四川聯(lián)通電信卡管理系統(tǒng)二期用戶手冊

1、四川聯(lián)通電信卡管理系統(tǒng)二期用戶手冊四川聯(lián)通電信卡管理系統(tǒng)(二期)縣、廳分用戶手冊北京高陽捷迅信息技術有限公司地址：海淀區(qū)中關村東路66號世紀科貿(mào)大廈b座10層目 錄第1章流程總匯- 3 -第2章概述- 7 -第3章用戶管理- 8 -第4章延期操作- 11 -第5章營業(yè)廳銷售激活- 11 -第6章營業(yè)廳繳費卡換一卡充- 13 -第7章營業(yè)廳換卡- 14 -第8章激活卡管理- 14 -第9章移動卡移庫(縣分向市州)- 15 -第10章數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)卡移庫(縣分向市州)- 25 -第11章數(shù)據(jù)-二級庫售卡流程- 35 -第12章數(shù)據(jù)-退庫(二級庫-一級庫)- 40 -第13章數(shù)據(jù)-省內(nèi)數(shù)據(jù)卡移庫(二級庫

2、向一級庫)- 45 -第14章綜合-退庫(縣-市)- 55 -第15章代理商換卡- 61 -第16章移動-移動卡報廢流程- 70 -第17章數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)卡報廢流程- 80 -第18章移動-鎖卡流程- 90 -第19章移動-解鎖流程- 95 -第20章售卡流程（對代理商）- 99 -第21章自有營業(yè)廳移庫(營業(yè)廳向縣分)- 107 -第22章綜合-退庫(廳-縣)- 116 -第1章 流程總匯移動卡移庫(縣分向市州)步驟步驟名稱角色名稱第一步縣級（城區(qū)）業(yè)務管理申請移庫縣級（城區(qū)）業(yè)務管理第二步縣級（城區(qū)）業(yè)務部經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）業(yè)務部經(jīng)理第三步縣級（城區(qū)）總經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）總經(jīng)理第四步市州個

3、客部資源管理審批市州個客部資源管理第五步市州個客部經(jīng)理審批市州個客部經(jīng)理第六步市州一級庫分管領導審批市州一級庫分管領導第七步市州一級庫料賬員核批市州一級庫料賬員第八步市州一級庫庫管員分配號段市州一級庫庫管員第九步移動卡縣級移庫(返回縣級（城區(qū)）業(yè)務管理縣級（城區(qū)）業(yè)務管理數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)卡移庫(縣分向市州)步驟步驟名稱角色名稱第一步縣級（城區(qū)）業(yè)務管理申請移庫縣級（城區(qū)）業(yè)務管理第二步縣級（城區(qū)）業(yè)務部經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）業(yè)務經(jīng)理第三步縣級（城區(qū)）總經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）總經(jīng)理第四步市州家客部資源管理審批市州家客部資源管理第五步市州家客部經(jīng)理審批市州家客部經(jīng)理第六步市州一級庫分管領導審批市州一級庫分管

4、領導第七步市州一級庫料賬員核批市州一級庫料賬員第八步市州一級庫庫管員分配號段市州一級庫庫管員第九步移動卡縣級移庫(返回縣級（城區(qū)）業(yè)務管理縣級（城區(qū)）業(yè)務管理數(shù)據(jù)-二級庫售卡流程步驟步驟名稱角色名稱第一步市州數(shù)據(jù)卡業(yè)務管理售卡申請市州數(shù)據(jù)卡業(yè)務管理第二步市州家客部業(yè)務主管審批市州家客部業(yè)務主管第三步市州家客部經(jīng)理審批市州家客部經(jīng)理第四步市州二級料帳辦理確認手續(xù)市州家客部二級庫料賬員第五步市州家客部二級庫庫管員分配號段市州家客部二級庫庫管員第六步數(shù)據(jù)卡售卡返回市州數(shù)據(jù)卡業(yè)務管理市州數(shù)據(jù)卡業(yè)務管理數(shù)據(jù)-退庫(二級庫-一級庫)步驟步驟名稱角色名稱第一步市州家客部二級庫庫管員選擇卡申請退庫市州家客部二

