禮唯網(wǎng)禮品項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、2014年天翼飛young，創(chuàng)贏未來參賽作品參賽作品題目：本科組/專科組編號(hào)（由組委會(huì)填寫）二0一四年三月 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書二o一四年三月執(zhí)行總結(jié)執(zhí)行總結(jié)禮品行業(yè)在我國(guó)是一個(gè)年輕的行業(yè)，二十世紀(jì)八十年代由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展企業(yè)在公關(guān)、福利、促銷上的消費(fèi)量急劇增加，促使禮品業(yè)從眾多行業(yè)中獨(dú)立出來，并迅速成長(zhǎng)?，F(xiàn)階段,在市場(chǎng)上，通過互聯(lián)網(wǎng)來切入傳統(tǒng)禮品行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品多為垂直行業(yè)的禮品服務(wù)產(chǎn)品，畢竟這些垂直行業(yè)在傳統(tǒng)社會(huì)結(jié)構(gòu)里也都是具有“送禮”的屬性的，比如鮮花禮品、小商品禮品、特產(chǎn)禮品等。當(dāng)然也有一些品類覆蓋面較廣的禮品平臺(tái)，提供服裝、電子等大而全品類禮品訂購(gòu)服務(wù)。這些看似合理，但其實(shí)它們往往忽略了一

2、個(gè)問題，那就是，送禮者在這些平臺(tái)訂購(gòu)送出的禮品真的符合被送禮者的真正所需嗎？雖說“千里送鵝毛，禮輕情意重”，但如果你花了大把的金錢去買這些被送禮者們并不需要或喜歡的禮品去贈(zèng)送給他們時(shí),對(duì)方并不一定會(huì)感到滿意，更不用提“情意”兩字了。于是，我們?cè)谕ㄟ^分析傳統(tǒng)的這種商業(yè)模式發(fā)現(xiàn)種種弊端之后，從送禮者和被送禮者雙方去規(guī)劃設(shè)計(jì)新的解決方案，并創(chuàng)新出了一種新的禮品商業(yè)模式。我們稱之為“菜單”模式。首先，我們禮唯網(wǎng)是一個(gè)提供禮品兌換、禮品贈(zèng)送及禮品定制的電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)，我們提供的“菜單自選禮品冊(cè)”能夠滿足企業(yè)對(duì)商務(wù)禮品、會(huì)議禮品、節(jié)日禮品、促銷禮品、福利獎(jiǎng)品等各種需求。用戶可以通過以“菜單”的形式向被送

3、禮者贈(zèng)送精美的禮冊(cè),禮冊(cè)包裝充滿著濃濃的節(jié)日氣息，讓被送禮者能夠領(lǐng)會(huì)其中濃濃的情意。同時(shí)，禮冊(cè)里附帶的兌換碼可以在禮唯網(wǎng)上根據(jù)自己所需來兌換心儀的商品，如果被送禮者兌換的商品價(jià)格低于禮冊(cè)的價(jià)格,那么系統(tǒng)將會(huì)將余額返還給送禮用戶的賬戶中，既消除了被送禮者對(duì)特定禮品不合意的煩惱，又為送禮者避免了了不必要的金錢浪費(fèi)，兩全其美?！安藛巍钡膭?chuàng)新模式區(qū)別于傳統(tǒng)禮品公司的模式主要是，前者的核心是雙向、互動(dòng)的，從送禮者和被送禮者兩個(gè)角度來規(guī)劃設(shè)計(jì)的用戶體驗(yàn)。而后者只是單向、不對(duì)稱的，只站在了送禮者的角度去考慮問題，而沒有顧及被送禮者的真正需求，大多數(shù)情況下送的禮品都是被送禮者不合意的?！安藛巍睂鹘y(tǒng)的“買送”

4、關(guān)系改變?yōu)椤百I送換”的服務(wù)關(guān)系。未來三年，我們的發(fā)展規(guī)劃是：迅速將成熟的“菜單”模式復(fù)制到全國(guó)，通過擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模來建立完善的商業(yè)采購(gòu)、物流配送、倉(cāng)儲(chǔ)信息化管理、客戶需求管理、客戶關(guān)系維護(hù)體系，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的橫向延伸與商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。禮唯網(wǎng)秉承“不斷創(chuàng)新、超越自我”的發(fā)展觀,堅(jiān)持“細(xì)節(jié)決定成敗”的管理理念，堅(jiān)持“第一，客戶至上”的服務(wù)理念，致力打造中國(guó)領(lǐng)先禮贈(zèng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，面向全國(guó)迅速崛起。目錄目 錄一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介1二、市場(chǎng)分析2（一）需求分析2（二）行業(yè)發(fā)展分析5（三）競(jìng)爭(zhēng)者情況分析7三、網(wǎng)站的功能與服務(wù)9（一）禮唯網(wǎng)的主要功能設(shè)置10（二）各功能服務(wù)模塊介紹10四、網(wǎng)站盈利模式分析15（一）廣

5、告費(fèi)16（二）按交易金額提取交易傭金16五、網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)與管理18（一）組織架構(gòu)及人員配置18（二）工作內(nèi)容規(guī)劃19（三）運(yùn)營(yíng)管理24六、網(wǎng)站的營(yíng)銷與推廣28（一）線下推廣方式28（二）線上推廣方式29七、財(cái)務(wù)分析30（一）成本預(yù)測(cè)30（二）股本結(jié)構(gòu)34（三）收入預(yù)測(cè)35（四）近三年的利潤(rùn)預(yù)測(cè)表36八、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與控制36（一）網(wǎng)站平臺(tái)面向禮品供應(yīng)企業(yè)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)36（二）網(wǎng)站平臺(tái)面向消費(fèi)者網(wǎng)上訂購(gòu)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)37（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)38（四）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)39禮唯網(wǎng)（）創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目名稱：禮唯網(wǎng)（ ）總部地址：南昌市高新開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)：禮唯創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì) 禮品這種形式是在二十世紀(jì)80 年代出現(xiàn)的，開始禮品

6、的銷路大多集中在一些會(huì)議、紀(jì)念活動(dòng)和個(gè)人饋贈(zèng)上，產(chǎn)品種類由此局限于日用品類、箱包文具，甚至是煙酒。人們都是通過一般商業(yè)渠道，比如百貨商店等購(gòu)買，專業(yè)從事禮品行業(yè)的公司基本沒有。進(jìn)入90年代，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)行為的市場(chǎng)化使得用于公關(guān)、福利、促銷上的費(fèi)用上升，這時(shí)禮品已經(jīng)作為一種載體深入了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，有需求就有人能抓住商機(jī)，禮品公司就應(yīng)運(yùn)而生了，但這些禮品公司那時(shí)候還只相當(dāng)于一個(gè)簡(jiǎn)單的中介，即他們手里掌握著一定的供需渠道，通常是客戶看中樣品后由他們負(fù)責(zé)組織貨源 并交貨。由于當(dāng)時(shí)禮品公司的數(shù)量不多，它們所銷售的產(chǎn)品在市面上也比較少，價(jià)格無從比較，利潤(rùn)相對(duì)比較高。 到了90年代中后期，禮

