供應(yīng)商管理制度

1、XX醫(yī)療設(shè)備股份有限公司編號(hào)：GRY?CG?QP?01-A/01 （密密）供應(yīng)商管理制度（編制時(shí)間：2016年9月）編制：審核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：實(shí)施發(fā)布各版本建立及修訂履歷版本號(hào)建立/修訂履歷申請(qǐng)人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期A00初次建立，提交評(píng)審顧玲麗2016/1/8高松2016/1/8顧紅燕2016/1/8A00A00附件供應(yīng)商資料表模板修訂為：GRYLCGQR?0!?01-A/01顧玲麗高松顧紅燕A00A00附件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表模板修訂為：GRYLCGQR?0!?04-A/012016/8/302016/8/302016/8/30A00A01增補(bǔ)質(zhì)量協(xié)議目錄1. 目的 12. 范圍

2、 13. 術(shù)語(yǔ)與定義 14. 職責(zé)和權(quán)限 15. 程序 26. 相關(guān)文件 57. 記錄表樣 51. 目的為規(guī)范公司物料采購(gòu)行為，選擇合格供應(yīng)商，保證提供產(chǎn)品的質(zhì)量、交期及服務(wù)符合我司的要求，特制定本程序。2. 范圍適用于所有為本公司產(chǎn)品提供的所有合格供應(yīng)商的篩選及評(píng)價(jià)。3. 術(shù)語(yǔ)與定義AVL- Approved Ven dor List經(jīng)核準(zhǔn)的供應(yīng)商名單4. 職責(zé)和權(quán)限4.1綜合部-采購(gòu)科負(fù)責(zé)組織評(píng)審、選定供應(yīng)商、建立合格供應(yīng)商檔案。負(fù)責(zé)新供應(yīng)商及備用供應(yīng)商的開發(fā)。負(fù)責(zé)供應(yīng)商交貨期、價(jià)格、配合度、質(zhì)量情況等的評(píng)審建檔案，確保供應(yīng)商具有滿 足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品、服務(wù)等的能力。4.2研發(fā)部、質(zhì)量

3、部同時(shí)參與供應(yīng)商認(rèn)證、考評(píng)等。4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)廠商交貨品質(zhì)考核。5. 程序5.1供應(yīng)商分類根據(jù)采購(gòu)物資分類將供應(yīng)商分成3類（A、B、C類），分類及考核方式原則見下表:分類采購(gòu)物資種類首次評(píng)價(jià)方式再評(píng)價(jià)方式再評(píng)價(jià)時(shí)間A類關(guān)鍵件、重要部件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表、供應(yīng)商質(zhì)量保證能力 調(diào)查報(bào)告、樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告、質(zhì)量協(xié)議、 三證及其他相關(guān)證書供應(yīng)商考核表、各類資質(zhì)、合同1年B類線束、鈑金件、機(jī)加工、塑料件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表、供應(yīng)商質(zhì)量保證能力 調(diào)查報(bào)告、樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告、三證及其他 相關(guān)證書供應(yīng)商考核表、各類資質(zhì)、合同1年C類軟件、PCB面膜、標(biāo)準(zhǔn)件、儀器儀表、其他三證及其他相關(guān)證書供應(yīng)商考核表、各類資質(zhì)1年

4、5.2供應(yīng)商承認(rèn)供應(yīng)商業(yè)務(wù)調(diào)查521.1.搜尋供應(yīng)商要求供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料表及提供必要資料，如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照/公司注冊(cè)資料；以及特殊行業(yè)、產(chǎn)品所要具備的生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制認(rèn)證證書等資質(zhì)文件。采購(gòu)經(jīng)辦初步審核供應(yīng)商資料后交采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察5.2.2.1 針對(duì)有制造能力的供應(yīng)商，采購(gòu)科需召集研發(fā)部、質(zhì)量部相關(guān)人員做供應(yīng)商現(xiàn) 場(chǎng)調(diào)查，A、B類供應(yīng)商按供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查報(bào)告要求進(jìn)行考核。5.2.2.2 針對(duì)指定的供應(yīng)商、代理商不做實(shí)際生產(chǎn)能力的考核，只做供貨能力和質(zhì)量能 力的考評(píng)。5.2.2.3 基于公司的整體評(píng)估、質(zhì)量及制造能力，對(duì)A B類供應(yīng)商完成供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表。提出樣品需求及質(zhì)檢5.

