特采作業(yè)流程

1、1.目的 為使瑕疵物料能有效的被運(yùn)用。2.范圍2.1生產(chǎn)緊急，于限期內(nèi)必須完成的生產(chǎn)作業(yè)。2.2本程序僅適用于進(jìn)料檢驗(yàn)及制造過(guò)程檢驗(yàn)等程序，不適用于成品檢驗(yàn)程序。3.權(quán)責(zé)3.1研發(fā)部:特采尺寸之判定。3.2質(zhì)檢部:復(fù)驗(yàn)判定、檢驗(yàn)規(guī)范建立、矯正預(yù)防措施追蹤與確認(rèn)。3.3生產(chǎn)部:全檢執(zhí)行、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范執(zhí)行、矯正預(yù)防措施回復(fù)。3.4核準(zhǔn):特采核準(zhǔn)僅公司總經(jīng)理有核準(zhǔn)之權(quán)限。4.說(shuō)明4.1作業(yè)流程圖(附件一)4.2進(jìn)料拒收特采程序4.2.1進(jìn)料拒收判定a.當(dāng)進(jìn)料檢驗(yàn)為拒收判定時(shí)，檢驗(yàn)人員需于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表之最初決定欄標(biāo)示退廠(chǎng)商，即刻傳單至采購(gòu)單位。b.質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員于最終拒收判定產(chǎn)生后，即須開(kāi)立“質(zhì)量異

2、常通知單”(附件二)同時(shí)傳送采購(gòu)單位。4.2.2進(jìn)料拒收確認(rèn)a.采購(gòu)單位接獲質(zhì)檢部開(kāi)立之“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表”(附件三)，即須與廠(chǎng)商確認(rèn)立即換貨或至廠(chǎng)內(nèi)做全檢，并確認(rèn)完成時(shí)間，以便及時(shí)回復(fù)生產(chǎn)避免影響生產(chǎn)排程。b.采購(gòu)須將“質(zhì)量異常通知單”傳真至廠(chǎng)商，同時(shí)要求廠(chǎng)商依限期日期前回復(fù)，并分析異常原因及改善措施。4.2.3特采申請(qǐng)a.采購(gòu)聯(lián)系廠(chǎng)商全檢或換貨，或者回廠(chǎng)日期無(wú)法確定，不能及時(shí)回廠(chǎng)時(shí)，生產(chǎn)須先與銷(xiāo)售確認(rèn)交期，若交期不更改即必須開(kāi)立“特采申請(qǐng)單”(附件四)”。b.采購(gòu)單位填寫(xiě)之“特采申請(qǐng)單”填具其名稱(chēng)、型號(hào)、進(jìn)貨數(shù)、廠(chǎng)商名稱(chēng)、檢驗(yàn)單號(hào)、特采數(shù)量、廠(chǎng)商庫(kù)存量等信息。c.特采申請(qǐng)單填寫(xiě)完成，須經(jīng)部門(mén)

3、主管簽核即可依流程進(jìn)行特采作業(yè)。4.2.4特采程序決議a.特采決議完成時(shí)，核準(zhǔn)權(quán)限主管須詳填特采理由，并由申請(qǐng)部門(mén)發(fā)放。b.決議特采a.質(zhì)檢在“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明特采標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢主管在主管決定者位置簽認(rèn)。b.特采作業(yè)進(jìn)行時(shí)，研發(fā)單位須依特采需求提供相對(duì)之治具及作業(yè)程序。c.特采品入庫(kù)時(shí)，質(zhì)檢單位須依原特采部分制定相對(duì)應(yīng)之檢驗(yàn)規(guī)格，此規(guī)格須經(jīng)研發(fā)部門(mén)之簽認(rèn)。d.特采品入庫(kù)時(shí)檢驗(yàn)人員須于外箱標(biāo)示“特采”字樣。4.2.5決議全檢a.全檢決議完成時(shí)，決策人員僅于判定結(jié)果標(biāo)示挑選、簽認(rèn)，由生產(chǎn)部依檢驗(yàn)規(guī)格進(jìn)行全檢。b.生產(chǎn)部全檢完成的物料必須標(biāo)示區(qū)分良品、不良品數(shù)量后，全數(shù)交由質(zhì)檢單位再進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。4.

4、2.6退貨決議，如決議中判定維持退貨，質(zhì)檢即須依進(jìn)料檢驗(yàn)之退貨要求辦理。4.3制程檢驗(yàn)拒收特采程序4.3.1當(dāng)制程檢驗(yàn)產(chǎn)生拒收時(shí)，質(zhì)檢人員需先開(kāi)立“質(zhì)量異常通知單”(附件二)，詳填異常情況，由研發(fā)部門(mén)填寫(xiě)異常原因分析及處理措施所需返工時(shí)間，并通知銷(xiāo)售。4.3.2銷(xiāo)售依重工需要時(shí)間判定是否滿(mǎn)足交期，當(dāng)無(wú)法滿(mǎn)足交期時(shí)須申請(qǐng)?zhí)夭伞?.4成效追蹤質(zhì)檢必須依“質(zhì)量異常通知單”上的回復(fù)日期，追蹤、確認(rèn)、改善結(jié)果。5.附件附件一:作業(yè)流程圖附件二:品質(zhì)異常通知單附件三:進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表附件四:特采申請(qǐng)單附件一:作業(yè)流程圖廠(chǎng) 商 倉(cāng) 管 質(zhì) 檢 采 購(gòu) 權(quán)責(zé)部門(mén) 生 產(chǎn) 拒收判定1.檢驗(yàn)報(bào)告表2.質(zhì)量異常通知確

5、定處置換貨/挑選交貨確認(rèn)合格檢 驗(yàn)特采申請(qǐng)不合格入 庫(kù)退貨廠(chǎng)商退貨處理全檢作業(yè)特采決議不合格全 檢入 庫(kù)復(fù) 檢特采作業(yè)附件二:質(zhì)量異常通知單陜西眾森電能科技有限公司 質(zhì)量異常通知單 廠(chǎng)商 外協(xié)廠(chǎng) 廠(chǎng)內(nèi) 年 月 日 廠(chǎng) 商產(chǎn)品名稱(chēng)類(lèi) 別批 量 數(shù)原材料半成品成 品單 號(hào)抽樣數(shù)：不良數(shù)：不良率：異常情況說(shuō)明：異常原因分析：（廠(chǎng)商填寫(xiě)） 處理者簽名：（ ）退廠(chǎng)商 （ ）廠(chǎng)商全檢 （ ）廠(chǎng)內(nèi)全檢 （ ）特采處理措施：（廠(chǎng)商填寫(xiě)）臨時(shí)措施：長(zhǎng)期措施： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間執(zhí)行成效追蹤：（廠(chǎng)商勿填）總經(jīng)理： 質(zhì)檢主管： 質(zhì)檢員：備注： 1.本表單供應(yīng)商必須依要求在回復(fù)期限內(nèi)完成。2.若無(wú)法在期限內(nèi)完成回復(fù)請(qǐng)主動(dòng)與本公司質(zhì)量主管聯(lián)系。3.希望回復(fù)期限為： 年月日。附件三: 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表陜西眾森電能科技有限公司進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表 年 月 日 序號(hào)供應(yīng)商產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)技術(shù)要求實(shí)測(cè)值送檢 數(shù)量合格數(shù)不合 格數(shù)讓步接 收數(shù)返修數(shù)備 注123467891011121314151617181920附件四:特采申請(qǐng)單 陜西眾森電能科技有限公司特采申請(qǐng)單 原材料/半成品 申請(qǐng)日