公司hse管理手冊1104

1、cpecc健康、安全與環(huán)境管理體系管理手冊health, safety and environment management manual版 本 號： d 編 碼： q/sy-gcj hse /sc-d -2009狀 態(tài)： 控 制 號： 2009年12月01日發(fā)布 2010年01月01日實(shí)施中國石油工程建設(shè)公司批 準(zhǔn) 頁建立和實(shí)施健康、安全與環(huán)境（hse）管理體系是中國石油工程建設(shè)公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理，實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展、清潔發(fā)展、和諧發(fā)展、科學(xué)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)建設(shè)國際一流工程公司愿景的基本要求。根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司q/sy 1002.1-2007健康、安全

2、與環(huán)境管理體系 第1部分：規(guī)范要求，公司組織對健康、安全與環(huán)境管理體系文件進(jìn)行了修訂換版，形成了中國石油工程建設(shè)公司健康、安全與環(huán)境管理手冊d版。本手冊業(yè)經(jīng)公司健康、安全與環(huán)境管理委員會審議通過，現(xiàn)予正式發(fā)布，自2010年01月01日起正式運(yùn)行。本手冊是公司hse管理的綱領(lǐng)性文件，確立了公司推行hse管理體系的理念、政策、原則、目的、范圍、職責(zé)和要求，并提供了hse管理的基本框架和路徑。對內(nèi)是公司實(shí)施健康、安全與環(huán)境管理活動的法規(guī)和行為準(zhǔn)則，對外是落實(shí)公司hse承諾、方針以及第三方認(rèn)證審核和評價的依據(jù)。各級管理者和員工在生產(chǎn)經(jīng)營等活動中應(yīng)認(rèn)真遵照執(zhí)行。 公司總經(jīng)理： 二九年十二月一日管理者代表

3、任命書為保證中國石油工程建設(shè)公司hse管理體系的有效運(yùn)行，現(xiàn)任命公司 同志為中國石油工程建設(shè)公司hse管理體系管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司hse管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，并負(fù)責(zé)健康、安全與環(huán)境事務(wù)的對內(nèi)對外協(xié)調(diào)，定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)hse管理體系的運(yùn)行情況和健康、安全與環(huán)境管理績效。公司總經(jīng)理： 二九年十二月一日公司簡介中國石油工程建設(shè)公司（英文名稱：china petroleum engineering construction corporation）隸屬于中國石油天然氣集團(tuán)公司，是集團(tuán)公司專門從事石油工程設(shè)計(jì)、制造、施工和工程總承包的專業(yè)公司，現(xiàn)已發(fā)展成為集團(tuán)公司在國內(nèi)外石油工程建設(shè)

4、領(lǐng)域最具代表性的公司。公司歷史悠久，建設(shè)功能完善，技術(shù)力量雄厚，擁有一大批熟悉國際慣例、技術(shù)水平高、管理經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人才和管理人才，具備設(shè)計(jì)、采購、制造、施工一體化全功能，能夠在高原、沙漠、灘海等各種條件下，按照國際標(biāo)準(zhǔn)和慣例，提供大型石油工程項(xiàng)目前期咨詢、可行性研究、環(huán)評安評、勘察測量、設(shè)計(jì)、采購、施工、制造、監(jiān)理、試運(yùn)投產(chǎn)和運(yùn)行維修等各項(xiàng)服務(wù)和項(xiàng)目總承包服務(wù)。多年來，公司始終堅(jiān)持“誠信，創(chuàng)新，服務(wù)，共贏”的經(jīng)營理念，以先進(jìn)的技術(shù)和管理，努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效、安全環(huán)保的服務(wù)和產(chǎn)品，不斷創(chuàng)造和提升客戶投資價值。公司先后在50多個國家和地區(qū)完成了一大批油氣集輸、油氣處理、長輸管道、海洋工

5、程、石油煉制、石油化工、油氣儲庫、電站、道路橋梁、民用建筑等大型項(xiàng)目的可行性研究、設(shè)計(jì)、環(huán)評安評、施工、監(jiān)理和epc總承包，均實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)一次成功，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量與安全的統(tǒng)一，創(chuàng)造了建設(shè)與環(huán)境的和諧，贏得了業(yè)主、項(xiàng)目所在地政府和公眾的高度贊揚(yáng)和信任，企業(yè)信譽(yù)日益提高。公司連續(xù)15年被美國工程新聞記錄（enr）評選為全球最大225家國際工程承包商之一，多次入選“中國承包商企業(yè)60強(qiáng)”。自2003年以來，先后獲國家、省部級以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎48項(xiàng)，優(yōu)質(zhì)工程獎28項(xiàng)；榮獲全國對外承包“十佳”企業(yè)、“aaa級信用企業(yè)”、“全國百強(qiáng)設(shè)計(jì)院”、“全國100家最佳建筑企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。公司全稱：中國石油工程建

6、設(shè)公司英文名稱：china petroleum engineering construction corporation總 經(jīng) 理：侯浩杰黨委書記：劉仲秋郵政編碼：100120通信地址：中國北京市東城區(qū)鼓樓外大街28號電 話：00861058192777傳 真：00861058192600、58192412網(wǎng) 址：中國石油工程建設(shè)公司企業(yè)精神：愛國、創(chuàng)業(yè)、求實(shí)、奉獻(xiàn)corporate spirit of cpeccpatriotism, creation, truthfulness and dedication.核心經(jīng)營管理理念：誠信、創(chuàng)新、業(yè)績、和諧、安全management concept

7、ions of cpecc for core businesseshonesty, creation, performance, harmony and safety.企業(yè)愿景: 成為國際一流石油工程公司corporate vision of cpeccto be a premier engineering company企業(yè)使命:極大的關(guān)注顧客的需求，并為之提供有價值的服務(wù)corporate mission of cpeccto show the greatest concern on clientss requirements and provide cost saving service

8、s中國石油工程建設(shè)公司健康、安全與環(huán)境承諾公司始終將保護(hù)員工的健康和生命財(cái)產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)作為本公司的核心工作之一。為了獲得和保持良好的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)，本公司向顧客、員工、相關(guān)方及社會鄭重承諾： 遵守中國和項(xiàng)目所在國法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣。 為hse工作提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和必要的資源，保障員工健康、安全，保護(hù)自然環(huán)境。 持續(xù)改進(jìn)健康安全環(huán)境管理。 精心設(shè)計(jì)，規(guī)范施工，嚴(yán)密組織，科學(xué)管理。 維護(hù)社會公共利益，建立良好企業(yè)文化，努力提高公司的hse表現(xiàn)水平。 坦誠公布我們的hse業(yè)績。健康、安全與環(huán)境方針 以人為本，預(yù)防為主，守合同重信譽(yù)，創(chuàng)和諧安全環(huán)境，走持續(xù)發(fā)展道路。健康、安全與環(huán)

