鞋業(yè)集團(tuán)有限公司成品采購(gòu)控制程序文件

1、XXX 集團(tuán)成品與配套產(chǎn)品采購(gòu)控制程序目錄目 的 2適用圍 2職 責(zé) 2工作程序 3相關(guān)文件 6成品與配套產(chǎn)品采購(gòu)控制程序目的對(duì)營(yíng)銷總公司經(jīng)營(yíng)銷售成品鞋與配套產(chǎn)品的采購(gòu)進(jìn)行控制， 以確保采購(gòu)有助于公司整體利益最大化。適用圍適用于營(yíng)銷總公司銷自有品牌所需成品鞋與配套產(chǎn)品的采購(gòu)控制。職責(zé)1.1 由總裁、運(yùn)作副總、營(yíng)銷總公司總經(jīng)理、各品牌總監(jiān)、物流部經(jīng)理組成 的物流委員會(huì)是成品鞋與配套產(chǎn)品采購(gòu)決策的最高機(jī)構(gòu)。1.2 營(yíng)銷總公司物流部負(fù)責(zé)成品鞋與配套產(chǎn)品采購(gòu)的組織實(shí)施。1.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)成品鞋與配套產(chǎn)品外協(xié)供方的質(zhì)量管理。1.4 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)按期提供新樣品。1.5 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)成品鞋與配套產(chǎn)

2、品購(gòu)訂單的執(zhí)行。1.6 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)所有成品鞋與配套產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證及質(zhì)量記錄的歸口 管理。1.7 營(yíng)銷總公司物流部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)及保管。1.8 審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)成品及配套產(chǎn)品采購(gòu)控制程序的監(jiān)督、檢查。工作程序 1供方選擇及評(píng)價(jià)1.1 物流部計(jì)劃采購(gòu)科負(fù)責(zé)提供供方基本情況，發(fā)出并收回“供方調(diào)查表” ，列 出“供方明細(xì)表”。1.2 物流委員會(huì)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模確定外協(xié)成品鞋與配套產(chǎn)品供方的數(shù)量， 并 選出擬作為供應(yīng)商的。1.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織供方評(píng)審， 必要時(shí)可組織各部門相關(guān)人員到供方生產(chǎn)場(chǎng) 地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。1.4 質(zhì)量管理部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)管理部、營(yíng)銷總公司物流部、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部等 部門

3、的相關(guān)人員按照 “供方選擇和評(píng)定準(zhǔn)則” 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審， 參加評(píng)審的 人員應(yīng)認(rèn)真填寫“供方評(píng)審表” 。1.5 “供方評(píng)審表”報(bào)物流委員會(huì)審批后，質(zhì)量管理部列出“合格供方名冊(cè)” ，物 流部計(jì)劃采購(gòu)科與供方簽訂互惠互利的常年供應(yīng)協(xié)議， 協(xié)議應(yīng)包括質(zhì)量保證 條款、優(yōu)惠定價(jià)原則、質(zhì)量問題處理辦法、付款條件等。1.6 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集合格供方產(chǎn)品供應(yīng)情況，定期填寫“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表” 。 如發(fā)現(xiàn)所提供的產(chǎn)品不能滿足本公司的質(zhì)量要求， 則由計(jì)劃采購(gòu)科通知供方 限期改進(jìn)。若發(fā)現(xiàn)同一供方連續(xù)二次或一年三次供貨達(dá)不到本公司質(zhì)量要 求，由質(zhì)量管理部報(bào)請(qǐng)物流委員會(huì)批準(zhǔn)取消其“合格供方”資格，更新“合 格供方名冊(cè)”。

4、質(zhì)量管理部每年組織一次重新評(píng)價(jià)，按照前述程序條款的規(guī) 定，更新“合格供方名冊(cè)” 。2看樣下單2.1 物流委員會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要確定每個(gè)鞋季的樣品初選時(shí)間、看樣訂貨時(shí)間，并提出樣鞋選擇的基本要求， 由物流部計(jì)劃采購(gòu)科通知公司技術(shù)開發(fā)部、 各控股子公司、各外協(xié)供應(yīng)方。2.2 物流部將收集的樣品按選樣的基本要求初步篩選后進(jìn)行部編號(hào)，并統(tǒng)一列。2.3 物流委員會(huì)確定 50 個(gè)左右的款式，作為公司本鞋季的主銷款式，按每個(gè)終 端每個(gè)款式派發(fā)一套的數(shù)量直接下單生產(chǎn)。2.4 物流委員會(huì)從其余的款式中選出約 300 個(gè)左右的款式，供各分公司看樣訂 貨（各分公司不知道供樣廠家） ，各分公司根據(jù)本區(qū)域市場(chǎng)的情況確定銷售

