企業(yè)提質(zhì)降本綜合管控方案.doc

1、企業(yè)提質(zhì)降本綜合管控方案為落實* 集團公司“提質(zhì)降本”文件精神，深入推進提質(zhì)增效各項工作，有效解決管理薄弱環(huán)節(jié)，全面實現(xiàn)各項目標，結(jié)合公司實際，制訂本方案。一、工作主題“提質(zhì)降本”二、總目標1、銷售目標：全年實現(xiàn)銷售收入* 萬元；2、利潤目標：全年實現(xiàn)利潤* 萬元；3、安全、環(huán)保、消防目標：全年無輕微傷及以上事故；無輕微傷以上交通事故；無輕微以上環(huán)境污染事故；無輕微以上火災事故；無重大質(zhì)量、設(shè)備和經(jīng)營事故。4、管理目標： 建立長效管理機制， 提高公司規(guī)范化管理水平， 提高運營效率，達到提質(zhì)降本、穩(wěn)步增效的目的。三、管控周期201* 年*月*日至 201* 年*月*日四、組織機構(gòu)1、成立“提質(zhì)降

2、本”工作領(lǐng)導小組：組長：* 副組長：* 成員： * 領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在總經(jīng)辦，負責組織實施和進行考核。2、領(lǐng)導小組工作職責：（ 1）負責確定工作方案，全面組織“提質(zhì)降本”活動有序開 展，審定工作小組各項決策，組織對活動效果進行綜合評估。（ 2）小組副組長負責工作方案的整體協(xié)調(diào)落實；負責實施方案執(zhí)行過程中的督導；負責向下傳達工作指令，向上反饋實時工 作動態(tài)；負責協(xié)助組長做好其他有關(guān)工作。（ 3）小組各成員為各個部門的第一責任人，負責組織本部門積極參與到提質(zhì)增效中來，制定和分解具體任務指標，落實措施，并向上反饋各類工作建議和意見。五、目標分解1、經(jīng)營部（ 1）本部完成銷售收入 * 萬 *（ 2）

3、* 業(yè)務版塊收入較上年增長 *% 。（ 3）合同履行違約賠付金額 0 元。（ 4）安全管理達標。2、技術(shù)部（ 1）開發(fā)新產(chǎn)品 * 項。（ 2）產(chǎn)品改進 * 項。（ 3）技術(shù)改造項目 * 項。（ 4）提供物資采購型號、參數(shù)準確率*% 。（ 5）安全管理達標。3、生產(chǎn)制造部（ 1）各班組完成產(chǎn)值 * 萬元：通用制造 * 萬元，模具維 修* 萬元，設(shè)備安裝 * 萬元， 電氣安裝 * 萬元，結(jié)構(gòu)件制作 * 萬元，土建維修 * 萬元。（ 2）提出模具改造、維修增收增效方案（作業(yè)人員調(diào)配）（ 3）按計劃完成各項生產(chǎn)任務。（ 4）質(zhì)量指標：半成品合格率 *% ，成品合格率 *% ，項目合 格率 *% 。（

4、5）能耗指標：萬元產(chǎn)值綜合能耗在* 年基礎(chǔ)上降低 *% 。（ 6）安全管理達標，安全生產(chǎn)過程績效考評* 分以上。( 7) 定置管理達標。4、項目保障部( 1) 原材料采購及時率100% 。(2) 采購使用批次合格率 *%( 3) 采購成本低于或等市場平均價。( 4 ) 安全管理達標。5、總經(jīng)辦(1) 全員勞動生產(chǎn)率 ( 固定價 ) * 萬/人。(2) 員工流失率 w *% 。(3) 員工總?cè)藬?shù)：年平均 w *人，年末 w * 人。(4) 四項費用全年 w * 萬元。(5) 業(yè)務費 ( 含三公經(jīng)費 ) w * 萬元。( 6) 安全管理達標。六、管控措施( 一)、經(jīng)營工作實施保障措施責任部門：經(jīng)營

5、部責任人： * 管控目標：銷售計劃 ( 組織經(jīng)營人員及各二級經(jīng)理按計劃完 成銷售收入， 確保合同按要求履約， 實現(xiàn)模具改造、 維修增收 30% 及以上 ) 。具體措施：1 、鞏固機加工產(chǎn)品、模具、工裝、非標設(shè)備的制作及維修業(yè) 務，提高市場占有率，盡全力幫助各二級公司承攬業(yè)務，協(xié)調(diào)解 決相關(guān)問題。2、 清理上年度備品備件業(yè)務流失數(shù)量，分析流失原因，爭取到各備件的試制機會，積極參與招標。3、 發(fā)掘集團內(nèi)工藝技術(shù)改進、設(shè)備技術(shù)改造、安全環(huán)保節(jié)能減排持續(xù)改進、房屋、建（構(gòu)）筑物大修等項目。4、調(diào)整發(fā)展思路，尋找契合市場的定向型產(chǎn)品，拓展模具改造、維修及外部業(yè)務市場。5、提高服務質(zhì)量，加強同職能部門的溝

