.1.2人力資源提供勞資培訓(xùn)部、黨委組織部按照項(xiàng)目部管理人員職責(zé)，提出項(xiàng)目部主要管理人員，經(jīng)公司研究確定。項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目情況，按施工組織設(shè)計(jì)要求配備合格的施工隊(duì)伍和專業(yè)管理人員，提出對專業(yè)工種人員的需求，報(bào)黨委組織部、勞資培訓(xùn)部進(jìn)行調(diào)配。需進(jìn)行教育培訓(xùn)的人員（包括特殊工種人員）、特殊工種需

6、持證上崗人員名單，報(bào)勞資培訓(xùn)部。按公司教育培訓(xùn)控制程序組織實(shí)施。其它教育或培訓(xùn)編制配檔表或自辦培訓(xùn)班組織實(shí)施。勞資培訓(xùn)部根據(jù)工程項(xiàng)目對各專業(yè)工種的人員需求，組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)或聯(lián)系送外培訓(xùn)，持證上崗。6.1.3工程項(xiàng)目管理要求的確定工程項(xiàng)目經(jīng)理部組建后，項(xiàng)目經(jīng)理或總工程師應(yīng):a）組織有關(guān)施工技術(shù)、安質(zhì)、計(jì)劃、調(diào)度、物資設(shè)備、財(cái)務(wù)等人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，熟悉顧客規(guī)定的要求（如招標(biāo)書、議標(biāo)書、合同或合同文本等），工程科形成學(xué)習(xí)記錄；b）按照公司質(zhì)量目標(biāo)及部門分解目標(biāo)要求，根據(jù)工程合同承諾和工程項(xiàng)目實(shí)際制定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，形成書面材料，寫入“施工組織設(shè)計(jì)”。項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)通過項(xiàng)目年度施工計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及部門月工作計(jì)

7、劃實(shí)現(xiàn)和實(shí)施；c）召開工程例會(huì)。項(xiàng)目部根據(jù)當(dāng)月施工情況，組織各單位有關(guān)人員召開工程例會(huì)，分析當(dāng)月施工情況，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，查找施工及質(zhì)量上存在的問題，分析原因，制定糾正措施及對策，布置下月施工任務(wù)和工作安排。工程科形成書面記錄或紀(jì)要。6.1.3.1工程項(xiàng)目要求的變更當(dāng)工程項(xiàng)目要求（如創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、工期、工程量等）發(fā)生變更，項(xiàng)目部工程科應(yīng)將變更信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和所涉及的場所，以確保文件得到修改和有效實(shí)施。重大合同修訂及最終修訂結(jié)果傳遞工程管理部、工程經(jīng)營部。6.1.3.2與顧客溝通項(xiàng)目施工階段，主要由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客溝通，溝通方式可以是有建設(shè)、監(jiān)理單位參加的會(huì)議，簽證、函件來往，以及現(xiàn)場的隨時(shí)交

8、換意見等。必要時(shí)公司派人參加；保修期間，主要由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客溝通，按合同約定的服務(wù)項(xiàng)目及工程質(zhì)量保修服務(wù)中規(guī)定的溝通活動(dòng)及用戶回訪活動(dòng)。保修期結(jié)束，項(xiàng)目部及時(shí)將回訪、溝通記錄報(bào)工程管理部。各階段的顧客溝通所得到的建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見或建議、投訴和抱怨，應(yīng)高度重視，整理后傳達(dá)給責(zé)任部門，努力地、合理地采納這些意見，采取相應(yīng)措施加以解決，使建設(shè)單位、監(jiān)理單位滿意，并保留記錄。6.1.4材料設(shè)備提供6.1.4.1材料采購a)項(xiàng)目部保障科根據(jù)項(xiàng)目工程管理情況和顧客規(guī)定，明確采購權(quán)限并形成文件，確定自采購材料及半成品物資種類和數(shù)量，按物資管理辦法要求，對供應(yīng)商能力進(jìn)行調(diào)查評價(jià)，選擇合格供應(yīng)商，填寫

