質(zhì)量體系程序

1、中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站質(zhì)量體系程序供應商首件檢驗程序 評審和核準清單 部門姓名簽字日期制定人fang qingfen質(zhì)量批準wu yunfeng評審清單采購部zhou weiquan空調(diào)產(chǎn)品線wolfgang simdon門產(chǎn)品線a.alfroid空調(diào)工藝gao xiang車門工藝wang zhongwei空調(diào)生產(chǎn)部shen hua車門生產(chǎn)部jin hangbin1.目的通過對供應商所提供的新項目零部件首件樣品的功能和外觀的檢查來驗證首件樣品的產(chǎn)品設計是否達到設計要求；此過程也包括供應商的產(chǎn)品設計更改或過程更改后的首批產(chǎn)品的首檢。2.適用范圍供應商提供的新項目零件首件樣品或供應商的產(chǎn)

2、品設計更改或過程更改后的首批產(chǎn)品，包括門和空調(diào)業(yè)務。3.相關(guān)文件 產(chǎn)品防護程序 （qsp7.5.5） 供應商管理制度（qsd-qa-0014） 采購過程控制程序（qsp7.4） 外包外協(xié)過程控制程序 （qsp4.1-3）4.術(shù)語 首件 供應商第一次提交的按sfrt技術(shù)規(guī)格加工的樣品rams 可靠性，可實用性，可維護性，安全性 lcc 產(chǎn)品生命周期成本5.職責5.1 質(zhì)量部負責供應商首件樣品檢驗和初步審核供應商所提交的各類質(zhì)量報告（包括測試報告和供應商提交的技術(shù)文件），把檢驗結(jié)果和初步審核結(jié)論填寫在供應商首件認可報告上，并提交供應商首件認可報告至設計部進行最終確認。5.2 設計部負責提供所有首件

3、檢驗零部件的圖紙、技術(shù)要求/規(guī)范（有可靠性mtbf要求的零部件，需在技術(shù)要求/規(guī)范條款中明確之）； 若標準件和目錄件有特定的技術(shù)要求時，需定義標準件和目錄件的首件檢驗的零部件,并提供相應的技術(shù)要求/規(guī)范。設計部最終批核供應商首件樣品并在供應商首件認可報告上簽字確認。5.3 采購部（sourcing）負責把技術(shù)規(guī)范、圖紙和供應商所需提交的技術(shù)文件等信息傳遞給供應商及協(xié)調(diào)供應商實施；并實施零部件樣品報檢。5.4 工藝部門負責樣品試裝并確定抽查的檢驗及試驗項目/試驗方法/檢測手段，并做出綜合判定，以及把判定結(jié)果填寫在供應商首件認可報告上。5.5生產(chǎn)部配合按產(chǎn)品圖紙和相關(guān)技術(shù)要求進行樣品的試裝和試驗。

4、5.6 倉庫負責首件樣品的接收、入庫、儲存、防護及發(fā)料。 6.程序6.1 對外包件（非標準件和非目錄件的零部件）首次使用時都需進行首件檢驗，設計部提供圖紙和技術(shù)要求/規(guī)范，有可靠性mtbf要求的零部件，設計部需在技術(shù)要求/規(guī)范條款中明確此要求，并讓供應商確認之；若現(xiàn)有外包件更換供應商時，也需要進行首件檢驗，合格后才能采購。如果有標準件和目錄件有特定技術(shù)要求時，由設計部定義需要首件檢驗的零部件，并提供技術(shù)要求/規(guī)范。6.2 sourcing采購工程師把需要提交的零部件圖紙和/或技術(shù)要求/規(guī)范及零部件樣品檢驗表和首件檢驗一覽表傳遞至供應商，并要求供應商按規(guī)定填寫零部件樣品檢驗表和準備相關(guān)技術(shù)資料。

5、6.3 供應商對照我公司提供的圖紙和/或技術(shù)要求/規(guī)范逐一條款進行響應，并把響應結(jié)果反饋至我公司設計部，由項目設計工程師或設計經(jīng)理確認這些技術(shù)文件，若有異議時，由供應商做出解答。6.4 供應商依照圖紙和/或技術(shù)要求/規(guī)范生產(chǎn)并提交首件樣品，并將標識好的首件樣品和零部件樣品檢驗表、材質(zhì)報告（有資質(zhì)試驗室的報告，顧客有要求時按顧客要求)和有關(guān)性能試驗報告（有資質(zhì)試驗室的報告，顧客有要求時按顧客要求)等一起送至倉庫，倉庫安排專人負責接收樣品，倉庫收到首件樣品后，將樣品放置于“樣品待檢區(qū)”，同時通知項目質(zhì)量工程師安排報檢；若項目質(zhì)量工程師發(fā)現(xiàn)供應商提供的資料不完整，由sourcing采購工程師負責向供

6、應商索取。供應商在首件樣品提交時，全尺寸測量報告與被測量樣品（可編號）一一對應起來，供應商全尺寸測量1-3件，sfrt至少測量1件。 6.5 以下關(guān)鍵件樣品當sfrt進貨檢驗無法驗證相關(guān)性能試驗時，通常由項目質(zhì)量工程師和進貨檢驗員到供應商現(xiàn)場進行首件檢驗，必要時，設計工程師一起參加首件檢驗： a. 空調(diào)：換熱器（冷凝器、蒸發(fā)器）、電加熱器、緊急逆變器； b.車門：玻璃、電機 在供應商現(xiàn)場進行首件檢驗之前，sourcing采購工程師需提前2-3天把供應商fai報告（如:零部件樣品檢驗表、材質(zhì)報告和性能試驗報告等）傳遞給項目質(zhì)量工程師確認，無誤后，項目質(zhì)量工程師和進貨檢驗員到供應商現(xiàn)場依據(jù)sfrt

