寶龍集團(tuán)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批表匯編（（B）版）

1、寶 龍 集 團(tuán)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批表匯編2009（b）版二00九年九月目 錄營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算審批表1營(yíng)銷(xiāo)方案審批表2銷(xiāo)售價(jià)格審批表3銷(xiāo)售價(jià)格優(yōu)惠審批表4更名審批表5換房審批表6退房審批表7營(yíng)銷(xiāo)合同標(biāo)準(zhǔn)版本審批表8vi、企劃方案審批表9規(guī)劃方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審批表10規(guī)劃方案評(píng)審結(jié)果審批表11初步（擴(kuò)初）設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審批表12初步（擴(kuò)初）設(shè)計(jì)會(huì)審意見(jiàn)審批表13施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審批表14施工圖會(huì)審意見(jiàn)審批表15設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審批表16限額設(shè)計(jì)指標(biāo)審批表17限額設(shè)計(jì)圖紙復(fù)核審批表18重要設(shè)計(jì)變更審批表19客戶提出設(shè)計(jì)變更審批表20一般設(shè)計(jì)變更審批表21技術(shù)效果驗(yàn)收意見(jiàn)審批表22工程竣工驗(yàn)收意見(jiàn)審批表23工程竣工綜合驗(yàn)收

2、意見(jiàn)審批表24工程質(zhì)量巡查報(bào)告審批表25施工質(zhì)量檢查督辦意見(jiàn)單26政府規(guī)費(fèi)繳納事項(xiàng)（合同）審批表27工程簽證審批表28現(xiàn)場(chǎng)簽證單29工程結(jié)算審批表30隱蔽工程驗(yàn)收意見(jiàn)審批表31材料批定價(jià)格審批表32材料設(shè)備驗(yàn)收單33戰(zhàn)略外招標(biāo)標(biāo)書(shū)審批表34材料、設(shè)備采購(gòu)（戰(zhàn)略外）標(biāo)書(shū)審批表35營(yíng)銷(xiāo)招標(biāo)標(biāo)書(shū)審批表36設(shè)計(jì)招標(biāo)標(biāo)書(shū)審批表37固定資產(chǎn)采購(gòu)標(biāo)書(shū)審批表38總部招標(biāo)邀標(biāo)單位審批表39集團(tuán)戰(zhàn)略招標(biāo)采購(gòu)定標(biāo)審批表40地產(chǎn)公司招標(biāo)工程施工、監(jiān)理標(biāo)書(shū)審批表41地產(chǎn)公司招標(biāo)材料、設(shè)備標(biāo)書(shū)審批表42地產(chǎn)公司招標(biāo)其他類(lèi)標(biāo)書(shū)審批表43地產(chǎn)公司招標(biāo)邀標(biāo)單位審批表44地產(chǎn)公司招標(biāo)定標(biāo)審批表45標(biāo)準(zhǔn)合同編制、修訂審批表46勘查

3、、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)合同（集團(tuán)權(quán)限）審批表47工程施工、監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)合同（集團(tuán)權(quán)限）審批表48材料、設(shè)備采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)合同（集團(tuán)權(quán)限）審批表49營(yíng)銷(xiāo)支出標(biāo)準(zhǔn)合同（集團(tuán)權(quán)限）審批表50招標(biāo)文件與合同評(píng)審（非標(biāo)準(zhǔn)版本）審批表51地產(chǎn)公司行政、咨詢(xún)類(lèi)合同審批表52總部標(biāo)準(zhǔn)合同審批表53地產(chǎn)公司人事審批表54總部人事審批表55公司產(chǎn)權(quán)、股權(quán)變更類(lèi)合同審批表56文檔提取申請(qǐng)單57開(kāi)發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)成本審批表58開(kāi)發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)成本調(diào)整審批表59土地、拆遷付款審批表60政府規(guī)費(fèi)付款審批表61方案、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)付款審批表62勘查、測(cè)繪、監(jiān)理付款審批表63工程進(jìn)度款支付審批表64工程預(yù)借款審批表65材料設(shè)備付款審批表66工程、材料