9、“合格供應(yīng)商審批表”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批確定?！昂细窆?yīng)商名錄”由項(xiàng)目物資部門存檔。b)項(xiàng)目部保障部物資負(fù)責(zé)人根據(jù)工程施工設(shè)計(jì)圖，計(jì)算所需材料及半成品數(shù)量，符合招標(biāo)采購的，按公司物資管理辦法執(zhí)行。根據(jù)項(xiàng)目部工程科提供的所需材料及半成品數(shù)量，結(jié)合施組安排，編制階段性采購計(jì)劃，呈項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，與合格供應(yīng)商簽訂采購合同按時(shí)供貨，并按物資管理辦法要求，報(bào)公司機(jī)運(yùn)物資部備案。c）貨到后，庫（場）材料員對產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀等對照合同要求進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，需進(jìn)行試驗(yàn)的及時(shí)通知試驗(yàn)部門，經(jīng)驗(yàn)證合格后，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表，辦理交接手續(xù)。項(xiàng)目部保障科物資負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商索取材料的質(zhì)量證明書、合格證等，

10、交付到達(dá)庫（場）的驗(yàn)收人員。6.1.4.2項(xiàng)目部人員根據(jù)施組對機(jī)械設(shè)備的需求，組織調(diào)撥、租賃及提出采購計(jì)劃，采購設(shè)備經(jīng)項(xiàng)目長批準(zhǔn)，報(bào)機(jī)運(yùn)物資部，按設(shè)備管理辦法規(guī)定組織采購和驗(yàn)證，并填寫有關(guān)記錄。對調(diào)撥、租賃上場設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)及必要的檢驗(yàn)，填寫試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。6.1.4.3監(jiān)視和測量裝置項(xiàng)目部試驗(yàn)室根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)需要的監(jiān)視和測量裝置，組織上場或采購，按照工程檢測管理辦法要求，在安裝后使用前及測試結(jié)果異常時(shí)均須進(jìn)行必要的檢定，合格后方可使用。工程檢測中心根據(jù)儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)周期編制儀器設(shè)備周檢計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后組織檢定，保存檢定記錄，標(biāo)識(shí)校準(zhǔn)狀態(tài)并上報(bào)公司工程檢測中心。6.1.5技術(shù)準(zhǔn)備6

11、.1.5.1合同學(xué)習(xí)項(xiàng)目經(jīng)理或總工程師應(yīng)組織工程科、保障科等部門人員熟悉合同條款，明確合同規(guī)定的工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保等要求，并形成會(huì)議記錄。6.1.5.2施工技術(shù)調(diào)查由項(xiàng)目經(jīng)理或總工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員，按施工技術(shù)管理辦法要求，共同進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，工程科寫出調(diào)查報(bào)告。6.1.5.3施工設(shè)計(jì)文件審核接到正式施工設(shè)計(jì)圖紙后，項(xiàng)目部總工程師組織有關(guān)技術(shù)人員，按施工技術(shù)管理辦法要求，對設(shè)計(jì)文件、圖紙進(jìn)行審查和現(xiàn)場核對，并形成圖紙審查記錄及現(xiàn)場核對記錄，包括：設(shè)計(jì)與計(jì)算工程數(shù)量對照表，工程數(shù)量匯總表，工程主要材料、構(gòu)件一覽表，工程所需定型圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、參考圖一覽表，設(shè)計(jì)存在主要問題及優(yōu)化設(shè)計(jì)建議

12、等。6.1.5.4設(shè)計(jì)及綜合技術(shù)交底項(xiàng)目部組織有關(guān)人員參加設(shè)計(jì)部門對施工單位的技術(shù)交底，工程科對交底中有關(guān)問題及處理意見進(jìn)行詳細(xì)記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要，以便實(shí)施。對未形成會(huì)議紀(jì)要的，項(xiàng)目部工程科應(yīng)對記錄進(jìn)行整理，相關(guān)問題形成文件或資料下發(fā)。工程項(xiàng)目綜合技術(shù)交底，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或總工程師組織逐級對所有參建人員進(jìn)行技術(shù)交底。交底內(nèi)容包括：工程概況，工期安排，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量目標(biāo)，合同承諾，創(chuàng)優(yōu)總體規(guī)劃，安全、環(huán)保要求等。工程科負(fù)責(zé)形成記錄，并將有關(guān)資料抄報(bào)工程管理部。6.1.5.5關(guān)鍵、特殊過程的確認(rèn)項(xiàng)目部工程科根據(jù)管理手冊中“需確認(rèn)的過程”內(nèi)容或工程項(xiàng)目施工及技術(shù)情況，對其它技術(shù)復(fù)雜嚴(yán)重影響質(zhì)量的或

