工藝控制程序

1、公司文件號：質(zhì)量手冊第A版第1次修改6工藝控制共3頁第1頁6工藝控制6.1 總則規(guī)定壓力管道元件（無縫鋼管用管坯）產(chǎn)品制造工藝管理的工作內(nèi)容、職責(zé)、程序，以及工藝文件的 編制、審核（批）、流轉(zhuǎn)、實施和更改的具體要求。6.2 職責(zé)6.2.1 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門工藝文件的編制，發(fā)放，更改，工藝實施的監(jiān)督檢查等工作。622 裝備部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計、工裝制造、工裝檢驗與驗證。623 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量的控制，負(fù)責(zé)對工藝文件和工裝設(shè)計實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)工 藝人員開展工作。6.2.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。6.3 控制內(nèi)容6.3.1 工藝文件的控制6.3.1.1 工藝文件的編制a）生產(chǎn)

2、部門負(fù)責(zé)組織編制工藝文件，包括冶煉、連鑄、連軋工藝文件等，相關(guān)責(zé)任人審核，公司技 術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。b）工藝文件的內(nèi)容至少包括如下內(nèi)容：1）管坯生產(chǎn)總流程；2）每道工序的生產(chǎn)工藝過程、工藝參數(shù)控制要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3）使用的加工設(shè)備以及設(shè)備的控制要求；4）使用的工裝模具以及控制要求；5）使用的檢驗與試驗裝置，以及相應(yīng)的試驗方法和試驗要求；6）成品、半成品標(biāo)識、防護有關(guān)的要求；6.3.1.2 工藝文件更改的控制a）工藝文件更改的申請和確認(rèn)1）操作人員不得任意更改工藝文件；2）由于產(chǎn)品要求變更，是否需要更改生產(chǎn)工藝，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)；3）由于加工設(shè)備、工裝、材料和外購（協(xié)）件的原因需要更改工藝

3、時，由各個廠提出申請，并 由各生產(chǎn)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。b）工藝文件更改1）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)更改或重新編制工藝文件；2）更改或重新編制的工藝文件，由相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。6.3.1.3 工藝文件發(fā)放管理a）文件管理員按文件控制程序規(guī)定對工藝文件進行編號，并按需求的范圍和數(shù)量進行發(fā)放。有限公司文件號：質(zhì)量手冊第A版第1次修改6工藝控制共3頁第2頁b)煉鋼廠、軋鋼廠、裝備部應(yīng)做好文件的簽收、保管、分發(fā)工作。632工藝參數(shù)的控制6.321 每個工序過程，尤其是特殊工序過程，都必須嚴(yán)格按工藝文件要求進行操作，同時做好工藝 過程和工藝參數(shù)記錄；6.322 每道工序產(chǎn)品完成后，操作者應(yīng)在工序生產(chǎn)

4、原始記錄上簽字并注明日期；6.323 各工序崗位必須依照有關(guān)規(guī)定整理好并保管或上交工藝過程記錄；6.3.2.4 當(dāng)班班長應(yīng)做好生產(chǎn)過程中的工藝監(jiān)督和指導(dǎo)工作，做好交接班；6.3.2.5 工藝責(zé)任人應(yīng)每天到相應(yīng)生產(chǎn)崗位進行巡視，查看原始記錄，指導(dǎo)操作者的操作規(guī)范，了解 工藝參數(shù)的穩(wěn)定性和符合性，尋找工藝改進的機會。6.3.3 特殊過程(關(guān)鍵工序)控制6.3.3.1 本公司不銹鋼冶煉(主要包括AOD爐冶煉、模鑄、連鑄)和壓力加工(主要包括加熱爐作業(yè)、軋鋼)屬于生產(chǎn)的特殊過程。6.3.3.2 特殊過程控制a) 特殊過程的主要操作人員必須具有一定的專業(yè)知識和操作技能，必須經(jīng)過培訓(xùn)合格并得到公司的特殊崗

