質(zhì)檢部崗位職責與績效考核辦法

1、質(zhì)檢部崗位職責與績效考核辦法為規(guī)范質(zhì)量管理職能，理順質(zhì)檢部內(nèi)部的相關(guān)工作 ，明確各崗位的責、權(quán)、利，提高公司質(zhì)檢的管理水平，而制定本辦法。一、 質(zhì)檢部崗位職責1、質(zhì)檢部經(jīng)理崗位職責負責公司的質(zhì)量管理工作。與負責作業(yè)指導(dǎo)書和所有工藝文件的編寫工作。負責制定原輔材料驗收標準和實施細則的編寫工作。負責產(chǎn)成品檢驗項目和實施細則的制定。負責企業(yè)標準的制定和報批手續(xù)。負責新產(chǎn)品的開發(fā)和包裝文字的編寫、產(chǎn)品標識、標簽的審核、完稿等工作。協(xié)助生產(chǎn)部的技術(shù)改造項目。對生產(chǎn)過程的過程控制進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查并提出整改意見。協(xié)助業(yè)務(wù)部處理客戶投訴，并對所發(fā)生的質(zhì)量事故查找原因，提出整改方案。保持與政府職能管理部門的

2、聯(lián)絡(luò)、溝通。對本部門員工的工作進行管理和指導(dǎo)。2、生產(chǎn)過程質(zhì)檢員崗位職責對生產(chǎn)過程衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督，特別是芝麻炒制、二道配料及小包間、膨化車間等潔凈區(qū)作業(yè)監(jiān)管。對生產(chǎn)過程質(zhì)量、設(shè)備衛(wèi)生進行監(jiān)督。對生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督。負責產(chǎn)品留樣及品質(zhì)情況的跟蹤，負責本崗位與質(zhì)量管理體系的相關(guān)工作。對有關(guān)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理執(zhí)行情況進行督促、檢查并記錄。3、原料、膨化間及成品檢驗崗位負責原輔材料的入庫檢驗工作。負責對原材料倉庫、衛(wèi)生、標識及保管過程進行監(jiān)督和檢查。負責大包間的產(chǎn)成品的規(guī)格、數(shù)量、重量、品項一致性進行現(xiàn)場檢查和定期抽檢工作。4、化驗員崗位負責原輔料、成品的檢驗分析工作。負責化驗室的環(huán)境衛(wèi)生

3、，負責化驗設(shè)備的維護保養(yǎng)。負責化驗室的安全防護工作。負責化驗記錄的分類整理工作。5、貼合格證崗位 負責成品的合格證粘貼工作。二、質(zhì)檢部員工績效考核辦法（一）、質(zhì)檢部經(jīng)理績效考核表姓名： 時間： 年 月 日序號內(nèi)容標準分數(shù)考核分數(shù)備注1工作主動性52著裝33考勤54文明禮貌35工作紀律36工作場所衛(wèi)生37文件編制108企業(yè)標準119標識、標簽1510生產(chǎn)質(zhì)量控制2011原輔料、產(chǎn)成品檢化驗1212質(zhì)量事故（投訴）處理10合計100實得分評分標準：1、工作主動性：無故延時完成工作每次扣2分；故意找客觀困難拖延工作扣3-5分；集體活動無故不參加每次扣2分。2、著裝：不按相關(guān)制度穿戴衛(wèi)生用品進入車間每

4、次扣3分；上班期間不穿工作服每次扣3分。3、考勤：遲到、早退每次扣1分；病事假每天扣2分（有醫(yī)院證明的病假不扣分）。4、文明禮貌：員工之間打架每次扣3分；員工之間吵架每次扣3分；說臟話每次扣1分；公共場所大聲宣嘩每次扣1分。5、工作紀律：不能保守公司秘密，泄露公司機密每次扣3分；造成不良后果每次扣5分；惡意誣陷他人每次扣2分；私下議論同事隱私者每次扣2分；傳播謠言詆毀他人每次扣2分。6、工作場所衛(wèi)生：工作場所應(yīng)保持整潔、干凈，物品堆放整齊，違者扣2分。7、文件編制：所編制的文件（包括采購驗收標準、產(chǎn)品工藝、配方文件、作業(yè)指導(dǎo)書、過程產(chǎn)品檢驗標準等）發(fā)生錯誤的每處扣5分，造成浪費的，視損失輕重扣