9、境戰(zhàn)略目標(biāo) 追求無事故、無污染、無損失，樹立一流國際工程公司形象。公司總經(jīng)理： 二九年十二月一日前 言健康、安全與環(huán)境管理手冊是公司hse管理的綱領(lǐng)性文件，為確保hse管理體系所涉及的部門和場所能夠得到現(xiàn)行有效版本的手冊，保持手冊的權(quán)威性、正確性、完整性，對手冊實(shí)行嚴(yán)格管理與控制。健康、安全與環(huán)境管理手冊由管理者代表組織安全環(huán)保處及有關(guān)職能部門編制，公司hse管理委員會審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本次發(fā)布版本為d版，依據(jù)持續(xù)改進(jìn)的原則，在體系運(yùn)行后，需要變更時將以相應(yīng)的換頁或整體換版來替換原來的文件。安全環(huán)保處是健康、安全與環(huán)境管理手冊的歸口管理部門，負(fù)責(zé)健康、安全與環(huán)境管理手冊的編制、報(bào)批、發(fā)

10、放、修改和日常使用的管理。本手冊的編號按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行，注明受控編號、編碼、版本，確定發(fā)放范圍、形式、數(shù)量等，文件持有者簽名領(lǐng)取并注明受控版本標(biāo)記。健康、安全與環(huán)境管理手冊分受控和非受控兩種，內(nèi)部使用和特定目的對外提供的為受控版本（如提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)）。受控版本封面上加蓋“受控”印章。特殊情況下，需向外部提供健康、安全與環(huán)境管理手冊時，必須由管理者代表批準(zhǔn)。對外提供的健康、安全與環(huán)境管理手冊為非受控文件，提供后不再控制。受控健康、安全與環(huán)境管理手冊持有者工作調(diào)動時，原所在部門應(yīng)收回。手冊持有者須妥善保管健康、安全與環(huán)境管理手冊，防止丟失或損壞，不外借、不復(fù)制。對健康、安全與環(huán)境管理手冊在

11、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時向公司安全環(huán)保處報(bào)告。健康、安全與環(huán)境管理手冊需要更改時，由申請修改部門填寫文件變更通知單，向安全環(huán)保處書面提出更改理由和更改意見，經(jīng)安全環(huán)保處同意后報(bào)管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織更改。當(dāng)公司管理體系或發(fā)生其它需要修訂的因素時，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全環(huán)保處實(shí)施更改。出現(xiàn)下列情況可能會導(dǎo)致手冊的更改和換版：a) 公司組織結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營活動和服務(wù)發(fā)生較大變化； b) 相關(guān)方的要求有較大變化； c) 內(nèi)部審核和管理評審提出的重大改進(jìn)；d) 依據(jù)的q/sy 1002.1-2007、gb/t 28001-2001、gb/t 24001-2004、

12、gb/t 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及上級文件發(fā)生較大變化；本手冊的附錄a、附錄b、附錄c和附錄d為規(guī)范性附錄，附錄e、附錄f、附錄g為資料性附錄。本手冊主要起草人： 審 核 人： 李海龍批 準(zhǔn) 人： 侯浩杰目 錄前言引言1 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義4 總要求5 健康、安全與環(huán)境管理體系要素5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.2 健康、安全與環(huán)境方針5.3 策劃5.4 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件5.5 實(shí)施和運(yùn)行5.6 檢查和糾正措施5.7 管理評審附錄a：公司組織結(jié)構(gòu)圖附錄b：公司hse管理體系組織結(jié)構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖附錄c：項(xiàng)目經(jīng)理部hse管理體系組織結(jié)構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖附錄d：hse體系要素職能部門

13、分配表附錄e：hse程序文件一覽表附錄f：hse作業(yè)文件一覽表附錄g：標(biāo)準(zhǔn)對照表健康、安全與環(huán)境管理手冊1 范圍本手冊是中國石油工程建設(shè)公司hse管理的綱領(lǐng)性文件，概述了中國石油工程建設(shè)公司建立和實(shí)施hse管理體系的目的、范圍和要求，各級管理者和員工在生產(chǎn)經(jīng)營等業(yè)務(wù)活動中應(yīng)認(rèn)真遵照執(zhí)行。本手冊適用于公司在石油化工項(xiàng)目前期咨詢、可行性研究、環(huán)評安評、勘察測量、設(shè)計(jì)、采購、施工、制造、監(jiān)理、試運(yùn)投產(chǎn)和運(yùn)行維修等各類生產(chǎn)經(jīng)營活動中的健康、安全與環(huán)境管理工作，也適用于評價相關(guān)方和作為第三方審核的依據(jù)。第一建設(shè)分公司、華東設(shè)計(jì)分公司、重工制造分公司、技術(shù)服務(wù)分公司可以建立并運(yùn)行相對獨(dú)立的hse管理體系，

14、但其體系應(yīng)滿足公司的基本要求并接受公司的監(jiān)督審核。2 規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 q/sy1002.1-2007 健康、安全與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范 gb/t28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 gb/t24001-2004/iso14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南3 術(shù)語和定義本手冊引用q/sy 1002.1-2007健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分:規(guī)范、gb/t 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)

15、范、gb/t 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)中的定義與術(shù)語，還采用如下術(shù)語及縮寫：3.1 公司中國石油工程建設(shè)公司的簡稱。3.2 職能部門 公司機(jī)關(guān)職能處室和直屬辦事機(jī)構(gòu)，包括總經(jīng)理辦公室、黨委辦公室、人力資源處、合同條法處、經(jīng)營計(jì)劃處、安全環(huán)保處、質(zhì)量管理處、財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)裝備處、群眾工作處、審計(jì)處、技術(shù)發(fā)展處、信息管理處、后勤管理處、項(xiàng)目管理部、開工管理部、采購管理部、設(shè)計(jì)管理部、市場開發(fā)部、投標(biāo)報(bào)價中心。3.3 分公司指公司下屬的國內(nèi)專業(yè)分公司（第一建設(shè)分公司、華東設(shè)計(jì)分公司、技術(shù)服務(wù)分公司、重工制造分公司、北京設(shè)計(jì)分公司）和海外分公司（蘇丹分公司、阿爾及利亞分公司、

