倉庫管理控制程序

1、1.0 目的： 為規(guī)范公司倉庫的物料管理流程，實(shí)現(xiàn)倉庫作業(yè)合理化。2.0 范圍：凡本公司所屬的原材料、輔料、半成品、成品、工具等均適用。3.0 職能：3.1原材料、輔料、半成品的入庫、成品出貨管理。 3.2原材料、輔料、半成品的分類、管理保管。 3.3供應(yīng)生產(chǎn)所必需的材料，并做好服務(wù)。 3.4材料的帳務(wù)記錄，確保帳物卡一致。 3.5為財(cái)務(wù)部門提供成本核算依據(jù)。4.0 定義：無5.0 作業(yè)流程：5.1物料收發(fā)規(guī)定： 5.1.1 供應(yīng)商送貨單未填寫我司訂購單單號或與我司訂購單訂購物料的品名.規(guī)格.數(shù)量不符合時(shí)。倉庫不得對該物料進(jìn)行驗(yàn)收工作。5.1.2領(lǐng)料部門開立的領(lǐng)料單對所領(lǐng)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量

2、填寫不全或描述不清時(shí)，倉庫不得發(fā)放物料。5.1.3 遵守倉庫收發(fā)料時(shí)間規(guī)定，17:30后倉庫不得發(fā)放物料。外協(xié)物料不受此限制。5.1.4禁止不合格物料的入庫與發(fā)放，特殊情況應(yīng)征得總經(jīng)理辦公室或品管部門的書面同意。 5.1.5未經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)或無檢驗(yàn)標(biāo)識的物料不得入庫。 5.1.6 嚴(yán)禁私自領(lǐng)用倉庫物品。 5.2物料的驗(yàn)收應(yīng)包括：5.2.1物料的品名、規(guī)格須與所對應(yīng)的訂購單一致； 5.2.2物料的數(shù)量不得超出所對應(yīng)的訂購單數(shù)量； 5.2.3物料的品質(zhì)必須經(jīng)品檢部門簽收合格； 5.2.4物料進(jìn)庫的憑證。 5.2.5物料驗(yàn)收應(yīng)遵守以下程序： a)供應(yīng)商按我司訂購單所訂購物料連同送貨單一起送至我司進(jìn)料檢驗(yàn)

3、區(qū)。 b)倉庫人員收到送貨單后，核對訂購單po#及送貨單與實(shí)到物是否有 誤。如果有誤，則立即通知采購人員，直至更正無誤為止。c)倉庫人員將實(shí)際驗(yàn)收物料數(shù)量填寫進(jìn)料驗(yàn)收單，然后將進(jìn)料驗(yàn)收單交由品質(zhì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行物料檢驗(yàn)。 d)物料檢驗(yàn)合格后，倉庫人員應(yīng)按檢驗(yàn)結(jié)果給予辦理入庫手續(xù)，搬至指定庫區(qū)。檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格物料則由采購人員知會供應(yīng)商并參照不合格品控制程序處理。 c)倉庫人員按進(jìn)料驗(yàn)收單實(shí)際合格數(shù)量做好帳目。將當(dāng)天的單據(jù)進(jìn)行整理.分類歸檔。5.3 物料發(fā)放/物料委外加工； 5.3.1物料發(fā)放：a)倉庫人員接到領(lǐng)料單，核對物料規(guī)格、型號無誤后給予物料發(fā)放。 b)倉庫人員將物料交接領(lǐng)料人員，雙方核對無誤

4、后在領(lǐng)料單上簽名，各自取回相應(yīng)聯(lián)單。并按領(lǐng)料單實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量做好帳目。b)售后領(lǐng)用物料須由生產(chǎn)中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)加簽后，方可發(fā)料?，F(xiàn)場領(lǐng)用輔料.低值易耗品直接由班組長簽核后即可發(fā)料。5.3.2物料委外加工：a)倉庫接到采購下達(dá)之訂購單上需要外發(fā)物料給供應(yīng)商協(xié)助加工時(shí)，倉庫人員根據(jù)訂購單上所需物料備料并開具委外加工單，經(jīng)生管部經(jīng)理核準(zhǔn)后外發(fā)物料。b)現(xiàn)場入庫半成品物料在某加工班組或該產(chǎn)品需特殊加工，我司無法完成需委外加工（如陽極氧化、發(fā)黑、電鍍）時(shí)。倉庫人員根據(jù)加工制令單要求開具委外加工單，經(jīng)生管部經(jīng)理核準(zhǔn)后外發(fā)物料。c)倉庫人員將物料交接外協(xié)廠商，雙方核對無誤在委外加工單上簽名，各自取回相應(yīng)

5、單據(jù)。并按委外加工單實(shí)際數(shù)量做好帳目。5.3.3倉庫人員須將當(dāng)天的單據(jù)進(jìn)行整理.分類歸檔。5.4生產(chǎn)部門成品、半成品入庫、成品出庫；5.4.1生產(chǎn)部門成品、半成品入庫：a)各生產(chǎn)班組進(jìn)行成品、半成品制造加工，經(jīng)品質(zhì)部門判定合格后，生產(chǎn)班組長開具進(jìn)料單連同物料送至倉庫。b)倉庫人員接到進(jìn)料單后進(jìn)行檢查驗(yàn)收，對所入庫物料之品名、規(guī)格、數(shù)量核對確認(rèn)無誤后，倉庫人員在進(jìn)料單上簽名，取回相應(yīng)聯(lián)單，將入庫物料按指定倉位放存。 c)倉庫人員及時(shí)做好成品、半成品入帳手續(xù)。5.4.2成品出庫： a)倉庫人員接到業(yè)務(wù)出貨通知后，根據(jù)出貨清單配置表明細(xì)配置相應(yīng)工具交品質(zhì)部fqc檢驗(yàn)并包裝。 b)各生產(chǎn)班組對現(xiàn)場出貨