5、 款式的數(shù)量，選出所需款式，物流經(jīng)理匯總，各品牌總監(jiān)審核，報(bào)營(yíng)銷總公 司總經(jīng)理審批，計(jì)劃采購(gòu)科安排采購(gòu)計(jì)劃。2.5 分公司從其他渠道獲知的本區(qū)域暢銷款式， 可提供樣鞋，物流部經(jīng)理審批后， 按總部、控股子公司、各外協(xié)供應(yīng)方的順序下單生產(chǎn)。3補(bǔ)單新產(chǎn)品到貨 10 日，各分公司可根據(jù)本市場(chǎng)的需要追加訂貨數(shù)量。在每 個(gè)鞋季，各分公司均應(yīng)根據(jù)銷售情況，提前做出預(yù)測(cè)，及時(shí)補(bǔ)單，避免斷貨。4合同的擬制物流部計(jì)劃采購(gòu)科應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要合理安排采購(gòu)計(jì)劃， 并按照常年供應(yīng) 協(xié)議確定的原則與供應(yīng)方核定成交價(jià)格及其他合同條款。5合同的審批物流部計(jì)劃采購(gòu)科在成品與配套產(chǎn)品采購(gòu)合同自審無誤后， 經(jīng)物流部經(jīng) 理審核，報(bào)營(yíng)銷總

6、經(jīng)理審批。6合同執(zhí)行的審計(jì)監(jiān)察審計(jì)監(jiān)察部不定期地對(duì)成品采購(gòu)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察， 監(jiān)督污染供應(yīng)協(xié)議的履行 7采購(gòu)成品的檢驗(yàn)及驗(yàn)證7 1 在總部倉(cāng)庫(kù)的檢驗(yàn)及驗(yàn)證7.1.1 物流部采購(gòu)管理員憑采購(gòu)合同填寫“送檢單” ，送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)。7.1.2 質(zhì)量管理部根據(jù)公司統(tǒng)一的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、 檢驗(yàn)方法等對(duì)采購(gòu)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并做好檢驗(yàn)記錄。7.1.3 經(jīng)檢驗(yàn)合格， 質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員在 “送檢單” 簽字，倉(cāng)庫(kù)主管憑 “送檢單”填寫“采購(gòu)成品入庫(kù)單” ；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，執(zhí)行不合格品控制程序 。72 供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證當(dāng)合同、協(xié)議或遇有特殊情況，需要本公司指派專人在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排以

7、及產(chǎn)品放行的方式在采購(gòu)文件中 進(jìn)行規(guī)定或與供方達(dá)成協(xié)議。73 購(gòu)成品的保管物流部?jī)?chǔ)運(yùn)科庫(kù)管員根據(jù) “倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定”、“采購(gòu)成品物流管理辦法”和產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付程序?qū)⒉少?gòu)產(chǎn)品分類存放，統(tǒng)一編號(hào)，并建立“成品動(dòng)態(tài)記錄卡” 。8采購(gòu)文件的管理8.1 計(jì)劃采購(gòu)科應(yīng)將采購(gòu)過程涉及的所有文件及相關(guān)資料建立“采購(gòu)臺(tái)帳” ，確保供方信息、產(chǎn)品采購(gòu)信息均為現(xiàn)行有效版本，所提供的產(chǎn)品符合要求。8.2 采購(gòu)過程中的質(zhì)量記錄全部送交質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部統(tǒng)一管理；相關(guān)部門可留存復(fù)印件相關(guān)文件1. 采購(gòu)臺(tái)帳2. 供方明細(xì)表3. 合格供方名冊(cè)4. 成品檢驗(yàn)規(guī)5. 供方選擇和評(píng)定準(zhǔn)則6. 供方評(píng)審表7. 供方調(diào)查表8. 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表9. 樣品評(píng)價(jià)表10. 采購(gòu)產(chǎn)品結(jié)存月報(bào)表