16、阿布扎比分公司、乍得分公司、巴基斯坦分公司、伊拉克分公司、哈薩克斯坦分公司、土庫曼斯坦分公司、烏茲別克斯坦子公司等）。3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部指包括公司直接派出組織較大規(guī)?？偝邪こ添?xiàng)目管理的直屬項(xiàng)目經(jīng)理部和分公司派出負(fù)責(zé)承建和管理工程項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)，簡稱項(xiàng)目部。3.5 epc指設(shè)計(jì)（engineering）,采購（procurement）和施工（construction）的縮寫。3.6 健康、安全與環(huán)境管理體系指在健康、安全與環(huán)境方面指揮和控制公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的管理體系，簡稱為“hse管理體系”。h-健康（health）、s-安全（safety）、e-環(huán)境（environment）。3.7 反違章

17、禁令是指中國石油天然氣集團(tuán)公司規(guī)范全體員工崗位操作的hse規(guī)定。具體包括六方面的內(nèi)容：a) 嚴(yán)禁特種作業(yè)無有效操作證人員上崗操作。b) 嚴(yán)禁違反操作規(guī)程操作。c) 嚴(yán)禁無證票從事危險作業(yè)。d) 嚴(yán)禁脫崗、睡崗和酒后上崗。e) 嚴(yán)禁違犯規(guī)定運(yùn)輸民爆物品，放射源和危險化學(xué)品。f) 嚴(yán)禁違章指揮，強(qiáng)令他人違章作業(yè)。3.8 hse管理原則是指中國石油天然氣集團(tuán)公司針對hse管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對各級管理者提出hse管理的基本行為規(guī)則。具體包括九方面的內(nèi)容：a) 任何決策必須優(yōu)先考慮健康環(huán)境安全。b) 安全是聘用的必要條件。c) 企業(yè)必須對員進(jìn)行健康、安全、環(huán)境培訓(xùn)。d) 各級管理者對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的健康安全環(huán)

18、境工作負(fù)責(zé)。e) 各級管理者必須親自參加健康安全環(huán)境審核。f) 員工必須參與崗位危險識別及風(fēng)險控制。g) 事故隱患必須及時整改。h) 所有事故事件必須及時報(bào)告、分析和處理。i) 承包商管理執(zhí)行統(tǒng)一的健康安全環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。3.9 “兩書一表”是指hse作業(yè)指導(dǎo)書、hse作業(yè)計(jì)劃書及hse現(xiàn)場檢查表。是中國石油天然氣集團(tuán)公司基層組織hse管理基本模式，是hse管理體系在基層的文件化表現(xiàn)。3.10 有感領(lǐng)導(dǎo)是指企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)通過以身作則的良好個人安全行為，使員工真正感知到安全生產(chǎn)的重要性，感受到領(lǐng)導(dǎo)做好安全的示范性，感知到自身做好安全的必要性。3.11 本質(zhì)安全是指設(shè)備、設(shè)施或技術(shù)工藝含有內(nèi)在的能夠從根本

19、上防止發(fā)生事故的功能。具體包括三方面的內(nèi)容：a) 失誤-安全功能。指操作者即使操作失誤，也不會發(fā)生事故或傷害。b) 故障-安全功能。指設(shè)備、設(shè)施或技術(shù)工藝發(fā)生故障或損壞時，還能暫時維持正常工作或自動轉(zhuǎn)變?yōu)榘踩珷顟B(tài)。c) 上述兩種安全功能應(yīng)該是設(shè)備、設(shè)施和技術(shù)工藝本身固有的，即在它們的規(guī)劃設(shè)計(jì)階段就被納入其中，而不是事后補(bǔ)償?shù)摹?.12 “三同時”是指建設(shè)項(xiàng)目中的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、安全設(shè)施及防治污染設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)。3.13 “四不放過”事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者沒有處理不放過，事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有采取切實(shí)可行的防范措施不放過。3.14 歸

20、口管理對hse管理體系某一過程進(jìn)行策劃、組織和協(xié)調(diào)，保證過程受控。3.15 gcj中國石油工程建設(shè)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件單位代碼。3.16 sc健康、安全與環(huán)境管理體系管理手冊的代碼。3.17 cx健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件的代碼。4 總要求公司按q/sy 1002.1-2007健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分:規(guī)范、gb/t 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、gb/t 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求建立、實(shí)施和保持hse管理體系。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立管理者代表，負(fù)責(zé)公司hse管理活動，保證管理體系的有效性、適宜性和充分性，并追求持續(xù)改進(jìn)。公司對h

21、se管理體系采用pdca循環(huán)進(jìn)行管理，并注入過程方法、管理的系統(tǒng)方法、基于事實(shí)的決策方法、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與等科學(xué)的管理思想和理念。公司總經(jīng)理確保按本手冊“5.4.3 資源”一節(jié)的要求提供必要的資源，通過協(xié)商與交流、顧客溝通和監(jiān)視與測量結(jié)果等獲得信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視，確保對健康、安全、環(huán)境風(fēng)險的有效控制。公司hse管理體系按照“戴明”模式建立，是一個持續(xù)循環(huán)和不斷改進(jìn)的結(jié)構(gòu)。由七個關(guān)鍵要素組成，包括領(lǐng)導(dǎo)和承諾，健康、安全與環(huán)境方針，策劃，組織結(jié)構(gòu)、資源和文件，實(shí)施和運(yùn)行，檢查和糾正措施，管理評審。各要素之間不是孤立的，而是密切相關(guān)的。這些要素中，領(lǐng)導(dǎo)和承諾是核心，方針和目標(biāo)是方向，

22、組織機(jī)構(gòu)、資源和文件作為支持，計(jì)劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)是循環(huán)鏈，管理評審是推進(jìn)hse管理體系持續(xù)改進(jìn)的動力。5 健康、安全與環(huán)境管理體系要素5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾公司總經(jīng)理為健康、安全與環(huán)境管理提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，并通過“有感領(lǐng)導(dǎo)”確保承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匾膶?shí)踐，建立、實(shí)施和保持hse管理體系并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以履行公司的社會責(zé)任。公司hse承諾是本企業(yè)的最高承諾，經(jīng)hse管理委員會討論確定，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布于本手冊?？偨?jīng)理辦公室是領(lǐng)導(dǎo)和承諾的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司hse承諾的提出、發(fā)布并定期評審。公司職能部門、分公司、項(xiàng)目部將公司hse承諾落實(shí)到本單位各層次的職責(zé)和相關(guān)活動中，通過建立和有

