優(yōu)秀縣級煙草專賣局評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核表

1、優(yōu)秀縣級煙草專賣局評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核表 檢查時(shí)間：年月日考核項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)分值檢查方式扣分原因責(zé)任人班子建設(shè)151.深入貫徹落實(shí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家局各項(xiàng)工作部署。要求制定內(nèi)容翔實(shí)的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動實(shí)施方案（0.5分），按方案規(guī)定組織理論學(xué)習(xí)（1分），每一階段都形成詳細(xì)的工作總結(jié)（0.5分），形成具有一定科學(xué)性的分析檢查報(bào)告（0.5分）及學(xué)習(xí)實(shí)踐活動總結(jié)（0.5分）。本項(xiàng)共3分。31.有實(shí)施方案0.1分，實(shí)施方案詳細(xì)分解了三個(gè)階段工作任務(wù)0.2分，內(nèi)容翔實(shí)、可操作性強(qiáng)0.2分。2.至少組織5次理論學(xué)習(xí)，每次0.2分。3.有工作總結(jié)0.3分，全面詳細(xì)地總結(jié)本階段工作0.2分。4

2、.有分析檢查報(bào)告0.2分，分析檢查報(bào)告緊貼縣局實(shí)際，查找出縣局存在問題及原因、提出措施0.3分。5.有活動總結(jié)0.2分，內(nèi)容全面0.3分。2.堅(jiān)持“三會一課”制度，黨組織學(xué)習(xí)規(guī)范化、制度化。要求聯(lián)合營銷、煙葉部門，每季度召開一次支部黨員大會（1分），每月召開一次支部委員會議、黨小組會議（1分），每月開展一次黨課學(xué)習(xí)（1分）。本項(xiàng)共3分。31.按要求每季度召開一次支部黨員大會0.5分，黨員大會有具體內(nèi)容、記錄完整的0.5分。每月召開一次不扣分。2.按要求每月召開一次支部委員會、黨小組會0.5分，內(nèi)容具體、記錄完整的0.5分。3.每月開展一次黨課學(xué)習(xí)0.5分，學(xué)習(xí)內(nèi)容真實(shí)完整0.5分。注：縣局黨員

3、總數(shù)少于4人的，可不召開黨小組會，此項(xiàng)不扣分。3.堅(jiān)持民主決策，完善議事規(guī)則，有效落實(shí)集體決策制度。要求制定縣級局領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策議事制度（2分），對員工招聘、干部提拔、超過1萬元以上的工程項(xiàng)目實(shí)行集體決策（1分）。本項(xiàng)共3分。31.有集體決策議事制度的1分，議事制度規(guī)定了詳細(xì)的集體決策議事內(nèi)容的0.5分，規(guī)定了完整的議事程序的0.5分。2.查看集體決策底稿，有會議記錄的0.5分，會議記錄真實(shí)完整的0.5分。4.嚴(yán)格黨內(nèi)組織生活，堅(jiān)持民主生活會制度。要求每半年聯(lián)合煙葉、營銷部門，召開一次黨支部民主生活會（1分），每名支部成員都要形成書面發(fā)言材料（2分），留存詳細(xì)會議底稿（1分）。本項(xiàng)共4分。4

4、1.有民主生活會通知，0.5分。2.有民主生活會會議記錄，0.5分；有民主生活會召開情況的報(bào)告或新聞報(bào)道，0.5分。3.查閱班子成員發(fā)言材料，材料須總結(jié)工作、查找自身存在的問題、開展批評與自我批評、提出改進(jìn)措施，如寫成工作總結(jié)，每人扣0.5分。注：只召開一次的，本項(xiàng)最多得2分。5.堅(jiān)持局務(wù)公開、民主監(jiān)督等制度。要求在辦證場所公示煙草專賣零售許可證辦理?xiàng)l件、流程等，按月公示行政許可情況及其他重大事項(xiàng)（1分），設(shè)立監(jiān)督信箱（1分）。本項(xiàng)共2分。21.有局務(wù)公開制度、民主監(jiān)督制度的，0.5分。2. 在辦證場所公示煙草專賣零售許可證辦理?xiàng)l件、流程的，0.5分；按月公示行政許可及員工招聘、干部提拔等重大

5、事項(xiàng)的，0.5分。設(shè)立監(jiān)督信箱的，0.5分。隊(duì)伍建設(shè)161.嚴(yán)格落實(shí)國家局要求，完成用工分配制度改革階段性目標(biāo)（1分）。本項(xiàng)共1分。11.查看匯報(bào)材料或情況說明，完成用工分配制度改革的1分，未完成的，不得分。2. 專賣管理組織機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)明確，崗位清晰，人員充實(shí)。要求按國煙人2007186號文件設(shè)置機(jī)構(gòu)與崗位，并足額配置人員（0.5分）；將崗位職責(zé)懸掛于工作場所，并裝訂成冊組織學(xué)習(xí)（0.5分）。本項(xiàng)共1分。11.查閱縣級局組織機(jī)構(gòu)圖、人員一覽表及配置比例說明，未配備專職副局長的扣0.2分，未配備專賣科長的扣0.2分，內(nèi)管人員低于專賣人員總數(shù)10、稽查人員低于25的，本項(xiàng)不得分。2.檢查崗位職