5、10-15分。8、企業(yè)標準：所編寫的企業(yè)標準不符合公司產(chǎn)品的實際情況和相關(guān)的法律法規(guī)（包括行業(yè)、地方法規(guī)或標準），每項扣5-10分，在規(guī)定的時效內(nèi)不能進行備案扣5-10分。9、標識、標簽:所編寫的產(chǎn)品包裝標識、標簽不符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求每項扣5-10分；受到監(jiān)管部門抽查不合格而影響公司聲譽的，扣15分， 10、生產(chǎn)質(zhì)量控制:質(zhì)檢部職責范圍內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)控不到位每項扣3分；質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審出現(xiàn)不合格項，每項扣5-8分。11：原輔料、產(chǎn)成品檢化驗：不進行原輔材料檢驗、化驗或驗證供方提供的產(chǎn)品合格證明文件每次扣3分；每月的檢驗報告匯總整理分析不及時每次扣3分；每月對同配方（或配方近似）產(chǎn)成

6、品的各項指標進行不少于2次的化驗，不進行化驗每次扣5分；檢驗結(jié)果不符合相關(guān)要求不匯報每次扣10分；造成不良后果扣15分。12：質(zhì)量事故（投訴）處理：質(zhì)量投訴不能及時處理每次扣5分；對質(zhì)量事故不分析原因，提出整改意見每次扣5-10分。（二）、生產(chǎn)過程質(zhì)員檢績效考核表姓名： 時間： 年 月 日序號內(nèi)容標準分數(shù)考核分數(shù)備注1工作主動性52著裝33考勤54文明禮貌35工作紀律36工作場所衛(wèi)生37潔凈區(qū)衛(wèi)生監(jiān)管158設(shè)備衛(wèi)生監(jiān)管159潔凈區(qū)人員衛(wèi)生監(jiān)管1510工藝過程管理2011質(zhì)量跟蹤1812記錄情況10合計100實得分評分標準：1、工作主動性：無故延時完成工作每次扣兩分；故意找客觀困難拖延工作扣3-

7、5分；集體活動無故不參加每次扣2分。2、著裝：不按相關(guān)制度穿戴衛(wèi)生用品進入車間每次扣3分；上班期間不穿工作服每次扣3分。3、考勤：遲到、早退每次扣1分；病事假每天扣2分（有醫(yī)院證明的病假不扣分）。4、文明禮貌：員工之間打架每次扣3分；員工之間吵架每次扣3分；說臟話每次扣1分；公共場所大聲宣嘩每次扣1分。5、工作紀律：不能保守公司秘密，泄露公司機密每次扣3分；造成不良后果每次扣5分；惡意誣陷他人每次扣2分；私下議論同事隱私者每次扣2分；傳播謠言詆毀他人每次扣2分。6、工作場所衛(wèi)生：工作場所應(yīng)保持整潔、干凈，物品堆放整齊，違者扣2分。7、潔凈區(qū)衛(wèi)生監(jiān)管：潔凈區(qū)衛(wèi)生監(jiān)管檢查不到位每次扣5-8分；對不

8、合理的流程或管理不能提出整改意見每次扣5-10分。8、設(shè)備衛(wèi)生監(jiān)管：對設(shè)備消毒監(jiān)督不到位每次扣5分，對設(shè)備的微生物抽檢化驗，不能定期抽檢每次扣10分。9、潔凈區(qū)人員衛(wèi)生監(jiān)管：對潔凈區(qū)人員衛(wèi)生狀況不能定期檢查每次扣5-8分；對存在問題不能提出整改意見每次扣10-15分。10、工藝過程管理：負責對當班使用的原輔材料的感官的檢驗工作，有不合格原料投入使用的情況每次扣5分；對關(guān)鍵工序進行監(jiān)控，特別對攪拌的時間、以及攪拌后的產(chǎn)品的感官進行監(jiān)督和評定，因產(chǎn)品感官而出現(xiàn)質(zhì)量問題每次扣5分。負責對二道配料是否執(zhí)行配方的比例要求進行監(jiān)督，部門化驗室抽樣檢驗出現(xiàn)產(chǎn)品相關(guān)指標不合格每次扣5分。負責炒制芝麻的質(zhì)量監(jiān)控