13、不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，以及可能在產(chǎn)品使用和已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程，在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)加以確認(rèn)，區(qū)分項(xiàng)目的關(guān)鍵過程和特殊過程。關(guān)鍵過程如：特殊地基處理、屋面防水、鋼筋工程、砼澆筑等重要結(jié)構(gòu)部位或工序施工。特殊過程如特種合金鋼焊接，鉆孔樁等（水下）砼施工，隧道襯砌背后堵塞，溶洞處理，預(yù)應(yīng)力施工，鉆爆作業(yè)等重要結(jié)構(gòu)特殊部位施工。對關(guān)鍵過程和特殊過程實(shí)施連續(xù)有效的監(jiān)視和測量。特殊過程（必要時(shí)關(guān)鍵過程）編制作業(yè)指導(dǎo)書或工藝細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)，對其操作人員檢查、檢查方式和標(biāo)準(zhǔn)、使用的設(shè)備、記錄等方面給予規(guī)定。項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)抄報(bào)工程管理部。關(guān)鍵過程、特殊過程的確認(rèn)由項(xiàng)目部組織，必要

14、時(shí)邀請相關(guān)部門人員參加。6.1.6編制施工預(yù)算項(xiàng)目總工程師組織預(yù)算人員根據(jù)設(shè)計(jì)文件、圖紙結(jié)合施工方法，采用國家、行業(yè)現(xiàn)行或合同規(guī)定的預(yù)算定額、材料單價(jià)編制施工預(yù)算，做為編制施工計(jì)劃、計(jì)算產(chǎn)值、內(nèi)部承包、分割預(yù)算的依據(jù)。6.1.7施工現(xiàn)場準(zhǔn)備6.1.7.1交接樁與施工復(fù)測由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與業(yè)主和設(shè)計(jì)部門聯(lián)系，進(jìn)行線路交接樁工作，并與設(shè)計(jì)部門辦理交接樁記錄。項(xiàng)目經(jīng)理部工程科負(fù)責(zé)組織測量隊(duì)進(jìn)行控制樁復(fù)測和工程定位測量放樣，發(fā)現(xiàn)問題由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)重測或調(diào)整后，交接雙方正式在記錄上會(huì)簽，形成樁橛復(fù)測記錄和成果記錄。填寫“交接樁記錄”以及有關(guān)測量表格。接樁復(fù)測后，設(shè)置施工用樁和護(hù)樁，向施工隊(duì)交樁，作為施工

15、依據(jù)。6.1.7.2現(xiàn)場四通一平和特殊條件施工a)項(xiàng)目部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的施工現(xiàn)場平面布置圖，組織修建臨時(shí)生產(chǎn)、生活房屋，施工便道，供水設(shè)施，供電線路，平整施工場地，組織材料進(jìn)場，安裝機(jī)械設(shè)備，達(dá)到四通一平，布局合理。b)特殊地區(qū)或條件（如高寒、高溫、風(fēng)沙）下施工，以及冬雨季、夜間施工，項(xiàng)目部工程科制訂相應(yīng)的施工技術(shù)措施，確保工程質(zhì)量；設(shè)備運(yùn)行環(huán)境、試驗(yàn)環(huán)境按有關(guān)規(guī)程要求確定，工程科進(jìn)行必要的檢查，形成記錄?，F(xiàn)場施工應(yīng)制定文明施工、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全施工等方面的規(guī)定和措施，設(shè)置彩門和四牌三標(biāo)，必要時(shí)項(xiàng)目部組織檢查，工程科形成檢查記錄。6.1.7.3人員、材料、設(shè)備進(jìn)場a)項(xiàng)目部按施組要求

