管理評審控制程序

1、有限公司程序文件管 理 評 審 控 制 程 序文件代碼qp/ hx560-01版 次a / 0頁 碼1 / 41 目 的按計劃的時間間隔評審質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。2 適用范圍適用于對公司質量管理體系的評審。3 職 責3.1 總經理負責主持管理評審活動。3.2 管理者代表負責協助總經理做好管理評審的組織與準備工作。3.3 辦公室負責管理評審的組織以及管理評審后改進措施的檢查督促和驗證工作。3.4 各部門負責人參加管理評審，并提供本部門質量管理體系運行情況的信息和資料，制定和實施評審結果要求的改進措施。4 工作程序4.1 評審計劃4.1.1管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過1

2、2個月。4.1.2當出現下列情況之一應增加管理評審頻次:a)外部市場與公司質量方針和質量目標產生反差而影響我公司經營效益時；b)組織結構、服務范圍、資源配置有重大變化；c)國家法律、法規(guī)、標準有修改時；d)重大質量事故顧客嚴重投訴時；e)顧客要求修改文件化的質量體系時；f)第二方、第三方審核前或領導有要求時；g)質量管理體系審核有嚴重不合格時。4.1.3每次管理評審前一月辦公室負責編制年度管理評審計劃，報管理者代表審核、總經理批準。有限公司程序文件管 理 評 審 控 制 程 序文件代碼qp/hx560-01 版 次a/ 0頁 碼2 / 44.2管理評審輸入 a) 審核結果；b) 顧客反饋；c)

3、 過程的業(yè)績和產品的符合性；d) 糾正和預防措施的狀況；，e) 以前管理評審的跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質量管理體系的各種變化，如資源的配置，內、外環(huán)境變化，法律、法規(guī)的變化等；g) 相關方的建議。4.3評審準備4.3.1年度管理評審計劃經總經理批準后由辦公室發(fā)給參加管理評審的部門。4.3.2各部門按計劃要求在評審前14天提交評審所需資料，做好評審的準備；辦公室填寫管理評審輸入資料清單；各部門需準備下列資料：a)人力資源部：人力資源以及培訓控制等資料； b)辦公室：內、外審結果；質量管理體系運行情況；糾正和預防措施、持續(xù)改進實施情況；質量管理體系需要改進的重大項目等資料；c)工程部

4、：外包過程、工程項目過程質量控制等資料；d)銷售部：顧客的反饋、顧客滿意程度的測量結果與顧客溝通等資料；e)其它部門：本部門過程控制等資料。4.4 管理評審會議4.4.1總經理主持管理評審會議。4.4.2部門負責人參加管理評審，須在會議簽到記錄表中簽到，辦公室負責會議記錄。 有限公司程序文件管 理 評 審 控 制 程 序文件代碼qp/hx560-01 版 次a/ 0頁 碼3 / 44.4.3管理者代表匯報質量管理體系運行情況，各有關部門按評審內容要求做書面報告。4.4.4有關部門就評審輸入做出評價。最終由總經理對質量管理體系現狀的適宜性、充分性、有效性做出結論。4.4管理評審輸出4.4.1辦公

5、室在會議簽到記錄表記錄會議情況。4.4.2辦公室根據評審議題和記錄編寫管理評審報告。其內容包括與以下方面有關的任何決定和措施： a) 質量管理體系及其過程的改進，包括質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品過程審核等與評審內容相關的要求； c) 資源需求。4.4.3管理評審所形成的各種文件、資料和記錄由辦公室按質量記錄控制程序妥善保存。4.5 管理評審決定的執(zhí)行和驗證4.5.1責任部門和人員根據管理評審報告中有關決定編制管理評審改進措施及驗證記錄表，并組織實施。按改進控制程序執(zhí)行。4.5.2 辦公室負責組織對各種措施計劃的實施進行跟蹤、監(jiān)督和驗證。5 相關文件5.1 改進控制程序5.2 文件控制程序5.3 質量記錄控制程序有限公司程序文件管 理 評 審 控 制 程 序文件代碼qp/hx560-01 版 次a/ 0頁