7、品市場(chǎng)的需求不斷擴(kuò)大，由于這個(gè)行業(yè)進(jìn)入門檻低，許多投資者都開始介入這個(gè)行業(yè)。禮品公司如雨后春筍般開始大量涌現(xiàn)。這個(gè)時(shí)期的禮品公司專業(yè)性還不是很強(qiáng)，基本是客戶需要什么他們就提供什么，對(duì)整體策劃、客戶服務(wù)、 產(chǎn)品研發(fā)等做的還不是很到位，業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)人際關(guān)系的依賴性較強(qiáng)。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，禮品業(yè)逐漸完善，現(xiàn)在的禮品業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)專業(yè)性很強(qiáng)的行業(yè)，內(nèi)部開始細(xì)化，有的專攻廣告促銷品，有的專做實(shí)用性禮品，有的則開始走向了連鎖加盟的模式，一些禮品公司也已經(jīng)不再簡(jiǎn)單地進(jìn)行禮品買賣，而且可以溶入客戶的企業(yè)文化背景，針對(duì)其要求提供最佳的禮贈(zèng)品解決方案、開發(fā)專屬的禮品。因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)激烈，單純的賣貨的利潤(rùn)已經(jīng)不高，這

8、種高附加值的服務(wù)仍可以保持較高利潤(rùn)。網(wǎng)站的域名：網(wǎng)站的logo：二、市場(chǎng)分析（一）需求分析1、目標(biāo)消費(fèi)者需求分析禮唯禮品網(wǎng)的目標(biāo)消費(fèi)者是：主要面向企業(yè)送禮需求高的消費(fèi)者，如白領(lǐng)，客戶經(jīng)理等。（二）行業(yè)發(fā)展分析目前我國(guó)禮品業(yè)的電子商務(wù)網(wǎng)站發(fā)展主要為以下幾種形式存在：1、直接商品打包禮品贈(zèng)送形式這類型的商業(yè)模式較為傳統(tǒng)，即以售賣商品為主，然后提供將商品打包成禮品的服務(wù)。由于是直接售賣商品,而且能夠成為禮品的商品品類并不多,所以，目前這類網(wǎng)站多見于一些垂直細(xì)分的行業(yè)。如 鮮花、創(chuàng)意小商品。（1）中國(guó)鮮花禮品網(wǎng)，網(wǎng)址： ,中國(guó)鮮花禮品網(wǎng)“1年365天，全年無休”，提供專業(yè)的鮮花、禮品速遞服務(wù)，全國(guó)連鎖

9、經(jīng)營(yíng)，配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國(guó)900多個(gè)城市，直轄市、省會(huì)城市、大中型城市及大多數(shù)縣級(jí)以上城市、港澳臺(tái)地區(qū)，均建立了分支加盟連鎖機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)3小時(shí)送貨上門的高時(shí)效服務(wù)。（2）麥糖網(wǎng)，網(wǎng)址： , 麥糖網(wǎng)是一個(gè)匯聚精致商品、分享好品味的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)。來麥糖網(wǎng)，遇見夢(mèng)寐以求的愛物，結(jié)識(shí)品味相投的朋友；分享發(fā)現(xiàn)的驚喜，交流生活的美好。（3）卡當(dāng)網(wǎng)，網(wǎng)址：( 4 ) 28特產(chǎn)網(wǎng) 網(wǎng)址： 成立于2003年2月8日成立，致力于讓特產(chǎn)更便宜，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為消費(fèi)者提供方便快捷的購(gòu)物方式和物美價(jià)廉的全國(guó)各地土特產(chǎn)。2、以禮品冊(cè)換購(gòu)形式這類型網(wǎng)站是最近幾年興起的新興商業(yè)模式，以返現(xiàn)+換購(gòu)形式贏得了傳統(tǒng)禮品的市場(chǎng)，讓被送禮人自

10、己根據(jù)禮品冊(cè)中的禮品選擇范圍按需進(jìn)行挑選心意禮品，解決了日常被送禮人對(duì)禮品的不合意的問題，這是一個(gè)模式上的微創(chuàng)新，也是我們目前所運(yùn)用的模式。（1）麥琪網(wǎng)，網(wǎng)址是（2）滿橙大禮包網(wǎng)，網(wǎng)址是3、ctob式的個(gè)性化禮品網(wǎng)以預(yù)訂的模式來給用戶提供個(gè)性化的定制服務(wù)。根據(jù)用戶的需求來定制禮品相關(guān)的周邊產(chǎn)品，例如自定義禮包的圖案、自定義禮包的類型等等。4、虛擬商品的禮品網(wǎng)站以虛擬物品為主要送禮商品，提供電子禮品打包及發(fā)送服務(wù)。多數(shù)以網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬點(diǎn)卡為主要商品，然后以電子賀卡、電子明信片、電子禮包的形式發(fā)送給特定用戶的郵箱或者其他社交軟件中。從以上分析可以看出我國(guó)禮品行業(yè)發(fā)展仍處于行業(yè)快速發(fā)展階段。第1、4類

11、網(wǎng)站是目前較為普遍的禮品網(wǎng)站模式，網(wǎng)站建立較容易，成本低(垂直化細(xì)分品類少，可以專注一個(gè)行業(yè)，小而美)，但收效甚微，且用戶群體基數(shù)較少。第2、第3類網(wǎng)站才是近幾年才創(chuàng)新出來的新模式，在原始需求的基礎(chǔ)之上再提供更細(xì)化、更人性化的用戶體驗(yàn)，滿足了大多數(shù)不同階層人們的需求。由于是新的商業(yè)模式，沒有前人的市場(chǎng)、管理經(jīng)驗(yàn)，所以，在這兩點(diǎn)上要付出很大的成本去驗(yàn)證假設(shè)，并可持續(xù)性運(yùn)營(yíng)下去。風(fēng)險(xiǎn)較高的同時(shí)，收益也會(huì)很大。我們禮唯網(wǎng)業(yè)務(wù)最為相似的主要是第2類網(wǎng)站，都是通過以禮品冊(cè)換購(gòu)形式來進(jìn)行一些列服務(wù)的電子商務(wù)模式。（三）競(jìng)爭(zhēng)者情況分析下面我們列出了相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)者情況的概要。如下所示。表一：競(jìng)爭(zhēng)者網(wǎng)站情況網(wǎng)站名成