16、，組織施工隊(duì)伍上場。辦公室負(fù)責(zé)對上場人員（包括勞務(wù)）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫“使用勞務(wù)工申請審批表”。勞務(wù)使用規(guī)定見勞務(wù)工管理辦法。b)項(xiàng)目部物資、設(shè)備負(fù)責(zé)人根據(jù)施組要求，負(fù)責(zé)組織所需物資、機(jī)械設(shè)備的調(diào)遣或采購供應(yīng)，對已進(jìn)場設(shè)備、物質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)。材料供應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度要求進(jìn)場。6.1.8開工報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)合同要求，做好施工準(zhǔn)備，在符合開工條件時(shí)，由項(xiàng)目部工程科填寫開工申請報(bào)告單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審閱后報(bào)請建設(shè)單位或監(jiān)理工程師批復(fù)后，并按規(guī)定日期開工,同時(shí)報(bào)工程管理部備案。6.2工程施工階段6.2.1施工組織安排6.2.1.1項(xiàng)目部工程科根據(jù)合同及業(yè)主下達(dá)的年度、季度施工計(jì)劃和公司生產(chǎn)計(jì)劃，制定本項(xiàng)目年

17、度、季度施工計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行，并報(bào)工程經(jīng)營部備案。6.2.1.2各項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)季度計(jì)劃編制月施工計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)施工隊(duì)實(shí)施。6.2.1.3施工隊(duì)根據(jù)經(jīng)理部月施工計(jì)劃采用“工程任務(wù)單”或“施工作業(yè)計(jì)劃書”等形式，對班組安排施工任務(wù)。6.2.1.4項(xiàng)目部工程科負(fù)責(zé)進(jìn)行年、季、月工程任務(wù)完成情況匯總，并按體系文件要求定期向工程管理部、安全質(zhì)量部、工程經(jīng)營部報(bào)表。6.2.1.5施工計(jì)劃的調(diào)整由于建設(shè)工期的調(diào)整及設(shè)計(jì)條件等情況的變更需進(jìn)行施工計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)分析原因，制定相應(yīng)的技術(shù)措施，確保計(jì)劃的最終實(shí)現(xiàn)，并報(bào)監(jiān)理或建設(shè)單位。6.2.2工序技術(shù)交底項(xiàng)目經(jīng)理部工程科和隊(duì)技術(shù)人員應(yīng)

18、根據(jù)施組和月施工計(jì)劃安排，對班組進(jìn)行技術(shù)交底，并檢查作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并將檢查情況記入檢查記錄或工程日志。6.2.2.1現(xiàn)場測量放樣，埋設(shè)施工樁橛，繪制施工樁橛布置圖。6.2.2.2根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙和定型圖繪制施工圖。6.2.2.3以技術(shù)交底書形式向班組進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項(xiàng)的交底。經(jīng)隊(duì)技術(shù)主管復(fù)核后，交接雙方辦理簽字手續(xù)，各留一份備查。6.2.3變更設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)應(yīng)按業(yè)主或現(xiàn)場監(jiān)理要求的程序組織，由項(xiàng)目工程科有關(guān)人員參加，會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理（必要時(shí)業(yè)主）根據(jù)現(xiàn)場核查情況制訂措施，形成紀(jì)要，相關(guān)工程技術(shù)人員按紀(jì)要或通知單進(jìn)行圖紙標(biāo)識(shí)和更改，標(biāo)注通