5、級庫庫管員第二步市州二級料帳辦理確認手續(xù)市州家客部二級庫料賬員第三步市州一級庫料賬員審批市州一級庫料賬員第四步市州一級庫庫管員確認市州一級庫庫管員第五步二級退庫返回市州家客部二級庫庫管員市州家客部二級庫庫管員數(shù)據(jù)-省內(nèi)數(shù)據(jù)卡移庫(二級庫向一級庫)步驟步驟名稱角色名稱第一步市州家客部二級庫庫管員申請移庫市州家客部二級庫庫管員第二步市州家客部經(jīng)理審批市州家客部經(jīng)理第三步市州一級庫分管領導審批市州一級庫分管領導第四步市州一級庫料賬員核批市州一級庫料賬員第五步市州一級庫庫管員分配號段市州一級庫庫管員第六步市州二級料帳辦理確認手續(xù)市州家客部二級庫料賬員第七步省內(nèi)數(shù)據(jù)卡移庫返回市州家客部二級庫庫管員市州家

6、客部二級庫庫管員綜合-退庫(縣-市)步驟步驟名稱角色名稱第一步縣級（城區(qū)）實物管理選擇卡申請退庫縣級（城區(qū)）實物管理第二步縣級料帳辦理確認手續(xù)縣級（城區(qū)）料帳第三步市州一級庫料賬員審批市州一級庫料賬員第四步市州一級庫庫管員確認市州一級庫庫管員第五步縣級退庫返回縣級（城區(qū)）實物管理縣級（城區(qū)）實物管理代理商換卡步驟步驟名稱角色名稱第一步縣級（城區(qū)）業(yè)務管理申請代理商換卡縣級（城區(qū)）業(yè)務管理第二步縣級（城區(qū)）總經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）業(yè)務部經(jīng)理第三步市州個客部資源管理審批市州個客部資源管理第四步市州個客部經(jīng)理審批市州個客部經(jīng)理第五步縣級（城區(qū)）料帳確定換卡方案縣級（城區(qū)）料帳第六步縣級（城區(qū)）實物管理

7、分配號段(批量換卡)縣級（城區(qū)）實物管理第七步代理商換卡返回縣級（城區(qū)）業(yè)務管理縣級（城區(qū)）業(yè)務管理移動-移動卡報廢流程步驟步驟名稱角色名稱第一步縣級（城區(qū)）實物管理收集整理并填報“報廢申請表”縣級（城區(qū)）實物管理第二步縣級料帳辦理確認手續(xù)縣級（城區(qū)）料帳第三步縣級（城區(qū)）總經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）總經(jīng)理第四步市州一級庫庫管員匯總并填報報廢申請表市州一級庫庫管員第五步市州一級庫料賬員審批市州一級庫料賬員第六步市州個客部經(jīng)理審批市州個客部經(jīng)理第七步市州財務部經(jīng)理審批市州財務部經(jīng)理第八步市州分管領導審批市州分管領導第九步省分個客部資源管理審批省分個客部資源管理第十步省分個客部經(jīng)理審批省分個客部經(jīng)理第十

8、一步報廢返回市州一級庫庫管員市州一級庫庫管員第十二步報廢返回縣級（城區(qū)）實物管理縣級（城區(qū)）實物管理數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)卡報廢流程步驟步驟名稱角色名稱第一步市州家客部二級庫管收集整理并填報“報廢申請表”市州家客部二級庫庫管員第二步市州二級料帳辦理確認手續(xù)市州家客部二級庫料賬員第三步市州家客部經(jīng)理審批市州家客部經(jīng)理第四步市州一級庫庫管員匯總并填報報廢申請表市州一級庫庫管員第五步市州一級庫料賬員審批市州一級庫料賬員第六步市州一級庫分管領導審批市州一級庫分管領導第七步市州財務部經(jīng)理審批市州財務部經(jīng)理第八步市州分管領導審批市州分管領導第九步省分家客部卡管理1審批省分家客部卡管理1第十步省分家客部經(jīng)理審批省分家客