12、立時(shí)間商家區(qū)域消費(fèi)者區(qū)域運(yùn)營(yíng)特色美中不足麥琪網(wǎng)2008年北京北、上、廣、深頁(yè)面視覺耳目一新，布局排版高端大氣，成立較早，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先禮品網(wǎng)站預(yù)存款不給退 ，加盟的人數(shù)過多滿橙大禮包網(wǎng)2009年重慶全國(guó)起步不久，服務(wù)范圍較廣，用戶群體基數(shù)多，知名度相對(duì)高禮品價(jià)格過高“麥琪網(wǎng)”是于2008年10月成立，主要面向北、上、廣、深，最初專注于穿衣打扮，屬于行業(yè)博客，當(dāng)時(shí)在很多淘寶服裝賣家中就有較高的評(píng)價(jià)。2009年麥琪網(wǎng)應(yīng)用戶的需求及建議，由一個(gè)日均 ip1000 的博客，逐漸發(fā)展為穿衣打扮行業(yè)垂直網(wǎng)站，擁有一批固定的用戶和不斷增長(zhǎng)的活躍會(huì)員，2010年即將全新改版上線的麥琪網(wǎng)也將帶給用戶更好的體驗(yàn)。 圖2

13、：“麥琪網(wǎng)”網(wǎng)站首頁(yè)截圖“滿橙大禮包網(wǎng)” 成立于2009年，滿橙大禮包網(wǎng)是中國(guó)領(lǐng)先禮贈(zèng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，中國(guó)最大禮品冊(cè)公司，主要有生日禮品冊(cè)、春節(jié)禮品冊(cè)、端午禮品冊(cè)、中秋禮品冊(cè)等，滿橙禮品商城全國(guó)24家分公司為您服務(wù)，已由線下禮冊(cè)銷售成功向互聯(lián)網(wǎng)禮贈(zèng)模式延展，線上線下的禮贈(zèng)多樣化模式開創(chuàng)了互聯(lián)網(wǎng)禮贈(zèng)服務(wù)之先河，重慶滿橙更為用戶成功打造了“品質(zhì)服務(wù)、品牌保障、品類齊全、體驗(yàn)一流、響應(yīng)迅速、方便快捷”的一站式禮贈(zèng)解決方案。 圖3：“滿橙網(wǎng)”首頁(yè)截圖所以，經(jīng)過上述的分析概要，我們的業(yè)務(wù)模式與兩者都是極為相似的，但由于兩網(wǎng)站的成立時(shí)間也剛成立，其業(yè)務(wù)覆蓋的范圍也有限，并沒有形成行業(yè)壟斷，在面向商家與面向消費(fèi)

14、者的服務(wù)方面尚存許多不足，所以禮唯網(wǎng)可以針對(duì)其業(yè)務(wù)范圍的差異性及服務(wù)不足方面來進(jìn)行補(bǔ)充，并相信禮唯網(wǎng)能做得更好。三、網(wǎng)站的功能與服務(wù)禮唯禮品網(wǎng)面向商務(wù)以及節(jié)假日送禮的消費(fèi)者用戶的前臺(tái)頁(yè)面的主要功能設(shè)置：用戶注冊(cè)，用戶登錄，禮品冊(cè)瀏覽，網(wǎng)上訂購(gòu)，禮冊(cè)兌換，訂單管理，禮品券管理，查看最新優(yōu)惠活動(dòng)信息或新聞，零售代理商加入。禮唯（一）禮唯禮品網(wǎng)的主要功能設(shè)置 供應(yīng)商入口會(huì)員管理禮品中心移動(dòng)app代理商熱銷禮冊(cè)積分專區(qū)圖6：禮唯網(wǎng)的主要功能圖 （二）各功能服務(wù)模塊介紹1、會(huì)員管理系統(tǒng)注冊(cè)與登錄兌換管理會(huì)員管理系統(tǒng)積分兌換查看歷史訂單批量送禮產(chǎn)品中心咨詢管理圖7：會(huì)員管理系統(tǒng)的主要功能圖會(huì)員管理系統(tǒng)面向

15、消費(fèi)者，消費(fèi)者在平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)時(shí)要求用戶輸入一些我們需要的基本信息，其中電話和email是比較重要的，因?yàn)槲覀冃枰獙?duì)這些信息進(jìn)行處理。消費(fèi)注冊(cè)后可進(jìn)行登錄后，進(jìn)入個(gè)人操作界面，可進(jìn)行密碼修改、查看自己的待接收/付款訂單、批量送禮等消費(fèi)以及查看歷史消費(fèi)記錄，消費(fèi)者可以在享受完服務(wù)對(duì)網(wǎng)站的看法及評(píng)價(jià)。2、禮品中心商家熱賣禮品品類及價(jià)格展示主要是面向需要送禮的人展示各種禮品的種類及價(jià)格，同時(shí)也對(duì)禮品的熱度進(jìn)行一個(gè)排行榜，標(biāo)示出最熱賣的禮品。3、熱銷禮冊(cè)步驟說明中秋禮冊(cè)熱銷禮冊(cè)生日禮冊(cè)禮冊(cè)分類端午禮冊(cè)疑問解答禮冊(cè)展示圖8：禮品中心及熱銷禮冊(cè)的主要功能圖禮品中心的為零售代理商提供的可等值兌換的商品，

16、涵蓋了服裝、電子等等多種行業(yè)，品類豐富，讓消費(fèi)者有更多個(gè)性化的選擇。商家熱賣禮品為近期兌換的熱門商品，同時(shí)也是商家新上架的高性價(jià)比商品，消費(fèi)者可以借此來參考自己的最終選擇。熱銷禮冊(cè)頁(yè)面首先的模塊便是從購(gòu)買禮冊(cè)到兌換的簡(jiǎn)要步驟說明，消除小白用戶的認(rèn)知障礙，使其能夠一目了然的了解整個(gè)實(shí)現(xiàn)流程。接下來便是禮冊(cè)分類模塊，我們根據(jù)節(jié)假日來對(duì)其進(jìn)行命名分類，讓消費(fèi)者能夠快速定位禮品的類別。禮品展示根據(jù)不同的分類，禮冊(cè)價(jià)位從幾十元至上千元不等，充分滿足您的不同預(yù)算。每種價(jià)位的禮品冊(cè)均收錄了20余款時(shí)尚禮品，收禮人可以按照自身喜好隨心挑選其中任意一份，只需撥打客服熱線或登錄禮唯禮品商城就可完成兌換，全國(guó)物流免