19、知單編號及更改人，確保準(zhǔn)確無誤的實(shí)施。6.2.4驗(yàn)工計(jì)價(jià)項(xiàng)目部每月對當(dāng)月的施工計(jì)劃完成情況進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)。施工技術(shù)和質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)合格的工程數(shù)量簽認(rèn)，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員按數(shù)量計(jì)算價(jià)款、物質(zhì)、設(shè)備人員負(fù)責(zé)材料消耗費(fèi)用和機(jī)械臺(tái)班費(fèi)的審核，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)按計(jì)價(jià)款減材料、臺(tái)班費(fèi)用再減財(cái)務(wù)費(fèi)用后剩余款項(xiàng)的核實(shí)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，作為該施工隊(duì)的撥款依據(jù)。6.2.5工程例會(huì)項(xiàng)目部根據(jù)當(dāng)月施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本情況，組織下屬各單位有關(guān)人員召開工程例會(huì)，分析當(dāng)月工程施工情況，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，查找施工及質(zhì)量上存在的問題，分析原因，制定糾正措施及對策，布置下月施工任務(wù)和工作安排，確保按期按質(zhì)完成合同要求。特殊情況下應(yīng)及時(shí)召開

20、。工程科形成書面記錄或紀(jì)要。6.2.6現(xiàn)場文明施工管理a)項(xiàng)目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理的有效實(shí)施和調(diào)整。b)施工隊(duì)長按施工現(xiàn)場平面布置圖組織有關(guān)人員進(jìn)行布置和實(shí)施，并設(shè)置周正醒目的“四牌三標(biāo)”。c)施工班（組）長在每工作日結(jié)束后，應(yīng)組織人員清理雜物和障礙，將機(jī)、料、具分門別類堆放整齊，確保道路暢通，現(xiàn)場整潔。d)現(xiàn)場管線布局合理，減少施工干擾，并嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安裝，特別是電力線路，要符合安全要求。e)現(xiàn)場施工規(guī)范，工序清楚，銜接有序，均衡生產(chǎn)。6.2.7施工現(xiàn)場的環(huán)境保護(hù)執(zhí)行環(huán)境保護(hù)管理辦法。6.2.8勞動(dòng)保護(hù)執(zhí)行職業(yè)健康衛(wèi)生管理辦法。6.2.9現(xiàn)場交接班制度現(xiàn)場交接班應(yīng)形成交接班記錄，交班

21、前先行自檢，然后由接班者進(jìn)行交接檢。主要指隧道、橋梁梁體預(yù)制、灌注水下混凝土、吊裝等工序的施工。a.交接班形成交接檢，即交班者以交清為主，接班者以檢查為主。b.交班的主要內(nèi)容：施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全、設(shè)備狀況、材料消耗、領(lǐng)導(dǎo)指令及其他。6.2.10施工間歇a) 施工間歇期間隊(duì)長應(yīng)組織班組做好防排水、 電氣設(shè)備、危險(xiǎn)場所的防護(hù)、工地巡查等工作，保證人員、材料、設(shè)備、設(shè)施的安全。b)對不能中斷施工的作業(yè)（如灌注水下混凝土、滑模施工、起吊、隧道斜井運(yùn)輸?shù)龋?，?yīng)在現(xiàn)場配備備用電源，防止因停電影響造成工程質(zhì)量和人員安全事故。c)混凝土澆筑過程中出現(xiàn)澆筑中斷停工應(yīng)將拌和機(jī)內(nèi)混凝土取出拌好用完，澆注面應(yīng)按規(guī)范

22、規(guī)定做澆注中斷處理，并做出記錄。6.2.11原材料及工程試驗(yàn)6.2.11.1項(xiàng)目部物資管理人員根據(jù)項(xiàng)目材料需要情況，進(jìn)行供應(yīng)商評審，進(jìn)貨前由試驗(yàn)室進(jìn)行必須的試驗(yàn)，以確定供應(yīng)商。物資人員把材料到場情況填寫試驗(yàn)通知單，及時(shí)通知試驗(yàn)人員，試驗(yàn)人員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行取樣試驗(yàn)，并將結(jié)果及時(shí)通知物資人員和工點(diǎn)。6.2.11.2物資管理人員負(fù)責(zé)對料庫及進(jìn)場物資進(jìn)行防護(hù)，并對檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.2.11.3現(xiàn)場技術(shù)人員負(fù)責(zé)對材料的使用情況進(jìn)行記錄。在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。6.2.11.4施工過程中，項(xiàng)目部試驗(yàn)室按工程檢測管理辦法要求進(jìn)行設(shè)備檢定、取樣和試驗(yàn)，對砂漿強(qiáng)度，混凝土強(qiáng)度，

