辦公物品管理制度.doc

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2、要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價(jià)格合適、質(zhì)量合格的物品。大型物品采購可采取公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)和單一來源采購等方式進(jìn)行。1、購單件或批量在 5 萬元以上的物品（低值易耗品除外） ，應(yīng)采取招標(biāo)采購。凡進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的， 應(yīng)成立專項(xiàng)采購工作小組，依法組織實(shí)施招投標(biāo)。2、凡采用競(jìng)爭(zhēng)談判或詢價(jià)方式的，要組成有申購單位負(fù)責(zé)人參加的談判小組或詢價(jià)小組，在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負(fù)責(zé)人予以確定。3、凡采用單一來源采購方式 （包括定點(diǎn)采購） 的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。第三條辦

3、公物品采購過程在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下， 按照成本最小原則進(jìn)行訂購。一、驗(yàn)貨所采購的辦公用品到貨后， 由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收， 經(jīng)核對(duì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。二、付款采購員收到供貨單位發(fā)票后， 須查驗(yàn)訂貨單位合同， 核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后， 攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。三、分發(fā)辦公用品原則上由

4、公司統(tǒng)一采購、 分發(fā)給各個(gè)部門。 用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出 “辦公用品購買申請(qǐng)書 ”的前提下進(jìn)行采購。四、保管辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。 倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。第四條辦公物品采購紀(jì)律一、參與物品采購的單位和工作人員， 不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng)；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的 “中介費(fèi) ”、“好處費(fèi) ”；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用； 不準(zhǔn)損害公司利益， 徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。二、物品采購過程中發(fā)生的 “折扣”、“讓利 ”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格； 確屬難以用于降低采購價(jià)格的， 一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。三、對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定