17、費(fèi)配送上門。4、積分專區(qū)積分?jǐn)?shù)量產(chǎn)品類別產(chǎn)品篩選商品類別積分換商品積分兌換禮冊(cè)類別積分換禮冊(cè)圖9：積分兌換系統(tǒng)的主要功能圖積分服務(wù)是企業(yè)維系客戶感情、提升客戶忠誠(chéng)度、彰顯客戶身份差異性等方面的一項(xiàng)有力的利器，正確吸引客戶的方法能夠幫助企業(yè)日益擴(kuò)大客戶群，客戶群越多表示銷售機(jī)會(huì)就越多。把現(xiàn)有和潛在的客戶群轉(zhuǎn)換成會(huì)員制度，才能更好的進(jìn)行管理，提供服務(wù)和采取有效的銷售方式。只有高興滿意的客戶群才有更高的銷售與利潤(rùn)，企業(yè)才是最終贏家。用戶成功購(gòu)買一件商品都會(huì)獲得一定數(shù)量的積分，當(dāng)積累了一定量的積分時(shí)，便可以在我們的“積分兌換”欄目去兌換自己心儀的商品。 積分兌換大致劃分為了實(shí)物商品兌換和禮品禮冊(cè)兌換兩

18、大類別，用戶可以根據(jù)積分?jǐn)?shù)量以及商品(禮冊(cè)類別)來挑選自己合適的商品（禮冊(cè)）。成功兌換后，將由我們網(wǎng)站負(fù)責(zé)配送及售后服務(wù)。6、移動(dòng)端送禮這是一個(gè)提供安卓、ios版本的禮唯移動(dòng)客戶端下載以及簡(jiǎn)要概述說明頁(yè)面，同時(shí)還附有官方微信二維碼圖片供用戶掃描關(guān)注。7、代理商這是一個(gè)面向全國(guó)招收優(yōu)秀代理商以及提供合作供應(yīng)商后臺(tái)登陸的頁(yè)面入口。我們將以4 w 1 h的分析方式 來詳細(xì)分析說明加入代理商的一些具體疑惑，why,為什么要這么做？what,做什么？who，為什么跟你做？when，什么時(shí)候做？how,怎么做？ 以這么一個(gè)完整架構(gòu)去為代理商解釋各種疑惑，能夠讓加盟商快速認(rèn)可我們品牌，我們的模式，并加入我們

19、。最后便是供應(yīng)商的登陸及注冊(cè)入口。四、網(wǎng)站盈利模式分析（一）廣告費(fèi)禮唯網(wǎng)首頁(yè)有個(gè)重點(diǎn)焦點(diǎn)區(qū)域的輪播圖，這里是用戶瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)焦點(diǎn)最集中地區(qū)域，同時(shí)也將會(huì)是針對(duì)禮品商家進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)廣告需求的最好工具，商家將采用競(jìng)價(jià)的方式來獲得廣告位當(dāng)然，禮唯網(wǎng)的網(wǎng)頁(yè)本身也可以設(shè)置部分廣告位，滿足需要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)廣告的商家。平臺(tái)可以根據(jù)廣告主（零售企業(yè)）的廣告位在網(wǎng)頁(yè)的具體位置及廣告類型來收費(fèi)。樣式上也有多樣選擇，有彈出廣告、漂浮廣告、 banner廣告、文字廣告等多種表現(xiàn)形式。（二）按交易金額提取交易傭金按消費(fèi)者與商家線上交易的金額計(jì)提一定比例的交易傭金，實(shí)際上就是“按銷售付費(fèi)”。在禮唯網(wǎng)上有兩類比例交易傭金模式。一個(gè)是

20、團(tuán)購(gòu)模式，一個(gè)是普通交易模式。（三）增值服務(wù)費(fèi)用如果用戶希望在禮唯網(wǎng)上獲得更多有價(jià)值的服務(wù)，如禮包圖案定制，禮包類型定制.那么我們也會(huì)以增值服務(wù)形式來像用戶收取少量的費(fèi)用，以便能夠更好的、更高效率的為用戶提供貼心的服務(wù)。五、網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)與管理（一）組織架構(gòu)及人員配置禮唯網(wǎng)是按地區(qū)進(jìn)行劃分，所以在不同的地區(qū)片區(qū)設(shè)置分站。因此在運(yùn)營(yíng)與管理上，實(shí)行總站+分站兩種層次的組織架構(gòu)，并針對(duì)不同的組織架構(gòu)實(shí)施不同的人員分工?？傉緳C(jī)構(gòu)人員配置如下：董事會(huì)總經(jīng)理it部經(jīng)理總務(wù)部經(jīng)理禮贈(zèng)事業(yè)部經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)部研發(fā)部科技部部財(cái)務(wù)部客服部行政部人力資源部一區(qū)二區(qū)三區(qū)客戶服務(wù)技術(shù)支持圖10：公司的組織機(jī)構(gòu)圖業(yè)務(wù)部下的分站機(jī)構(gòu)的人

21、員配置如下：分區(qū)負(fù)責(zé)人推廣部事業(yè)部辦公室行政圖11：分站機(jī)構(gòu)人員配置圖其中因?yàn)轫?xiàng)目初期資本緊張，同時(shí)業(yè)務(wù)量也不是太大，所以對(duì)于分站機(jī)構(gòu)中的分站負(fù)責(zé)人的正常管理工作之外，同時(shí)兼任辦公室行政事務(wù)。（二）工作內(nèi)容規(guī)劃1、總裁辦（董事會(huì)）由ceo和四位副總經(jīng)理構(gòu)成，只在公司有重大決策時(shí)，由ceo提議或由董事會(huì)多數(shù)提出建立，否則不成立。董事會(huì)職能：（1）領(lǐng)導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)員工共同實(shí)現(xiàn)預(yù)算和利潤(rùn)指標(biāo)。（2）向董事會(huì)提出經(jīng)營(yíng)預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算。（3）收集客戶的反映，指導(dǎo)研究市場(chǎng)需求，不斷調(diào)整經(jīng)營(yíng)方向，使網(wǎng)站平臺(tái)不斷得到發(fā)展。（4）決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略。（5）代表公司對(duì)外開展公關(guān)活動(dòng)。（6）按既定模式

22、管理各業(yè)務(wù)。（7）建立和完善公司的工作程序和規(guī)章制度。（8）向董事會(huì)提出組織系統(tǒng)表，人員編制和工資總額計(jì)劃。（9）決定公司部門以下人員的任免和獎(jiǎng)懲。（10）定期向董事會(huì)提出營(yíng)業(yè)狀況和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告并接受質(zhì)詢。（11）發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，為大規(guī)模的改造向董事會(huì)提出預(yù)算外開支計(jì)劃。2、總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（1）主持日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。（2）組織實(shí)施平臺(tái)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。（4）制定公司的具體規(guī)章。（5）擬訂公司的基本管理制度。（6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理。（7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