23、填土密實(shí)度等質(zhì)量指標(biāo)及時(shí)進(jìn)行檢測，出具試驗(yàn)報(bào)告單，確認(rèn)其是否達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。6.2.11.5對業(yè)主指定供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)經(jīng)試驗(yàn)合格后方可使用。對不合格、損壞、丟失及不適用的情況做好記錄，向顧客報(bào)告，并妥善保管，等待顧客處理。6.2.12關(guān)鍵過程控制a)關(guān)鍵過程作業(yè)人員必須按技術(shù)交底書實(shí)施作業(yè)，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書。特殊工種必須持證上崗。b)項(xiàng)目部在關(guān)鍵過程施工之前，應(yīng)先安排做出樣板工程或試驗(yàn)段，制定關(guān)鍵過程技術(shù)工藝控制標(biāo)準(zhǔn)，然后組織施工。c)關(guān)鍵過程實(shí)施中，項(xiàng)目部工程科應(yīng)經(jīng)常檢查督促作業(yè)人員按工藝流程標(biāo)準(zhǔn)正確操作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并作施工記錄。d)關(guān)鍵過程完成后，施工班組經(jīng)自檢合格，形成記

24、錄，先報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)檢工程師驗(yàn)收合格，然后再報(bào)告監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查評定和驗(yàn)收，簽認(rèn)同意后再轉(zhuǎn)入下道工序。6.2.13特殊過程控制項(xiàng)目部工程科對特殊過程應(yīng)組織編制作業(yè)指導(dǎo)書或工藝細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)項(xiàng)目部總工程師批準(zhǔn)后，下發(fā)執(zhí)行。對施工過程及時(shí)組織監(jiān)督檢查，并做好以下工作：a)按作業(yè)指導(dǎo)書要求施工，對操作人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。b)使用的設(shè)備和機(jī)具須符合施工方案，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師審查批準(zhǔn)。c)項(xiàng)目經(jīng)理部必須派專人對施工全過程中的所有環(huán)節(jié)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，在工程日志上做好記錄。d)特殊工種操作人員必須持證上崗，對施工過程及材料、設(shè)備的狀況必須做好檢查記錄。e)項(xiàng)目部工程科應(yīng)經(jīng)常檢查特殊過程實(shí)施情況，并進(jìn)行必要的

25、指導(dǎo)，保留記錄。f)當(dāng)特殊過程人員及使用的材料、設(shè)備（包括大修）及工藝參數(shù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對變更的過程進(jìn)行確認(rèn)，并由相關(guān)人員進(jìn)行記錄。當(dāng)人員發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對人員進(jìn)行培訓(xùn)；材料、設(shè)備變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)以確保合格狀態(tài)；當(dāng)工藝過程需要改變時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，合格后方可改變。6.2.14隱蔽工程檢查簽證a)隱蔽工程完成后經(jīng)現(xiàn)場施工技術(shù)人員或現(xiàn)場質(zhì)檢員自檢合格，填寫檢查證，通知項(xiàng)目經(jīng)理部專職質(zhì)檢人員進(jìn)行專檢。b)項(xiàng)目經(jīng)理部專職質(zhì)檢人員接到通知后，根據(jù)檢查項(xiàng)目的技術(shù)及重要程度，按照工程質(zhì)量管理辦法的相關(guān)規(guī)定，報(bào)上級檢查或會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行隱蔽工程檢查，簽證后方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序

26、施工。c)對于采用“四新”需增加的檢查項(xiàng)目和檢查的方式方法，由檢查人員與業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理人員研究確定。6.2.15定期檢查6.2.15.1項(xiàng)目部每月定期組織施工管理檢查，并按公司監(jiān)督檢查指導(dǎo)書填寫記錄，行文通報(bào)。6.2.15.2公司工程管理的相關(guān)部門，制訂年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，按計(jì)劃對項(xiàng)目工程施工管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，按公司監(jiān)督檢查指導(dǎo)書填寫記錄。6.2.16科技開發(fā)項(xiàng)目的管理按科技管理辦法組織實(shí)施，由公司科技部派員對項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。必要時(shí)工程管理部會(huì)同科技開發(fā)部進(jìn)行檢查。6.2.17安全控制措施項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)長應(yīng)按公司安全生產(chǎn)管理辦法，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，健全管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制

