LPS技術(shù)發(fā)展有限公司

1、顧問建議書第17頁共18頁LPS技術(shù)發(fā)展有限公司建立IS09001質(zhì)量管理體系顧問計劃書LPS技術(shù)發(fā)展有限公司 LPS咨源企業(yè)管理咨詢有限公司 咨源0. 本建議書是根據(jù)咨源企業(yè)管理咨詢有限公司顧問張磊業(yè)與LPS先生等交談與現(xiàn)場參觀的基礎(chǔ)上編寫，需要指出的是，在短暫接觸時間內(nèi)尚不能完全理解LPS的特點，具體有針對性地提出解決方案應(yīng)必須在實施過程中了解和剖析，此計 劃書的目的在于 闡述建立流程導(dǎo)向的09001:2000管理體系的實施方法，使LPS 了解咨源的獨具特色的咨詢思路在建立IS09001質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，我們更注重為顧客提供附加價值。1. 拜訪的總結(jié)1.1 LPS是一家從事微創(chuàng)設(shè)備的生

2、產(chǎn)和銷售企業(yè)，現(xiàn)在公司處于籌備階段。公司各 級人員尚未到位。公司所從事的項目還未完全實施。公司正處在業(yè)務(wù)開拓起步 階段。1.2 LPS目前的部門設(shè)置及組織結(jié)構(gòu)尚未健全，尚未形成系統(tǒng)的企業(yè)管理基本職能，目前沒有適度規(guī)范的職能、基本崗位管理與操作要求，致使目前的管理缺乏有效的監(jiān)督機制與評審決策機制，造成質(zhì)量管理力度薄弱，應(yīng)基于管理過程的需 要設(shè)置基本部門與監(jiān)督管理機制，以打下內(nèi)部各項工作的規(guī)范管理的堅實基礎(chǔ) 以應(yīng)對外界變換的變化管理。1.3 LPS目前的策略是知識型、學(xué)習(xí)型、專業(yè)技術(shù)型為主體思想配合公司總體業(yè)務(wù) 的開展，這需要圍繞提高產(chǎn)品的質(zhì)量與企業(yè)形象而開展員工的素質(zhì)教育、產(chǎn)品 的策劃培訓(xùn)、供應(yīng)

3、鏈的監(jiān)控管理、客戶的關(guān)系管理與內(nèi)部問題迅速反應(yīng)機制。1.4 LPS深感沒有一個良好的管理模式及基礎(chǔ)框架將是企業(yè)建立并發(fā)展制約的主要 因素，迫切需要建立一個質(zhì)量管理體系有效地解決這些問題，同時確保能持續(xù) 提供穩(wěn)定、可靠、符合顧客要求的產(chǎn)品。由于內(nèi)部管理系統(tǒng)性的缺乏，致使管 理沒有條理不知如何著手。1.5 認(rèn)證要求：通過建立IS09001體系對內(nèi)深化管理、提高效率，對外樹立形象， 增加顧客滿意度；體系應(yīng)具有鮮明的LPS特色，在確保符合性標(biāo)準(zhǔn)的同時強調(diào)有效性和靈活性。1.6需要指出的是現(xiàn)階段正是LPS導(dǎo)入質(zhì)量管理體系的時機，體系配合公司的成立而建立，等公司進(jìn)入正常的運作軌道時己有一套完整的切實可行的

4、管理體系。建立時需考慮事項舉例如：1.6.1人事方面：人員的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、各類人員應(yīng)具備的選用條件、職責(zé)分工、工作 能力、工作態(tài)度、精神狀態(tài)、思想品質(zhì)、工資待遇、挑選原則、考核方式、教 育訓(xùn)練、升遷獎懲、工作效率效果1.6.2財務(wù)方面：資本的構(gòu)成、投入方式、注冊資本、實收資本、資本的籌集方式、 資金成本、資金運用、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)和負(fù)債的比例、資產(chǎn)和資本的比例、債 權(quán)和債務(wù)的狀況、資金收入、營業(yè)成本、費用、稅收、利潤分配1.6.3物資方面：供應(yīng)鏈，原材料、輔助材料、燃料、包裝材料、零配件、在產(chǎn)品， 半成品、產(chǎn)成品與外購商品等、購進(jìn)、耗用、產(chǎn)品更新、貯存、不適用，多余 材料的處理1.6.4技術(shù)設(shè)備：