23、（8）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。3、行政部主要指辦公室人員，公司初期，行政部總部設(shè)置1人，12個(gè)分機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人同時(shí)兼任辦公室行政人員，共13人。部門本職：企業(yè)的辦公秩序及行政事務(wù)管理。主要職能：辦公程序。文件的擬、收、發(fā)、存。（1）召開會(huì)議、會(huì)議紀(jì)要。（2）掌?。洪_具一切企業(yè)對(duì)外證明，加蓋公章。（3）法律事務(wù)：證照申辦、地方關(guān)系、合同條款審查。（4）檢查：檢查公司的一切程序是否得到執(zhí)行。兼管職能：（1）后勤：?jiǎn)T工生活、衛(wèi)生、項(xiàng)目組后勤公司大事記。（2）統(tǒng)計(jì)：為公司提供各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字。4、人力資源部部門本職：為公司及時(shí)提供合格的人才和人力。（1）人員招聘：安排面試、背景調(diào)查、考核、上崗。（2）

24、勞資管理：考勤、工資、福利。（3）獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰：提出獎(jiǎng)、懲動(dòng)議，核準(zhǔn)各部門獎(jiǎng)、懲動(dòng)議、執(zhí)行獎(jiǎng)、懲決定人員技術(shù)檔案管理。（4）檢查：檢查公司的員工手冊(cè)和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。（5）培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)、本企業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、素質(zhì)培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)計(jì)劃、檢查、統(tǒng)計(jì)。（6）考核：考核、建立技術(shù)檔案。5、財(cái)務(wù)部部門本職：財(cái)物管理。主要職能：（1）會(huì)計(jì)：財(cái)務(wù)處理、稅務(wù)、工商事務(wù)處理、應(yīng)付款、信用調(diào)查、信用判斷、控制、財(cái)務(wù)報(bào)表。（2）出納：收款、付款、報(bào)銷。（3）成本監(jiān)督：監(jiān)督預(yù)算、監(jiān)督線路評(píng)估、合同經(jīng)濟(jì)條款審查、折舊、報(bào)損、報(bào)失，檢查合同執(zhí)行情況，監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。6、it部部門本職：網(wǎng)站技術(shù)文檔的編寫和網(wǎng)站

25、開發(fā)的具體實(shí)施操作、網(wǎng)站維護(hù)及日常電腦維護(hù)。主要職能：（1）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的功能開發(fā)和技術(shù)維護(hù) 。 （2）負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)維護(hù)、電腦維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、網(wǎng)站建立。（3）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全策略的實(shí)施 。（4）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行設(shè)置、管理以及維護(hù) 。（5）負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)的維護(hù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全管理。7、業(yè)務(wù)部部門本職：樹立公司形象和業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)形象、同業(yè)情報(bào)及客戶情報(bào)收集、公司線下業(yè)務(wù)的具體實(shí)施操作、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃制訂及具體實(shí)現(xiàn)。主要職能：（1）負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)和行業(yè)信息，提供有效應(yīng)對(duì)方案。 （2）制定面向禮品供應(yīng)企業(yè)的銷售計(jì)劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)。 （3）客戶關(guān)系維護(hù)，處理相關(guān)客戶投訴及糾紛問題。

26、（4）負(fù)責(zé)和各種相關(guān)資源合作方、網(wǎng)站聯(lián)絡(luò)，洽談合作，簽訂協(xié)議等。8、推廣部主要職能：負(fù)責(zé)將網(wǎng)站在線上及線下進(jìn)行有效推廣，對(duì)各推廣方案進(jìn)行策劃，并具體指導(dǎo)推廣實(shí)施操作，提高網(wǎng)站的訪問流量，注冊(cè)量等。（1）根據(jù)網(wǎng)站的特點(diǎn)，確定網(wǎng)站推廣的目標(biāo)和推廣的方案。（2）利用各種互聯(lián)網(wǎng)資源提高公司網(wǎng)站訪問量、注冊(cè)量及傳播效果。（3）策劃、執(zhí)行計(jì)劃方案與推廣活動(dòng)，并逐一落實(shí)，達(dá)成目標(biāo)。（4）及時(shí)提出網(wǎng)上推廣存在的問題， 并能建設(shè)性的提出改進(jìn)建議。（5）負(fù)責(zé)促銷活動(dòng)文案的構(gòu)思和撰寫。9、網(wǎng)頁(yè)美工（1）根據(jù)主題需要完成網(wǎng)上禮品店的整體美化(公告欄和促銷欄圖片設(shè)計(jì))。（2）根據(jù)文字需求完成網(wǎng)頁(yè)平面設(shè)計(jì)，完成網(wǎng)頁(yè)htm

27、l編輯。（3）各禮品店商品拍攝圖片的美化、編輯排版。（4）負(fù)責(zé)網(wǎng)店商品上架和下架的相關(guān)工作。（5）負(fù)責(zé)不同店里的禮品描述文字的撰寫，配圖文字的撰寫。（6）負(fù)責(zé)網(wǎng)上禮品店標(biāo)題的編輯和修改等。10、客服人員（1）通過在線聊天工具，負(fù)責(zé)在網(wǎng)上和顧客溝通，解答顧客對(duì)訂購(gòu)服務(wù)的疑問。（2）在線維護(hù)管理，登陸訂購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部處理訂單的完成，將訂單聯(lián)系實(shí)體商家。（3）消費(fèi)關(guān)系維護(hù)工作，在線溝通解答顧客咨詢，引導(dǎo)用戶在平臺(tái)上順利的訂購(gòu)，促成交易。（4）負(fù)責(zé)消費(fèi)者疑難訂單的追蹤和查件，處理評(píng)價(jià)、投訴等。 （三）運(yùn)營(yíng)管理禮唯網(wǎng)是線上第三方的禮品電子商務(wù)平臺(tái)，所以它不用處理供應(yīng)鏈、不用庫(kù)存管理，只需做好線上商品與禮冊(cè)的