6、責(zé)學(xué)習(xí)底稿，有學(xué)習(xí)記錄或考試記錄的，0.5分。3.專賣管理員職業(yè)技能鑒定工作有計(jì)劃、有措施，要求制定培訓(xùn)計(jì)劃（1分）；初級煙草專賣管理員不少于180標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)（含自學(xué)，自學(xué)時(shí)間不得超過70，下同）；中級煙草專賣管理員不少于160標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)（1分）；參加初級考試合格率達(dá)到80%以上，中級考試合格率達(dá)到70%以上，高級參培人員合格率達(dá)到60%以上。（2分）本項(xiàng)共4分。41.查閱專賣職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)計(jì)劃，有計(jì)劃的0.5分，計(jì)劃翔實(shí)、可操作性強(qiáng)的0.5分。2.查看關(guān)于培訓(xùn)時(shí)間的情況說明，對照培訓(xùn)底稿，計(jì)算實(shí)際培訓(xùn)時(shí)間。初級培訓(xùn)時(shí)間不少于54學(xué)時(shí)、中級不少于48學(xué)時(shí)，1項(xiàng)不符合要求的，扣0.5分。如果沒有初

7、級參考人員，分?jǐn)?shù)計(jì)入中級部分。3.查看考試合格率的情況說明及考試成績單，扣除局長、副局長2人，初級合格率低于80扣1分，中級低于70扣1分。4.建立健全培訓(xùn)考核制度，要求制定培訓(xùn)考試管理辦法（1分），每月組織一次閉卷考試（1分）；專賣管理人員參加各類培訓(xùn)率達(dá)100（0.5分），每年累計(jì)不少于40學(xué)時(shí)（0.5分）。本項(xiàng)共3分。31.查閱培訓(xùn)考試管理辦法，制定辦法的0.5分。2查閱考試底稿，按月組織考試的0.5分；如考試成績普遍在90分以上，認(rèn)定為非閉卷考試，扣1分。3.查閱專賣人員參加培訓(xùn)的情況說明，達(dá)到100的0.5分，累計(jì)達(dá)到40學(xué)時(shí)的0.5分。5.專賣執(zhí)法主體依據(jù)和職責(zé)有明確的分解，并形成

8、職權(quán)目錄。要求公示執(zhí)法主體依據(jù)和縣級局專賣執(zhí)法職責(zé)、權(quán)限（1分），編制詳細(xì)的執(zhí)法工作手冊（1分）；制定專賣執(zhí)法監(jiān)督檢查制度（0.5分）、專賣執(zhí)法案卷審查制度（0.5分）、專賣執(zhí)法案件移送制度（0.5分）、涉案物品管理制度（0.5分）、辦案經(jīng)費(fèi)管理制度（0.5分）、規(guī)范性文件備案審查制度（0.5分）。本項(xiàng)共5分。51.查閱專賣執(zhí)法主體依據(jù)、職責(zé)、權(quán)限公示材料，有明確的主體依據(jù)、職責(zé)、權(quán)限的，1分，內(nèi)容不全的酌情扣分。2.查看執(zhí)法工作手冊，有手冊的0.5分，內(nèi)容包含執(zhí)法工作流程、可操作性強(qiáng)的0.5分，否則扣0.5分。3.查看6項(xiàng)制度，缺一項(xiàng)制度扣0.5分；制度明顯拼湊、照搬照抄、可操作性差的，該制

9、度不得分。6.專賣數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確，無遲報(bào)、誤報(bào)情況。要求縣級局留存月度報(bào)送數(shù)據(jù)的工作底稿、報(bào)送時(shí)間記錄備查（1分）。本項(xiàng)共1分。11.查閱縣級局專賣數(shù)據(jù)報(bào)送情況匯總表，沒有匯總表的扣0.5分。2.查閱市局專賣部門接收人在匯總表上的簽字確認(rèn)情況，未確認(rèn)的，扣0.5分。7.為煙葉、營銷部門提供必要的后勤保障。（1分）。本項(xiàng)共1分。11.查閱提供后勤保障的情況說明，沒有說明的，扣1分。無煙葉營銷部門的不扣分。文化建設(shè)51.企業(yè)文化建設(shè)有年度工作計(jì)劃，文化富有特色，與行業(yè)文化相融共進(jìn)。要求制定企業(yè)文化年度工作計(jì)劃（1分）；編制企業(yè)文化手冊（0.5分），組織全員學(xué)習(xí)（1分）。本項(xiàng)共2.5分。2.51

