總裁辦公室預(yù)算計劃與分析

1、總裁辦公室年度預(yù)算計劃與分析各職能部門和各分（子）公司根據(jù)下一年度的經(jīng)營發(fā)展目標和對經(jīng)濟形勢、自身條件的初步分析，按照預(yù)算編制的原則和方法編制本部門和本單位的下一年度初步預(yù)算hr成本預(yù)算hr成本所包含的內(nèi)容具體如表1-4所示。表1-4 hr成本構(gòu)成一覽表費用項目費用內(nèi)容構(gòu)成工資成本基本工資、獎金、津貼、職務(wù)工資、加班工資、補貼福利與保險費用福利費、員工教育經(jīng)費、住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等招聘招聘廣告費、招聘會會務(wù)費、高校獎學金人才測評測評費培訓教材費、講師勞務(wù)費、培訓費、差旅費調(diào)研專題研究會議費、協(xié)會會員費辭退補償費勞動糾紛法律咨詢費辦公業(yè)務(wù)辦公用品與設(shè)備費殘疾人安置

2、殘疾人就業(yè)保證金薪酬水平市場調(diào)查調(diào)研費管理費用的構(gòu)成管理費用的具體構(gòu)成如表1-27所示。表1-27 管理費用構(gòu)成明細表管理費用明細科目說明管理費用行政管理人員工資及福利費指企業(yè)行政管理部門的員工工資及福利費社會保險費用指企業(yè)為員工繳納的各項社會保險費用的總計數(shù)；若企業(yè)的社會保險費用是在生產(chǎn)成本的“制造費用”、“銷售費用”、“管理費用”中分別核算的，則本指標只包括企業(yè)行政管理人員的社會保險費用；若企業(yè)所有員工的社會保險費用都在“管理費用“中核算，則本指標包括企業(yè)所有員工的社會保險費用住房公積金和住房補貼指企業(yè)支付給員工個人的住房公積金或住房補貼辦公費指企業(yè)生產(chǎn)及各管理部門用的文具、紙張、印刷品、

3、清潔衛(wèi)生用品、報刊雜志及電信電話費用業(yè)務(wù)招待費指企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的列入管理費用的業(yè)務(wù)招待費用工會經(jīng)費指按員工工資總額（扣除按規(guī)定標準發(fā)放的住房補貼，下同）的2%計提并撥交給工會使用的經(jīng)費員工教育經(jīng)費指企業(yè)為員工學習先進技術(shù)和提高文化水平而支付的費用，按員工工資總額的1.5%計提差旅費指企業(yè)行政管理部門的差旅費，包括市內(nèi)公出的交通費和外地出差的差旅費通信費指企業(yè)行政管理部門用于通信方面的費用，包括固定電話、移動電話、計算機聯(lián)網(wǎng)等的費用交通費指企業(yè)用于商務(wù)汽車使用和保養(yǎng)方面的各項支出，包括車險、過路過橋費、停車費、修車費、耗油（天然氣）費等，以及企業(yè)用于租車、打車的費用研究開發(fā)費指企

4、業(yè)開發(fā)新技術(shù)或新產(chǎn)品等而發(fā)生的新產(chǎn)品設(shè)計費、工藝規(guī)程制定費、設(shè)備調(diào)試費、原材料和半成品的試驗費、技術(shù)圖書資料費、研發(fā)人員的工資等，不包括在“制造費用”中已填報的“研發(fā)、試驗檢驗費”技術(shù)轉(zhuǎn)讓費指企業(yè)使用非專利技術(shù)或引進技術(shù)而需要支付的費用董事會會費指企業(yè)董事會或最高權(quán)力機構(gòu)及其成員為履行職能、執(zhí)行職權(quán)而發(fā)生的各項費用，包括董事會或最高權(quán)力機構(gòu)成員的津貼、差旅費、會議費等勞動保護費指企業(yè)為員工配備的工作服、手套、安全保護用品、防暑降溫用品等所發(fā)生的支出和高溫、高空、有害作業(yè)津貼、洗理費等；若生產(chǎn)成本的“制造費用”中已經(jīng)核算了勞動保護費，則此項不包括“制造費用”中的勞動保護費員工取暖費和防暑降溫費指

5、企業(yè)支付給員工個人的取暖費和防暑降溫補貼勞務(wù)費指企業(yè)支付給雇傭的臨時生產(chǎn)人員且沒有包括在工資中的勞務(wù)費用，但不包括在“生產(chǎn)成本”中已經(jīng)填報的勞務(wù)費會議費指企業(yè)用于召開會議的費用印刷費指企業(yè)統(tǒng)一負擔或支付的各種印刷費咨詢費指企業(yè)向咨詢機構(gòu)進行生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理咨詢所支付的費用，包括聘請經(jīng)濟技術(shù)顧問、法律顧問等支付的費用訴訟費指企業(yè)因起訴或應(yīng)訴而發(fā)生的各項費用審計費指企業(yè)聘請中介機構(gòu)（如會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)等）進行查賬、驗資，以及資產(chǎn)評估、清賬等發(fā)生的費用和企業(yè)接受審計時發(fā)生的費用修理費指企業(yè)行政管理部為修理房屋、固定資產(chǎn)和低值易耗品等資產(chǎn)所支付的費用折舊費指企業(yè)行政管理部門的固定資產(chǎn)按規(guī)定