6、通與協(xié)調(diào)，了解客戶需求，對客戶要求及合同變更等做到第一時間反應，提升用戶滿意度。6、督促內(nèi)部技術(shù)、采購、生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)嚴格按合同約定實施，提升合同履約管理能力。（二）、技術(shù)工作實施保障措施責任部門：技術(shù)部責任人：* 管控目標：新產(chǎn)品研發(fā)改進計劃（組織本組人員為生產(chǎn)一線做好技術(shù)支持工作，完成新產(chǎn)品開發(fā)和模具改造、維修增收增效計劃）。具體措施：1、深入一線為生產(chǎn)人員解決技術(shù)問題，同時對生產(chǎn)人員進行針對性培訓，提高操作水平。2、優(yōu)化設(shè)計方案、改進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品或項目品質(zhì)。3、優(yōu)化作業(yè)程序、改進作業(yè)設(shè)備及工裝，以達到省時高效、優(yōu)質(zhì)安全生產(chǎn)的目的。4、優(yōu)化設(shè)計選材，注重修舊利廢，節(jié)約材料成本。5、精確

7、預算，準確提供材料采購數(shù)量、規(guī)格及標準要求。6、參與新產(chǎn)品的生產(chǎn)、試用等各環(huán)節(jié)，全過程跟蹤了解，并不斷總結(jié)和改進。（三）、安全、生產(chǎn)、質(zhì)量管理工作實施保障措施1、安全管控責任部門：生產(chǎn)制造部協(xié)助部門：各生產(chǎn)班組 責任人： * 管控目標：安全環(huán)保目標及工作計劃（抓好安全生產(chǎn)標準化 管理工作，確保安全生產(chǎn)） 。具體措施：（ 1）結(jié)合安全標準化，推進 6S 管理，有效利用有限場地、 節(jié)省時間、改善作業(yè)環(huán)境，提升定置管理水平。（2）分批進行法律法規(guī)、管理制度、職業(yè)健康、崗位操作規(guī)程、消防管理、安全職責培訓。（ 3）完善相關(guān)管理制度和檢測手段，健全職業(yè)健康檔案，按 規(guī)定安排員工體檢，做好職業(yè)健康防護措施

8、。（ 4）發(fā)動一線員工、班組進行隱患排查治理，制定措施、落實費用、明確責任人和進度，追求治理效果。（ 5）開展平安班組創(chuàng)建工作，提升班組安全管理水平。（ 6）堅持每周綜合檢查，每月專項檢查，減少人的不安全行 為、物的不安全狀態(tài)。2、生產(chǎn)管控責任部門：生產(chǎn)制造部協(xié)助部門：各生產(chǎn)班組責任人：* 管理目標：月度生產(chǎn)計劃（確保生產(chǎn)任務按目標計劃完成）具體措施：（ 1）嚴格月度生產(chǎn)計劃的編制、審查、下達、執(zhí)行和考核工作。（ 2）以班組或個人為單位實施工程項目責任制，不論大小項 目，都有確定的負責人，負責項目工期、質(zhì)量及安全。（ 3）加強生產(chǎn)過程原材料消耗和能源動力管理，減少過程損耗。（ 4）合理安排人員

9、和物資，合理規(guī)劃物資進場時間和秩序， 避免人力及時間的浪費。3、質(zhì)量管控責任部門：生產(chǎn)制造部協(xié)助部門：技術(shù)部* 管理目標：質(zhì)量指標計劃（確保產(chǎn)品及項目質(zhì)量達標）責任人：具體措施：（ 1）加強各工序自、互檢，對互檢發(fā)現(xiàn)問題的相關(guān)人員予以獎懲。（ 2）生產(chǎn)管理人員和技術(shù)人員全程跟蹤生產(chǎn)過程，負責各項 目質(zhì)量的監(jiān)控，杜絕返工和產(chǎn)品報廢。（ 3）設(shè)質(zhì)量工資，每月根據(jù)生產(chǎn)管理人員和技術(shù)人員的檢查 結(jié)果予以考核。（ 4）提升檢測技術(shù)，完善檢驗標準和方法，確保產(chǎn)品制造和 項目作業(yè)質(zhì)量。（ 5）對員工進行質(zhì)量宣傳和技能培訓，不斷強化員工質(zhì)量意 識，提高生產(chǎn)質(zhì)量和勞動效率。（四）、設(shè)備、能源管理工作實施保障措施