28、信息展示，開展更多的符合主題的精美的禮冊(cè)的預(yù)訂業(yè)務(wù)，同時(shí)讓更多的消費(fèi)者來平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè)為會(huì)員，真正實(shí)現(xiàn)“送禮，就到唯網(wǎng)！” 1、計(jì)劃：以1年為周期計(jì)劃及以分階段的策略來實(shí)施前期目標(biāo)：打響網(wǎng)站品牌。2、任務(wù)：提高網(wǎng)站的流量、培養(yǎng)客戶的黏性。3、策略：網(wǎng)站平臺(tái)建設(shè)、資源整合、網(wǎng)站推廣、市場(chǎng)開拓、團(tuán)隊(duì)機(jī)制建設(shè)。4、實(shí)施：第一階段：網(wǎng)站平臺(tái)完善期（1個(gè)半月）：保證網(wǎng)站初期網(wǎng)站內(nèi)容的信息量。目的：保證網(wǎng)站的流暢、穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)站內(nèi)容的基本完整。第二階段：網(wǎng)站試運(yùn)營(yíng)期（2個(gè)半月）：網(wǎng)站的初步推廣和網(wǎng)站性能的進(jìn)一步完善。目的：形成自己的網(wǎng)站風(fēng)格、提高網(wǎng)站的流量。第三階段：在網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方面，初步開展一些線上、線下商

29、務(wù)活動(dòng)，主要是：網(wǎng)絡(luò)廣告、網(wǎng)站合作、聯(lián)合商家線下推廣。目的：提高用戶轉(zhuǎn)化率、培養(yǎng)客戶的黏性、提高網(wǎng)站會(huì)員商家的數(shù)量。第四階段：主要是：對(duì)網(wǎng)站數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提高網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷市場(chǎng)開拓，進(jìn)一步完善網(wǎng)站功能，拓展網(wǎng)站產(chǎn)品。目的：市場(chǎng)開拓、為占領(lǐng)市場(chǎng)做準(zhǔn)備。1、核心策略，客戶第一禮包行業(yè)，之所以受到如此的關(guān)注，主要是因?yàn)槎Y品與人們的業(yè)務(wù)往來息息相關(guān)，直接影響人們工作及經(jīng)營(yíng)。因?yàn)檫x擇了禮品，就要讓客戶滿意，如果不滿意既費(fèi)資金，還會(huì)丟失客戶。禮唯公司要在不斷發(fā)展中勝出，應(yīng)從如下幾方面著手：禮唯，應(yīng)更多地為消費(fèi)者著想，恪守優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的原則，樹立長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的理念，不能有賺一把就收，打一槍換一個(gè)地方的想法。在消

30、費(fèi)者越來越理性的今天，口碑傳播已成為最有效、最直接的傳播方式。有的禮品公司一直把持某些客戶；而有的卻是生意冷落，徘徊在生存的邊緣，就是因?yàn)樗鼈兊睦砟畈煌?、口碑好壞的緣故?、讓客戶參與經(jīng)營(yíng)：（1）通過各種傳播手段傳遞信息給目標(biāo)受眾你的服務(wù)再好，你通過什么途徑、在什么時(shí)候、以什么方式來告訴你的目標(biāo)受眾呢？我們認(rèn)為，客戶是最好的廣告，口碑傳播是最有說服力的。另外，適度的媒體傳播是錦上添花。（2）提供全面體驗(yàn)的機(jī)會(huì)給所有目標(biāo)受眾客戶永遠(yuǎn)就在我們身邊，他們游離不定的目光正在尋找他們信賴的品牌。如果能夠讓顧客體驗(yàn)產(chǎn)品或服務(wù)、確認(rèn)價(jià)值、產(chǎn)生信賴，他們就會(huì)自動(dòng)貼近產(chǎn)品或服務(wù)，并形成消費(fèi)忠誠(chéng)度；（3）通過個(gè)性

31、化、親情化服務(wù)等方式促成購(gòu)買客戶需要的是感覺，買的是好處。我們要能夠創(chuàng)造客戶的情緒價(jià)值，讓他們每次消費(fèi)體驗(yàn)的同時(shí)產(chǎn)生具有多重附加值的服務(wù)功能與享受，給他們提供一種我選擇的是最好的產(chǎn)品的感覺，才是客戶想要的。（4）價(jià)格與品牌品牌建設(shè)從品質(zhì)做起。成就一個(gè)品牌要重品質(zhì)。要先做好樣板工程，然后不斷復(fù)制擴(kuò)張，才能逐步贏得消費(fèi)者的認(rèn)可。在沒有確認(rèn)價(jià)值之前免談價(jià)格。禮唯先要做好一流設(shè)計(jì)、一流服務(wù)、一流售后、一流質(zhì)量，同時(shí)提供相對(duì)有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，自然會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。（5）服務(wù)推廣在各項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)因素都趨于同質(zhì)化的市場(chǎng)中，服務(wù)是產(chǎn)生差異化的關(guān)鍵因素。如果品質(zhì)是公司的生命，那么服務(wù)就是公司騰飛的翅膀。有好服務(wù)就

32、有好口碑，有好口碑就有大市場(chǎng)，有大市場(chǎng)才有大發(fā)展。（6）創(chuàng)意推廣企業(yè)形象。借鑒美軍在伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)中的做法，將禮唯的經(jīng)營(yíng)理念、合作的大企業(yè)、反應(yīng)好的產(chǎn)品編制成一副撲克，向目標(biāo)消費(fèi)者定向贈(zèng)送，提高禮唯的知名度和美譽(yù)度。（7）傳播手段組合：這里所講的傳播手段可以無限寬廣，除了廣告、直銷、公關(guān)及事件營(yíng)銷以外，事實(shí)上適當(dāng)?shù)捏w驗(yàn)冊(cè)，贈(zèng)送小禮品等，只要能協(xié)助達(dá)成營(yíng)銷及傳播目標(biāo)的方法，都是整合營(yíng)銷傳播中的有力手段。一方面把廣告、促銷、公關(guān)、直銷、包裝、新聞媒體等一切傳播活動(dòng)都涵蓋到營(yíng)銷活動(dòng)的范圍之內(nèi)，另一方面則使企業(yè)能夠?qū)⒔y(tǒng)一的傳播資訊傳達(dá)給消費(fèi)者。六、營(yíng)銷與推廣禮唯網(wǎng)采用線上與線下相結(jié)合的方式進(jìn)行推廣。（一）

33、線下推廣方式1、平臺(tái)廣告入企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)宗旨，公司下屬的各一線城市的業(yè)務(wù)員應(yīng)積極地與當(dāng)?shù)氐墓?yīng)企業(yè)進(jìn)行合作。并在合作的禮品最顯眼的地方，比如禮品冊(cè)上，禮品包裝、廣告語(yǔ)及l(fā)ogo標(biāo)志，使消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)站平臺(tái)產(chǎn)生好奇，所以保證宣傳效果會(huì)良好。同時(shí)傳統(tǒng)的供應(yīng)企業(yè)因?yàn)榭梢约皶r(shí)將各類商品信息上網(wǎng)，也能實(shí)現(xiàn)訂購(gòu)，以豐富禮唯網(wǎng)的網(wǎng)站資源，合作互贏的模式。2、與傳統(tǒng)媒體合作，如電視、報(bào)紙、報(bào)刊3、與當(dāng)?shù)貙?shí)體單位合作與實(shí)體單位送禮需求較高的的小職員、客戶經(jīng)理等進(jìn)行合作推廣4、與本地線下活動(dòng)舉辦方合作不管是節(jié)日活動(dòng)還是促銷活動(dòng)，都會(huì)給觀眾送出一定數(shù)量的禮品冊(cè)，我們可以為其提供定制禮品冊(cè),讓其體驗(yàn)一下我們禮唯網(wǎng)的購(gòu)物