5、2.3.1 若相關(guān)部門有樣品的需求，填寫樣品申請(qǐng)單遞交采購(gòu)科，由采購(gòu)科通知供第2頁(yè)共6頁(yè)應(yīng)商送交樣品，研發(fā)部、質(zhì)量部需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)、質(zhì)量要求，如品名、設(shè)計(jì)圖、規(guī) 格、技術(shù)參數(shù)、包裝方式等。523.2 樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。523.3 樣品在送達(dá)公司后，由研發(fā)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)完成樣品的材料、性能、尺寸，外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)工作，并填寫樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告。5.2.3.4 經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，并注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì) 量部，作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。5.2.4 完

6、成認(rèn)證5.2.4.1 采購(gòu)科、研發(fā)部、質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商認(rèn)證合格與否提出建議。5.242 采購(gòu)將考核后符合要求的廠商，列入合格供應(yīng)商名錄中，交采購(gòu)經(jīng)理做最 后審定，每年對(duì)合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行更新。采購(gòu)科將審批通過(guò)的供應(yīng)商，編制合格供應(yīng)商名錄匯總表，并將匯總表傳 送給質(zhì)量、物料部門。5.244 原則上關(guān)鍵原材料合格供應(yīng)商數(shù)暫定兩家或兩家以上，以供采購(gòu)時(shí)選擇。對(duì)于唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入合格供應(yīng)商名錄。針對(duì)一年以上未發(fā)生交易的供應(yīng)商重新交易時(shí)按照5.2流程重新作供應(yīng)商認(rèn)證，若認(rèn)證不合格則變更合格供應(yīng)商名錄清單，列入不合格供應(yīng)商名錄。5.3供應(yīng)商考核采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商的供貨能力，如價(jià)格、配合度、

7、交期、品質(zhì)進(jìn)行書面匯總?？己酥芷谝罁?jù)?？己藰?biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目比例考核單位平均品質(zhì)40質(zhì)量部交期15采購(gòu)科配合度15采購(gòu)科/質(zhì)量部?jī)r(jià)格20采購(gòu)科其他考核10采購(gòu)科/質(zhì)量部/研發(fā)部5.331質(zhì)量部評(píng)分依“依廠商交貨狀況(入庫(kù)質(zhì)檢單匯總)予以評(píng)分，即依進(jìn)貨匯總算 出廠商合格率乘以比例(30/100=0.3)得出品質(zhì)得分。5.332交期由采購(gòu)依廠商交貨狀況予以評(píng)分。配合度：非常滿意一般差12-156-11055.3.3.4 價(jià)格由采購(gòu)依廠商的價(jià)格水準(zhǔn)、公平與否，及經(jīng)比價(jià)、議價(jià)及降價(jià)的考核后予 以評(píng)分。5.3.3.5 其他考核由采購(gòu)科/研發(fā)部/質(zhì)量部依廠商的生產(chǎn)技術(shù)、人員管理等方面予以評(píng) 分。等級(jí)評(píng)分等級(jí)總分滿

8、意A90-100良好B75-89普通C60-74不合格DBelow60總分=品質(zhì)得分+交期得分+配合度得分+價(jià)格得分+其他考核得分記錄將各項(xiàng)評(píng)分結(jié)果匯總于供應(yīng)商考核表。結(jié)果處理5.3.6.1 A 級(jí)可作為我司重點(diǎn)優(yōu)先采購(gòu)之供應(yīng)商，可集中70%上采購(gòu)量。5.3.6.2 B 級(jí)作為備用供應(yīng)商繼續(xù)合作，可安排20%左右采購(gòu)量。5.3.6.3 評(píng)定在C級(jí)者由采購(gòu)應(yīng)通知廠商改善并提供改善報(bào)告、樣品給到采購(gòu)科，并考 慮減少或暫停采購(gòu)；或請(qǐng)廠商到本公司檢討；或擇期對(duì)廠商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽查；由采購(gòu)科、研發(fā)部、質(zhì)量部商討后給出書面答復(fù)；并要求延長(zhǎng)貨款結(jié)算日期。5.364 評(píng)定D級(jí)者將由采購(gòu)召集工程/品保等部門討論是否取消合格供應(yīng)商資格。若不 取消則按執(zhí)行。將供應(yīng)商考核表通知各廠商告知其評(píng)定結(jié)果。6. 相關(guān)文件采購(gòu)管理程序7. 記錄表樣7.1供應(yīng)商資料表7.2供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查報(bào)告7.3供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表7.4樣品申請(qǐng)單7.5樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告7.6合格供應(yīng)商名錄7.7不合格供應(yīng)商名錄7.8供應(yīng)商考核表7.9質(zhì)量協(xié)議附1:供應(yīng)商承認(rèn)流程圖供應(yīng)商承認(rèn)流程圖供應(yīng)商米購(gòu)科研發(fā)部質(zhì)量部輸岀開始搜尋供應(yīng)商提供信息采集供應(yīng)