5、位資質(zhì)授權(quán)。b) 特殊過程使用的生產(chǎn)設(shè)備的能力應(yīng)能滿足生產(chǎn)需求，設(shè)備的使用、維護和檢修得到充分保障， 所使用的測量設(shè)備必須充分有效，得到很好的管理。c) 冶煉過程中特殊過程的作業(yè)，按煉鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程規(guī)定實施。d) 軋鋼過程中特殊過程的作業(yè)，按軋鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程規(guī)定實施。e) 特殊過程的質(zhì)量控制點，在鋼錠生產(chǎn)質(zhì)量計劃、連鑄坯生產(chǎn)質(zhì)量計劃、鋼棒生產(chǎn)質(zhì)量計戈V中做出規(guī)定，必須嚴(yán)格執(zhí)行。6.3.4 作業(yè)環(huán)境和作業(yè)安全控制a) 生產(chǎn)廠組織生產(chǎn)車間、班組按工藝流程和物流順序布置生產(chǎn)場地，以防止物流紊亂。b) 工裝器具須規(guī)范放置，合理使用，防止磕碰。c) 作業(yè)環(huán)境和作業(yè)安全控制按照環(huán)境、職業(yè)健康安全的

6、監(jiān)視與測量管理程序?qū)嵤?.3.5 工藝過程中的設(shè)備的管理按設(shè)備管理程序?qū)嵤?.3.6 工裝設(shè)備的控制6.3.6.1 工裝設(shè)備的設(shè)計a) 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)提出工裝設(shè)計需求計劃，并對工裝設(shè)計進行策劃，將產(chǎn)品加工的工藝要求、設(shè)備的 情況，作為設(shè)計輸入。b) 裝備部技術(shù)人員負(fù)責(zé)工裝、專用工位器具設(shè)計，設(shè)計輸出由工藝責(zé)任人組織評審，并經(jīng)公司技 術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.3.6.2 工裝設(shè)備的制造有限公司文件號：質(zhì)量手冊第A版第1次修改6工藝控制共3頁第3頁a)工裝設(shè)備由裝備部負(fù)責(zé)組織加工制造，其制造過程應(yīng)根據(jù)工裝設(shè)計的輸出和本公司有關(guān)加工工藝要求，確保工裝設(shè)備制造質(zhì)量符合規(guī)定要求。工裝設(shè)備委托外單位加工時，應(yīng)遵守

7、本公司采購和外協(xié)的有關(guān)規(guī)定，并由采購部負(fù)責(zé)。工裝設(shè)備的驗證b)6.363a)b)c)d)工裝應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，裝備部負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的工裝模具臺帳。工裝一般由使用者領(lǐng)用，使用完成后應(yīng)及時退回庫房。工裝放置應(yīng)整齊、保持整潔，并及時維護保養(yǎng)。工藝、設(shè)備責(zé)任人有權(quán)對工裝的使用、維護、保管進行檢查、監(jiān)督，當(dāng)確認(rèn)工裝不符合要求時,應(yīng)停止使用。e)6.3.6.4經(jīng)修理后重新使用的工裝要經(jīng)過驗證，并取得設(shè)備責(zé)任人的確認(rèn)，方可正式投入使用。 工裝模具的日常管理按工裝模具管理制度實施。6.3.7工藝紀(jì)律檢查a)生產(chǎn)車間或工序主管應(yīng)經(jīng)常檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。b)c)6.3.8生產(chǎn)廠工藝責(zé)任人和技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)