23、效運(yùn)行hse管理體系來證實(shí)其對公司hse承諾的履行程度。當(dāng)直屬項(xiàng)目部或項(xiàng)目部獲得公司授權(quán)獨(dú)立對外組織工程項(xiàng)目時，須向外提供承諾，其承諾在hse作業(yè)計(jì)劃書中以書面形式提供，承諾要和公司的承諾保持一致。公司hse承諾的管理執(zhí)行承諾、方針和目標(biāo)管理程序。5.2 健康、安全與環(huán)境方針總經(jīng)理辦公室向全體員工征集并提出hse方針草案，提交hse管理委員會討論確定，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布于本手冊hse承諾之后，以各種途徑廣泛宣傳、傳達(dá)到所有為本公司工作或代表本公司工作的人員，通過目標(biāo)和指標(biāo)的制定、管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行控制使其得到貫徹實(shí)施。hse方針可為公眾獲取，通過相關(guān)部門向?qū)?yīng)的相關(guān)方進(jìn)行宣傳。hse方

24、針每年評審一次，在管理評審中進(jìn)行，以確保持續(xù)的適宜性。當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營或安全、環(huán)境狀況發(fā)生重大變化或經(jīng)管理評審及相關(guān)方提出要求時，須對hse方針進(jìn)行評審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息。公司同時確定hse戰(zhàn)略目標(biāo)，并與方針保持一致，發(fā)布于本手冊hse方針之后。公司hse方針、戰(zhàn)略目標(biāo)以及公司年度hse目標(biāo)、指標(biāo)的管理執(zhí)行承諾、方針和目標(biāo)管理程序5.3 策劃5.3.1 危害因素識別、風(fēng)險評價與控制危害存在于一切生產(chǎn)經(jīng)營活動中，危害因素識別是查找并確定風(fēng)險的過程，安全環(huán)保處是環(huán)境因素、危害因素識別、評價和風(fēng)險控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位開展環(huán)境因素、危害因素的識別、評價與控制工作，組織相關(guān)部門對各單位環(huán)境因素

25、、危害因素的識別、評價與控制工作進(jìn)行檢查。職能部門、分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素、危害因素的識別、評價及風(fēng)險控制工作，根據(jù)各自的活動或生產(chǎn)特點(diǎn)、危害因素和環(huán)境影響的性質(zhì)選取適當(dāng)?shù)淖R別與評價方法，對其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素、危害因素進(jìn)行識別與評價，確定重大危害因素和重要環(huán)境因素，作為建立職業(yè)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的基礎(chǔ)和依據(jù)。對識別出的危害因素，責(zé)任單位根據(jù)評價結(jié)果制定量化、可實(shí)現(xiàn)、可驗(yàn)證的降低或消除風(fēng)險及危害的管理規(guī)定、削減措施。對于管理規(guī)定、措施及程序所不能控制的重大風(fēng)險，應(yīng)制定具體的管理方案，以確保風(fēng)險的有效控制。危害

26、和環(huán)境因素識別應(yīng)全員參與并定期進(jìn)行，危害和環(huán)境因素的識別與評價、風(fēng)險控制的效果要形成文件并及時更新，對危害和環(huán)境因素的識別、評價及風(fēng)險控制的有效性進(jìn)行定期評審，并根據(jù)需要進(jìn)行改進(jìn)。環(huán)境因素、危害因素識別、評價和風(fēng)險控制具體執(zhí)行環(huán)境因素辨識與評價管理程序、危害因素辨識與風(fēng)險評價、控制管理程序。5.3.2 法律、法規(guī)及其他要求遵守法律、法規(guī)和其他要求是公司hse管理體系的基本要求，是公司hse管理體系持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)。合同條法處是法律法規(guī)和其他要求的歸口管理部門，負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的獲取，組織職能部門進(jìn)行適用性確認(rèn)，組織法律法規(guī)和其他要求的宣貫，及時匯總更新法律法規(guī)和其他要求的最新信息，并將信息

27、傳遞到相關(guān)部門、分公司、項(xiàng)目部和有關(guān)的相關(guān)方。各職能部門負(fù)責(zé)對本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)法律法規(guī)和其他要求的宣貫及培訓(xùn)并遵照執(zhí)行。分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)獲取確認(rèn)本單位適用的法律法規(guī)和其他要求，對相關(guān)職能和層次進(jìn)行培訓(xùn)，遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求。公司各要素主管部門在建立本部門主管要素的管理程序及制訂相關(guān)管理規(guī)定時須符合國家、地方的法律法規(guī)及國家、行業(yè)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等及其他要求，同時應(yīng)將遵守的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的具體要求寫入相關(guān)的程序文件及管理規(guī)定中。法律法規(guī)及其他要求的獲取、評價及更新管理具體執(zhí)行法律、法規(guī)與合規(guī)性評價管理程序。5.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)依

28、據(jù)公司的承諾、方針和重大危害因素、重要環(huán)境因素及顧客對產(chǎn)品安全、環(huán)保性能等方面的需求，制定目標(biāo)和指標(biāo)并分解、落實(shí)，確保hse總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。安全環(huán)保處是公司年度hse目標(biāo)和指標(biāo)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各職能部門制定公司的hse目標(biāo)和指標(biāo)，將其分解到有關(guān)職能部門及分公司、直屬項(xiàng)目部。分公司、直屬項(xiàng)目部根據(jù)公司下達(dá)的目標(biāo)指標(biāo)結(jié)合本單位情況確定、分解本單位的hse目標(biāo)和指標(biāo)并進(jìn)行考核。公司及各單位的各要素主管部門應(yīng)經(jīng)常對本部門的hse指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，必要時進(jìn)行調(diào)整和完善，每年年底對目標(biāo)執(zhí)行實(shí)施情況進(jìn)行評價。hse目標(biāo)和指標(biāo)的管理具體執(zhí)行承諾、方針和目標(biāo)管理程序。5.3.4 管理方案