9、，有含沙超標、炒焦 、熟化度不夠等現(xiàn)象而監(jiān)督不到位每次扣5分；出現(xiàn)因市場抽查而理化指標不合格每次扣20分。11：質(zhì)量跟蹤：對每班生產(chǎn)的所有產(chǎn)品進行留樣，做到有記錄、標識清晰，存放有序等，俱可追溯性，出現(xiàn)記錄不全、存放雜亂、漏存等每次扣5分。每月不少于兩次對留樣產(chǎn)品的品質(zhì)進行檢驗，對檢驗的結(jié)果進行記錄，在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)品質(zhì)變化的產(chǎn)品，進行分析并報部門和公司，每少一次扣5分。12、記錄情況：做好相關(guān)的巡檢記錄，出現(xiàn)漏記、錯記，每次扣3分，如存在偽造記錄的情況，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分；崗位職責范圍內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量體系審核不合格項每項扣5分。（三）、原料及成品檢驗員績效考核表：姓名： 時間： 年 月 日序號內(nèi)容標

10、準分數(shù)考核分數(shù)備注1工作主動性52著裝33考勤54文明禮貌35工作紀律36工作場所衛(wèi)生37原輔材料檢驗208產(chǎn)成品檢驗259庫存檢查1810記錄情況15合計100實得分評分標準：1、工作主動性：無故延時完成工作每次扣兩分；故意找客觀困難拖延工作扣3-5分；集體活動無故不參加每次扣2分。2、著裝：不按相關(guān)制度穿戴衛(wèi)生用品進入車間每次扣3分；上班期間不穿工作服每次扣3分。3、考勤：遲到、早退每次扣1分；病事假每天扣2分（有醫(yī)院證明的病假不扣分）。4、文明禮貌：員工之間打架每次扣3分；員工之間吵架每次扣3分；說臟話每次扣1分；公共場所大聲宣嘩每次扣1分。5、工作紀律：不能保守公司秘密，泄露公司機密每

11、次扣3分；造成不良后果每次扣5分；惡意誣陷他人每次扣2分；私下議論同事隱私者每次扣2分；傳播謠言詆毀他人每次扣2分。6、工作場所衛(wèi)生：工作場所應(yīng)保持整潔、干凈，物品堆放整齊，違者扣2分。7、原輔料的檢驗：不進行原輔材料、包裝材料檢驗、驗證供方提供的產(chǎn)品合格證明文件每次扣5分，不按規(guī)程進行抽樣送檢每次扣15分；每月的檢驗報告不進行匯總整理扣5分，每月對庫存材料的各項指標進行不少于1次抽檢化驗，不進行抽檢化驗每次扣5分。每月不少于2次對庫存材料的產(chǎn)品標識、防護措施、衛(wèi)生情況進行監(jiān)督，每少1次扣5分。8、產(chǎn)成品檢驗：出現(xiàn)大包裝產(chǎn)品不符合稱量標準，偏輕或偏重每次扣5分；大包裝封口出現(xiàn)皺紋、不平整每次扣

12、3分；生產(chǎn)日期不清晰每次扣2分；定量小包裝產(chǎn)品出現(xiàn)多裝或少裝每次扣3分；出現(xiàn)市場抽查凈含量不合格每次扣15分；9、庫存檢驗：對成品庫的衛(wèi)生檢查，出現(xiàn)不符合衛(wèi)生管理制度要求每次扣3分；出現(xiàn)不符合產(chǎn)品裝箱規(guī)格要求每次扣5分；出現(xiàn)不同類別產(chǎn)品堆放同在一個卡板上每次扣5分；不定期檢查和記錄庫存產(chǎn)品的質(zhì)量情況每次扣5分；由產(chǎn)品接收方（超市或經(jīng)銷商）發(fā)現(xiàn)裝箱產(chǎn)品的大包裝數(shù)量不夠每次扣10分；10、記錄情況：做好相關(guān)的記錄，出現(xiàn)漏記、錯記，每次扣3分，如存在偽造記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分；崗位職責范圍內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量體系審核不合格項每項扣5分。（四）、化驗員績效考核表姓名： 時間： 年 月 日序號內(nèi)容標準分數(shù)考核分

