HSE風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估程序

1、HSE風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估程序 1. 目的 對(duì)公司活動(dòng)、運(yùn)作、產(chǎn)品及服務(wù)中可能對(duì)人體健康、安全產(chǎn)生傷害的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，依據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)”評(píng)估出每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別，從而確定控制與降低風(fēng)險(xiǎn)的措施，作為公司制定安全方針和設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)。 2. 范圍 本程序適用于合肥樂凱范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、運(yùn)作、產(chǎn)品及服務(wù)中的HSE風(fēng)險(xiǎn)的鑒別和評(píng)估。 3.術(shù)語和定義 3.1活動(dòng)、運(yùn)作：為達(dá)到某種預(yù)定目的而采取的行動(dòng)。 3.2產(chǎn)品：能滿足人們一定需求的活動(dòng)結(jié)果。 3.3服務(wù)：為滿足需方的要求，供方和需方之間接觸的活動(dòng)，以及供方內(nèi)部活動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)果。服 務(wù)也是一種產(chǎn)品。 3.4HSE風(fēng)險(xiǎn)：即在職業(yè)衛(wèi)生和安全方面接觸危

2、險(xiǎn)狀況的概率及程度。 4. 職責(zé)與權(quán)限 4.1 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)查、篩選和評(píng)估。 4.2 公司HSE委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核并確定重大風(fēng)險(xiǎn)。 4.3 公司HSE負(fù)責(zé)對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行編號(hào)并登記重大風(fēng)險(xiǎn)清單。 5. 工作程序 5.1 HSE風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估流程見附件8.1。 5.2 HSE風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 5.2.1各部門在識(shí)別本部門的HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要通過分析整個(gè)生產(chǎn)組織的作業(yè)任務(wù)、場(chǎng)所和設(shè)備來進(jìn) 行危害的識(shí)別。 5.2.1.1部門識(shí)別HSE風(fēng)險(xiǎn)的步驟： 1) 確定本部門所涉及的活動(dòng)、操作、產(chǎn)品和服務(wù)的過程； 2) 識(shí)別該過程中伴隨的HSE風(fēng)險(xiǎn)； 3) 確定HSE風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)清單。

3、5.2.1.2HSE風(fēng)險(xiǎn)的類型： l 任務(wù)：包括由不同的人，在不同的作業(yè)區(qū)域中所完成的任務(wù)。以及具有特定危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，需要控制手段和防護(hù)措施的任務(wù)。 l 場(chǎng)所: 在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)劃定的、明顯的作業(yè)區(qū)域。 l 設(shè)備：包括制造、包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品、中間品、成品而設(shè)計(jì)使用的設(shè)備，以及公共設(shè)施，工具和交通工具等。 5.2.1.3識(shí)別HSE風(fēng)險(xiǎn)類型時(shí)因考慮的范圍 化學(xué)危害 物理危害 生物危害 工效學(xué)危害 單調(diào)的工作 換班的影響 加班負(fù)荷 疲勞 其它壓力 其它相關(guān)的危害 5.2.1.4在對(duì)任務(wù)為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)明確任務(wù)中各個(gè)行動(dòng)步驟的相關(guān)結(jié)果。 5.2.2 各部門對(duì)所列的HSE風(fēng)險(xiǎn)清單，每一項(xiàng)均應(yīng)仔細(xì)評(píng)估，按要

4、求填寫在HSE風(fēng)險(xiǎn)登記表中。 5.2.3 對(duì)于原材料使用的HSE風(fēng)險(xiǎn)將根據(jù)MSDS的指導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行控制，不再進(jìn)行評(píng)估。 5.2.4 各部門在評(píng)估各活動(dòng)的HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，也應(yīng)同時(shí)指出其：正常情況；異常情況(包括開機(jī)、停機(jī)、工藝過程錯(cuò)亂、試驗(yàn)和維修)；意外情況。 5.2.5 HSE部門負(fù)責(zé)對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行編號(hào)：所有HSE風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)以下列格式編號(hào)（THA-FBU-001;LRA- FBU-001;ERA-FBU-001） 5.3 HSE風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) 5.3.1各部門在判定每種HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)盡量予以量化，以評(píng)估其重要性，同時(shí)將評(píng)分結(jié)果填寫在HSE風(fēng)險(xiǎn)登記表中。 5.3.2HSE風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估量化方法按以下兩方面來