5、生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備，傳導(dǎo)設(shè)備，計量設(shè)備，運輸設(shè)備，貯存設(shè)備， 監(jiān)控設(shè)備，計算機與網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備，化學(xué)分析與物理性能檢測設(shè)備，照相設(shè)備, 視聽設(shè)備，管理設(shè)備，廠房，庫房，場地，和工具1.6.5信息方面：顧客需求和期望，國際國內(nèi)市場供需，科技發(fā)展，產(chǎn)新品，經(jīng)濟(jì)變 化，貨源，銷售，生產(chǎn)，貯存，財務(wù)，人才，價格，以及新技術(shù)，新工藝，新 材料應(yīng)用等內(nèi)容。2. 咨源建立09001:2000質(zhì)量管理體系思路2.1在建立IS09001體系時，咨源不是簡單地從認(rèn)證角度考慮，而是從企業(yè)利益出 發(fā)，特別是把基于流程優(yōu)化的思想建立體系。2.2從ISO認(rèn)證角度看，IS09001:2000中的過程概念并沒有深度的具體要求，

6、很容 易使組織在建立體系時不能擺脫以現(xiàn)有職能為中心的框架。LPS恰恰在這一點上獨樹一幟，堅持沿著如下思路構(gòu)建09001:2000的基礎(chǔ)：管理診斷明確LPS的經(jīng)營戰(zhàn)略過程識別、分類核心過程分析、確定根據(jù)核心過程明確組織架構(gòu)確定圍繞過程的職能建立ISO體系確定自我改進(jìn)機制2.3關(guān)于建立IS09001:2000體系的幾個關(guān)鍵問題1）盡管通過認(rèn)證是必然要求之一，但本項目以追求LPS管理效益為原則，力求在建立ISO體系的同時奠定流程導(dǎo)向的組織結(jié)構(gòu)。為此，在LPS認(rèn)為需要時，咨源專業(yè)的管理顧問將把LPS高層的經(jīng)營管理理念與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)分解到公司組織的各職能部門和日常工作的職能活動，對LPS的組織結(jié)構(gòu)以及工

7、作流進(jìn)行現(xiàn)場評估并提出建議，以發(fā)現(xiàn)問題作為改進(jìn)點，促進(jìn)全員與全過程理 解并實現(xiàn)公司的奮斗目標(biāo)，齊心協(xié)力確保本項目的實際效果。2）體現(xiàn)以過程為中心的指導(dǎo)原則一一IS09000質(zhì)量管理體系迄今為止所暴露的形式化、教條化和沒有實效等問題，決不是簡單符合IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)條文的要求就能解決的，必須通過核心過程管理和組織設(shè)計的優(yōu)化使質(zhì)量管理 走向戰(zhàn)略實施、市場營銷的有效的道路，使組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置能更好地為內(nèi)部溝通、授權(quán)與控制服務(wù)。解決信息傳遞不暢與資源不能充分共享的現(xiàn)象。3）進(jìn)行ISO體系策劃時，必須依照組織的核心業(yè)務(wù)和核心流程設(shè)計IS09001:2000體系結(jié)構(gòu)，不應(yīng)將IS09001 : 20

8、00體系獨立于組織自身管理系統(tǒng)之外， 否則只能做到符合性不能做到有效性。4）體系各組成部分的文件化比例應(yīng)按照制約理論”的原則來分配，體系文件的編寫應(yīng)以IS09001 : 2000管理要求為主線，將各個工作過程的控制特性與過程結(jié)果的特性的所有要求充分融入到IS0體系的有關(guān)文件中去，使LPS在進(jìn)行質(zhì)量管理的同時能很好地控制過程的效率與結(jié)果的符合性，使整個管理體 系有機地成為一個整體，便于管理與維護(hù)。5）建立ISO所采用的手段應(yīng)是：集中解決反映顧客需求的關(guān)鍵問題，依靠員工 的整體性實現(xiàn)持續(xù)的改善，最終構(gòu)筑起統(tǒng)一的價值觀體系。2.4按照本建議書思路建立的ISO體系應(yīng)當(dāng)達(dá)到如下效果：1）管理體系為實現(xiàn)L