4、設(shè)備結(jié)算款審批表67履約保證金支付審批表68工程、設(shè)備材料質(zhì)保金支付審批表69營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用支付審批表70地產(chǎn)公司固定資產(chǎn)購(gòu)置付款審批表71地產(chǎn)公司行政類(lèi)付款審批表72總部付款審批表73特別費(fèi)用申請(qǐng)表74融資類(lèi)合同審批表75概念方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審批表76投資類(lèi)合同審批表77土地買(mǎi)賣(mài)租賃合同審批表78商務(wù)條件審批表79商務(wù)合同審批表80寶龍集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)預(yù)算總額預(yù)算類(lèi)別銷(xiāo)售 推廣營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容及預(yù)算說(shuō)明地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人： 地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理：營(yíng)銷(xiāo)中心審 核（1日）總經(jīng)理：財(cái)務(wù)中心審 核（1日）總經(jīng)理：分管副總裁審 批（月度預(yù)算）執(zhí)行總裁審 批（季度、年度預(yù)算

5、）寶龍集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)方案審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)方案類(lèi)別銷(xiāo)售計(jì)劃 認(rèn)購(gòu)方案 開(kāi)盤(pán)方案 房源加推策劃方案 推廣方案方案簡(jiǎn)要說(shuō) 明（具體內(nèi)容附后）地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人： 地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理：營(yíng)銷(xiāo)中心審 核（1日）總經(jīng)理：財(cái)務(wù)中心審 核（1日）總經(jīng)理：分管副總裁審 核（2日）執(zhí)行總裁審 批寶龍集團(tuán)銷(xiāo)售價(jià)格審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)物業(yè)范圍價(jià)格類(lèi)別住宅 酒店式公寓 城市廣場(chǎng)商業(yè) 住宅底商定價(jià)階段初次定價(jià) 修訂價(jià)格（第 次修訂） 房源再售（價(jià)格上調(diào) 不變）價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)物業(yè)類(lèi)型房號(hào)面積（）原單價(jià)（/元）原總價(jià)（元）現(xiàn)單價(jià)（/元）現(xiàn)總價(jià)（元）增幅（%）總價(jià)差（元）備注：（文字說(shuō)明價(jià)

6、格依據(jù)）附件：個(gè)案動(dòng)態(tài)分析；銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)分析；客戶資源分析地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人： 地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理：營(yíng)銷(xiāo)中心審 核（1日）總經(jīng)理：決策委員會(huì)審 批 寶龍集團(tuán)銷(xiāo)售價(jià)格優(yōu)惠審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)客戶姓名聯(lián)系人聯(lián)系地址聯(lián)系電話物業(yè)范圍商業(yè)銷(xiāo)售 住宅銷(xiāo)售 酒店式公寓 客戶類(lèi)別關(guān)系戶 大客戶付款方式一次性付款 按揭付款 分期付款申請(qǐng)折扣銷(xiāo)售狀態(tài)銷(xiāo)控 未售 認(rèn)購(gòu)購(gòu)買(mǎi)用途自營(yíng) 投資申購(gòu)房源明細(xì)序號(hào)物業(yè)類(lèi)型房號(hào)面積（）原單價(jià)（/元）原總價(jià)（元）現(xiàn)單價(jià)（/元）現(xiàn)總價(jià)（元）增幅（%）總價(jià)差（元）地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人： 地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理：分管副總裁審核執(zhí)行總裁審批（價(jià)格

7、優(yōu)惠5%以下）總裁審批（價(jià)格優(yōu)惠超過(guò)5%）注：此表批準(zhǔn)后須向財(cái)務(wù)管理中心和營(yíng)銷(xiāo)管理中心備案。寶龍集團(tuán)更名審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)類(lèi) 別減名 增名 換名（轉(zhuǎn)讓?zhuān)┰瓨I(yè)主姓名現(xiàn)業(yè)主姓名身份證/護(hù)照號(hào)身份證/護(hù)照號(hào)聯(lián)系電話聯(lián)系電話通訊地址通訊地址認(rèn)購(gòu)單元層單元住宅/店面單價(jià)認(rèn)購(gòu)時(shí)間總價(jià)元是否已額外申請(qǐng)優(yōu)惠是 % 否已付款項(xiàng)時(shí)間年月日預(yù)訂金：元時(shí)間年月日首付款：元時(shí)間年月日續(xù)款：元物業(yè)現(xiàn)狀預(yù)訂書(shū)簽定買(mǎi)賣(mài)合同辦理按揭聲明：本人同意上述房產(chǎn)為本人名字，并愿意支付以下費(fèi)用：成交總價(jià)1的手續(xù)費(fèi)用 元。上述房屋因更名產(chǎn)生的法律糾紛一切與貴公司無(wú)關(guān)。原業(yè)主簽名：新業(yè)主簽名：備注： 審 批 欄地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)

