中石化滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)試驗(yàn)

1、滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定qg/shcz 12.001-2008(a/0)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了滄州分公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理職責(zé)和權(quán)限、管理內(nèi)容與控制要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于滄州分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理。2 術(shù)語(yǔ)和定義2.1 三及時(shí) 采樣及時(shí)、分析及時(shí)、報(bào)結(jié)果及時(shí)2.2 五準(zhǔn)確 采樣準(zhǔn)確、基準(zhǔn)準(zhǔn)確、分析準(zhǔn)確、計(jì)算準(zhǔn)確、報(bào)結(jié)果準(zhǔn)確2.3 三級(jí)檢查 自己檢查、互相檢查、班長(zhǎng)檢查2.4 五不許出廠質(zhì)量、品種、規(guī)格不符合標(biāo)準(zhǔn)不許出廠；分析項(xiàng)目不全不許出廠；沒(méi)有質(zhì)量合格證或化驗(yàn)單不許出廠；包裝容器不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不許出廠；未按規(guī)定留樣不許出廠。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 生產(chǎn)管理部是“產(chǎn)品試驗(yàn)和

2、檢驗(yàn)”的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)提出原料、成品、半成品和過(guò)程水分析計(jì)劃，負(fù)責(zé)提供石油及石油化工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的分析檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)每月的生產(chǎn)裝置餾出口合格率考核。3.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)提出環(huán)境監(jiān)測(cè)分析檢驗(yàn)計(jì)劃。3.3 機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)提出動(dòng)力供應(yīng)分析檢驗(yàn)計(jì)劃。3.4 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品（包括原料油、化工原材料、裝置餾出口、半成品、成品）、環(huán)境檢測(cè)項(xiàng)目和動(dòng)力相關(guān)指標(biāo)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。質(zhì)量檢查員對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，經(jīng)公司經(jīng)理授權(quán)后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量是否合格做出判定，簽署產(chǎn)品合格證，放行產(chǎn)品。3.5 供應(yīng)公司負(fù)責(zé)進(jìn)廠化工原材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證計(jì)劃，并負(fù)責(zé)

3、委托檢驗(yàn)。3.6 各單位負(fù)責(zé)委托本單位產(chǎn)品（包括原料、餾出口、半成品、成品）的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并配合質(zhì)檢中心采樣。4 管理內(nèi)容和控制要求4.1 通則4.1.1 質(zhì)檢中心在主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照有利于生產(chǎn)操作，有利于質(zhì)量檢查和確保產(chǎn)品質(zhì)量的原則，對(duì)原材料、餾出口、半成品、成品按規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.1.2 所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)必須按照石油及石油化工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、分析計(jì)劃和試驗(yàn)方法進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確地完成各部門(mén)下達(dá)或委托的檢驗(yàn)計(jì)劃，并做到“三及時(shí)”、“五準(zhǔn)確”。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始記錄均經(jīng)“三級(jí)檢查”。4.1.3 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。4.2 進(jìn)貨

4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.1 進(jìn)廠火車原油，每批均進(jìn)行分析，質(zhì)檢中心按規(guī)定進(jìn)行采樣、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)生產(chǎn)管理部并填報(bào)化驗(yàn)報(bào)告單。4.2.2 進(jìn)廠原油入罐后，經(jīng)靜置、脫水、檢尺后，分別按照管轄權(quán)限由銷售公司、油品車間委托質(zhì)檢中心檢驗(yàn)和試驗(yàn)，質(zhì)檢中心按規(guī)定進(jìn)行采樣、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)化驗(yàn)報(bào)告單，并建立質(zhì)量記錄臺(tái)帳。4.2.3 進(jìn)廠管道原油按檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行，定期評(píng)價(jià)形成報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)管理部、銷售公司、計(jì)劃部以及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.2.4 未經(jīng)分析的原油，不準(zhǔn)投入下道工序。4.2.5 進(jìn)廠化工原材料由供應(yīng)公司向質(zhì)檢中心提出申請(qǐng)，并委托質(zhì)檢中心進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證，檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)量檢查員填寫(xiě)化驗(yàn)報(bào)告單，按化

5、工原材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量判定并在報(bào)告單上簽字蓋章。4.2.6 確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在供方處進(jìn)行控制的程度和所提供的合格證據(jù)及采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。4.2.7 任何情況下原（料）油均不準(zhǔn)緊急放行。 4.2.8 化工原材料一般不允許緊急放行，如因生產(chǎn)急需，來(lái)不及進(jìn)廠檢驗(yàn)的進(jìn)廠產(chǎn)品由生產(chǎn)管理部等有關(guān)部門(mén)確認(rèn)，經(jīng)分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可先行使用，生產(chǎn)管理部和使用單位做好標(biāo)識(shí)記錄，一旦確認(rèn)不能用或在使用過(guò)程中發(fā)生問(wèn)題，要立即終止使用，追回未用化工原材料，對(duì)未使用的化工原材料進(jìn)行處理。4.2.9 對(duì)影響質(zhì)量、環(huán)境和安全及無(wú)法追回或當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)追回難度大的進(jìn)貨產(chǎn)品，不得緊急放行。4.3