9、PS戰(zhàn)略服務(wù)，以創(chuàng)造效益和確?？沙掷m(xù)發(fā)展為目標(biāo)。2）以咨源特有的原則建立適宜的質(zhì)量管理體系。3）對核心過程給予明確的價值定位，從而降低運作成本和提高工作效率。4）在顧客導(dǎo)向的概念下將 LPS價值鏈過程有機整合，通過為顧客創(chuàng)造價值而為 公司創(chuàng)造價值。5）通過對員工能力狀況有針對性的評估與培訓(xùn)策劃，提升全體員工的質(zhì)量意識與工作技能，能針對制程特殊情況實施針對性的品質(zhì)控制方式。6）引進(jìn)咨源顧問師咨詢服務(wù)所吸收的國內(nèi)外眾多成功企業(yè)與品牌企業(yè)的先進(jìn) 管理經(jīng)驗，有針對性地解決 LPS的管理問題。3. ISO體系建立思路說明3.1管理診斷從以過程為中心的立場進(jìn)行診斷，發(fā)現(xiàn)存在問題，了解管理需求，尋求咨源與

10、LES雙方有效改變現(xiàn)狀與將來發(fā)展重點的共識，使體系的建立能有的放矢并解 決未來的發(fā)展問題。3.2 了解LPS的經(jīng)營戰(zhàn)略3.2.1不同的戰(zhàn)略要求不同的流程管理方式和不同的組織結(jié)構(gòu)，ISO體系密切依賴于組織結(jié)構(gòu)和流程，所以，建立一個有效的質(zhì)量管理體系必須對企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略 有著清晰的認(rèn)識，以使體系圍繞戰(zhàn)略而存在，否則就會落入照搬模式的陷阱。 特別是，由于不同的組織在戰(zhàn)略管理上的思路不同（例如設(shè)計、計劃、定位、 認(rèn)識、結(jié)構(gòu)等等），必然導(dǎo)致實際執(zhí)行的管理方式的差異。3.2.2在以顧客為中心的基礎(chǔ)上明確 LES經(jīng)營戰(zhàn)略，為體系策劃奠定基礎(chǔ)。通過識別 和分析顧客現(xiàn)時的和未來的需求來分析行業(yè)趨勢，明確發(fā)展目標(biāo)

11、，包括短期、 中期和長期的目標(biāo)，使體系的建立不但能集中解決企業(yè)現(xiàn)存問題并能充分考慮 企業(yè)的發(fā)展問題，以便將顧客滿意的概念通過體系的實施而具體體現(xiàn)在所有層 面。3.3過程識別、分類企業(yè)的管理是永無止境的，企業(yè)應(yīng)把有限的資源放在企業(yè)最關(guān)鍵的管理過程中去，這些資源包括資金、信息、工作精力與重點、設(shè)備、工作方法等，要確定 關(guān)鍵管理過程就必須識別現(xiàn)有的過程并進(jìn)行系統(tǒng)分析。1）過程識別、分類對過程進(jìn)行識別和分類的關(guān)鍵是應(yīng)充分了解各過程對公司整體管理增值與否進(jìn)行重點考量，例如可從有無價值角度分為：a）價值流程；b）價值可能流程；c）無價值流程。通過對過程進(jìn)行完整描述區(qū)分過程的組成成分（例 女口：人、物質(zhì)、信

12、息和資源），并對現(xiàn)有過程的問題給予定義，主要考慮： 影響整體效益的活動、政策、不增值的環(huán)節(jié)等；從而找出產(chǎn)生問題的原因： 是局部運作的結(jié)果還是整體過程的弊端。以便將過程細(xì)分為若干子過程以針 對作業(yè)動作進(jìn)行管理，從而徹底地對影響產(chǎn)生質(zhì)量不良的原因進(jìn)行控制，并 找出管理的控制重點，典型的過程分類有：范圍類型概念通常表現(xiàn)組整運而 就織體作一一口實現(xiàn)過程構(gòu)成產(chǎn)品形成的過程 ， 即產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，這 些過程為組織增加價值實現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)過程監(jiān)視和測量裝置的控制過程生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程采購過程支持過 程是組織運作所必須的，但不是直接產(chǎn)生增值的管理策劃資源管理過程質(zhì)量控制等分析改進(jìn)過程