8、人地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)中心審 核總經(jīng)理：分管副總裁審 核執(zhí)行總裁審 批注：本單經(jīng)批準(zhǔn)后須復(fù)印一份給地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部門(mén)。寶龍集團(tuán)換房審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)業(yè)主姓名身份證/護(hù)照號(hào)聯(lián)系電話通訊地址認(rèn)購(gòu)單元層單元住宅/店面換購(gòu)單元層單元住宅/店面建筑面積建筑面積建筑單價(jià)元建筑單價(jià)元總價(jià)元總價(jià)元認(rèn)購(gòu)時(shí)間差 價(jià) 元已付款項(xiàng)時(shí)間年月日預(yù)訂金：元時(shí)間年月日首付款：元時(shí)間年月日續(xù)款：元物業(yè)現(xiàn)狀預(yù)訂書(shū)簽定買(mǎi)賣(mài)合同辦理按揭聲明：本人申請(qǐng)上述房產(chǎn)的換購(gòu)，并愿意支付以下費(fèi)用：原房屋成交總價(jià)1的手續(xù)費(fèi)用，即 元。業(yè)主簽名:備注：審 批 欄地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理營(yíng)

9、銷(xiāo)中心審 核（1日）總經(jīng)理：分管副總裁審 核執(zhí)行總裁審 批注：買(mǎi)受人欲換購(gòu)比原購(gòu)房屋總價(jià)高的房屋，由地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和執(zhí)董/總經(jīng)理審批；否則報(bào)執(zhí)行總裁審批。本單經(jīng)批準(zhǔn)后須復(fù)印一份給地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部門(mén)。寶龍集團(tuán)退房審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)業(yè)主姓名身份證/護(hù)照號(hào)聯(lián)系電話通訊地址退購(gòu)單元棟 單元 層住宅/店面建筑面積原建筑單價(jià)元新建筑單價(jià)元原 總 價(jià)元新 總 價(jià)元認(rèn)購(gòu)時(shí)間調(diào)價(jià)比例 %已付款項(xiàng)時(shí)間年月日預(yù)訂金： 元時(shí)間年月日首付款： 元時(shí)間年月日續(xù)款： 元物業(yè)現(xiàn)狀預(yù)訂書(shū) 簽定買(mǎi)賣(mài)合同 辦理按揭聲明：本人申請(qǐng)上述房產(chǎn)的退購(gòu)，并愿意支付以下費(fèi)用：原房屋成交總價(jià)1的手續(xù)費(fèi)用，即 元。業(yè)主簽名：備 注：

10、審 批 欄地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)中心審 核（1日）總經(jīng)理：分管副總裁審 核執(zhí)行總裁審 批注：本單經(jīng)批準(zhǔn)后須復(fù)印一份給地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部門(mén)。寶龍集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)合同標(biāo)準(zhǔn)版本審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件類(lèi)別預(yù)訂書(shū) 商品房買(mǎi)賣(mài)合同范本 合同范本補(bǔ)充條款交房裝修標(biāo)準(zhǔn) 營(yíng)銷(xiāo)合同范本編制或修訂編制 修訂（第 次修訂）標(biāo)準(zhǔn)版本合同主要條款營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理：商業(yè)財(cái)務(wù)法務(wù)會(huì)簽（各1日）建設(shè)中心審 核（1日）總經(jīng)理：分管副總裁審 核（1日）執(zhí)行總裁審 批寶龍集團(tuán)vi、企劃方案審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)方案類(lèi)別基本要素企業(yè)名稱(chēng) 企業(yè)標(biāo)志 標(biāo)準(zhǔn)字 標(biāo)準(zhǔn)色 宣傳口號(hào)應(yīng)