10、.查看企業(yè)文化年度計(jì)劃，有計(jì)劃的0.5分，計(jì)劃內(nèi)容翔實(shí)、可操作性強(qiáng)的0.5分。2.查看企業(yè)文化手冊，印發(fā)了企業(yè)文化手冊的0.5分；未印制的不得分。3.查看企業(yè)文化學(xué)習(xí)底稿，組織學(xué)習(xí)的0.5分；現(xiàn)場詢問2人有關(guān)企業(yè)文化內(nèi)容，回答正確的0.5分。2.企業(yè)文化宣貫有力，主要領(lǐng)導(dǎo)自覺踐行，廣大員工內(nèi)化于心，外化于行（1分）。本項(xiàng)共1分。11.查看縣局企業(yè)文化宣貫方案，方案須包含演講、征文、宣傳欄、黑板報(bào)、文體活動等宣貫方案，缺1項(xiàng)扣0.1分；2.查看底稿，未落實(shí)的扣0.5分。落實(shí)不足的，酌情扣分。3.文化建設(shè)資金列入預(yù)算（0.5分），規(guī)范應(yīng)用中國煙草視覺識別系統(tǒng)（1分）。本項(xiàng)共1.5分。1.51.查看

11、市局下發(fā)的縣局年度預(yù)算表，列入預(yù)算的0.5分，沒有正式文件的，扣0.5分。2.查看應(yīng)用識別系統(tǒng)底稿，規(guī)范應(yīng)用的得1分。不規(guī)范應(yīng)用的，酌情扣分。內(nèi)部監(jiān)管221.內(nèi)管機(jī)構(gòu)健全，專職內(nèi)管人員達(dá)到專賣人員總數(shù)的10（1分），本項(xiàng)共1分。11.查看專賣內(nèi)管人員配備情況的說明，須達(dá)到10比例要求，缺1人扣0.5分。2.建立健全內(nèi)管長效機(jī)制（2分），內(nèi)管人員熟練掌握和運(yùn)用煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范，依法依規(guī)開展監(jiān)管，程序規(guī)范，痕跡完備（10分）。本項(xiàng)共12分。121.查閱定期檢查制度、工作報(bào)告制度、案件查處制度、案件移交制度、教育培訓(xùn)制度、同級監(jiān)管制度，缺少1項(xiàng)扣0.5分，最多扣2分。2.查閱落實(shí)內(nèi)管

12、工作規(guī)范情況的工作底稿，每月調(diào)查核實(shí)了單品牌卷煙銷售超過(低于)上月該品牌銷售量50%的情況，2分；調(diào)查核實(shí)了單品牌一個(gè)星期銷量超過該品牌本月銷量50%以上的情況，2分；每天對上個(gè)訂貨周期訂單采集情況（5類異常）情況進(jìn)行分析的，2分；每月對專賣零售許可證信息系統(tǒng)、卷煙營銷系統(tǒng)中的零售戶信息（3類異常）進(jìn)行對比分析的，2分；查閱卷煙配送監(jiān)管底稿，每周電話詢訪50戶的1分，每月對連鎖店送貨情況進(jìn)行檢查的1分。3.明確每個(gè)內(nèi)管崗位的工作職責(zé)（0.5分），詳細(xì)分解月度監(jiān)管工作任務(wù)（0.5分），留存詳細(xì)的檢查記錄（1分），及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并作出處理（2分）。本項(xiàng)共4分。41.檢查內(nèi)管崗位工作職責(zé)，含內(nèi)管專職

13、副科長、商業(yè)監(jiān)管崗、執(zhí)法監(jiān)督崗，缺一項(xiàng)扣0.2分。2.查閱內(nèi)管月度工作計(jì)劃，須詳細(xì)分解本月監(jiān)管工作0.5分，分解不詳細(xì)的不得分。3.查閱計(jì)劃列舉內(nèi)容的工作底稿，未執(zhí)行的扣1分，執(zhí)行漏項(xiàng)的酌情扣0.5-1分。4.查閱下發(fā)的質(zhì)詢函、處理意見上報(bào)情況及問題處理情況，重點(diǎn)檢查是否監(jiān)管空轉(zhuǎn)，如未發(fā)現(xiàn)問題本項(xiàng)不得分。4.對上級局下發(fā)的檢查意見書或提供的案件線索進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并作出處理（2分）；如本年度未出現(xiàn)此類情況，分值歸入第2項(xiàng)。本項(xiàng)共2分。21.查閱上級局下發(fā)的檢查意見書底稿。查閱縣級局調(diào)查工作底稿，痕跡完備、調(diào)查及時(shí)、處理得當(dāng)?shù)?，?分，否則不得分，分值歸入第二項(xiàng)5.制定卷煙配送行為監(jiān)管制度（1分）