10、 責任部門：生產(chǎn)制造部責任人： *管控目標: 固定資產(chǎn)更新改造維修計劃、能耗指標具體措施：（ 1）逐步淘汰高能耗設(shè)備，針對性地進行設(shè)備改造、更新；加強設(shè)備設(shè)施檢修管理，確保生產(chǎn)正常運行的同時有計劃地實施設(shè)備檢修。（ 2）做好設(shè)備日常維護保養(yǎng)工作，將設(shè)備管理納入班組日常 管理范圍，充分發(fā)揮班組設(shè)備管理員作用。（ 3）清理并掌握各設(shè)備狀態(tài)，盤活閑置設(shè)備利用。（ 4）著重加強生產(chǎn)用電管理，杜絕設(shè)備空轉(zhuǎn)、過載等現(xiàn)象。（ 5）實施各類動、靜密封點的泄漏管控，杜絕違規(guī)搭接、長明燈、長流水、漏油、漏風等現(xiàn)象，嚴格按能源管理辦法進行檢查考核。（五）、人財物的管理保障措施1、人員管控責任部門：總經(jīng)辦協(xié)助部門：各

11、單位責任人：*管理目標：減員增效計劃具體措施：（ 1）梳理各崗位人員情況， 減少閑散人員， 提高工作飽和度。（ 2）嚴格控制臨工使用人數(shù)， 201* 年月平均使用人數(shù)比上年 下降*% 。（ 3）在臨工中轉(zhuǎn)招* 名表現(xiàn)優(yōu)秀的生產(chǎn)作業(yè)技工，進行重點培養(yǎng)，配置后備力量。（ 4）加強員工質(zhì)量、技術(shù)、安全、裝備管理、資產(chǎn)管理等培 訓，不斷提高員工的素質(zhì)和技能，提升隊伍整體素質(zhì)。（ 5）提高員工收入，改善工作環(huán)境，留住已培養(yǎng)成熟的技術(shù)骨干。2、財務管控責任部門：財務部協(xié)助部門：總經(jīng)辦、項目保障部責任人：*管理目標：財務預算具體措施：（ 1）按計劃對四項費用進行嚴格控制，著重加強業(yè)務接待及 三公費用的控制，

12、確保費用支出符合管理要求，且有效降低支出。（ 2）加強資金管理，明確崗位職責，清晰崗位權(quán)限，嚴格銀行結(jié)算制度，規(guī)范網(wǎng)上銀行結(jié)算辦法及相關(guān)財務制度。（3）在采購業(yè)務中大力推行承兌匯票結(jié)算等以優(yōu)化資金支付 辦法，提高應收帳款周轉(zhuǎn)率，有效降低財務費用。（4）清理應收賬款，半年清收一次人個欠款，確保無壞賬。3、物資管控責任部門：項目保障部協(xié)助部門：技術(shù)部、總經(jīng)辦責任人：* 管理目標：物資采購計劃具體措施：（1）加強物資采購計劃與生產(chǎn)計劃的匹配，防止采購物資積壓。（ 2）加強供應商渠道建設(shè)，分析獨家供貨原因，通過尋找替 代品或開發(fā)新點等措施，杜絕獨家供貨。（ 3）針對主要原材料，加強市場行情分析，多方比

13、質(zhì)比價， 全面評估，提高采購性價比，大宗材料按規(guī)定程序進行招標采購。（4）嚴格采購合同的執(zhí)行，保證材料供應，按時交付率100% 。（ 5）加強投入產(chǎn)出管理及過程監(jiān)控，嚴格領(lǐng)、發(fā)料制度，確保成本受控。（ 6）合理規(guī)劃材料進場時間和秩序，避免和減少二次搬運。（ 7）妥善保管已領(lǐng)出庫但還未使用的各項工程材料，對作業(yè) 過程中的原輔材料、半成品和機物料消耗進行跟蹤、控制和反饋。（ 8）嚴格控制班組生產(chǎn)廢次品，積極補救已發(fā)生的損傷或廢 次品，將損失降到最低。（ 9）積極修舊利廢，鼓勵班組成員在不影響產(chǎn)品（工程）質(zhì) 量的前提下盡量利用邊角余料，以減少生產(chǎn)成本。七、考核辦法1、銷售收入按年初簽訂的年度經(jīng)營責任書進行考核結(jié)算，半年考核一次，年底拉通結(jié)算。檢查考核責任人：* 。2、生產(chǎn)任務按月度生產(chǎn)作業(yè)計劃進行考核，未完成根據(jù)情況考核責任人* 元/ 項。檢查考核責任人：* 。3、生產(chǎn)管理人員和技術(shù)人員每天現(xiàn)場跟蹤生產(chǎn)質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì) 量問題考核