11、用分類(lèi)產(chǎn)品造型 辦公用品 企業(yè)環(huán)境 交通工具 服裝服飾 廣告媒體 招牌 包裝系統(tǒng) 公務(wù)禮品 陳列展示 印刷出版物方案簡(jiǎn)要說(shuō) 明（具體內(nèi)容附后）地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人： 地產(chǎn)公司行政負(fù)責(zé)人：地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理：營(yíng)銷(xiāo)中心審 核（1日）總經(jīng)理：行政中心審 核（1日）總經(jīng)理：總裁辦審 核（1日）分管副總裁審 核（1日）執(zhí)行總裁審 核（1日）總裁審批寶龍集團(tuán)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)提要（設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)附后）：技術(shù)中心總經(jīng)理：投資中心審核（1日）總工程師審 核（1日）決策委員會(huì)審 批寶龍集團(tuán)規(guī)劃方案評(píng)審結(jié)果審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位方案編號(hào)論證次數(shù)論證結(jié)

12、果：技術(shù)中心總經(jīng)理：總工程師審 核（1日）決策委員會(huì)審 批寶龍集團(tuán)初步（擴(kuò)初）設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)任務(wù)提要（設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)附后）：技術(shù)中心總經(jīng)理：總工程師審 核（1日）決策委員會(huì)審 批寶龍集團(tuán)初步（擴(kuò)初）設(shè)計(jì)會(huì)審意見(jiàn)審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)編號(hào)會(huì)審次數(shù)會(huì)審意見(jiàn)：技術(shù)中心總經(jīng)理：總工程師審 核（1日）決策委員會(huì)審 批寶龍集團(tuán)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)任務(wù)提要（設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)附后）：技術(shù)中心總經(jīng)理：總工程師審 核（1日）決策委員會(huì)審 批寶龍集團(tuán)施工圖會(huì)審意見(jiàn)審批表編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)編號(hào)會(huì)審次數(shù)會(huì)審意

13、見(jiàn)：技術(shù)中心總經(jīng)理：會(huì)審人員會(huì) 簽（3日）地產(chǎn)公司： 建設(shè)中心總經(jīng)理：總工程師審 核（1日）分管副總裁審 核（1日）執(zhí)行總裁審 批寶龍集團(tuán)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審批表編號(hào)： 年 月 日技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)設(shè)計(jì)規(guī)范編號(hào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提要（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)附后）：技術(shù)中心總經(jīng)理：營(yíng)銷(xiāo)商業(yè)商務(wù)投資成本審核（各1日）總工程師審 核（1日）決策委員會(huì)審 批寶龍集團(tuán)限額設(shè)計(jì)指標(biāo)審批表編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)概算指標(biāo)設(shè)計(jì)單位限額設(shè)計(jì)指標(biāo)：技術(shù)中心總經(jīng)理：成本中心審 核（2日）總經(jīng)理：總工程師審 核（1日）分管副總裁審 核（1日）執(zhí)行總裁審 核總 裁審 批寶龍集團(tuán)限額設(shè)計(jì)圖紙復(fù)核審批表編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)概算指標(biāo)設(shè)計(jì)單位

14、實(shí)際設(shè)計(jì)指標(biāo)（技術(shù)中心填寫(xiě)）：對(duì)比分析（成本中心填寫(xiě)）：專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員會(huì)簽（2日）技術(shù)中心總經(jīng)理：造價(jià)人員會(huì)簽（2日）成本中心總經(jīng)理：總工程師審 核（1日）分管副總裁審核（1日）執(zhí)行總裁審 核總 裁審 批寶龍集團(tuán)重要設(shè)計(jì)變更審批表編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)原圖紙?zhí)栕禹?xiàng)名稱(chēng)增減的費(fèi)用（萬(wàn)元）累計(jì)變更比例累計(jì)變更額（萬(wàn)元）變更內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：地產(chǎn)公司審 核（1日）成本部負(fù)責(zé)人： 總工程師：執(zhí)董/總經(jīng)理：成本中心審 核（1日）總經(jīng)理：技術(shù)中心審 核建設(shè)中心審 核（1日）總經(jīng)理：總工程師審 核（1日）決策委員會(huì)審 批注：重要設(shè)計(jì)變更指外立面改變、景觀和公共部位裝修效果、業(yè)態(tài)或戶型調(diào)整、材料設(shè)備檔次改變