13、數(shù)備注1工作主動性52著裝33考勤54文明禮貌35工作紀律36工作場所衛(wèi)生37原輔料化驗分析258產(chǎn)成品化驗分析259設(shè)備維護保養(yǎng)1010化驗記錄18合計100實得分評分標準1、工作主動性：無故延時完成工作每次扣兩分；故意找客觀困難拖延工作扣3-5分；集體活動無故不參加每次扣2分。2、著裝：不按相關(guān)制度穿戴衛(wèi)生用品進入車間每次扣3分；上班期間不穿工作服每次扣3分。3、考勤：遲到、早退每次扣1分；病事假每天扣2分（有醫(yī)院證明的病假不扣分）。4、文明禮貌：員工之間打架每次扣3分；員工之間吵架每次扣3分；說臟話每次扣1分；公共場所大聲宣嘩每次扣1分。5、工作紀律：不能保守公司秘密，泄露公司機密每次扣

14、3分；造成不良后果每次扣5分；惡意誣陷他人每次扣2分；私下議論同事隱私者每次扣2分；傳播謠言詆毀他人每次扣2分。6、工作場所衛(wèi)生：工作場所應(yīng)保持整潔、干凈，物品堆放整齊，違者扣2分。7、原輔料化驗分析：不按化驗規(guī)程要求穿戴勞保用品而開展化驗工作每次扣5分；對原輔料做不到每批檢驗每次扣5分；不記錄化驗過程情況、數(shù)據(jù)不全每次扣3分；使用超過保質(zhì)期的藥品進行化驗導(dǎo)致結(jié)果不準確每次扣8分；對生產(chǎn)過程中的半成品、中間產(chǎn)品不進行定期化驗每次扣3分；8、產(chǎn)成品化驗分析：對產(chǎn)成品的驗包括：感官檢驗、理化檢驗、微生物檢驗。不按照國標和相關(guān)的企業(yè)標準要求對產(chǎn)成品化驗分析每次扣5分；不對成品感官指標進行沖調(diào)前后的目

15、測、比較品嘗每次扣2分；開展理化檢驗、微生物檢驗時不按化驗規(guī)程要求穿戴勞保用品而開展化驗工作每次扣5分；因人為原因造成化驗結(jié)果有誤每次扣5-10分；市場抽查相關(guān)理化、微生物指標不合格每次扣25分。9、設(shè)備維護保養(yǎng)：不建立設(shè)備臺賬登記在冊扣2分；所有設(shè)備應(yīng)建立操作維護規(guī)程，規(guī)程不完善扣2分，操作人員必須按監(jiān)測裝置操作、維護和保養(yǎng)規(guī)程操作，并做好監(jiān)測裝置的維護、保養(yǎng)工作，出現(xiàn)人為的損壞，扣5-10分；按計劃組織實施檢測裝置周期檢定/校準工作，不能按計劃執(zhí)行扣5-10分。10、化驗記錄：做好相關(guān)的化驗記錄，出現(xiàn)漏記、錯記，每次扣3分；如存在偽造記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分；崗位職責范圍內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量體系審核

16、不合格項每項扣5分。 （五）、貼合格證崗位姓名： 時間： 年 月 日序號內(nèi)容標準分數(shù)考核分數(shù)備注1工作主動性52著裝33考勤54文明禮貌35工作紀律36工作場所衛(wèi)生37打印合格證208貼合格證329成品記錄30合計100實得分評分標準：1、工作主動性：無故延時完成工作每次扣兩分；故意找客觀困難拖延工作扣3-5分；集體活動無故不參加每次扣2分。2、著裝：不按相關(guān)制度穿戴衛(wèi)生用品進入車間每次扣3分；上班期間不穿工作服每次扣3分。3、考勤：遲到、早退每次扣1分；病事假每天扣2分（有醫(yī)院證明的病假不扣分）。4、文明禮貌：員工之間打架每次扣3分；員工之間吵架每次扣3分；說臟話每次扣1分；公共場所大聲宣嘩