6、 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.3.1 質(zhì)檢中心按檢驗(yàn)計(jì)劃到各裝置同操作員一起采集餾出口樣品，然后進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好原始記錄，質(zhì)檢中心將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)傳送到局域網(wǎng)，車間和生產(chǎn)管理部做好記錄。4.3.2 生產(chǎn)管理部委托質(zhì)檢中心對(duì)生產(chǎn)裝置餾出口樣品可隨時(shí)抽查，任何人不得干預(yù)，抽查結(jié)果統(tǒng)計(jì)合格率。4.3.3 在生產(chǎn)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需要向生產(chǎn)調(diào)度提出加樣申請(qǐng)，生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)實(shí)際情況批準(zhǔn)。質(zhì)檢中心依據(jù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，生產(chǎn)調(diào)度也可根據(jù)生產(chǎn)情況直接通知質(zhì)檢中心臨時(shí)加樣。4.3.4 各中間原料罐的分析由質(zhì)檢中心按檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，結(jié)果在lims上發(fā)布，車間和生產(chǎn)調(diào)度做好記錄。4.3.5 半成品由質(zhì)檢中心

7、按檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果在局域網(wǎng)上發(fā)布，車間得到信息后做好記錄。4.3.6 半成品轉(zhuǎn)罐時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行“五不許移動(dòng)”。4.3.7 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按不合格品控制程序執(zhí)行。例外放行需經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)管理部和生產(chǎn)單位做好記錄，加強(qiáng)監(jiān)控，確保生產(chǎn)過(guò)程受控。4.3.8 質(zhì)檢中心根據(jù)生產(chǎn)管理部下發(fā)的對(duì)各裝置產(chǎn)品控制指標(biāo)，每月對(duì)各裝置產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，標(biāo)明不合格的項(xiàng)類和中間產(chǎn)品合格率，報(bào)生產(chǎn)管理部。4.4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.4.1 成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)分析報(bào)告單。4.4.2 成品檢驗(yàn)必須在各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)全部滿足規(guī)定的要求后，才能判定合格。4.4

8、.3 在生產(chǎn)工藝穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，成品中某些實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)優(yōu)于現(xiàn)控制指標(biāo)的分析項(xiàng)目和煉油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的保留項(xiàng)目，質(zhì)檢中心可以采用定期抽檢的方法進(jìn)行控制。工藝變化時(shí)，要恢復(fù)全面分析。保留項(xiàng)目的設(shè)立執(zhí)行股份公司“質(zhì)量管理辦法”的相關(guān)規(guī)定。4.4.4 成品出廠前必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)量檢查員簽發(fā)合格證方可出廠。4.4.5 產(chǎn)品出廠嚴(yán)格執(zhí)行“五不許出廠”。4.4.6 成品油裝火車前，槽車必須按sh 016492（1998）石油產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)運(yùn)及交貨驗(yàn)收規(guī)則進(jìn)行，經(jīng)質(zhì)量檢查員檢查合格，簽發(fā)合格證后方準(zhǔn)裝車。裝車后，油品車間保存好裝車記錄（包括槽車車號(hào)、裝油類別、去向）。4.4.7 瀝青成品在放料口取樣進(jìn)行

9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出廠。出廠時(shí)，用戶憑發(fā)票到質(zhì)檢中心開(kāi)質(zhì)量合格證。4.4.8 聚丙烯、硫磺成品要以質(zhì)檢中心簽發(fā)的化驗(yàn)單（合格證）為質(zhì)量檢驗(yàn)交接的依據(jù)，否則不準(zhǔn)交付入庫(kù)。4.4.9 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。4.4.10 質(zhì)檢中心每月填報(bào)滄州分公司石化產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)生產(chǎn)管理部和相關(guān)部門(mén)。4.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄4.5.1 質(zhì)檢中心應(yīng)建立并保存產(chǎn)品（包括原料油、裝置餾出口、半成品、成品、化工原材料）已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。這些記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.5.2 所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄，須按規(guī)定簽字或蓋章并按規(guī)定時(shí)間保管。產(chǎn)品質(zhì)量合格證必須加蓋質(zhì)量專用章。4.6 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.6.1 產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為以下四種：a)檢驗(yàn)b)待檢驗(yàn)c)合格d)不合格4.6.2 質(zhì)檢中心的質(zhì)量臺(tái)帳、原始記錄、及送出的檢驗(yàn)成績(jī)要進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，各相關(guān)單位要在相應(yīng)的記錄或?qū)嵨镂恢眠M(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.7 其它方面應(yīng)遵守企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物質(zhì)量管理規(guī)定中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5 形成的文件和記錄5.1 檢驗(yàn)計(jì)劃5.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)原始記錄5.3 質(zhì)量臺(tái)帳5.4 產(chǎn)品質(zhì)量合格證5.