15、等設(shè)計(jì)變更。寶龍集團(tuán)客戶提出設(shè)計(jì)變更審批表編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)原圖紙?zhí)栕禹?xiàng)名稱(chēng)增減的費(fèi)用（萬(wàn)元）累計(jì)變更比例累計(jì)變更額（萬(wàn)元）變更內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：地產(chǎn)公司審 核（1日）成本部負(fù)責(zé)人： 總工程師：執(zhí)董/總經(jīng)理：建設(shè)中心審 核（1日）總經(jīng)理：總工程師審 核（1日）決策委員會(huì)審 批注：決策是否變更后須進(jìn)入設(shè)計(jì)變更權(quán)限流程報(bào)審寶龍集團(tuán)一般設(shè)計(jì)變更審批表合同編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)原圖紙?zhí)栕禹?xiàng)名稱(chēng)增減的費(fèi)用（萬(wàn)元）累計(jì)變更比例累計(jì)變更額（萬(wàn)元）變更內(nèi)容及原因經(jīng)辦人：地產(chǎn)公司審 批（3萬(wàn)以下）成本部負(fù)責(zé)人： 總工程師：工程副總： 執(zhí)董/總經(jīng)理：成本中心審 核（1日）總經(jīng)理：建設(shè)中心審 批（1日）

16、總經(jīng)理：總工程師審 核分管副總裁審 核執(zhí)行總裁審 核（320萬(wàn)）總裁審批（20萬(wàn)以上）注：涉及外立面改變、景觀和公共部位裝修效果、業(yè)態(tài)或戶型調(diào)整、材料設(shè)備檔次改變等設(shè)計(jì)變更須經(jīng)決策委員會(huì)討論通過(guò)，方可執(zhí)行。寶龍集團(tuán)技術(shù)效果驗(yàn)收意見(jiàn)審批表編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)工程部位施工單位驗(yàn)收次數(shù)驗(yàn)收意見(jiàn)：地產(chǎn)公司工程副總： 地產(chǎn)公司執(zhí)董/總經(jīng)理：參與驗(yàn)收人員會(huì)簽（2日）技術(shù)中心意見(jiàn)（1日）建設(shè)中心意 見(jiàn)（1日）總工程師意 見(jiàn)（1日）決策委員會(huì)審 批寶龍集團(tuán)工程竣工驗(yàn)收意見(jiàn)審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)分項(xiàng)工程施工單位驗(yàn)收次數(shù)驗(yàn)收意見(jiàn)：建設(shè)中心總經(jīng)理：參與驗(yàn)收人員會(huì)簽（2日）商業(yè)物業(yè)公司審核（1日）總工

17、程師審 核（1日）分管副總裁審 核（1日）執(zhí)行總裁審 批寶龍集團(tuán)工程竣工綜合驗(yàn)收意見(jiàn)審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)分項(xiàng)工程施工單位驗(yàn)收次數(shù)驗(yàn)收意見(jiàn)：建設(shè)中心總經(jīng)理：參與驗(yàn)收人員會(huì)簽（2日）地產(chǎn)公司審 核（1日）決策委員會(huì)審 批寶龍集團(tuán)工程質(zhì)量巡查報(bào)告審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)巡查工程施工單位巡查日期巡查主要結(jié)論（附報(bào)告）：巡查人員：建設(shè)中心審 核（1日）總經(jīng)理：分管副總裁審 批寶龍集團(tuán)施工質(zhì)量檢查督辦意見(jiàn)單編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位施工單位檢查次數(shù)施工質(zhì)量檢查督辦意見(jiàn)：檢查人員會(huì) 簽（2日）建設(shè)中心審 核（1日）總經(jīng)理：分管副總裁審 核執(zhí)行總裁審 批寶龍集團(tuán)政府規(guī)費(fèi)繳納事項(xiàng)（合