17、每次扣1分。5、工作紀律：不能保守公司秘密，泄露公司機密每次扣3分；造成不良后果每次扣5分；惡意誣陷他人每次扣2分；私下議論同事隱私者每次扣2分；傳播謠言詆毀他人每次扣2分。6、工作場所衛(wèi)生：工作場所應(yīng)保持整潔、干凈，物品堆放整齊，違者扣2分。7、打印合格證：打印合格證字跡模糊不清每次扣5分；造成合格證浪費每次扣5分；合格證打印錯誤每次扣10分；8、貼合格證：出現(xiàn)貼證錯誤每次扣20分；漏貼、粘不牢每次扣15分；貼證不整齊每次扣5分。9、成品記錄：出現(xiàn)成品數(shù)量記錄與生產(chǎn)部門的實際生產(chǎn)數(shù)目不相符每次扣10分。 -下面黃顏色是贈送的簡歷模板不需要的可以下載后編輯刪除簡歷智聯(lián)招聘男 | 已婚 | 19

18、88 年月生 | 戶口：湖南 | 現(xiàn)居住于廣東深圳-寶安區(qū)3年工作經(jīng)驗 | 團員 | 廣東省深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)陳屋村2巷518101e-mail: 求職意向工作性質(zhì)： 全職期望職業(yè)： 銷售業(yè)務(wù)、銷售管理、市場期望行業(yè)： 專業(yè)服務(wù)/咨詢(財會/法律/人力資源等)、教育/培訓(xùn)/院校、通信/電信運營、增值服務(wù)工作地區(qū)： 深圳期望月薪： 4001-6000元/月目前狀況： 我目前處于離職狀態(tài)，可立即上崗職業(yè)目標喜歡營銷管理類工作，喜歡有挑戰(zhàn)的工作，大學四年一直在挑戰(zhàn)自己，挑戰(zhàn)自己的極限，一直在做營銷的兼職，堅信“也精于勤而荒于嬉”一直嚴于律己，在各方面都要從嚴要求自己。相信自己總有一天會成功的！只有自

19、己不敢做的，沒有做不成的，做銷售10分靠天，九分靠人做，市場是人做出來的。 工作經(jīng)歷2013/01 - 2014/04 超越電腦專賣店 | 市場主管 行業(yè)類別：計算機硬件 | 企業(yè)性質(zhì)：民營 | 規(guī)模：20人以下 | 職位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工業(yè)區(qū)和住宅小區(qū)做廣告宣傳為店鋪銷售做鋪墊，并且為各用戶提供售后維護工作。2011/06 - 2012/11 衡陽市教育培訓(xùn)學校 | | 銷售主管 行業(yè)類別：教育/培訓(xùn)/院校 | 企業(yè)性質(zhì)：民營 | 規(guī)模：20-99人 | 職位月薪：2001-4000元/月工作描述：為學校制定招生計劃，帶領(lǐng)招生專員在各社區(qū)以及學校周圍做廣告（包括粘

20、貼墻體廣告，入戶拜訪宣傳）開展招生工作，定期到中小學校門口駐點宣傳，聯(lián)系各學校任課老師開展招生工作。項目經(jīng)驗教育經(jīng)歷2007/09 -2011/06 在校學習情況曾獲 院校級三等獎 在校實踐經(jīng)驗2008/03 - 2010/10 大學生英語周刊衡陽市推銷員到衡陽市區(qū)域經(jīng)理 *2008年推銷員，在學校新生開學期間向?qū)W生和家長推銷學生英語報*2009-2010年學生英語報衡陽地區(qū)區(qū)域經(jīng)理，負責在衡陽各高校組建團隊銷售學生英語報，團隊培訓(xùn)，團隊維護，最后指導(dǎo)團隊銷售。*2009-2010年。衡陽行動者文化傳播有限公司招生代理負責公司在衡陽地區(qū)的自考、成人高考、家教培訓(xùn)的招生工作，制訂季度招生計劃，實