34、模式,以此達(dá)到推廣的目的。（二）線上推廣方式1、門戶網(wǎng)選擇網(wǎng)易、新浪、搜狐以及本地地方門戶這些高流量網(wǎng)站作為我們硬性推廣的廣告投入。同時(shí)，還會(huì)定期發(fā)布相關(guān)的軟文進(jìn)行推廣。2、搜索引擎加入百度聯(lián)盟和谷歌adwords競(jìng)價(jià)排名，以”網(wǎng)上送禮”、”禮品網(wǎng)站”為關(guān)鍵詞進(jìn)行錄入3、社交網(wǎng)站以新浪微博、騰訊微信為主要社交推廣平臺(tái)，舉辦趣味活動(dòng)、制造話題，讓社交用戶以話題為中心進(jìn)行趣味活動(dòng),引導(dǎo)用戶進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)、分享,從而吸引更多的社交用戶加入到相關(guān)的話題互動(dòng)中來，并獲取更多粉絲的關(guān)注。其次便是bbs,在一些高流量的論壇發(fā)布一些具有話題性的帖子，如：中秋快到啦，送點(diǎn)什么禮品好呢？求推薦！ 如果發(fā)布的帖子廣告性太

35、強(qiáng)、太露骨，必然會(huì)遭到刪帖處罰。 通過論壇，持續(xù)引流。最后是qq群，在特定的時(shí)間進(jìn)行硬性推廣宣傳，作為輔助。4、百度社交產(chǎn)品推廣利用”禮唯網(wǎng)”關(guān)鍵字注冊(cè)百度百科,并編輯相關(guān)詞條。在“百度知道”平臺(tái)進(jìn)行相關(guān)話題的回答，并附上本網(wǎng)的相關(guān)信息在”百度貼吧”平臺(tái)進(jìn)行相關(guān)帖子的發(fā)布，并留意管理員對(duì)帖子的處理。5、郵箱推廣利用郵箱發(fā)布相關(guān)的活動(dòng)信息，并附上相關(guān)連接七、財(cái)務(wù)分析（一）成本預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)每年的各項(xiàng)成本費(fèi)用，除去固定資產(chǎn)等折舊計(jì)提費(fèi)用是每年固定值外，其他的人力成本及運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用均逐年上升10%。1、運(yùn)營(yíng)人員薪資成本表2：運(yùn)營(yíng)人員薪資成本預(yù)測(cè)表運(yùn)營(yíng)人員薪資成本單位：元職 位總經(jīng)理各部副經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)開發(fā)辦公室

36、行政美工財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)員客服月薪資4,0003,0003,0003,0002,0002,0002,5001200+提成2,000年薪資48,00036,00036,00036,00024,00024,00032,40014,40024,000人 數(shù)1311521122合 計(jì)48,000108,00036,00036,000120,00048,00032,400172,80048,000年度總計(jì)649,200元備注1、各部門副經(jīng)理總數(shù)為3人。2、一期主要是面向5個(gè)城市，每個(gè)城市片區(qū)設(shè)2個(gè)業(yè)務(wù)員，(其中還有兩名業(yè)務(wù)員是監(jiān)督其他業(yè)務(wù)員)總計(jì)為12人。3、公司初期， 總部的行政部與人力資源部同為1人，5個(gè)分

37、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人同時(shí)兼任辦公室行政人員，所以辦公室行政人員共5人。2、設(shè)備成本預(yù)算表設(shè)備費(fèi)用預(yù)算單位：元 名 稱電腦打印機(jī)光釬專線辦公桌椅電話耗材、日常單價(jià)2,0002,0003,0002001001,000數(shù)量511555合計(jì)10,0002000300010005005000總計(jì)21,500元備注1、 辦公電腦除業(yè)務(wù)員不配電腦外，其他辦公人員均1人1機(jī)，共計(jì)5臺(tái)。2、 每個(gè)分布機(jī)構(gòu)設(shè)置針式發(fā)票打印機(jī)、激光打印機(jī)一套。總部一套，共5套。3、 光釬專線為400兆以上，可以保證30臺(tái)以上電腦工作。4、 電話為200電話，共5個(gè)分機(jī)構(gòu)，加上總部，共5臺(tái)。5、 設(shè)備折舊年限為5年，每年計(jì)提折舊約4300元。

38、3、網(wǎng)站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)測(cè)網(wǎng)站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算單位：元 固定資產(chǎn)網(wǎng)站年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)設(shè)備服務(wù)器網(wǎng)站建設(shè)域名isp（電信）房租其他金額15,00010,00020,000200元/年3000元/年6000元/年1900元/年總計(jì)45,00011,100元備注1、 其中服務(wù)器與網(wǎng)站建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是屬于固定投資。以后幾年之內(nèi)不用再投資。2、 域名與isp服務(wù)及房租與其他，每年則需11100元支出，為每年的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。3、 固定資產(chǎn)分5年折舊，每年折舊9000元。4、公司總的年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算（1）1個(gè)城市房租費(fèi)用:6,000元/年/城市,小計(jì)6000元。（2）1個(gè)城市水電費(fèi)用：300元/月/城，小計(jì)3

39、00元。（3）1個(gè)城市電話費(fèi)用：300元/月/城，年費(fèi)用為18000元。（4）網(wǎng)站的年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為：56,100元。5、營(yíng)銷推廣費(fèi)用預(yù)算營(yíng)銷推廣費(fèi)用分為線下與線上兩個(gè)部分,年?duì)I銷推廣總費(fèi)用預(yù)算為416,600元（線下116,600+線上300,000元），如下表所示。（1） 線下推廣費(fèi)用傳統(tǒng)媒體推廣費(fèi)用收費(fèi)項(xiàng)目報(bào)紙報(bào)刊雜志宣傳單廣播電視發(fā)送禮品冊(cè)金額10,00010,000200200元/天100,00010元/份數(shù)量5份報(bào)紙5份雜志5個(gè)地區(qū)30天1項(xiàng)/年x小計(jì)50,000元/年50,000元/年 1,000元/月6,000元/月100,000元/年x年度總計(jì)50000+50000+1000*5