18、同）審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)收費(fèi)單位規(guī)費(fèi)收取減免情況、金額及依據(jù)收費(fèi)依據(jù)：減免情況：實(shí)交總金額及支付方式：地產(chǎn)公司審 核（2日）成 本 部： 工程副總：財(cái)務(wù)總監(jiān)： 執(zhí)董/總經(jīng)理：法務(wù)部審 核（半日）財(cái)務(wù)中心審 核（半日）建設(shè)中心審 核（1日）總經(jīng)理：分管副總裁審 核執(zhí)行總裁審 批寶龍集團(tuán)工程簽證審批表編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)施工單位工程代號(hào)擬簽證號(hào)工程地點(diǎn)合同編號(hào)合同金額簽證占合同金額比例現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容及原因經(jīng)辦人： 地產(chǎn)公司工程部經(jīng)理：增加或減少的費(fèi)用（元）地產(chǎn)公司造價(jià)人員： 成本部負(fù)責(zé)人：地產(chǎn)公司審 批（2萬(wàn)以下）工程副總： 執(zhí)董/總經(jīng)理：成本中心審 核（1日）總經(jīng)理：建設(shè)中心審

19、核（1日）總經(jīng)理：分管副總裁審 核執(zhí)行總裁審 批（2萬(wàn)以上）寶龍集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)簽證單編號(hào)： 年 月 日合同名稱(chēng)施工單位事項(xiàng)名稱(chēng)適用范圍建設(shè)單位編號(hào)施工單位編號(hào)提出部門(mén)建設(shè)單位 施工單位 施工期限要求 年 月 日 至 年 月 日簽證原因?qū)徟砭幪?hào)簽證內(nèi)容及工程量計(jì)算式施工單位 施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期：建設(shè)單位施工單位報(bào)價(jià)：預(yù)算員： 日期：監(jiān)理單位意見(jiàn)：總監(jiān)： 日期：工程量確認(rèn)審核意見(jiàn)：專(zhuān)業(yè)工程師：工程部經(jīng)理： 日期：造價(jià)審核意見(jiàn)：成本部負(fù)責(zé)人： 日期：意見(jiàn)：總工程師： 日期：意見(jiàn)：工程副總： 日期：意見(jiàn)：執(zhí)董/總經(jīng)理： 日期：注：1、對(duì)施工單位簽證必須按集團(tuán)規(guī)定先報(bào)批并取得授權(quán)人批準(zhǔn)

20、同意后才可辦理。 2、本簽證未經(jīng)三方加蓋印章無(wú)效。寶龍集團(tuán)工程結(jié)算審批表編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)施工單位結(jié)算內(nèi)容承包方式施工單位報(bào)送金額（元）合同金額地產(chǎn)公司審核金額（元）合同編號(hào)工程結(jié)算額及說(shuō)明地產(chǎn)公司造價(jià)人員： 成本部負(fù)責(zé)人：工程副總：地產(chǎn)公司審 核（2日）執(zhí)董/總經(jīng)理：財(cái)務(wù)建設(shè)成本會(huì)簽分管副總裁審 核執(zhí)行總裁審 批（500萬(wàn)以下）總裁審批（超500萬(wàn)）注：請(qǐng)?jiān)凇肮こ探Y(jié)算額及說(shuō)明”中注明工期執(zhí)行情況，工程質(zhì)量驗(yàn)收情況（附資料），合同履行過(guò)程中受到的相關(guān)處罰事項(xiàng)。寶龍集團(tuán)隱蔽工程驗(yàn)收意見(jiàn)審批表編號(hào)： 年 月 日工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位施工單位驗(yàn)收次數(shù)隱蔽工程驗(yàn)收意見(jiàn)：地產(chǎn)公司工程副總：參與驗(yàn)收人員

21、會(huì)簽（2日）地產(chǎn)公司成 本 部審 核（1日）地產(chǎn)公司執(zhí) 董/總 經(jīng) 理審 批寶龍集團(tuán)材料批定價(jià)格審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)材料名稱(chēng)使用區(qū)域批定價(jià)格原因說(shuō)明采購(gòu)周期制作生產(chǎn)周期進(jìn)場(chǎng)時(shí)間應(yīng)提供細(xì)項(xiàng)材料是否為甲定乙供已提供 未提供品種規(guī)格材質(zhì)數(shù)量清單已提供 未提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求及各家所送樣品是否均滿足其技術(shù)使用要求已提供 未提供報(bào)價(jià)中是否含管理及其它費(fèi)用已提供 未提供各廠家考察情況表已提供 未提供材料付款方式已提供 未提供地產(chǎn)公司審 核成本部負(fù)責(zé)人： 執(zhí)董/總經(jīng)理：成本中心審 批分管副總裁審批（戰(zhàn)略合作）執(zhí)行總裁審批（非戰(zhàn)略合作）寶龍集團(tuán)材料設(shè)備驗(yàn)收單編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)總承包商材料名