9、部經(jīng)理第十一步報廢返回市州一級庫庫管員市州一級庫庫管員第十二步報廢返回市州家客部二級庫庫管員市州家客部二級庫庫管員移動-鎖卡流程步驟步驟名稱角色名稱第一步縣級（城區(qū)）業(yè)務管理申請鎖卡縣級（城區(qū)）業(yè)務管理第二步市州個客部資源管理審批市州個客部資源管理第三步市州個客部經(jīng)理審批市州個客部經(jīng)理第四步鎖卡返回縣級（城區(qū)）業(yè)務管理縣級（城區(qū)）業(yè)務管理移動-解鎖流程步驟步驟名稱角色名稱第一步縣級（城區(qū)）業(yè)務管理申請解鎖縣級（城區(qū)）業(yè)務管理第二步市州個客部資源管理審批市州個客部資源管理第三步市州個客部經(jīng)理審批市州個客部經(jīng)理第四步解鎖返回縣級（城區(qū)）業(yè)務管理縣級（城區(qū)）業(yè)務管理售卡流程（對代理商）步驟步驟名稱角

10、色名稱第一步縣級（城區(qū)）業(yè)務管理售卡申請縣級（城區(qū)）業(yè)務管理第二步縣級（城區(qū)）業(yè)務部經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）業(yè)務部經(jīng)理第三步縣級（城區(qū)）財務稽核收款確認縣級（城區(qū)）財務稽核第四步縣級（城區(qū)）總經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）總經(jīng)理第五步縣級料帳辦理確認手續(xù)縣級（城區(qū)）料帳第六步縣級（城區(qū)）實物管理分配號段縣級（城區(qū)）實物管理第七步售卡返回縣級（城區(qū)）業(yè)務管理縣級（城區(qū)）業(yè)務管理自有營業(yè)廳移庫(營業(yè)廳向縣分)步驟步驟名稱角色名稱第一步自營廳實物管理申請移庫自營廳實物管理第二步自有營業(yè)廳主任審批自營廳主任第三步縣級（城區(qū)）業(yè)務經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）業(yè)務經(jīng)理第四步縣級（城區(qū)）料帳核批縣級（城區(qū)）料帳第五步縣級（城區(qū)）

11、實物管理分配號段縣級（城區(qū)）實物管理第六步營業(yè)廳移庫返回自營廳實物管理自營廳實物管理綜合-退庫(廳-縣)步驟步驟名稱角色名稱第一步自營廳實物管理申請退庫縣級（城區(qū)）實物管理第二步縣級料帳辦理確認手續(xù)縣級（城區(qū)）料帳第三步縣級（城區(qū)）實物管理退庫確認縣級（城區(qū)）實物管理第四步廳級退庫返回自營廳實物管理自營廳實物管理第2章 概述1. 登陸頁面2. 主頁面3. 修改個人信息對個人的基本信息進行必要的修改。4. 修改個人密碼自定義自己合適的密碼。第3章 用戶管理操作步驟1. 管理員點擊系統(tǒng)管理分類。2. 管理員點擊用戶管理項。3. 用戶管理詳細用戶管理的主頁面，顯示符合查詢條件的所有用戶信息。4. 添

12、加，修改用戶對系統(tǒng)已有用戶進行修改，或生成新用戶。第4章 延期操作操作步驟1. 管理員點擊系統(tǒng)管理分類。2. 管理員點擊用戶管理項。3. 延期操作頁面對需要的卡進行延期操作輸入需要操作的卡的信息，和延期日期點擊確認進行延期。第5章 營業(yè)廳銷售激活1以相應的角色登陸系統(tǒng)后點擊操作與查詢，單擊營業(yè)廳銷售激活，輸入起始，結束序列號（必須是廳入庫的卡,可以是單張的卡，或連續(xù)的號段）就會出現(xiàn)如下的頁面(如圖所示) 激活后成功頁面（如圖所示） 如果要進行反激活操作，選中已激活列表的單選按鈕就會出現(xiàn)所圖所示的頁面，單擊反激活按鈕，則把激活狀態(tài)的卡，還原到廳入庫的狀態(tài)。 反激活成功后的頁面（如圖所示） 第6章