29、依據(jù)公司的目標(biāo)和指標(biāo)，制定相應(yīng)的管理方案，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高企業(yè)健康、安全與環(huán)境的表現(xiàn)水平。安全環(huán)保處是管理方案的歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織各職能部門制定公司級管理方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督職能部門、分公司、項(xiàng)目部管理方案的制訂與實(shí)施。各職能部門參與本部門相關(guān)的公司級管理方案的制訂并履行相應(yīng)的職責(zé)。分公司、項(xiàng)目部根據(jù)本單位的目標(biāo)指標(biāo)和相關(guān)活動的需要制定分公司級、項(xiàng)目級管理方案并組織實(shí)施。根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及特定的活動制定的管理方案，應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)層次的職責(zé)及實(shí)施方法、步驟和時間表，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。管理方案應(yīng)形成文件，定期并在計(jì)劃的時間間隔內(nèi)進(jìn)行評審。必要時根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動

30、和服務(wù)的變化對管理方案進(jìn)行修訂。項(xiàng)目部的hse作業(yè)計(jì)劃書可作為項(xiàng)目的管理方案。hse管理方案的實(shí)施具體實(shí)施執(zhí)行管理方案控制程序。5.4 組織機(jī)構(gòu)、資源和文件5.4.1 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司hse管理組織機(jī)構(gòu)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”，“直線責(zé)任、屬地管理”的原則建立，實(shí)行逐級負(fù)責(zé)，保障健康安全環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。人力資源處是公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司hse管理組織機(jī)構(gòu)的建立并明確相應(yīng)的管理職責(zé)，負(fù)責(zé)組織對職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查與考核。分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)明確本單位hse組織機(jī)構(gòu)、確定崗位hse職責(zé)并對職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查與考核。 公司成立hse管理委員會，是公司hse管理體系的最高決

31、策機(jī)構(gòu)。hse委員會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任，并任命一名分管hse工作的公司領(lǐng)導(dǎo)為hse管理體系管理者代表。hse委員會由公司管理層及職能部門、分公司/直屬項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人等組成。管理委員會辦公室（簡稱hse辦公室）設(shè)在安全環(huán)保處，負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的日常管理工作。公司組織結(jié)構(gòu)圖見附錄a，公司hse管理體系組織結(jié)構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖見附錄b。分公司在公司hse管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下，成立本單位hse管理委員會，指導(dǎo)下屬項(xiàng)目建立、健全hse管理機(jī)構(gòu)，組織項(xiàng)目編制“兩書一表”；對下屬項(xiàng)目hse管理體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。直屬項(xiàng)目部、項(xiàng)目部在上級hse管理委員會指導(dǎo)下，成立項(xiàng)目hse管理小組，組長由項(xiàng)目部行政正職擔(dān)任。項(xiàng)目經(jīng)理

32、部hse管理組織結(jié)構(gòu)圖見附錄c。公司職能部門、分公司、項(xiàng)目部的hse體系要素分配見附錄d。公司管理層、職能部門、分公司、項(xiàng)目部的hse管理職責(zé)執(zhí)行組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序。5.4.2 管理者代表管理者代表由公司總經(jīng)理任命，管理者代表代表公司總經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)行使健康安全環(huán)境管理體系管理職權(quán)。管理者代表職責(zé)：a) 按標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施和維護(hù)hse管理體系，使其持續(xù)有效運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)體系建立和運(yùn)行過程中內(nèi)、外部的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；c) 負(fù)責(zé)按確立的hse承諾、方針組織制定具體的目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，批準(zhǔn)重大危害因素、重要環(huán)境因素；d) 審核公司健康、安全與環(huán)境管理手冊及程序文件；e) 負(fù)責(zé)資源配備的實(shí)

33、施； f) 組織檢查各職能部門hse職責(zé)履行和hse規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決存在的重大問題；g) 策劃hse管理體系內(nèi)部審核工作，定期向最高管理者匯報(bào)hse管理體系運(yùn)行情況及業(yè)績，提出改進(jìn)建議，為改進(jìn)體系提供依據(jù)；h) 組織糾正嚴(yán)重不符合項(xiàng)，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正措施和預(yù)防措施，并驗(yàn)證和評價效果。分公司應(yīng)確定本單位的管理者代表，賦予其相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限。5.4.3 資源公司總經(jīng)理為實(shí)施和運(yùn)行hse管理體系提供必要的資源，批準(zhǔn)資源配置計(jì)劃。各級管理者應(yīng)為hse管理體系的建立與有效運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源，資源應(yīng)得到合理利用。經(jīng)營計(jì)劃處是公司資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)各種資源的的計(jì)劃、審

34、批、使用與監(jiān)督。各職能部門根據(jù)相關(guān)要求提供必要的資源保證。為確保提供的資源適合于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模及健康、安全與環(huán)境風(fēng)險控制的需要，應(yīng)考慮來自各級管理者和專家的意見，并定期評審資源的適宜性，一般在管理評審時進(jìn)行。資源配置管理具體執(zhí)行資源配置管理程序。5.4.4 能力、培訓(xùn)和意識對從事hse管理有影響的工作人員進(jìn)行能力評價和培訓(xùn)，提高其健康、安全、環(huán)境意識，使其能夠勝任相應(yīng)崗位的工作，確保承諾、方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和hse管理體系有效運(yùn)行。人力資源處是能力、培訓(xùn)和意識的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對公司承擔(dān)hse管理職責(zé)的人員和應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)中起關(guān)鍵作用的人員進(jìn)行能力評價，負(fù)責(zé)公司教育培訓(xùn)規(guī)

35、劃、計(jì)劃的編制與實(shí)施，負(fù)責(zé)培訓(xùn)效果的監(jiān)督與考核。安全環(huán)保處負(fù)責(zé)hse培訓(xùn)的具體組織實(shí)施工作。分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位人員的能力評價和培訓(xùn)工作，建立相應(yīng)的程序，規(guī)范崗位能力條件，進(jìn)行能力評價，并根據(jù)評價的結(jié)果及實(shí)際需求實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)，評估培訓(xùn)效果，保持相關(guān)記錄。員工能力評價、培訓(xùn)管理具體執(zhí)行能力、培訓(xùn)和意識評價管理程序。5.4.5 協(xié)商和溝通協(xié)商和溝通是體現(xiàn)健康、安全與環(huán)境管理“全員參與”的重要途徑。安全環(huán)保處是協(xié)商和溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并保持hse信息渠道，及時傳遞和上報(bào)hse信息；收集關(guān)于突發(fā)事件、安全生產(chǎn)事故、有關(guān)hse的投訴等各類信息，并組織調(diào)查處理；保證顧客、相關(guān)方hse信息資