22、稱(chēng)供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)時(shí)間采購(gòu)方式甲供 三方合同 其他收料單位驗(yàn)收記錄（品牌、數(shù)量、質(zhì)量是否滿足要求）地產(chǎn)公司經(jīng)辦人： 工程部經(jīng)理：施工單位意 見(jiàn)監(jiān)理公司意 見(jiàn)總監(jiān)或指定監(jiān)理工程師：地產(chǎn)公司驗(yàn)收意見(jiàn)成本部審核人：成本部負(fù)責(zé)人： 工程副總：注：本表格一式四份，收料單位、監(jiān)理單位、建設(shè)方成本部和工程部各存留一份；施工單位、監(jiān)理公司簽字并經(jīng)地產(chǎn)公司成本部和工程副總審批后生效。寶龍集團(tuán)戰(zhàn)略外招標(biāo)標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：地產(chǎn)公司（月計(jì)劃內(nèi)30萬(wàn)以下）執(zhí)董/總經(jīng)理：建設(shè)中心審核成本中心審核分管副總裁審 批（30萬(wàn)以上50萬(wàn)

23、以下）執(zhí)行總裁審批（50萬(wàn)以上500萬(wàn)以下）決策委員會(huì)審 批（500萬(wàn)以上）寶龍集團(tuán)材料、設(shè)備采購(gòu)（戰(zhàn)略外）標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、品牌、計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：地產(chǎn)公司審批（月計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)以下）分管副總裁審 批（10萬(wàn)50萬(wàn)）執(zhí)行總裁審批（50萬(wàn)200萬(wàn)）決策委員會(huì)審 批（200萬(wàn)以上）寶龍集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)招標(biāo)標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、品牌、計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：地產(chǎn)公司審批（預(yù)算內(nèi)5萬(wàn)以下）營(yíng)銷(xiāo)中心審核成本中心審核分管副總裁審 批（預(yù)算內(nèi)5

24、萬(wàn)10萬(wàn)）執(zhí)行總裁審批（預(yù)算內(nèi)10萬(wàn)50萬(wàn)）決策委員會(huì)審 批（預(yù)算內(nèi)超50萬(wàn)或預(yù)算外）寶龍集團(tuán)設(shè)計(jì)招標(biāo)標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、品牌、計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：技術(shù)中心負(fù)責(zé)人：成本中心審核分管副總裁審 批（10萬(wàn)以下）執(zhí)行總裁審 批（10萬(wàn)以上100萬(wàn)以下）總 裁審 批（100萬(wàn)以上）寶龍集團(tuán)固定資產(chǎn)采購(gòu)標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、品牌、計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人：行政中心審核成本中心審核分管副總裁審 批（預(yù)算內(nèi)5萬(wàn)以下）執(zhí)行總裁審

25、 批（預(yù)算內(nèi)5萬(wàn)50萬(wàn)或預(yù)算外）總 裁審 批（50萬(wàn)以上）寶龍集團(tuán)總部招標(biāo)邀標(biāo)單位審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容招投標(biāo)時(shí)間自 至標(biāo)書(shū)編號(hào)邀請(qǐng)投標(biāo)單位單位名稱(chēng)聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼電 話成本中心意見(jiàn)（根據(jù)集團(tuán)合格供應(yīng)方名錄或考察篩選結(jié)果填寫(xiě)，1日）：總經(jīng)理：分管副總裁審 批（1000萬(wàn)以下）執(zhí)行總裁審 批（1000萬(wàn)5000萬(wàn)）決策委員會(huì)審 批（5000萬(wàn)以上）寶龍集團(tuán)集團(tuán)戰(zhàn)略招標(biāo)采購(gòu)定標(biāo)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容推薦中標(biāo)單位推薦中標(biāo)理由成本中心總經(jīng)理：中標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)底（萬(wàn)元）決策委員會(huì)審 批寶龍集團(tuán)地產(chǎn)公司招標(biāo)工程施工、監(jiān)理標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)

