項目管理制度..doc

1、項目管理制度1、目的對訂單產(chǎn)品前期評審、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、調(diào)試與檢驗過程進行有效控制，使得訂單執(zhí)行有效運作，最終生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品以滿足客戶的要求，遵照公司有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。2、定義遵循項目負責(zé)制的原則，通過項目負責(zé)人和項目人員的努力，運通系統(tǒng)的理論和方法對特定項目及其相關(guān)可利用資源進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)。3、適用范圍適用于產(chǎn)品訂單項目控制，產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制，產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中狀態(tài)標(biāo)識的控制和標(biāo)識可追溯性的控制及產(chǎn)品交付。4、工作職責(zé)4.1 營銷部負責(zé)簽訂項目合同、產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議，接到客戶訂單需求在ERP系統(tǒng)中做銷售訂單，成品出貨通知、交付要求等。4.2內(nèi)部評選任

2、命項目負責(zé)人，項目負責(zé)人可以是參與項目中的人或不相關(guān)的人，項目負責(zé)人根據(jù)客戶訂單要求，按照交期、產(chǎn)能、人力、設(shè)備狀況制訂項目計劃、對各部門的計劃達成狀況進行追蹤并統(tǒng)計分析、問題協(xié)調(diào)等，負責(zé)按計劃排定需求日期，將原材、須加工物料按時、按質(zhì)、按量追蹤到位；負責(zé)生產(chǎn)、檢驗過程中缺件、缺陷情況反饋跟蹤，完成預(yù)定目標(biāo)。4.3 研發(fā)部：負責(zé)按計劃發(fā)項目物料清單、項目圖紙（電氣圖紙、結(jié)構(gòu)圖紙），負責(zé)項目技術(shù)的完備性，為生產(chǎn)、檢驗提供技術(shù)支持，負責(zé)生產(chǎn)、檢驗過程中設(shè)計問題的及時處理解決。4.4 采購部：根據(jù)項目計劃制定物料計劃，負責(zé)按預(yù)計到料期限跟催到料；對生產(chǎn)、檢驗過程中不合格品的及時處理。4.5 生產(chǎn)部：

3、負責(zé)根據(jù)項目計劃安排各項生產(chǎn)工作，負責(zé)對產(chǎn)品進行防護和標(biāo)識，裝配人員負責(zé)各個工序的裝配操作及自檢，生產(chǎn)部負責(zé)人對各工藝的工藝質(zhì)量監(jiān)督。4.6 質(zhì)檢部：負責(zé)物料進貨檢驗、產(chǎn)品過程、最終驗證、標(biāo)識及可追溯性的歸口管理，負責(zé)對各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格進行判定，并輔助采購部對生產(chǎn)、檢驗過程中不合格品的及時處理；負責(zé)組織對特殊過程進行確認，負責(zé)對關(guān)鍵工序進行檢驗。4.7 倉庫負責(zé)物料的驗收、送檢、入庫、發(fā)料及成品入庫等。4.8 售后服務(wù)：負責(zé)產(chǎn)品交付后的處理，包括安裝調(diào)試指導(dǎo)前的工作、安裝指導(dǎo)、用戶培訓(xùn)及操作示范等。5、工作程序5.1項目發(fā)起：由營銷部發(fā)起項目，提出項目申請匯報上級和總經(jīng)理。審批后項目發(fā)起內(nèi)容

4、，進入立項階段。5.2項目立項：由總經(jīng)理指定或者推薦、自薦等立項負責(zé)人，立項負責(zé)人負責(zé)項目立項的全部工作。5.3項目章程：公司每個項目都需要建立相應(yīng)的項目章程，需要包括項目描述，項目組職責(zé)，包括負責(zé)人職責(zé)和組員職責(zé)，以及相應(yīng)的處罰獎勵權(quán)。通過項目章程指導(dǎo)和約束管理整個項目的運作，由項目負責(zé)人牽頭制定項目管理章程，發(fā)送給相關(guān)部門及人員。5.4項目啟動會議：每個項目在啟動時，均需要舉行項目啟動會議，由項目負責(zé)人組織召開，項目會議參與人：總經(jīng)理、營銷部、研發(fā)部、制造部。會議議程包括：項目介紹、發(fā)起人對項目的描述、項目需求和背景、項目目標(biāo)、項目范圍、職責(zé)、下一步工作安排、問題及下發(fā)相關(guān)資料、文件。5.

5、5 工作表：由業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)出制單令 、項目識別管理表等，項目相關(guān)人員簽字存檔。項目負責(zé)人發(fā)出項目計劃進度表以提示項目相關(guān)人員根據(jù)計劃展開工作。5.6 研發(fā)部接到項目計劃表， 依據(jù)計劃表中要求的時間按期完成項目設(shè)計，編制項目 BOM，審核 BOM，BOM完成后拋轉(zhuǎn)到 ERP系統(tǒng)，發(fā)郵件通知物各相關(guān)部門項目 BOM已完成，通知內(nèi)容應(yīng)包括：物料號號、項目名稱，并將圖紙、 BOM下發(fā)給采購部。研發(fā)人員及時處理生產(chǎn)、檢驗過程中出現(xiàn)的設(shè)計問題，并下發(fā)設(shè)計更改通知書及變更后的相關(guān)文件。5.7 制造部按計劃時間在ERP系統(tǒng)中根據(jù)工程BOM生成“生產(chǎn)工單”。5.8 采購接到技術(shù)部下發(fā)的項目 BOM，按 ERP系統(tǒng)