8、現(xiàn)場，檢查工藝規(guī)程執(zhí)行情況，檢查工藝是否合 理，以便于改進和提高工藝質(zhì)量。同時，對違反工藝的操作者應(yīng)及時予以糾正。工藝責(zé)任人應(yīng)組織有關(guān)人員，每季度對工藝執(zhí)行情況進行檢查。檢查情況應(yīng)記錄在案，并作為 工藝紀(jì)律的考核依據(jù)之一，具體實施見工藝紀(jì)律檢查制度工藝文件、記錄管理6.3.8.1各生產(chǎn)部門應(yīng)建立工藝文件檔案，裝備部應(yīng)建立工裝圖紙臺帳，保管好工藝文件及發(fā)放、接收清單。6.3.8.2各主要生產(chǎn)原始記錄按產(chǎn)品檔案管理制度規(guī)定實施。6.4相關(guān)文件Q/TS G04-03工藝紀(jì)律檢查制度Q/TS G04-08產(chǎn)品檔案管理制度Q/TS G05-05-05設(shè)備管理程序Q/TS G05-07鋼錠生產(chǎn)質(zhì)量計劃Q/

9、TS G05-08連鑄坯生產(chǎn)質(zhì)量計劃Q/TS G05-09鋼棒生產(chǎn)質(zhì)量計劃Q/TS G06-06工裝模具管理制度Q/TS J04-01煉鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程Q/TS J04-02軋鋼系統(tǒng)工藝技術(shù)規(guī)程環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測量管理程序附錄1 質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖(1)工藝控制系統(tǒng)附錄2各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點一覽表(1)工藝控制系統(tǒng)序 號控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制 形式名稱控制內(nèi)容控制類別責(zé)任人見證資料1工藝文件控制審核批準(zhǔn)工藝文件編制根據(jù)生產(chǎn)實際編制管坯制造用工藝文件R工藝責(zé)任人冶煉、精煉、連鑄、連軋等工藝文件工藝文件審批工藝文件的可行性、經(jīng)濟性進行審查批準(zhǔn)W工藝責(zé)任人審核， 技術(shù)負(fù)責(zé)人審批

10、工藝規(guī)定、工藝卡工藝文件更改更改理由確認(rèn)、相應(yīng)技術(shù)措施R工藝責(zé)任人工藝文件更改通知單工藝監(jiān)督在工藝實施過程中監(jiān)督工藝執(zhí)行情況R工藝責(zé)任人、檢驗員各種檢驗記錄2工藝實施控制檢查所有工序產(chǎn)品及過程產(chǎn)品的溫度、化學(xué)成分、外形尺寸、表面 質(zhì)量、物理性能控制。H工藝責(zé)任人，班組長批準(zhǔn)的工藝文件、生產(chǎn)過程記錄，微機控制臺工藝紀(jì)律檢查對工藝文件的執(zhí)行情況進行檢查、考核。R工藝責(zé)任人工藝紀(jì)律檢查表3特殊過程控制檢查停止特殊工序人員資格、設(shè)備能力、工藝文件、質(zhì)量控制點的控制。H工藝責(zé)任人員工培訓(xùn)記錄、操作證、設(shè)備檢查認(rèn)可記錄， 批準(zhǔn)的工藝文件、生產(chǎn)過程記錄，微機控制臺4設(shè)備和工裝控制審核批準(zhǔn)檢查生產(chǎn)設(shè)備能力、狀

11、態(tài)H工藝責(zé)任人設(shè)備臺帳、設(shè)備維護檢修記錄工裝設(shè)計先進性、可靠性、經(jīng)濟性R工藝責(zé)任人工裝圖紙工裝設(shè)計審批對工裝設(shè)計圖紙進行審核批準(zhǔn)R工藝責(zé)任人審核、 技術(shù)負(fù)責(zé)人審批工裝圖紙工裝管理建立臺賬、編號標(biāo)識、定期檢查R工藝責(zé)任人、保管員工裝、模具臺賬和實物工裝驗證驗證可靠性、精密度、變形情況；R工藝責(zé)任人工裝驗證記錄、模具返修和報廢單5環(huán)境和安全控制檢查停止設(shè)備、場地、環(huán)境安全狀況安全操作規(guī)程，環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測量管 理程序，三廢排放，噪聲控制，通風(fēng)良好，通道暢通H工藝責(zé)任人安環(huán)負(fù)責(zé)人有關(guān)規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)值班記錄、6S檢查記錄工藝紀(jì)律檢查制度為加強工藝管理，健全生產(chǎn)秩序，提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟效