27、。按規(guī)定配齊安全檢查人員，經(jīng)常進(jìn)行職工（含勞務(wù)）安全教育或培訓(xùn)，嚴(yán)格安全措施，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，并進(jìn)行檢查，工程科、隊(duì)產(chǎn)生教育、培訓(xùn)記錄和檢查記錄。6.2.18糾正和預(yù)防措施詳見糾正與預(yù)防措施控制程序。6.2.19工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定6.2.19.1分項(xiàng)、分部、單位工程完工后，項(xiàng)目部及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量等級評定，質(zhì)檢員填寫評定表，有關(guān)人員簽字。6.2.19.2項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)對分部工程評定情況進(jìn)行抽檢，對單位工程評定情況全檢。6.2.19.3自檢評定后，根據(jù)驗(yàn)標(biāo)規(guī)定和業(yè)主要求，報(bào)請監(jiān)理工程師核定質(zhì)量等級，簽字確認(rèn)。6.2.20不合格品控制按不合格品控制程序規(guī)定執(zhí)行。6.2.21記錄控制執(zhí)行

28、記錄控制程序。6.2.22工程防護(hù)按施工技術(shù)管理辦法執(zhí)行。6.3竣工驗(yàn)收階段6.3.1最終檢驗(yàn)6.3.1.1工程項(xiàng)目部確認(rèn)全部工程按合同要求完工，各類資料齊全、完整，報(bào)工程管理部進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。6.3.1.2工程管理部組織安全質(zhì)量部、工程檢測中心和項(xiàng)目部有關(guān)人員參加組成檢驗(yàn)小組，或授權(quán)項(xiàng)目部組織檢驗(yàn)小組，對工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。6.3.1.3檢驗(yàn)小組的工作內(nèi)容：a)施工技術(shù)人員核查工程完工情況是否與項(xiàng)目部提供的已完工程項(xiàng)目明細(xì)表相符，填寫“未完或未作工程明細(xì)表”，核查各種施工記錄和資料是否達(dá)到歸檔要求，填寫“質(zhì)量記錄缺項(xiàng)清單”。b)檢驗(yàn)小組分專業(yè)或共同檢查竣工工程項(xiàng)目及分項(xiàng)、分部、單位

29、工程是否達(dá)到“驗(yàn)標(biāo)”要求，外觀質(zhì)量是否達(dá)到業(yè)主要求，施工現(xiàn)場的清理是否達(dá)到業(yè)主使用要求。c)質(zhì)檢人員檢查各種隱蔽工程檢查證、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評定表以及各種質(zhì)量記錄是否齊全、完整，填寫“質(zhì)量記錄缺項(xiàng)清單”。d)工程檢測中心檢查進(jìn)貨、過程檢驗(yàn)試驗(yàn)是否按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定完成，各種試驗(yàn)報(bào)告、原始記錄是否齊全有效，填寫“質(zhì)量記錄缺項(xiàng)清單”，對有疑問的工程進(jìn)行復(fù)檢。6.3.1.4檢驗(yàn)小組根據(jù)檢查結(jié)果，填寫“質(zhì)量問題整改表”。6.3.1.5項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)整改表按期完工后，報(bào)工程管理部復(fù)檢。6.3.1.6工程管理部報(bào)告公司總工程師，組織有關(guān)人員按上述規(guī)定和內(nèi)容進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或委托復(fù)驗(yàn)。對創(chuàng)省、部優(yōu)工程、魯班獎(jiǎng)工程