26、書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：法務(wù)人員審 核（1日）成 本 部審 核（1日）工程副總審 核（1日）財(cái)務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批（1日）寶龍集團(tuán)地產(chǎn)公司招標(biāo)材料、設(shè)備標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、品牌、計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：法務(wù)人員審 核（1日）總工程師審 核（1日）成 本 部審 核（1日）財(cái)務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批（1日）寶龍集團(tuán)地產(chǎn)公司招標(biāo)其他類(lèi)標(biāo)書(shū)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人預(yù)計(jì)標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)書(shū)編號(hào)標(biāo)書(shū)提要（含計(jì)價(jià)方式、付款條件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）：法務(wù)人

27、員審 核（1日）分管副總審 核（1日）財(cái)務(wù)總監(jiān)審 核（1日）執(zhí) 董/總經(jīng)理審 批（1日）注：其他類(lèi)招標(biāo)指除勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備以外的營(yíng)銷(xiāo)、咨詢(xún)、行政等招標(biāo)。寶龍集團(tuán)地產(chǎn)公司招標(biāo)邀標(biāo)單位審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容招投標(biāo)時(shí)間自 至標(biāo)書(shū)編號(hào)邀請(qǐng)投標(biāo)單位單位名稱(chēng)聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼電 話招標(biāo)部門(mén)意見(jiàn)（根據(jù)集團(tuán)合格供應(yīng)方名錄或考察篩選結(jié)果填寫(xiě)，1日）：審定人會(huì)簽注：勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、工程副總經(jīng)理、總工程師、成本部和財(cái)務(wù)總監(jiān)確定邀標(biāo)單位，其他招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)確定邀標(biāo)單位。寶龍集團(tuán)地產(chǎn)公司招標(biāo)定標(biāo)審批表編號(hào)： 年 月 日招標(biāo)內(nèi)容推薦中標(biāo)單位

28、推薦中標(biāo)理由招標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人：中標(biāo)價(jià)（萬(wàn)元）標(biāo)底（萬(wàn)元）審定人會(huì)簽注：勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、工程副總經(jīng)理、總工程師、成本部和財(cái)務(wù)總監(jiān)確定中標(biāo)單位，其他招標(biāo)由執(zhí)董/總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)確定中標(biāo)單位。寶龍集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)合同編制、修訂審批表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱(chēng)文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件類(lèi)別編制或修訂編制 修訂（第 次修訂）標(biāo)準(zhǔn)版本合同主要條款成本中心總經(jīng)理：財(cái)務(wù)法務(wù)技術(shù)建設(shè)營(yíng)銷(xiāo)會(huì)簽（各1日）分管副總裁審 核（1日）執(zhí)行總裁審 核總 裁審 批寶龍集團(tuán)勘查、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)合同（集團(tuán)權(quán)限）審批表編號(hào)： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)書(shū)編號(hào)）：直接委托（

29、理由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價(jià)款：付款方式：技術(shù)中心審 核（1日）總經(jīng)理：成本中心審 核（1日）總經(jīng)理：分管副總裁審 批寶龍集團(tuán)工程施工、監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)合同（集團(tuán)權(quán)限）審批表編號(hào)： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)書(shū)編號(hào)）：直接委托（理由）：合 同主 要內(nèi) 容主要內(nèi)容：合同價(jià)款：付款方式：地產(chǎn)公司審 批（計(jì)劃內(nèi)30萬(wàn)以下）工程副總： 成本部負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)總監(jiān)： 執(zhí)董/總經(jīng)理：建設(shè)中心審 核（1日）總經(jīng)理：成本中心審 核（1日）總經(jīng)理：分管副總裁審 批寶龍集團(tuán)材料、設(shè)備采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)合同（集團(tuán)權(quán)限）審批表編號(hào)： 年 月 日合同雙方甲方簽約人乙方簽約人選擇合作單位方式招標(biāo)（標(biāo)書(shū)編號(hào)）：直接委托（理由）：合 同主 要內(nèi)