6、折舊率計提的資產(chǎn)折舊費水電費指企業(yè)行政管理部門支付的用于外購的水費和電費綠化費指企業(yè)對辦公區(qū)、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)進行綠化而發(fā)生的零星綠化費用稅金及上交的各種專項費用指企業(yè)上交的稅金以及上交管理部門的各種專項費用的總和，包括房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅和印花稅等排污費為已經(jīng)產(chǎn)生或仍在繼續(xù)產(chǎn)生的環(huán)境污染損失或環(huán)境危害行為承擔的一種經(jīng)濟責任，依法向環(huán)保主管部門繳納的費用各部門制定預(yù)算各部門招聘成本預(yù)算情況如表2-5所示。表2-5 部門招聘成本預(yù)算表所需職位空缺職位數(shù)擬采取的招聘方式預(yù)算費用基層員工中層員工高層員工人力資源部意見 負責人簽字： 年 月 日總經(jīng)理審核意見 負責人簽字： 年 月 日嚴格執(zhí)行辦公費

7、預(yù)算控制（一）明確預(yù)算體系及職責分工公司的預(yù)算體系由公共辦公費預(yù)算、部門辦公費預(yù)算和臨時辦公費預(yù)算三大體系構(gòu)成，其職責分工情況如表8-1所示。表8-1 公司預(yù)算體系構(gòu)成一覽表預(yù)算體系制定者/執(zhí)行人預(yù)算表內(nèi)容公共辦公費預(yù)算行政部各個部門在各個費用科目下的預(yù)算金額部門辦公費預(yù)算部門經(jīng)理本部門各員工在各個費用科目下的預(yù)算金額臨時辦公費預(yù)算行政部經(jīng)理財務(wù)部根據(jù)具體情況確定其費用科目和對象的明細分類備注1各預(yù)算體系分別制定年度和月度預(yù)算2財務(wù)部經(jīng)理統(tǒng)一匯總所有預(yù)算智聯(lián)招聘- 歡迎下載資料，下面是附帶送個人簡歷資料用不了的話可以自己編輯刪除，謝謝！蔣rong超男 | 已婚 | 1988 年9月生 | 戶口

8、：湖南永州 | 現(xiàn)居住于廣東深圳-寶安區(qū)3年工作經(jīng)驗 | 團員 | 身份證：廣東省gz市寶安區(qū)51810118613345324(手機)e-mail: 314855817求職意向工作性質(zhì)： 全職期望職業(yè)： 銷售業(yè)務(wù)、銷售管理、市場期望行業(yè)： 專業(yè)服務(wù)/咨詢(財會/法律/人力資源等)、教育/培訓/院校、通信/電信運營、增值服務(wù)工作地區(qū)： 深圳期望月薪： 4001-6000元/月目前狀況： 我目前處于離職狀態(tài)，可立即上崗職業(yè)目標喜歡營銷管理類工作，喜歡有挑戰(zhàn)的工作，大學四年一直在挑戰(zhàn)自己，挑戰(zhàn)自己的極限，一直在做營銷的兼職，堅信“也精于勤而荒于嬉”一直嚴于律己，在各方面都要從嚴要求自己。相信自己總

9、有一天會成功的！只有自己不敢做的，沒有做不成的，做銷售10分靠天，九分靠人做，市場是人做出來的。 工作經(jīng)歷2013/01 - 2014/04 電腦專賣店 | | 市場主管 行業(yè)類別：計算機硬件 | 企業(yè)性質(zhì)：民營 | 規(guī)模：20人以下 | 職位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工業(yè)區(qū)和住宅小區(qū)做廣告宣傳為店鋪銷售做鋪墊，并且為各用戶提供售后維護工作。2011/06 - 2012/11 | | 銷售主管 行業(yè)類別：教育/培訓/院校 | 企業(yè)性質(zhì)：民營 | 規(guī)模：20-99人 | 職位月薪：2001-4000元/月工作描述：為學校制定招生計劃，帶領(lǐng)招生專員在各社區(qū)以及學校周圍做廣告（包括粘貼墻體廣告，入戶拜訪宣傳）開展招生工作，定期到中小學校門口駐點宣傳，聯(lián)系各學校任課老師開展招生工作。項目經(jīng)驗教育經(jīng)歷2007/09 -2011/06 湖南大學 | 市場營銷 | 本科在校學習情況曾獲 院校級三等獎 在校實踐經(jīng)驗2008/03 - 2010/10 大學生英語周刊衡陽市推銷員到衡陽市區(qū)域經(jīng)理 *2008年推銷員，在學校新生開學期間向?qū)W生和家長推銷學生英語報*2009-2010年學生英語報衡陽地區(qū)區(qū)域經(jīng)理，負責在衡陽各高校組建團隊銷售學生英語報，團隊培訓，團隊維護，最后指導團隊銷售。*2009-2010年。衡陽行動者文化傳播有限