13、 營業(yè)廳繳費卡換一卡充具有權限的操作者登錄系統(tǒng)點擊系統(tǒng)的”營業(yè)廳繳費卡換一卡充”按鈕。在注銷卡之后頁面有兩個單選框【不換一卡充】【換取一卡充】。選擇【不換一卡充】，再點擊確定，系統(tǒng)將不對注銷的卡進行換卡操作?？ü芟到y(tǒng)將記錄注銷卡余額，然后由營業(yè)員在營帳系統(tǒng)存取相應金額到對應賬戶。選擇【換取一卡充】，系統(tǒng)提示輸入一卡充卡號進行激活，輸入需激活卡號，再點擊確定，系統(tǒng)將激活對應一卡充，并在狀態(tài)區(qū)域顯示激活記錄。提示用戶余額，或需要補交的金額。營業(yè)廳繳費卡換一卡充可以進行一換多的操作。每次換卡動作完成之后點擊確定，換卡結束。第7章 營業(yè)廳換卡具有權限的操作者登錄系統(tǒng)點擊系統(tǒng)的”營業(yè)廳換卡”按鈕。注銷完

14、成后輸入換出的卡，點擊激活，營業(yè)廳換卡完成。注意：營業(yè)換卡只能換取和原卡同種類型，同種面值的卡。第8章 激活卡管理以相應的角色登陸系統(tǒng)后，點擊操作與查詢激活卡管理,只有批量售卡完成后才會出現(xiàn)相應的可以激活的起始結束序列號,單擊激活按鈕進行激活(如圖所示) 激活成功后的頁面(如圖所示) 第9章 移動卡移庫(縣分向市州)移動卡移庫(縣分向市州)步驟步驟名稱角色名稱第一步縣級（城區(qū)）業(yè)務管理申請移庫縣級（城區(qū)）業(yè)務管理第二步縣級（城區(qū)）業(yè)務部經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）業(yè)務部經(jīng)理第三步縣級（城區(qū)）總經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）總經(jīng)理第四步市州個客部資源管理審批市州個客部資源管理第五步市州個客部經(jīng)理審批市州個客部經(jīng)理

15、第六步市州一級庫分管領導審批市州一級庫分管領導第七步市州一級庫料賬員核批市州一級庫料賬員第八步市州一級庫庫管員分配號段市州一級庫庫管員第九步移動卡縣級移庫(返回縣級（城區(qū)）業(yè)務管理縣級（城區(qū)）業(yè)務管理第一步：縣級（城區(qū)）業(yè)務管理申請移庫，操作員角色：縣級（城區(qū)）業(yè)務管理1. 點擊菜單：業(yè)務數(shù)據(jù)流 流程工單申請進入【流程工單申請列表】頁面，點擊【添加】按鈕2. 點擊添加按鈕進入【流程工單創(chuàng)建】頁面，點擊【創(chuàng)建】按鈕3. 點擊【創(chuàng)建】按鈕進入【工單填寫】頁面4. 點擊【添加】按鈕進入新增數(shù)量單頁面，添加相應的數(shù)量單5. 如下圖添加了工單項后的【工單填寫頁面】，可以進行【提交】工單6. 工單創(chuàng)建提交

16、后，頁面會跳轉到流程工單申請列表頁面，可以查看到剛申請的工單，并可以用來隨時查看該工單的狀態(tài)。7. 第一步動作完成，流程進入了第二步第二步：縣級（城區(qū)）業(yè)務部經(jīng)理審批，操作員角色：縣級（城區(qū)）業(yè)務經(jīng)理在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后進行審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。實例操作如下：1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況如圖：第三步：縣級（城區(qū)）總經(jīng)理審批，操作員角色：縣級（城區(qū)）總經(jīng)理可以在

17、【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第四步：市州個客部資源管理審批，操作員角色：市州個客部資源管理可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流

18、程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第五步：市州個客部經(jīng)理審批，操作員角色：市州個客部經(jīng)理可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二

19、步第六步：市州一級庫分管領導審批，操作員角色：市州一級庫分管領導可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第七步：市州一級庫料賬員核批，操作員角色：市州一級庫料賬員可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【核批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【