36、源得到充分利用。各職能部門、分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位內(nèi)的有關(guān)hse信息的收集，與相關(guān)方的信息交流、溝通，協(xié)調(diào)和處理相關(guān)方所提出的意見和建議。當(dāng)各單位識別出的重大危險源、重要環(huán)境因素對相關(guān)方的工作、生活產(chǎn)生較大影響時，各單位應(yīng)針對此重要環(huán)境因素所產(chǎn)生的影響及后果以及應(yīng)對措施以公告或文件的方式傳遞給相關(guān)方，同時應(yīng)征詢相關(guān)方的意見及建議，并應(yīng)予以采納，以取得相關(guān)方的諒解，同時減少對相關(guān)方的影響。公司通過職工代表大會、征集合理化建議活動等途徑，及時收集員工對改善作業(yè)條件等方面的建議和意見，及時將處理意見進(jìn)行反饋。協(xié)商與溝通的管理具體實(shí)施執(zhí)行協(xié)商與溝通管理程序。5.4.6 文件建立適用、有效的公司健康、

37、安全與環(huán)境管理體系文件，描述hse管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維護(hù)hse管理體系文件。安全環(huán)保處是hse管理體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織公司hse管理手冊及hse管理程序文件的編制，各職能部門負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的管理文件的編制。公司hse管理體系文件和資料主要包括：a) 承諾、方針和目標(biāo)、指標(biāo)；b)健康、安全與環(huán)境管理手冊，包括對hse管理體系覆蓋范圍的描述，對hse管理體系主要要素及相互作用的描述，給出查詢相關(guān)文件的途徑；c) hse管理程序文件；d) hse管理體系支持性文件（包括管理制度、管理制度、應(yīng)急預(yù)案等）；e) 適用的外來

38、文件，包括法律法規(guī)和其他要求；f) 其他相關(guān)文件；g) 為提供證據(jù)所需的記錄。分公司編制本單位的hse管理手冊、程序文件及本單位適用的專業(yè)作業(yè)文件，并保持與公司的各級各類文件一致。項(xiàng)目部制定和完善崗位作業(yè)規(guī)程，編制項(xiàng)目hse作業(yè)計(jì)劃書等作業(yè)文件，采取“兩書一表”（hse作業(yè)指導(dǎo)書、hse作業(yè)計(jì)劃書、hse現(xiàn)場檢查表）形式，實(shí)施風(fēng)險管理，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)受控。公司hse管理體系程序文件名錄參見附錄e，作業(yè)文件目錄參見附錄f。5.4.7 文件控制保證與hse管理體系有關(guān)的文件得到有效控制，有效并適用，確保體系運(yùn)行的各個場所都使用有效版本的文件?？偨?jīng)理辦公室是文件控制的歸口部門，負(fù)責(zé)行政文件的核稿、制發(fā)以及

39、外來文件的處理。安全環(huán)保處是具體負(fù)責(zé)hse管理手冊、程序文件以及本部門相關(guān)文件的控制。經(jīng)營計(jì)劃處是規(guī)章制度控制的主管部門，負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度類文件的控制。其他各職能部門負(fù)責(zé)本部門主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件和資料的控制。分公司、項(xiàng)目部建立相應(yīng)的程序，規(guī)定本單位文件的管理內(nèi)容與要求，并按程序要求對本單位文件實(shí)施有效控制。所有文件及記錄必須字跡清晰，表達(dá)明確，文字簡練，標(biāo)識狀態(tài)、注明時間、妥善保存并注明保存期限。失效文件和資料由原文件和資料發(fā)放單位通知失效信息。標(biāo)注“作廢”字樣，法律、法規(guī)或保存信息需要的作廢文件上標(biāo)注“作廢參考”字樣，防止文件誤用。hse管理體系文件和資料的建立、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、保管、變

40、更、作廢等進(jìn)行控制管理要求具體執(zhí)行文件和資料控制程序。5.5 實(shí)施和運(yùn)行5.5.1 設(shè)施完整性保證公司所用設(shè)備、設(shè)施的齊全完好，滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、健康安全管理的需要并使之符合規(guī)定要求，同時使hse的設(shè)施在整個生命周期處于完整狀態(tài)。資產(chǎn)裝備處是公司主要設(shè)備、設(shè)施完整性工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司主要設(shè)備、設(shè)施完整性管理工作的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)匯總并編制公司設(shè)備、設(shè)施需求計(jì)劃。分公司、項(xiàng)目部建立相應(yīng)的程序，規(guī)定設(shè)施、設(shè)備的管理內(nèi)容與要求，實(shí)施相應(yīng)的控制，確保設(shè)施、設(shè)備完整。設(shè)施完整性管理具體執(zhí)行設(shè)備、設(shè)施完整性管理程序。5.5.2 承包方和供應(yīng)方公司對所有與公司發(fā)生聯(lián)系的承包方和供應(yīng)方進(jìn)行資質(zhì)評價和

41、實(shí)際表現(xiàn)的監(jiān)控，對其施加影響，傳遞相關(guān)信息，保證其活動、產(chǎn)品和服務(wù)符合公司hse管理體系要求。項(xiàng)目管理部為工程施工承包方評價和管理的歸口部門，負(fù)責(zé)工程施工承包方的整體管理協(xié)調(diào)工作，組織對工程施工承包方的專業(yè)資質(zhì)審查、業(yè)績考核、綜合評價、建立合格承包方名錄等工作。設(shè)計(jì)管理部是設(shè)計(jì)承包方評價和管理的歸口部門，負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)承包方的整體管理協(xié)調(diào)工作，組織對工程設(shè)計(jì)承包方的專業(yè)資質(zhì)審查、業(yè)績考核、綜合評價、建立合格承包方名錄等工作。采購管理部是采購供應(yīng)方評價和管理的歸口部門，負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)對為公司工程建設(shè)提供設(shè)備、材料或者提供運(yùn)輸、售后等服務(wù)的供應(yīng)方的整體管理協(xié)調(diào)工作，組織對供應(yīng)方的專業(yè)資質(zhì)審查、業(yè)績考核、綜