6、成品機(jī)清潔包裝后，由營銷中心在出貨前開立領(lǐng)料單并寫明出貨客戶、出貨機(jī)型、出貨數(shù)量經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)；總經(jīng)室核準(zhǔn)后到資材部領(lǐng)取相應(yīng)成品機(jī)出貨。 c)倉庫人員及時(shí)做好成品出庫手續(xù)及單據(jù)歸檔。 5.5退料：規(guī)格不符之物料、超發(fā)之物料、不良之物料和呆料。退料時(shí)應(yīng)遵守以下程序：5.5.1各生產(chǎn)小組將須退庫物料整理匯總后，開具內(nèi)部退料單，經(jīng)品管部檢驗(yàn)后，送至倉庫進(jìn)行退料。 5.5.2對于規(guī)格不符物料、多發(fā)物料及呆料退料時(shí)，退料人員應(yīng)在內(nèi)部退料單上注明，經(jīng)品質(zhì)判定后退返倉庫。 5.5.3 超發(fā)之物料退庫，生產(chǎn)部門將物料整理包裝，經(jīng)品質(zhì)判定后送至倉庫，倉庫人員根據(jù)內(nèi)部退料單核對物料，核對清點(diǎn)無誤后，分別放入不同的倉位

7、。5.5.4倉庫人員及時(shí)將因退料產(chǎn)生的各種單據(jù)憑證入帳，并將當(dāng)天的單據(jù)分類歸檔。 5.6物料的保管與儲存 5.6.1倉庫物料保管； a)倉庫人員應(yīng)對倉庫內(nèi)儲存區(qū)域與料架分布情形非常熟悉。 b)堅(jiān)持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品。 c)對倉庫內(nèi)保存時(shí)間很長的半成品、成品應(yīng)及時(shí)作書面呈報(bào)總經(jīng)理辦公室。 d)所有物料必須建立完整的帳目和報(bào)表。 e)物料應(yīng)建立相應(yīng)的物料卡，確保帳、物、卡一致。 f)貴重物品要入箱上鎖，并有專人保管。 5.6.2倉庫物料儲存； a)儲存應(yīng)遵循“防水、防火、防壓、定點(diǎn)、定位、定量、先進(jìn)先出”的原則。 b)物料疊放時(shí)要做到“上小下大、上輕下重”。 c)

8、易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板進(jìn)行隔離。 d)呆廢料必須分開儲存。 5.7呆廢料的管理： 5.7.1倉庫部門填寫一年內(nèi)無異動呆滯料明細(xì)表，核查呆滯料一年內(nèi)無異動的原因，擬定處理方式及處理期限，以書面形式報(bào)總經(jīng)理辦公室和財(cái)務(wù)部。 5.7.2總經(jīng)理辦公室聯(lián)合品管部、制造部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)等部門，審議核定呆滯料的處理方式及處理期限。 5.7.3審議核定后如需報(bào)廢物料由倉庫填寫報(bào)廢申請單按不合格品控制程序處理。5.8倉庫的帳簿與表單5.8.1倉庫在進(jìn)行倉庫的管理過程中，應(yīng)使用公司規(guī)定的、規(guī)范的帳簿與表單 做好倉庫管理工作，為公司財(cái)務(wù)部門提供成本核算、經(jīng)營活動分析與監(jiān)督的憑證。5.8.2倉

9、庫每月月底應(yīng)把帳簿、表單與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行校對。5.8.3倉庫根據(jù)物料進(jìn)出的情況，結(jié)合以往的記錄，應(yīng)對每項(xiàng)工程的用料提出自己的建議。5.8.4倉庫應(yīng)具備的帳目主要有：原材料帳、半成品、輔助材料帳、成品帳、工具帳、配件帳、固定資產(chǎn)帳等。 5.8.5倉庫每日、月、季、年度應(yīng)做好報(bào)表有：庫存明細(xì)明、呆料庫存月報(bào)表、退料月報(bào)表。5.9盤點(diǎn)：5.9.1每半年度倉庫須配合各部門進(jìn)行年度盤點(diǎn)，并呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果；5.9.2倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)異常庫存狀況時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行抽樣盤點(diǎn)。 6 參考文件：6.1采購控制程序 emma-pr-106.2外發(fā)加工控制程序 emma-pr-116.3物料接收作業(yè)管理辦法 emma-wi-w-016.4出貨控制程序 emma-pr-076.5不合格品控制程序 emma-pr-227 附件：7.1進(jìn)料驗(yàn)收單 emma-qr-w-02-a07.2領(lǐng)料單 emma-qr-w-04-a07.3內(nèi)部退料單 emma-qr-w-07-a07.4報(bào)廢單申請單 emma-qr-w-05-a07.5請購單 emma-qr-w-01-a07.6進(jìn)料單 emma-qr-w-06-a07.7庫存明細(xì)表 emma-qr-w-09-a07.8退料月報(bào)表