20、駁回】。a) 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】b) 點擊【審批】按鈕，進入【核批數(shù)量頁面】c) 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況其他參考圖片：見第二步第八步：市州一級庫庫管員分配號段，操作員角色：市州一級庫庫管員市州一級庫庫管員：在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【號段分配頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【號段分配頁面】3. 點擊【分配號段】

21、按鈕，進入【號段選擇頁面】，可以選擇符合條件的號段進行移庫，對卡號段數(shù)量過大的可以進行切分成符合條件的卡進行移庫4. 這次移庫只需10條，可以點擊【切分號段】按鈕，進入【切分號段】頁面，但是注意如果庫存中有符合條件的號段可以不進行切分，直接選擇號段提交到號段段分配頁面（省去第5步）5. 點擊【提交】按鈕，頁面跳轉到【號段選擇頁面】，選擇號段剛才切分的10張卡進行移庫6. 提交后返回【號段分配頁面】，分配號段成功，可以提交工單結束任務7. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況其他參考圖片：見第二步第九步：移動卡縣級移庫(返回縣級（城區(qū)）

22、業(yè)務管理，操作員角色：縣級（城區(qū)）業(yè)務管理可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第10章 數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)卡移庫(縣分向市州)數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)卡移庫(縣分向市州)步驟步驟名稱角色名稱第一步縣級（城區(qū)）業(yè)務管理申請移庫縣級（城區(qū)）業(yè)務管理第二步縣級（城區(qū)）業(yè)務部經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）業(yè)務經(jīng)

23、理第三步縣級（城區(qū)）總經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）總經(jīng)理第四步市州家客部資源管理審批市州家客部資源管理第五步市州家客部經(jīng)理審批市州家客部經(jīng)理第六步市州一級庫分管領導審批市州一級庫分管領導第七步市州一級庫料賬員核批市州一級庫料賬員第八步市州一級庫庫管員分配號段市州一級庫庫管員第九步移動卡縣級移庫(返回縣級（城區(qū)）業(yè)務管理縣級（城區(qū)）業(yè)務管理第一步：縣級（城區(qū)）業(yè)務管理申請移庫，操作員角色：縣級（城區(qū)）業(yè)務管理8. 點擊菜單：業(yè)務數(shù)據(jù)流 流程工單申請進入【流程工單申請列表】頁面，點擊【添加】按鈕9. 點擊添加按鈕進入【流程工單創(chuàng)建】頁面，點擊【創(chuàng)建】按鈕10. 點擊【創(chuàng)建】按鈕進入【工單填寫】頁面11.

24、點擊【添加】按鈕進入新增數(shù)量單頁面，添加相應的數(shù)量單12. 如下圖添加了工單項后的【工單填寫頁面】，可以進行【提交】工單13. 工單創(chuàng)建提交后，頁面會跳轉到流程工單申請列表頁面，可以查看到剛申請的工單，并可以用來隨時查看該工單的狀態(tài)。14. 第一步動作完成，流程進入了第二步第二步：縣級（城區(qū)）業(yè)務部經(jīng)理審批，操作員角色：縣級（城區(qū)）業(yè)務經(jīng)理在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后進行審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。實例操作如下：4. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】5. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】6. 點擊【提交】按鈕，工單提交通

25、過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況如圖：第三步：縣級（城區(qū)）總經(jīng)理審批，操作員角色：縣級（城區(qū)）總經(jīng)理可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第四步：市州家客部資源管理審批，操作員角色：市州家客部資源管理可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的

26、工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第五步：市州家客部經(jīng)理審批，操作員角色：市州家客部經(jīng)理可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按

27、鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第六步：市州一級庫分管領導審批，操作員角色：市州一級庫分管領導可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第七步：市州一級庫料賬員核批，

28、操作員角色：市州一級庫料賬員可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【核批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。d) 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】e) 點擊【審批】按鈕，進入【核批數(shù)量頁面】f) 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況其他參考圖片：見第二步第八步：市州一級庫庫管員分配號段，操作員角色：市州一級庫庫管員市州一級庫庫管員：在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【號段分配頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。8