42、合評價、建立合格采購供應(yīng)方名錄等工作。公司與承包方和供應(yīng)方之間應(yīng)當(dāng)有特定的關(guān)系文件如合同、協(xié)議等，明確各自職責(zé)，在工作之前解決存在的差異，認(rèn)可有關(guān)的工作文件。分公司、項(xiàng)目部建立相應(yīng)的程序，規(guī)定本單位對承包方和供應(yīng)方的管理內(nèi)容與要求，對承包方和供應(yīng)方施加影響，使其產(chǎn)品、活動和服務(wù)符合公司及各單位的要求。承包方、供應(yīng)方的評價、選擇和管理具體執(zhí)行承包方與供應(yīng)方管理程序。5.5.3 顧客和產(chǎn)品識別確定并確定顧客有關(guān)hse方面的需求，對工程設(shè)計(jì)、施工生產(chǎn)、裝備制造、技術(shù)服務(wù)等生產(chǎn)經(jīng)營過程中的hse風(fēng)險和影響進(jìn)行評估和管理，增強(qiáng)顧客滿意。項(xiàng)目管理部是顧客和產(chǎn)品的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對顧客相應(yīng)的意見、要求

43、、反饋的問題進(jìn)行解決，必要時組織相關(guān)部門對顧客需求進(jìn)行評審后采取糾正措施和預(yù)防措施。分公司、項(xiàng)目部識別確定本單位業(yè)務(wù)范圍所涉及的顧客的需求，報(bào)上級主管部門，并在生產(chǎn)、服務(wù)和活動過程中充分考慮。5.5.4 社區(qū)和公共關(guān)系公司建立并保持與社區(qū)聯(lián)系和溝通的渠道，定期與其溝通，通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動向社區(qū)和公眾表明公司的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險、影響及管理績效，獲取社區(qū)各相關(guān)方對公司改進(jìn)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。群眾工作處負(fù)責(zé)建立并保持與社區(qū)交流和溝通的渠道，收集并答復(fù)社區(qū)內(nèi)各相關(guān)方的意見、要求和建議。分公司、項(xiàng)目部與本單位涉及的社區(qū)進(jìn)行交流與溝通，收集并回復(fù)其意見、建議和要求，必要時將其傳遞到群眾工作處

44、。與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的溝通工作應(yīng)當(dāng)本著友善、互利的原則建立良好的合作關(guān)系，提升在當(dāng)?shù)卣械穆曌u(yù)，并做好相應(yīng)記錄。5.5.5 作業(yè)許可確保對危險作業(yè)活動實(shí)施有效控制，控制和削減風(fēng)險，預(yù)防事故、保護(hù)員工健康安全，保證安全生產(chǎn)。項(xiàng)目管理部是作業(yè)許可的歸口管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)施工過程中高危作業(yè)許可證管理。安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對作業(yè)許可執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位作業(yè)許可管理及本單位的承包方的作業(yè)許可的執(zhí)行和管理。公司作業(yè)許可的類型：a) 對基坑支護(hù)與降水工程作業(yè)；b) 土石方開挖工程作業(yè)；c) 起重吊裝工程作業(yè)；d) 腳手架工程作業(yè)；e) 電工作業(yè)；f) 動火作業(yè)；g) 進(jìn)入有限空間作業(yè)；h) 高處作業(yè)；

45、i) 臨時用電作業(yè)；j) 射線作業(yè)等；作業(yè)許可的申請、批準(zhǔn)、實(shí)施、變更與關(guān)閉應(yīng)按作業(yè)許可管理程序執(zhí)行。5.5.6 運(yùn)行控制確定控制健康、安全和環(huán)境風(fēng)險的活動和任務(wù)，在不同職能和層次針對這些活動和任務(wù)進(jìn)行策劃和控制，制定必要的程序和工作指南，按照“環(huán)保優(yōu)先、安全第一、質(zhì)量至上、以人為本”的要求，貫徹執(zhí)行中國石油天然氣集團(tuán)公司“反違章禁令”和“hse管理原則”，確保hse承諾、方針、目標(biāo)和指標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目管理部是運(yùn)行控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織控制與健康、安全、環(huán)境風(fēng)險有關(guān)的活動和任務(wù)，制定工作指南和程序文件，確保工程設(shè)計(jì)、施工生產(chǎn)、裝備制造、技術(shù)服務(wù)等生產(chǎn)經(jīng)營過程中風(fēng)險削減和控制措施的管理與

46、監(jiān)督。市場開發(fā)部是國內(nèi)外市場開發(fā)hse控制的管理部門，負(fù)責(zé)組織市場開發(fā)過程與hse風(fēng)險有關(guān)的活動和任務(wù)，制定工作指南和程序文件，確保市場開發(fā)過程中風(fēng)險削減和控制措施的管理與監(jiān)督。設(shè)計(jì)管理部是工程設(shè)計(jì)、開發(fā)的管理部門，負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)、新技術(shù)開發(fā)過程與hse風(fēng)險有關(guān)的活動和任務(wù)，制定工作指南和程序文件，確保工程設(shè)計(jì)、新技術(shù)開發(fā)等過程中風(fēng)險削減和控制措施的管理與監(jiān)督。采購管理部是設(shè)備、物資采辦控制的管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)備、物資采購過程與hse風(fēng)險有關(guān)的活動和任務(wù)，制定工作指南和程序文件，確保采購過程中風(fēng)險削減和控制措施的管理與監(jiān)督。安全環(huán)保處是hse管理和監(jiān)督的管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理hse控制的實(shí)施情

47、況。項(xiàng)目部在新開工程之前，進(jìn)行有關(guān) hse 的風(fēng)險識別及評價，并組織制定“hse作業(yè)計(jì)劃書、作業(yè)指導(dǎo)書和檢查表”，明確各部門和全體員工的hse職責(zé)，制定特殊過程的工作程序，規(guī)范員工的操作，使各項(xiàng)危害及風(fēng)險得到有效削減及控制，使hse管理得到持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)公司hse承諾、方針、目標(biāo)，針對風(fēng)險評價的結(jié)果，確定與重大危害因素和重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動、任務(wù)，各相關(guān)職能部門針對這些活動和任務(wù)實(shí)施策劃，建立并保持相關(guān)管理程序和工作指南，規(guī)定上述活動的運(yùn)行準(zhǔn)則并應(yīng)嚴(yán)格按其執(zhí)行，進(jìn)行重點(diǎn)控制。環(huán)境保護(hù)管理具體執(zhí)行環(huán)境因素識別管理程序、環(huán)境管理程序、清潔生產(chǎn)管理程序、技術(shù)服務(wù)hse管理程序等程序。安全管理