12、益，特制定本工藝紀(jì)律檢查制度。1、加強工藝紀(jì)律的要求。11 全體職工都應(yīng)堅持按工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。1 2 工藝文件是企業(yè)的技術(shù)法規(guī)，是組織生產(chǎn)和判斷質(zhì)量的依據(jù)，由技術(shù)人員（工藝員）編制， 要時進行全簽）經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后下達執(zhí)行，任何人不得任意更改時，應(yīng)嚴(yán)格按工藝及技術(shù)文件的更改 辦法進行更改，主要工藝應(yīng)進行檢證。13 生產(chǎn)工人要實行定人、定機、定工種，要認(rèn)真做好操作前準(zhǔn)備工作，工藝文件、工裝齊全，嚴(yán)格 按規(guī)定進行操作和做好首件檢驗。1.4 設(shè)備及工裝精度必須滿足工藝要求，關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)做好日常點檢工作。1.5 采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及所有均須經(jīng)過驗證，并納入有關(guān)技術(shù)文件后方可投產(chǎn)。1

13、.6 原材料必須符合工藝規(guī)定，如屬材料代用，應(yīng)按代用管理辦法規(guī)定辦法。2、工藝紀(jì)律教育2.1 新工人進公司，應(yīng)進行質(zhì)量意識和嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律的教育。2.2 車間要經(jīng)常進行現(xiàn)場工藝紀(jì)律教育，杜絕違章操作事件發(fā)生。2.3 工人應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，憑操作證上崗。3、工藝紀(jì)律檢查3.1 檢查內(nèi)容 工藝操作規(guī)程、工夾量具、工裝必須齊備。 熟悉工藝文件等有關(guān)內(nèi)容和要求。 嚴(yán)格工藝參數(shù)要求生產(chǎn)、加工。 加工首件必須做到自檢和專檢，對不合格品應(yīng)主動分開放置。 加工用原材料是否符合工藝規(guī)定擺放。 檢測工具、計量儀器使用正確，檢定合格。 是否合理使用保管工藝裝備。 工藝衛(wèi)生：工作臺上擺放整齊，工作場地清潔。 設(shè)備

14、是否完好，是否定人、定機、定工種。3.2 在公司領(lǐng)導(dǎo)下，工藝責(zé)任人組織相關(guān)責(zé)任人和各部門負(fù)責(zé)人定期對各分廠的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進 行檢查，按檢查結(jié)果填寫“工藝紀(jì)律檢查表”并進行匯總，提出處理意見。4、工藝紀(jì)律考核4.1 對嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗的部門或個人，給予表揚和獎勵。4.2 對違反工藝紀(jì)律的人員應(yīng)按情節(jié)輕重，責(zé)任損失大小，給予批評、教育和處分。4.3 工藝紀(jì)律貫徹率爭取達到 100% ，合格率指標(biāo)為 90%。工藝紀(jì)律檢查表序號部門檢查項目負(fù)責(zé)人檢查結(jié)果得分檢查人員：檢查日期：年 月日檢查項目：1 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的作業(yè)文件是否屬于受控文件的有效版本？2 是否按照工藝要求和工藝規(guī)程進行冶煉、連鑄、連軋？3工裝模具使用是否符合規(guī)范？4 設(shè)備的使用與保養(yǎng)是否符合要求？5 原材料、廢鋼料等驗收、擺放、領(lǐng)用是否符合要求？6.行車、叉車工、鍋爐工、電工等操作人員是否具有相應(yīng)有效的上崗證？7 是否嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度？&計量器具的使用、擺放是否符合要求？9 是否按照安全操作規(guī)程進行操作？評分標(biāo)準(zhǔn)1