29、. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】9. 點擊【審批】按鈕，進入【號段分配頁面】10. 點擊【分配號段】按鈕，進入【號段選擇頁面】，可以選擇符合條件的號段進行移庫，對卡號段數(shù)量過大的可以進行切分成符合條件的卡進行移庫11. 這次移庫只需10條，可以點擊【切分號段】按鈕，進入【切分號段】頁面，但是注意如果庫存中有符合條件的號段可以不進行切分，直接選擇號段提交到號段段分配頁面（省去第5步）12. 點擊【提交】按鈕，頁面跳轉到【號段選擇頁面】，選擇號段剛才切分的10張卡進行移庫13. 提交后返回【號段分配頁面】，分配號段成功，可以提交工單結束任務14. 點擊【

30、提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況其他參考圖片：見第二步第九步：移動卡縣級移庫(返回縣級（城區(qū)）業(yè)務管理，操作員角色：縣級（城區(qū)）業(yè)務管理可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第11章 數(shù)據(jù)-二級庫售卡流程數(shù)據(jù)-二級庫

31、售卡流程步驟步驟名稱角色名稱第一步市州數(shù)據(jù)卡業(yè)務管理售卡申請市州數(shù)據(jù)卡業(yè)務管理第二步市州家客部業(yè)務主管審批市州家客部業(yè)務主管第三步市州家客部經(jīng)理審批市州家客部經(jīng)理第四步市州二級料帳辦理確認手續(xù)市州家客部二級庫料賬員第五步市州家客部二級庫庫管員分配號段市州家客部二級庫庫管員第六步數(shù)據(jù)卡售卡返回市州數(shù)據(jù)卡業(yè)務管理市州數(shù)據(jù)卡業(yè)務管理第一步：市州數(shù)據(jù)卡業(yè)務管理售卡申請，操作員角色：市州數(shù)據(jù)卡業(yè)務管理15. 點擊菜單：業(yè)務數(shù)據(jù)流 流程工單申請進入【流程工單申請列表】頁面，點擊【添加】按鈕16. 點擊添加按鈕進入【流程工單創(chuàng)建】頁面，點擊【創(chuàng)建】按鈕17. 點擊【創(chuàng)建】按鈕進入【工單填寫】頁面18. 點擊

32、【添加】按鈕進入新增數(shù)量單頁面，添加相應的數(shù)量單第二步：市州家客部業(yè)務主管審批，操作員角色：市州家客部業(yè)務主管【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后進行審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。實例操作如下：7. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】8. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】9. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況如圖：第三步：市州家客部經(jīng)理審批，操作員角色：市州家客部經(jīng)理可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通

33、過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第四步：市州二級料帳辦理確認手續(xù)，操作員角色：市州家客部二級庫料賬員可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提

34、交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第五步：市州家客部二級庫庫管員分配號段，操作員角色：市州家客部二級庫庫管員可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第六步：數(shù)據(jù)卡售卡返回市州數(shù)據(jù)卡業(yè)務管理，操作員角色：市州數(shù)據(jù)卡業(yè)務管理

35、可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第12章 數(shù)據(jù)-退庫(二級庫-一級庫)數(shù)據(jù)-退庫(二級庫-一級庫)步驟步驟名稱角色名稱第一步市州家客部二級庫庫管員選擇卡申請退庫市州家客部二級庫庫管員第二步市州二級料帳辦理確認手續(xù)市州家客部二級庫料賬員第三步市州一級庫料賬員審批市州一級

36、庫料賬員第四步市州一級庫庫管員確認市州一級庫庫管員第五步二級退庫返回市州家客部二級庫庫管員市州家客部二級庫庫管員第一步：市州家客部二級庫庫管員選擇卡申請退庫，操作員角色：市州家客部二級庫庫管員1. 點擊菜單：業(yè)務數(shù)據(jù)流 流程工單申請進入【流程工單申請列表】頁面，點擊【添加】按鈕2. 點擊添加按鈕進入【流程工單創(chuàng)建】頁面，點擊【創(chuàng)建】按鈕3. 點擊【創(chuàng)建】按鈕進入【工單填寫】頁面4. 點擊【添加】按鈕進入新增數(shù)量單頁面，添加相應的數(shù)量單5. 可以點擊【切分號段】按鈕，進入【切分號段】頁面，但是注意如果庫存中有符合條件的號段可以不進行切分，直接選擇號段提交到號段段分配頁面（省去第5步）6. 點擊【