40、+6000*5+100000=207,000+x元 （2）線上推廣費(fèi)用項(xiàng)目類別項(xiàng) 目概 述平臺(tái)設(shè)置流程及重點(diǎn)操作內(nèi)容提示費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目操作權(quán)重費(fèi)用金額免費(fèi)類推廣微信建立公眾微信與消費(fèi)者溝通客服要對(duì)消費(fèi)者的建議進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)其產(chǎn)生的問題要及時(shí)進(jìn)行解答人力成本常規(guī)無額外費(fèi)用微博建立企業(yè)微博及時(shí)發(fā)表新的動(dòng)態(tài)推廣部負(fù)責(zé)及時(shí)更新內(nèi)容人力成本配合無額外費(fèi)用郵件對(duì)有需要送禮的客戶進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷推廣部要利用郵件進(jìn)行營(yíng)銷人力成本常規(guī)無額外費(fèi)用百度搜索引擎優(yōu)化側(cè)重于是標(biāo)題關(guān)鍵字的運(yùn)用，寶貝描述頁(yè)文字的詳細(xì)度，增加網(wǎng)站排名1. 負(fù)責(zé)根據(jù)百度內(nèi)部2. 排名規(guī)律制定關(guān)鍵3. 詞排列規(guī)則4. 負(fù)責(zé)參照關(guān)鍵詞以及排列規(guī)則進(jìn)行網(wǎng)頁(yè)標(biāo)

41、題、網(wǎng)站平臺(tái)描述等設(shè)置人力成本常規(guī)無額外費(fèi)用各大型網(wǎng)絡(luò)社區(qū)1. 活躍發(fā)貼，回貼，通過發(fā)貼id引流到網(wǎng)站平臺(tái)。2. 報(bào)名參加社區(qū)促銷活動(dòng)3. 爭(zhēng)取社區(qū)首頁(yè)免費(fèi)廣告位推廣部負(fù)責(zé)在各bbs社區(qū)用主id發(fā)帖，并用多個(gè)輔助id進(jìn)行跟貼，使帖子不沉沒。讓更多的人了解帖子中關(guān)于禮唯網(wǎng)的內(nèi)容。人力成本配合無額外費(fèi)用友情鏈接增加和其它高質(zhì)量網(wǎng)站的互通鏈接，通過其它網(wǎng)站的反鏈進(jìn)入平臺(tái)友情鏈接網(wǎng)站的添加，涉及較多類型網(wǎng)站的訪問者類型，可以增大友情鏈接導(dǎo)入流量的可能性。人力成本輔助無額外費(fèi)用設(shè)置為首頁(yè)提供一種叫設(shè)置為首頁(yè)的功能，該功能主要針對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行瀏覽網(wǎng)頁(yè)中保留url為首頁(yè)的功能。根據(jù)網(wǎng)站程序功能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)。人力成

42、本輔助無額外費(fèi)用設(shè)置為收藏本站提供收藏本站的功能客服部：1.當(dāng)潛在消費(fèi)者咨詢，即便交易不成功，提醒買家收藏網(wǎng)站網(wǎng)址。推廣部：1.策劃買家店鋪收藏獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，客服部門按照要求操作人力成本獎(jiǎng)勵(lì)成本無額外費(fèi)用收費(fèi)類推廣關(guān)鍵字競(jìng)價(jià)排名廣告百度seo設(shè)置關(guān)鍵字“網(wǎng)上送禮”、“禮唯禮品”廣告費(fèi)主要15000元/月網(wǎng)絡(luò)廣告聯(lián)盟加入百度聯(lián)盟在聯(lián)盟網(wǎng)站上的各廣告位，投放圖片廣告或文字鏈接廣告廣告費(fèi)主要10000元/月合計(jì)25,000元/年（二）股本結(jié)構(gòu)通過前面的成本預(yù)測(cè)，在公司成立并建設(shè)好網(wǎng)站開始運(yùn)營(yíng)，所以費(fèi)用約為100萬.擬由創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)每人出資150,000元,計(jì)750,000元,向銀行貸款500,000元 ,共

43、計(jì)1,250,000元。（三）收入預(yù)測(cè)1、預(yù)計(jì)收入表收入項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)計(jì)）每城約計(jì)商戶5城小計(jì)備注廣告費(fèi)收入共設(shè)20個(gè)廣告位，每個(gè)預(yù)計(jì)平均每個(gè)廣告位收入是2000元/月，共計(jì)年收入約480,000元480,000元交易提成預(yù)計(jì)每個(gè)城市每天能網(wǎng)上訂單51單，每單平均消費(fèi)500元，每個(gè)城市月交易額約達(dá)764,167元，5城則可達(dá)3,820,833元/月，年交易達(dá)45，850,000元。計(jì)提交易額的4%的服務(wù)費(fèi)，返回消費(fèi)者2%的優(yōu)惠券，則相當(dāng)于收入2%的服務(wù)費(fèi)。917,000元半年600,000元（該部分收入應(yīng)給業(yè)務(wù)員提成2%）年度收入總計(jì)1,397,000元預(yù)計(jì)第一年以后,每年的業(yè)務(wù)收入的年增長(zhǎng)率為

44、10%。除固定資源折舊之外,各項(xiàng)費(fèi)用與成本的增長(zhǎng)率也為10%。（四）近三年的利潤(rùn)預(yù)測(cè)表近三年利潤(rùn)預(yù)測(cè)表單位:元時(shí)間第一年第二年收入與成本增長(zhǎng)10%第三年收入與成本增長(zhǎng)10%一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,397,0001,536,7001,690,370減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(人力成本)649,200714,120785,532減:業(yè)務(wù)員提成(2%人力成本)12，000(600000*2%)26,400(1200000*1.1*2%)29,040(1200000*1.1*1.1*2%)減:設(shè)備成本折舊430043004300減：網(wǎng)站固定資產(chǎn)折舊9,0009,0009,000二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)722,500794,750874,225減:年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用56,10061,71067,881減:推廣費(fèi)用207,000227,700250,470三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)459,400505,340555,874減：所得稅費(fèi)用22,97025,26727,793四、凈利潤(rùn)436,430480,073528,081八、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與控制（一）網(wǎng)站平臺(tái)面向禮品供應(yīng)企業(yè)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 由于公司的運(yùn)營(yíng)中對(duì)人工工資的預(yù)算只是進(jìn)行了半年的工資預(yù)算，后6個(gè)月的人工工資，則需要業(yè)務(wù)員向各城所在的禮品供應(yīng)企業(yè)推廣平臺(tái)，讓企業(yè)入駐平臺(tái)，收取年服務(wù)費(fèi)則能產(chǎn)生業(yè)務(wù)收入。如果這一塊的業(yè)務(wù)遇到困難，可能會(huì)給經(jīng)營(yíng)和管理帶