塑膠電子公司客戶財(cái)產(chǎn)管理程序

1、塑膠電子（深圳）有限公司plastic electronic(shenzhen) limited文件名稱客戶財(cái)產(chǎn)管理程序版 號a/0文件編號mm-qp-27頁 碼第 5 頁 共 5 頁1 .目的:針對客戶所提供之直接材料及設(shè)備模冶具及智慧財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管制以確保產(chǎn)品品質(zhì)及客戶之權(quán)益,防止客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況。2.適用范圍:客戶提供原材料/包裝材料/零組件/半成品/成品/設(shè)備/模夾具及客戶提供的工程圖紙,文件資料等均屬之。3.職責(zé): 3.1 市場部： 3.1.1接收及確認(rèn)客戶提供財(cái)產(chǎn)資訊,并將該資訊傳遞到相關(guān)單位 3.1.2 客戶財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)儲(chǔ)存及使用中的任何不良及時(shí)與客戶聯(lián)系,并確定處理

2、方式 3.2 品保部： 負(fù)責(zé)依客戶提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對客戶提供原材料,零組件及半成品進(jìn)行檢驗(yàn). 3.3 文控負(fù)責(zé)客戶提供文件資料,工程圖紙等的編號登錄,發(fā)行/回收管制作業(yè). 3.4 生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)客戶提供生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收,登錄及日常使用,維護(hù)保養(yǎng)與維修等作業(yè), 以及生產(chǎn)設(shè)備在使用過程中發(fā)生損壞、遺失現(xiàn)象時(shí)及時(shí)提報(bào)業(yè)務(wù)部并記錄. 3.5工模部:負(fù)責(zé)客戶提供模具等的驗(yàn)收,登錄及日常使用,維護(hù)保養(yǎng)與維修等作業(yè), 以及模具等在使用過程中發(fā)生損壞、遺失現(xiàn)象時(shí)及時(shí)提報(bào)市場部并記錄 3.6倉庫 3.6.1對采購回的客供品進(jìn)行點(diǎn)收,無誤后通知品質(zhì)部檢驗(yàn).3.6.2清楚標(biāo)識客供品,并單獨(dú)隔離存放,確保專物專用.3.6.3

3、 客供品在儲(chǔ)存過程中如發(fā)生損壞,遺失現(xiàn)象,需及時(shí)提報(bào)市場部并記錄.4.工作程序4.1客戶財(cái)產(chǎn)管理流程(見附圖)4.2客戶供料管理4.2.1客供料之供應(yīng)商由客戶進(jìn)行評估管控以確保供應(yīng)商其品質(zhì)保証能力。4.2.2客戶供料由客戶向其供應(yīng)商采購或自行生產(chǎn)pmc部須確認(rèn)客戶供料品名、料號、交貨數(shù)量及交期是否滿足生產(chǎn)計(jì)劃需求。,4.2.3客戶供料首先由客戶進(jìn)行檢驗(yàn)確保其品質(zhì),客戶供料由客戶開列送貨單交貨,原材料倉管員依送貨單對客戶供料進(jìn)行點(diǎn)收包括其品名,料號,數(shù)量, 包裝,重量,rohs符合性（若客戶申明其財(cái)產(chǎn)符合rohs要求,須提供符合性証明）等項(xiàng)目點(diǎn)收無誤簽收后交進(jìn)料檢驗(yàn)人員由進(jìn)料檢驗(yàn)人員對客供料的檢

4、驗(yàn)標(biāo)識 ( 由客戶采購的客供料是否有客戶進(jìn)料檢驗(yàn)合格標(biāo)識;由客戶自行生產(chǎn)物料是否有客戶出貨檢驗(yàn)合格標(biāo)識)品名,料號,數(shù)量與包裝等進(jìn)行確認(rèn)進(jìn)料檢驗(yàn)人員確認(rèn)品質(zhì)合格后記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)相關(guān)記錄中。4.2.4客供料在倉庫儲(chǔ)存時(shí)除嚴(yán)格依照倉庫管理程序進(jìn)行管理外還需清楚標(biāo)示客戶名稱和產(chǎn)品名稱、規(guī)格、是否rohs物料等內(nèi)容并單獨(dú)隔離存放。 4.3客戶提供設(shè)備量測儀器及模具等之管理4.3.1 客戶提供設(shè)備由生產(chǎn)部依 設(shè)備管理控制程序進(jìn)行驗(yàn)收登錄標(biāo)識儲(chǔ)存及日常維護(hù)保養(yǎng)維修作業(yè)。4.3.2客戶提供模具由工模部進(jìn)行模具驗(yàn)收登錄標(biāo)識儲(chǔ)存及日常維護(hù)保養(yǎng)維修作業(yè)。4.3.3 客戶提供量測儀器由品質(zhì)部依監(jiān)視和測量裝置控制程序