30、均應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，符合標(biāo)準(zhǔn)后，項(xiàng)目部組織編制竣工文件和填寫“工程竣工報(bào)告”，報(bào)請業(yè)主組織驗(yàn)收交接。6.3.1.7最終檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序處理。6.3.2竣工交付6.3.2.1工程竣工初驗(yàn)前，應(yīng)按時(shí)按質(zhì)完成竣工文件的編制工作。及時(shí)向有關(guān)部門進(jìn)行移交，辦理移交手續(xù)。6.3.2.2在組織驗(yàn)交前，項(xiàng)目經(jīng)理部組織各隊(duì)對竣工工程進(jìn)行（路）容（路）貌整理。公司工程管理部、安質(zhì)部、檢測中心參加大型重點(diǎn)工程項(xiàng)目業(yè)主組織的工程驗(yàn)收和交付。按業(yè)主規(guī)定的日期和驗(yàn)收方式，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)辦理移交手續(xù)，并簽訂有關(guān)移交協(xié)議。6.3.3用戶回訪6.3.3.1工程管理部負(fù)責(zé)工程保修期內(nèi)回訪維修制度的制定，并對項(xiàng)目

31、經(jīng)理部回訪維修執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。6.3.3.2實(shí)行誰施工誰負(fù)責(zé)回訪維修的原則。項(xiàng)目經(jīng)理部工程科在工程交付后一個(gè)月內(nèi)編制用戶回訪計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，按照計(jì)劃安排時(shí)間對用戶進(jìn)行工程回訪，同時(shí)報(bào)工程管理部備案。6.3.3.3項(xiàng)目工程科根據(jù)回訪情況派人到現(xiàn)場維修。維修完工后，由施工質(zhì)檢人員組織檢查驗(yàn)證，合格后填寫工程維修證書請用戶簽署意見，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)證后，交資料員保管存檔，并上報(bào)工程管理部備案。6.3.3.4凡接到或轉(zhuǎn)接到用戶投訴意見，項(xiàng)目部要迅速派員與用戶聯(lián)系，必要時(shí)由工程管理部派員聯(lián)系，使問題及早得到圓滿解決，消除負(fù)面影響。7、記錄7.1體系文件規(guī)定形成的各種記錄和資料（表格采用建設(shè)單位統(tǒng)一

32、規(guī)定的格式）；7.2需培訓(xùn)持證的人員名單（含培訓(xùn)結(jié)果）；7.3設(shè)計(jì)交底紀(jì)要或設(shè)計(jì)交底整理資料；7.4交接樁記錄；7.5控制樁復(fù)測記錄；7.6控制樁復(fù)測調(diào)整成果；7.7人員動(dòng)態(tài)登記表；7.8驗(yàn)工工點(diǎn)情況審批表；7.9交接班記錄；7.10試驗(yàn)通知單；7.11砼施工灌筑記錄；7.12業(yè)主提供材料（半成品）的不合格、損壞、丟失等情況記錄表；7.13 作業(yè)指導(dǎo)書（或作業(yè)工藝細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)）；7.14項(xiàng)目部施工管理檢查情況通報(bào)；7.15關(guān)于進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的報(bào)告；7.16已完工程項(xiàng)目明細(xì)表；7.17未完或未做工程項(xiàng)目明細(xì)表；7.18記錄缺項(xiàng)清單；7.19質(zhì)量問題整改措施表；7.20用戶回訪計(jì)劃表；7.21用戶回訪記錄表； 7.22維修通知單；7.23圖紙會(huì)審記錄；7.24基本建設(shè)工程竣工報(bào)告；7.25工程任務(wù)單7.26開工報(bào)告7.27技術(shù)交底書項(xiàng)目序 號交接的主要內(nèi)容和方法交接時(shí)間交接地點(diǎn)里程控制樁位情況參加人員會(huì)簽存在問題要求事項(xiàng)處理改進(jìn)交接樁記錄編號：cx-qeo-08-b01建設(shè)單位： 工程師代表： 設(shè)計(jì)單位： 施工單位：交接班記錄編號：cx-qeo-08-b02工程名稱： 建設(shè)單位：工程項(xiàng)目： 施工單位：施工部位： 施工圖號：施工日期： 交接班組