37、提交】按鈕，頁面跳轉到【號段選擇頁面】，選擇號段剛才切分的1張卡進行退庫7. 提交后返回【號段分配頁面】，分配號段成功，可以提交工單結束任務第二步：市州二級料帳辦理確認手續(xù)，操作員角色：市州家客部二級庫料賬員在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后進行審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。實例操作如下：10. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】11. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】12. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況如圖：第三步：市州一級庫料賬員審批，操作員角色：市州一級庫料

38、賬員市州一級庫料賬員：可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第四步：市州一級庫庫管員確認，操作員角色：市州一級庫庫管員市州一級庫庫管員：可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。2. 點擊菜單【

39、業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】3. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】4. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第五步：二級退庫返回市州家客部二級庫庫管員，操作員角色：市州家客部二級庫庫管員市州家客部二級庫庫管員:可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單

40、提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第13章 數(shù)據(jù)-省內(nèi)數(shù)據(jù)卡移庫(二級庫向一級庫)數(shù)據(jù)-省內(nèi)數(shù)據(jù)卡移庫(二級庫向一級庫)步驟步驟名稱角色名稱第一步市州家客部二級庫庫管員申請移庫市州家客部二級庫庫管員第二步市州家客部經(jīng)理審批市州家客部經(jīng)理第三步市州一級庫分管領導審批市州一級庫分管領導第四步市州一級庫料賬員核批市州一級庫料賬員第五步市州一級庫庫管員分配號段市州一級庫庫管員第六步市州二級料帳辦理確認手續(xù)市州家客部二級庫料賬員第七步省內(nèi)數(shù)據(jù)卡移庫返回市州家客部二級庫庫管員市州家客部二級庫庫管員第一步：市州家客部二級庫庫管員申請移庫，操作員角色：

41、市州家客部二級庫庫管員19. 點擊菜單：業(yè)務數(shù)據(jù)流 流程工單申請進入【流程工單申請列表】頁面，點擊【添加】按鈕20. 點擊添加按鈕進入【流程工單創(chuàng)建】頁面，點擊【創(chuàng)建】按鈕21. 點擊【創(chuàng)建】按鈕進入【工單填寫】頁面22. 點擊【添加】按鈕進入新增數(shù)量單頁面，添加相應的數(shù)量單23. 如下圖添加了工單項后的【工單填寫頁面】，可以進行【提交】工單24. 工單創(chuàng)建提交后，頁面會跳轉到流程工單申請列表頁面，可以查看到剛申請的工單，并可以用來隨時查看該工單的狀態(tài)。25. 第一步動作完成，流程進入了第二步第二步：市州家客部經(jīng)理審批，操作員角色：市州家客部經(jīng)理在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后進行

42、審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。實例操作如下：13. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】14. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】15. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況如圖：第三步：市州家客部經(jīng)理審批，操作員角色：市州一級庫分管領導可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點

43、擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第四步：市州一級庫料賬員核批，操作員角色：市州一級庫料賬員可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【核批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。a) 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】b) 點擊【審批】按鈕，進入【核批數(shù)量頁面】c) 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況其他參考圖片：見第二步第五步：市州一級庫庫管員分配號段，操作員角色：市州一級庫庫管員

44、市州一級庫庫管員：在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【號段分配頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。15. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】16. 點擊【審批】按鈕，進入【號段分配頁面】17. 點擊【分配號段】按鈕，進入【號段選擇頁面】18. ，可以點擊【切分號段】按鈕，進入【切分號段】頁面，但是注意如果庫存中有符合條件的號段可以不進行切分，直接選擇號段提交到號段段分配頁面（省去第5步）19. 點擊【提交】按鈕，頁面跳轉到【號段選擇頁面】，選擇號段剛才切分的10張卡進行移庫20. 提交后返回【號段分配頁面】，分配號