6、要求運算項目物料需求，將其轉(zhuǎn)化為物料需求，自制物料生成“半成品工單” ，外購物料生成“采購申請單” ，及時按物料需求計劃時間進行采購、跟催到貨。采購要嚴(yán)格要求供應(yīng)商按照計劃到貨日期要求交貨， 如供應(yīng)商的交貨期超出計劃到貨日期， 采購應(yīng)及時主動反饋項目負責(zé)人，以便項目計劃及時做出反應(yīng)。采購部應(yīng)及時處理生產(chǎn)、檢驗過程中出現(xiàn)的不合格品、工程變更、臨時增加等物料的處理。5.9 倉庫物料驗收：倉管員將物料放置待檢區(qū)，并根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單（該 單據(jù) 為我 公司收貨唯一的憑證，采購要求供應(yīng)商按表格內(nèi)容完整填寫此單據(jù)）進行清點物料。清點過程中如發(fā)現(xiàn)不符或損壞時應(yīng)拒收貨物并立刻反饋給采購。清點無誤后，根據(jù)送

7、貨單及采購訂 單 收料作業(yè)。5.10 質(zhì)檢部進貨檢驗：質(zhì)檢人員對來料進行檢驗，對檢驗完的產(chǎn)品出具檢驗表，對檢驗完畢的產(chǎn)品通知倉庫入庫，對不合格品通知采購?fù)藫Q貨。5.11 發(fā)料：倉庫根據(jù)BOM 進行發(fā)料至生產(chǎn)部裝配，若缺料應(yīng)及時向項目負責(zé)人及采購反映，以便采購下單購買。5.12 在安裝過程中， 若出現(xiàn)修改原設(shè)計方案和原材料變更的情況，研發(fā)部應(yīng)及時通知項目計劃、生產(chǎn)部并發(fā)放設(shè)計更改通知單 。5.13 若裝配中發(fā)現(xiàn)：a）設(shè)計問題應(yīng)及時報告生產(chǎn)負責(zé)人，經(jīng)負責(zé)人確認后上報給研發(fā)部此項目的責(zé)任工程師及項目負責(zé)人，研發(fā)部立刻進行處理，在4 小時內(nèi)下達設(shè)計更改通知書進行處理。b）缺件應(yīng)及時通知項目負責(zé)人分析原

8、因：鈑金件安排鈑金供應(yīng)商處理；采購件跟催采購員處理，研發(fā)部原因及時進行設(shè)計更改。5.14 在生產(chǎn)過程中，所有缺件缺陷問題都應(yīng)反饋項目負責(zé)人，以便計劃協(xié)調(diào)和及時掌握訂單的進展。5.15 工藝控制：生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)過程中的工藝控制和質(zhì)量、環(huán)境控制，在生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格遵守各項工藝文件生產(chǎn) ,執(zhí)行裝配過程工序卡管理制度，操作者應(yīng)對相應(yīng)的工藝控制點進行自檢，并在工序卡上簽名確認。生產(chǎn)負責(zé)人每天應(yīng)對生產(chǎn)工藝進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即采取措施整改。5.16 生產(chǎn)部在完成產(chǎn)品的裝配后，依據(jù)相關(guān)生產(chǎn)部管理文件對產(chǎn)品進行清潔整理，將產(chǎn)品移交檢驗區(qū)進行檢驗，檢驗人員按照產(chǎn)品檢驗表檢驗。5.17 研發(fā)部進行軟件編程、燒

9、程序、調(diào)試，調(diào)試完成則按照發(fā)貨制度發(fā)貨。5.18 售后服務(wù)負責(zé)項目產(chǎn)品交付后的安裝指導(dǎo)、調(diào)試及驗收配合。5.19 客戶驗收，營銷跟催匯款。5.20 項目過程報告：項目執(zhí)行過程中必須定期過程匯報，要求所有項目必須每周六下班前報告本周的項目過程，項目過程報告接收方為總經(jīng)理及項目相關(guān)人員。5.21 項目把控：項目負責(zé)人全程對項目把控，做好協(xié)調(diào)、跟進工作。6、項目終結(jié)6.1 項目終結(jié)：辦理項目終結(jié)手續(xù)，全部合同條款履行完畢的項目進入公司項目終止程序。6.2 項目文件歸檔：匯集項目所有文件歸納為項目管理類文檔中。7、獎懲措施7.1 對于不嚴(yán)格執(zhí)行項目管理制度，并導(dǎo)致項目計劃延期的， 根據(jù)實際情況給予懲罰， 懲罰 50-500元/ 人/ 次罰款，不限定處罰相關(guān)責(zé)任人的人數(shù)。 該罰款自罰款通告貼出后 1 天內(nèi)交到財務(wù)處， 否則發(fā)工資時以 2 倍于通告罰款的額度予以處罰。7.2 對于能嚴(yán)格執(zhí)行項目管理制度，并提前或者按期完成項目計劃的，獎勵50-500 元 / 人 / 次，不限定獎勵相關(guān)人員的人數(shù)，并通告表揚。8、附則8.1