14、，并嚴(yán)格抓好落實(shí)，留存詳細(xì)的監(jiān)管底稿，按月匯總（2分）。如被其他機(jī)關(guān)查處到本轄區(qū)出現(xiàn)的卷煙外流案件（50條以上），本項(xiàng)不得分。本項(xiàng)共3分。31.制定配送行為監(jiān)管制度，有制度0.5分，制度須包含電話詢訪、跟車走訪、隨機(jī)抽查等方式，缺1項(xiàng)扣0.2分，最多扣0.5分。2.查看配送行為監(jiān)管底稿，痕跡完備的得2分，底稿弄虛作假的扣2分。市場管理271.市場凈化率達(dá)到95以上（15分）。本項(xiàng)共15分。151.以暗訪為主要方式，不通知當(dāng)?shù)乜h局，每縣隨機(jī)抽查20戶，發(fā)現(xiàn)1戶銷售外渠道煙、串碼煙扣0.5分，發(fā)現(xiàn)1戶公開擺買假煙扣1分，扣完為止。2.按要求設(shè)立12313舉報(bào)電話，有相應(yīng)辦公場所和設(shè)施（1分），由專

15、人記錄舉報(bào)信息（1分），并做到有舉報(bào)必有處理和反饋（1分）；建立穩(wěn)定的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，拓展情報(bào)信息來源（1分）。本項(xiàng)共4分。41.查看舉報(bào)電話設(shè)置情況說明，設(shè)置并向社會公布舉報(bào)電話的，得1分。2.查看記錄舉報(bào)表，舉報(bào)記錄內(nèi)容完整、詳細(xì)的得1分；明顯弄虛作假的，不得分。3.查看舉報(bào)處理和反饋情況底稿，須附案件卷宗。4.查看情報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況匯報(bào)，通過情報(bào)網(wǎng)絡(luò)查處案件的，須附案件卷宗。3.對上級指揮協(xié)調(diào)的案件執(zhí)行得力，反饋及時(shí)，開展、參與聯(lián)合協(xié)查有制度、有數(shù)據(jù)、有記錄（3分）。本項(xiàng)共3分。31.查閱案件聯(lián)合協(xié)查制度，有制度的得0.5分，制度可操作性強(qiáng)的0.5分。2.查閱案件協(xié)查工作底稿，本年度至少應(yīng)有2起

16、以上協(xié)查案件，缺1起扣1分。4.建立與相關(guān)行政執(zhí)行部門的聯(lián)合執(zhí)法工作機(jī)制（1分），嚴(yán)格執(zhí)行案件移送制度（1.5分），無以罰代刑的情況（0.5分）。本項(xiàng)共3分。31.查看縣局（非市局）與公安、工商部門建立聯(lián)合執(zhí)法工作機(jī)制文件，建立機(jī)制1分。2.查閱案件移送制度，有制度的0.5分，有案件移送匯總、接收回執(zhí)的1分.3.查看無以罰代刑情況的說明，未出現(xiàn)以罰代刑情況的，得0.5分。5.每年組織兩次煙草專賣法律法規(guī)和真假卷煙識別宣傳活動，要求有方案、有落實(shí)記錄（2分）。本項(xiàng)共2分。21.查看兩次宣傳活動工作底稿，有方案0.5分，有落實(shí)記錄0.5分，進(jìn)行法律法規(guī)宣傳0.5分，進(jìn)行真假煙識別宣傳0.5分。證件

17、管理151.制定并公布卷煙零售合理布局方案，許可證管理公開、透明 （3分）。共3分。31.查看合理布局文件，1分；聽證記錄0.5分；報(bào)紙公布1分，辦證場所公示0.5分。2.嚴(yán)格按照法律法規(guī)規(guī)定的時(shí)限、范圍、權(quán)限開展行政許可，依法進(jìn)行許可證受理、審核、發(fā)放、變更、續(xù)展、注銷等，程序正當(dāng)，依據(jù)充分，抽查10份行政許可案卷，發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣1分，扣完為止（8分）.本項(xiàng)共8分。81.各縣局上報(bào)20本新辦案卷，出現(xiàn)錯(cuò)別字扣0.5分/處，受理、審批超時(shí)限的扣2分/次；受理、勘驗(yàn)、審批、送達(dá)為同一日的扣2分/卷；行政相對人簽名前后不一致的扣1分/卷；經(jīng)辦人為2人簽名同一筆體的扣1分/卷；不符合條件違規(guī)審批的扣3分/次。3.利用證件信息管理系統(tǒng)完成行政許可，許可證管理高效、便民（1分）。共1分。11.查看證件信息系統(tǒng)應(yīng)用情況說明，酌情扣分。4.