48、具體執(zhí)行安全管理程序、設(shè)計(jì)hse管理程序、技術(shù)服務(wù)hse管理程序、施工生產(chǎn)hse管理程序、作業(yè)許可管理程序等程序。職業(yè)健康管理具體執(zhí)行職業(yè)健康管理程序。5.5.7 變更管理在公司的業(yè)務(wù)活動中，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、人員、體系文件、設(shè)施設(shè)備、工藝流程和操作規(guī)程等方面發(fā)生暫時或永久性變化時，進(jìn)行變更管理。安全環(huán)保處是變更的歸口管理部門，負(fù)責(zé)hse管理手冊和hse管理程序的變更管理。各職能部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的變更管理工作。對提議的變更及實(shí)施要形成文件，對變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險和影響進(jìn)行評審并保留相關(guān)記錄，對認(rèn)可的變化及其實(shí)施程序形成文件，提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)。分公司、項(xiàng)

49、目部建立相應(yīng)的程序，明確變更管理的內(nèi)容、職責(zé)與控制要求并按程序要求對變更進(jìn)行管理和控制。5.5.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立并保持應(yīng)急控制（響應(yīng)）計(jì)劃和程序，以便確定潛在事故或緊急情況，當(dāng)事故或緊急情況出現(xiàn)后能對其做出應(yīng)急響應(yīng)，達(dá)到預(yù)防或減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響。公司成立突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和專項(xiàng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)緊急情況下的應(yīng)急指揮?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織各職能部門識別公司潛在的緊急情況并編制總體應(yīng)急預(yù)案及相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，負(fù)責(zé)組織公司24小時應(yīng)急值班值守工作。相關(guān)職能部門參與公司應(yīng)急預(yù)案的編制及評審，參加公司級預(yù)案的演練，履行相應(yīng)的應(yīng)急職責(zé)。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)形成文件并存檔，

50、按要求向有關(guān)部門備案，定期檢驗(yàn)和檢查應(yīng)急裝備和設(shè)施，對有關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)，確保所有應(yīng)急資源處于待命狀態(tài)。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期測試和評審，測試的方法包括應(yīng)急訓(xùn)練、演習(xí)和其它合適的方法，在演練后或事件、緊急情況發(fā)生后，應(yīng)依據(jù)評審結(jié)果對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。分公司、項(xiàng)目部建立相應(yīng)的程序，識別緊急情況，編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練。5.6 檢查和糾正措施5.6.1 績效測量和監(jiān)視公司定期對可能具有健康、安全、環(huán)境影響的活動、運(yùn)行中的關(guān)鍵特性和運(yùn)行績效進(jìn)行測量和監(jiān)測，對計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價，保障hse管理績效持續(xù)改進(jìn)。安全環(huán)保處是績效測量和監(jiān)視的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織

51、對職業(yè)健康、安全管理、環(huán)境管理的專業(yè)監(jiān)測、不符合情況的糾正、運(yùn)行控制的監(jiān)測與監(jiān)督，負(fù)責(zé)管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織對hse目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測、考核匯總。其他各職能部門應(yīng)定期評價本單位職責(zé)范圍內(nèi)的hse活動的監(jiān)測結(jié)果，驗(yàn)證與健康、安全與環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性，以便采取糾正措施，同時為管理評審提供依據(jù)。各管理程序或控制程序必須規(guī)定檢測的頻次、方法和監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。年度績效測量和監(jiān)測計(jì)劃分別由各單位在年初組織編制并組織實(shí)施。分公司、項(xiàng)目部建立相應(yīng)的程序，規(guī)定本單位范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量的內(nèi)容與控制，進(jìn)行例行的監(jiān)督、檢查、測量及監(jiān)測，并做好相關(guān)的記錄?？冃y量和監(jiān)視管理具體執(zhí)行績效測量和監(jiān)

52、視管理程序.5.6.2 合規(guī)性評價建立并保持法律法規(guī)及合規(guī)性評價管理程序，定期對法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行評價，檢驗(yàn)承諾、方針的實(shí)施情況，尋求改進(jìn)的機(jī)會。合同條法處是合規(guī)性評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各職能部門每年進(jìn)行一次對法律法規(guī)和其他要求的遵循情況的評價，評價結(jié)果輸入管理評審。當(dāng)發(fā)生重大環(huán)境或安全投訴、重大環(huán)境或安全事故時應(yīng)追加評價，評價依據(jù)hse監(jiān)測結(jié)果與采用的法律法規(guī)和其他要求一一對照進(jìn)行評價。分公司、項(xiàng)目部建立相應(yīng)的程序，定期對法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行評價并保持相關(guān)記錄。法律法規(guī)和其他要求遵循情況的評價管理具體執(zhí)行法律法規(guī)及合規(guī)性評價管理程序。5.6.3 不符合、糾正措

53、施和預(yù)防措施公司通過常規(guī)監(jiān)測、內(nèi)部審核、管理評審、外審和相關(guān)方意見等信息確定不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符合的主要原因，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，防止不符合的再次發(fā)生，以確保hse管理體系的有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)。安全環(huán)保處是不符合、糾正措施和預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。各職能部門負(fù)責(zé)對本部門主管的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施與管理。糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素、危害因素的辯識與評價，通過評價予以評審。對消除實(shí)際和潛在不符合原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題（或潛在問題）的嚴(yán)重性及健康

54、、安全與環(huán)境風(fēng)險相適應(yīng)。發(fā)生重大不符合時，應(yīng)及時向管理者代表和安全環(huán)保處報(bào)告。分公司、項(xiàng)目部應(yīng)建立相應(yīng)程序，對發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施和預(yù)防措施，評審后實(shí)施。不符合、糾正措施和預(yù)防措施具體執(zhí)行不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理程序。5.6.4 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 公司建立并保持事故、事件調(diào)查和處理的工作程序及責(zé)任，針對事故、事件的原因進(jìn)行分析，采取糾正預(yù)防措施，防止發(fā)生和再發(fā)生事故。公司鼓勵員工主動報(bào)告事故、事件，并進(jìn)行交流，以促使所有員工重視健康、安全與環(huán)境工作。安全環(huán)保處是事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對各類生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境污染、交通、社會安全事故、事件的調(diào)查和處理工作。各職能部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的事故、事件的管理。凡發(fā)生影響健康、安全和環(huán)境的事故、事件，各事發(fā)單位按要求及時報(bào)告到上級主管部門，并及時采取措施，防止事故擴(kuò)大。事故、事件報(bào)告應(yīng)符合法律要求的范圍或組織對外交流所需的范圍。事故要在一定范圍內(nèi)通報(bào)，事故的處理決定要通報(bào)相關(guān)方，使相關(guān)方能夠得到該方面的信息并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。對所有的事故、事件都要按照“四不放過”的原則進(jìn)行進(jìn)行調(diào)查和處理。