21、行電話營銷，接待客戶的來訪、洽談工作。到各醫(yī)院和各事業(yè)單位接觸式發(fā)放傳單并且交談留下有意向人的電話以后回訪。并且做出了良好的業(yè)績。培訓(xùn)經(jīng)歷 證書語言能力英語：讀寫能力良好 | 聽說能力良好企業(yè)合同管理制度二、 合同管理總賬1、目的和依據(jù) 為加強公司的合同管理工作，預(yù)防、減少和及時解決合同糾紛，維護企業(yè)合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益、根據(jù)中華人民共和國合同法和有關(guān)政府部門規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。2、適用范圍 本制度適用于公司及其所屬各單位與外簽訂的各類合同、協(xié)議等，包括但不限于買賣合同，借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉儲合同、保險合同等。3、合同管理原則 合同管

22、理必須遵循依法辦事，預(yù)防為主，層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)督，及時調(diào)整，維護企業(yè)合法權(quán)益的原則。4、保守商業(yè)秘密 管理、參與合同工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當為公司保守商業(yè)秘密。三、 合同管理職責1、企業(yè)合同管理部門的主要管理職責（1）認真學習、貫徹執(zhí)行中華人民共和國合同法和有關(guān)條例，依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。（2）制定、修訂本公司合同管理制度、辦法，組織實施合同管理工作。（3）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)。（4）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。（5）做好合同統(tǒng)計、歸檔、保管工作。（6）監(jiān)督、檢查本公司合同簽訂、履行情況。（7）代表本公司處理與外單位的合同糾紛。（8）按期統(tǒng)計，

23、匯總本公司的合同簽訂、履行、合同糾紛處理情況等，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。2、采購、銷售部門的主要職責（1）依法簽訂、變更、解除本部門的合同。（2）嚴格審查本部門所簽訂的合同、重大合同提交相關(guān)部門會審。（3）對所簽合同認真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。（4）在合同履行過程中，加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。（5）合同原件交與合同管理部門，本部門也要做好合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。3、財務(wù)部門的主要職責（1）加強與采購、銷售等有關(guān)部門的，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。（2）財務(wù)部見合同付款，做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議，妥善保管收、付憑證。（3）配合銷

24、售部做好合同管理工作。三、合同審簽管理（1）公司對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行，未經(jīng)授權(quán)任何人不得以公司名義對外簽訂合同。（2）除及時清結(jié)者外，合同應(yīng)當采用書面形式，合同文本應(yīng)當采用統(tǒng)一的合同示范文本，合同相對方提供的合同文本必須送交有關(guān)部門審核。（3）合同按種類統(tǒng)一編號。（4）合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當語言規(guī)范，字跡清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準確，無歧義。（5）訂立合同必須完備合同條款，合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數(shù)量和質(zhì)量，價款和付款方式，履行的期限、地點、方式、違約責任及解決爭議的方法等。（6）對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地。（7

25、）法定代表人或合同承辦人應(yīng)當親自在合同文本上簽名蓋章。（8）簽訂合同，應(yīng)當加蓋單位的合同專用章或公章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章，單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。四、合同審簽程序（1）簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。對方需提供上一年度年檢過的公司法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，并加蓋該公司公章。（2）簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。（3）簽訂合同必須認真審查對方當事人的履約能力。（4）簽訂合同應(yīng)當仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料。（5）合同承辦人應(yīng)將合同的副本或復(fù)印件一份及時送交本單位財務(wù)部門備案，作為財務(wù)部門收付款物的依據(jù)。五、合同履行、變更和解除1

26、、合同履約管理（1）法定代表人、公司總經(jīng)理全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂合同的履行。（2）在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人及時處理，必要時經(jīng)單位負責人同意，可實地調(diào)查合同標的情況和對方當事人的履約能力。（3）接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收程序，對不符合制度和合適合同標的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。（4）合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進行，對合法有效的合同，財務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算，對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。（5）凡與合同有關(guān)的來往文書、電信、信函、電話記錄都應(yīng)作為履

27、約證據(jù)留存。對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付 憑證外，還要做好履約記錄。2、合同的變更和解除（1）對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。（2）我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當及時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。（3）發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向公司報告。（4）我方當事人因故變更或解除合同，應(yīng)當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。六、合同糾紛處理1、合同糾紛管理（1）為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進行。（2）發(fā)現(xiàn)對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當立即向單位負責人報告并向公安機關(guān)報案。（3）合同承辦部門人員應(yīng)配合好公司行政部參加仲裁或訴訟。（4）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。（5）合