7、圖紙和技術(shù)要求對樣品進行首件樣品確認，首件檢驗內(nèi)容包括：外觀、尺寸、性能測試及過程審核等；樣品合格后供應商才能發(fā)送樣品。 6.6 首件樣品到達后，倉庫填寫“物料標簽”向進貨檢驗部門進行報檢，項目質(zhì)量工程師接到進貨檢驗部門的通知后，填寫供應商首件認可報告并傳遞至進貨檢驗部門；進貨檢驗部門負責樣品檢驗，把樣品檢驗記錄填寫于零部件樣品檢驗表中，以及把樣品檢查的判定結(jié)果填寫于供應商首件認可報告中，并反饋給項目質(zhì)量工程師。6.7 項目質(zhì)量工程師初步審核供應商提交的首件樣品的供應商首件認可報告、材質(zhì)報告、性能試驗報告和首件樣品的零部件樣品檢驗表，并在“供應商首件認可報告”中簽署“檢驗結(jié)論”，然后傳遞至設計

8、工程師或設計經(jīng)理審核；若有異議時，供應商到我公司現(xiàn)場解答，必要時，需重新遞交首件樣品和各類測試報告等。如有其他要求，sourcing采購工程師根據(jù)提出部門要求及時通知供應商。6.8 若供應商提供的首件樣品需要試裝時，由設計工程師和工藝工程師確定抽查的檢驗及試驗項目/試驗方法/檢測手段等；生產(chǎn)部配合按產(chǎn)品圖紙和相關(guān)技術(shù)要求進行試裝和試驗，設計工程師、工藝工程師和項目質(zhì)量工程師一起到生產(chǎn)試裝現(xiàn)場進行確認，并對首件樣品進行綜合判斷，項目質(zhì)量工程師出具“首件樣品認可報告”，并反饋給項目設計工程師或設計經(jīng)理審核；若試裝現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格時，由sourcing采購工程師立即通知供應商確認，并重新提交首件。6.

9、9 設計工程師或設計部經(jīng)理、工藝工程師和項目質(zhì)量工程師等人員根據(jù)首件樣品檢驗報告、試用報告和供應商所提交的首件樣品全尺寸測量報告、材質(zhì)報告、性能試驗報告及技術(shù)文件作出認可/不認可的結(jié)論，根據(jù)不合格的性質(zhì)，判斷是否可以有條件接受，并把認可結(jié)果填寫于供應商首件認可報告中；必要時經(jīng)顧客認可。6.10 若供應商樣品經(jīng)過檢驗之后發(fā)現(xiàn)不合格，sourcing采購工程師立即通知供應商確認，并重新提交首件。6.11 若首件樣品是有條件接受時，供應商需在下次發(fā)貨前把所有的不合格項都整改完畢。6.12 供應商在得到上海法維萊認可或有條件認可后方可發(fā)貨，未經(jīng)認可而發(fā)出的產(chǎn)品將被退貨，發(fā)生的所有成本都應由供應商支付。

10、6.13 首件樣品合格后，由項目質(zhì)量工程師遞交供應商首件認可報告至進貨檢驗部門，進貨檢驗部門把樣品遞交給倉庫，由倉庫進行入庫和發(fā)料。入庫及發(fā)料的具體流程參見產(chǎn)品防護程序（qsp7.5.5）執(zhí)行。6.14 必要時，進貨檢驗部門從認可的零件中挑選1個封樣，作好標識，保證帳/物/卡一致6.15 全部首件樣品的資料保存在采購部。6.16 （可選擇）供應商在得到我公司首件樣品認可后，依照我公司要求準備“ppap檢查清單”，并要求供應商在批量生產(chǎn)前提交“ppap檢查清單”至sourcing 采購工程師，由sourcing 采購工程師傳遞“ppap檢查清單”至項目質(zhì)量工程師，項目質(zhì)量工程師初步審核無誤后遞交

11、至項目質(zhì)量經(jīng)理審核；若有異議時，供應商到我公司現(xiàn)場解答，必要時，需重新遞交“ppap檢查清單”。6.17 供應商的產(chǎn)品設計更改或過程更改，需經(jīng)過設計部確認，同意后方可進行生產(chǎn);更改后的首批產(chǎn)品也需按照此程序執(zhí)行，經(jīng)過質(zhì)量部首批fai檢驗，合格后，供應商才能提供后續(xù)產(chǎn)品。6.18 停止供貨超過兩年以上的零部件和材料，若要再次采購時，需重新做首檢檢驗。7.附錄appendix 7.1 零部件樣品檢驗表 qsp7.9-2app.01 7.2 供應商首件認可報告 qsp7.9-2app.02 7.3 供應商首件檢驗流程圖 qsp7.9-2app.03 7.4 樣品標簽 qsp7.9-2app.04 7.5 供應商首檢開口項記錄表 qsp7.9-2app.05 7.6 供應商首件檢驗一覽表 qsp7.9-2app.068. 修訂記錄revision history版本日期修訂內(nèi)容修訂者審核者002008.7.15首次發(fā)行方慶芬oliv