45、段成功，可以提交工單結束任務第六步：市州二級料帳辦理確認手續(xù)，操作員角色：市州家客部二級庫料賬員可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第七步：省內(nèi)數(shù)據(jù)卡移庫返回市州家客部二級庫庫管員，操作員角色：市州家客部二級庫庫管員可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審

46、批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第14章 綜合-退庫(縣-市)綜合-退庫(縣-市)步驟步驟名稱角色名稱第一步縣級（城區(qū)）實物管理選擇卡申請退庫縣級（城區(qū)）實物管理第二步縣級料帳辦理確認手續(xù)縣級（城區(qū)）料帳第三步市州一級庫料賬員審批市州一級庫料賬員第四步市州一級庫庫管員確認市州一級庫庫管員第五步縣級退庫返回縣級（城區(qū)）實物管

47、理縣級（城區(qū)）實物管理第一步：縣級（城區(qū)）實物管理選擇卡申請退庫，操作員角色：縣級（城區(qū)）實物管理26. 點擊菜單：業(yè)務數(shù)據(jù)流 流程工單申請進入【流程工單申請列表】頁面，點擊【添加】按鈕27. 點擊添加按鈕進入【流程工單創(chuàng)建】頁面，點擊【創(chuàng)建】按鈕28. 點擊【創(chuàng)建】按鈕進入【工單填寫】頁面29. 點擊【添加按鈕】進入新增數(shù)量單頁面，添加相應的數(shù)量單30. 如果不需要切分，則直接選擇需要選擇切分的號段提交（省略第6點）31. 如果需要切分號段可以參考如下切分號段圖步驟：可以點擊【切隔】按鈕，進入【切隔號段】頁面32. 點擊【提交】按鈕，頁面跳轉到【號段選擇頁面】，選擇號段剛才切分的10張卡進行

48、提交33. 提交后返回【號段分配頁面】，分配號段成功，可以提交工單結束任務34. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況35. 【提交】完成退庫申請工單第二步：縣級料帳辦理確認手續(xù)，操作員角色：縣級（城區(qū)）料帳在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后進行審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。實例操作如下：16. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】17. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】18. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況

49、如圖：完成了第二步流程，進入第三步第三步：市州一級庫料賬員審批，操作員角色：市州一級庫料賬員可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第四步：市州一級庫庫管員確認，操作員角色：市州一級庫庫管員可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批

50、，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3. 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第五步：縣級退庫返回縣級（城區(qū)）實物管理，操作員角色：縣級（城區(qū)）實物管理可以在【流程工單審批】頁面查看待審批的工單，然后點擊【審批按鈕】進行入【審批頁面】審批，輸入意見，審批不通過可以【駁回】。1. 點擊菜單【業(yè)務數(shù)據(jù)流】 【流程工單審批】菜單進人【流程工單審批列表頁面】2. 點擊【審批】按鈕，進入【工單審批頁面】3.

51、 點擊【提交】按鈕，工單提交通過，頁面跳轉到【工單審批列表】頁面，在該頁面可以查詢該工單的進行情況參考圖片：見第二步第15章 代理商換卡代理商換卡步驟步驟名稱角色名稱第一步縣級（城區(qū)）業(yè)務管理申請代理商換卡縣級（城區(qū)）業(yè)務管理第二步縣級（城區(qū)）總經(jīng)理審批縣級（城區(qū)）業(yè)務部經(jīng)理第三步市州個客部資源管理審批市州個客部資源管理第四步市州個客部經(jīng)理審批市州個客部經(jīng)理第五步縣級（城區(qū)）料帳確定換卡方案縣級（城區(qū)）料帳第六步縣級（城區(qū)）實物管理分配號段(批量換卡)縣級（城區(qū)）實物管理第七步代理商換卡返回縣級（城區(qū)）業(yè)務管理縣級（城區(qū)）業(yè)務管理第一步：縣級（城區(qū)）業(yè)務管理申請代理商換卡，操作員角色：縣級（城區(qū)）業(yè)務管理36. 點擊菜單：業(yè)務數(shù)據(jù)流 流程工單申請進入【流程工單申請列表】頁面，點擊【添加】按鈕37. 點擊添加按鈕進入【流程工單創(chuàng)建】頁面，點擊