5、考慮：潛在的傷害的嚴(yán)重性；發(fā)生傷害的可能性。 5.3.3 HSE風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)見附件8.2 5.3.4 HSE委員會(huì)根據(jù)各部門對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)分結(jié)果 (大于等于20分)以及法律法規(guī)的符合性，來 確定重大風(fēng)險(xiǎn)。 5.3.5 間接HSE風(fēng)險(xiǎn)或無法予以量化的HSE風(fēng)險(xiǎn)，由HSE委員會(huì)討論決定是否為重大風(fēng)險(xiǎn)。 5.3.6 HSE經(jīng)理依據(jù)HSE委員會(huì)評(píng)價(jià)的結(jié)果，登記重大風(fēng)險(xiǎn)清單，并向員工公布。 5.3.7 評(píng)定優(yōu)先行動(dòng)次序 5.3.7.1對(duì)不符合法律法規(guī)要求和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別大于等于20分的HSE風(fēng)險(xiǎn)，列為優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)。 5.3.7.2其他的HSE風(fēng)險(xiǎn)列為運(yùn)行控制，或經(jīng)HSE委員會(huì)討論決定列入目標(biāo)指標(biāo)改善。 5

6、.3.8 修訂 5.3.8.1HSE風(fēng)險(xiǎn)的更新： 5.3.8.1安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的更新： 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)必須對(duì)安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新識(shí)別: 1) 工廠產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生變更時(shí) 2) 廠房新建、擴(kuò)展時(shí) 3) 遷廠 若沒有上述變更，每年需回顧一次。 5.3.8.2重大安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的更新：如有下列情況，應(yīng)考慮重新評(píng)估安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)重要性，以更新登記并保持其適用性。 1) 工廠產(chǎn)品、生產(chǎn)或活動(dòng)有變更時(shí) 2) 法律法規(guī)和其他要求變更時(shí) 3) 相關(guān)團(tuán)體意見或要求改變時(shí) 4) 主要客戶意見改變時(shí) 5.3.9若無上情形時(shí)，每年需回顧重大安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的適用性。 5.3.10重新執(zhí)行程序的結(jié)果也應(yīng)確實(shí)記錄在相應(yīng)的表單中。 6.相關(guān)文件

7、7.使用表單 7.1風(fēng)險(xiǎn)登記表 LKHF-PR-04-01 7.2重大風(fēng)險(xiǎn)清單 LKHF-PR-04-02 8.附件 8.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估程序 活動(dòng),產(chǎn)品及服務(wù)過程 審核和修訂 完成 8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) R=L*S式中：RRisk Rating風(fēng)險(xiǎn)危害等級(jí)；LLikelihood發(fā)生傷害的可能性；SSeverity潛在的傷害的嚴(yán)重性 a)發(fā)生傷害的可能性 Likelihood 可能性(LO) Scale 分?jǐn)?shù) Certain or imminent 一定或即將來臨 Very likely 非常可能 Likely 很可能 May happen 可能發(fā)生 Unlikely 不大可能 Very un

8、likely 非常不可能 10 8 6 4 2 1 b)潛在的傷害的嚴(yán)重性 Severity(Consequence)嚴(yán)重性(結(jié)果) (DPH) Scale分?jǐn)?shù) Multiple death多重死亡 Single death單一死亡 Major injury, disabling illness, major damage嚴(yán)重傷害，殘疾，重大損失 Lost time injury, illness, damage損失工時(shí)事故，疾病，損失 Minor injury, minor damage輕微傷害，小損失 Delay only僅僅延遲 10 8 6 4 2 1 c)風(fēng)險(xiǎn)危害等級(jí) Likelihood可能性 Severity嚴(yán)重性 Multiple Death 多重死亡 (10) Single Death 單一死亡 (8) Major Injury 嚴(yán)重傷害 (6) Lost Time Injury 損失工時(shí) (4) Minor Injury 輕微傷害 (2) Delay 延遲 (1) Certain (10) 一定或即將來臨 100 80 60 40 20 10 Very likely (8) 非?？赡?80 64 48 32 16 8