5、進(jìn)行驗(yàn)收登錄標(biāo)識儲(chǔ)存，日常使用及校正管理4.3.4 所有登錄記錄必須能追溯到客戶名稱及轉(zhuǎn)入日期4.4 客戶工程圖紙及文件資料等之管理客戶提供工程圖紙及文件資料等屬客戶智慧財(cái)產(chǎn)由文控依照文件和資料控制程序 之外來文件進(jìn)行管理。4.5 客戶提供財(cái)產(chǎn)(不含客供料)由相關(guān)功能單位負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移客戶財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移 完成后相關(guān)單位同時(shí)將客戶財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移記錄復(fù)印一份交市場部市場部負(fù)責(zé)依客戶財(cái)產(chǎn)類別分客戶、品名(料號)建立客戶財(cái)產(chǎn)匯總清冊。4.6 客戶財(cái)產(chǎn)(不含客供料)若因設(shè)計(jì)變更無客戶訂單生產(chǎn)發(fā)生異常依4.9處理經(jīng)客戶同意退回客戶或其它原因客戶財(cái)產(chǎn)需退回客戶時(shí)由相關(guān)功能單位填寫，客戶財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單，會(huì)簽市場部

6、后相關(guān)功能單位負(fù)責(zé)人將其安全完好移交客戶客戶窗口單位點(diǎn)收確認(rèn)后于客戶財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單上簽收。4.7 客戶財(cái)產(chǎn)移交客戶完成后相關(guān)功能單位負(fù)責(zé)將客戶財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單復(fù)印一份給市場部市場部負(fù)責(zé)在客戶財(cái)產(chǎn)匯總清冊上注銷相應(yīng)客戶財(cái)產(chǎn)。4.8 客戶財(cái)產(chǎn)(不含客供料)由市場部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管控相應(yīng)客戶財(cái)產(chǎn)管理窗口每月提供其客戶財(cái)產(chǎn)管理清單市場部負(fù)責(zé)將其與客戶財(cái)產(chǎn)匯總清冊核對,若存在差異分析其原因確定責(zé)任單位,必要時(shí)由市場部開出糾正預(yù)防措施報(bào)告要求責(zé)任單位回復(fù)改善措施 ，市場部負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施報(bào)告的追蹤結(jié)案。4.9 客戶財(cái)產(chǎn)使用異常處理4.9.1 使用單位在使用過程中發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)(不含客供料)損壞不適用或丟失等異常時(shí)，

7、使用單位須填寫 客戶財(cái)產(chǎn)狀況異常聯(lián)絡(luò)單通知業(yè)務(wù)部 ，由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理同時(shí)區(qū)隔并對異常之客戶財(cái)產(chǎn)單獨(dú)列管,貼上異常標(biāo)識以區(qū)別在客戶意見未收到前不得擅自處理。4.9.2 市場部收到異常通知后應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)反饋給客戶。4.9.3市場部在收到客戶意見后填寫客戶回饋信息欄，反饋給使用部門使用部門按客戶要求處理并填寫最后處理措施和實(shí)施記錄客戶財(cái)產(chǎn)狀況異常聯(lián)絡(luò)單最后由市場部按記錄控制程序要求保存 4.9.4 客供品發(fā)生品質(zhì)異常應(yīng)及時(shí)予以異常標(biāo)識并隔離由品管填寫客供品異常聯(lián)絡(luò)單反饋客戶與客戶協(xié)調(diào)處理意見與客戶最終確認(rèn)結(jié)果記錄于客供品異常聯(lián)絡(luò)單 相應(yīng)欄目與客戶最終確認(rèn)結(jié)果經(jīng)品質(zhì)部主管核準(zhǔn)后交由相關(guān)單位會(huì)簽

8、處理意見4.9.5 客供品異常聯(lián)絡(luò)單由品質(zhì)部在分發(fā)相關(guān)單位欄目勾選相關(guān)單位復(fù)印后分發(fā) 相應(yīng)部門,客供品異常聯(lián)絡(luò)單原件由品質(zhì)部按記錄控制程序要求保存5.相關(guān)文件 5.1 倉庫管理程序 mm-qp-185.2 設(shè)備管理控制程序 mm-qp-225.3 監(jiān)視和測量裝置控制程序 mm-qp-095.4 文件和資料控制程序 mm-qp-015.5 記錄控制程序 mm-qp-02 6.記錄、附件6.1 客戶財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單 mm-qr-02-05/a6.2 糾正預(yù)防措施報(bào)告 mm-qr-03-09/a6.3 客戶財(cái)產(chǎn)狀況異常聯(lián)絡(luò)單 mm-qr-02-06/a6.4 客供品異常聯(lián)絡(luò)單 mm-qr-02-07/a 6.5 客戶財(cái)產(chǎn)管理流程圖