13、就產(chǎn) 品制 造過 程而-_:言關(guān)鍵過程對產(chǎn)品的實現(xiàn)起關(guān)鍵作 用或產(chǎn)生重大影響的過 程對設(shè)計輸出的關(guān)鍵質(zhì)量特性起重要作用工藝難度大、技術(shù)要求高、經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題、 過 程能力不穩(wěn)定、成本高、周期長的過程特殊過程過程的結(jié)果不能或不方 便進(jìn)行檢測，僅在產(chǎn)品 使用或服務(wù)已交付之后 缺陷才變得明顯的過程具有高價值和安全性至關(guān)重要的產(chǎn)品，僅在使用中暴露出產(chǎn)品的不足，不可重復(fù)的過程，無法對產(chǎn)品 進(jìn)行驗證通過破壞性實驗才可驗證的過程檢測成本很高的過程2）確定核心流程：核心流程最重要的判別標(biāo)準(zhǔn)就是能否為顧客創(chuàng)造價值。在這一認(rèn)識下，使用流程分析工具（例如內(nèi)視法和外視法） 可以從已經(jīng)得以識別的流程中確定LPS 的核

14、心流程。核心流程的描述應(yīng)包括五個要素：供應(yīng)商、輸入、流程、輸出和顧客。這里,供應(yīng)商和顧客不僅僅是外部的，也包括內(nèi)部的有時內(nèi)部的顧客和供應(yīng)商的定位更有意義。描述現(xiàn)有流程的績效，可從效率、程序化、準(zhǔn)確性和顧客（包括內(nèi)部顧客）滿意角度描述。3）編制核心流程圖，并在圖中標(biāo)示主要的輔助流程，以清晰反映核心流程和輔 助流程組成的流程關(guān)系，如：3.4根據(jù)核心過程明確組織架構(gòu)：1）將過程作為紐帶把相關(guān)的部門和作業(yè)連接起來，合理的職能應(yīng)在過程中體 現(xiàn)。管理制度必須在明確這些過程的基礎(chǔ)上建立，不能忽視過程的有效性。根據(jù)職能或職責(zé)以及如何實現(xiàn)所制定目標(biāo)規(guī)定作業(yè)規(guī)范，使作業(yè)規(guī)范與職責(zé)有對應(yīng)的關(guān)系及能夠評估其有效性。這

15、過程包括作業(yè)要求的效果確定所需的記錄，真正使LPS管理有一個提升。2）根據(jù)核心過程評價組織結(jié)構(gòu)并提出改進(jìn)建議；將核心流程和組織結(jié)構(gòu)相聯(lián)系，注意核心流程在組織上的涉及范圍，將部門 的輸入、輸出和核心流程的輸入、輸出聯(lián)系起來。職能設(shè)計應(yīng)特別應(yīng)強調(diào)以下原則：?職能設(shè)計應(yīng)考慮到可能的影響范圍。?組織結(jié)構(gòu)中的一項職能和其他職能的關(guān)系在數(shù)量上最少。?實際過程就是上述兩個原則的平衡。在命令鏈基礎(chǔ)上分析信息流，建立信息流規(guī)則。3）基于過程分析結(jié)果策劃建立 IS09001體系，確定文件結(jié)構(gòu)。3.5建立圍繞過程的職能：1）在LPS的組織結(jié)構(gòu)和所識別的過程基礎(chǔ)上由各崗位的人員列出自己的職責(zé), 以便對各崗位的職責(zé)進(jìn)行

16、比較；2）列出各部門的所有活動，這些活動的總和是否與現(xiàn)時的人員配置合理；3）將職責(zé)含蓋了所有的活動；4）在所有的活動中界定職能；5）針對職能明確工作的要求或目標(biāo)。3.6 IS09000體系的建立確定自我改進(jìn)機制的思路構(gòu)建ISO的基礎(chǔ)。3.6.1文件結(jié)構(gòu)1）建立符合公司經(jīng)營管理戰(zhàn)略與市場營銷的質(zhì)量管理方針。2）建立根據(jù)人員、崗位、工作項目與性質(zhì)不同的獨具特色的體系文件，確定方 向、原則、要求、程序的企業(yè)管理四個層次。3）文件的結(jié)構(gòu)應(yīng)清晰、簡化且能充分利用資源，有效達(dá)到目標(biāo)。這樣設(shè)計的目 的是讓作業(yè)人員以及管理人員在實施體系與監(jiān)督管理體系時易于操作。4）文件在體系的運用中應(yīng)促成企業(yè)管理的各項原則向

17、慣例過渡、目標(biāo)向要求過 渡、定性的向定量的過渡的成熟局面。3.6.2在以過程為中心的基礎(chǔ)上劃分體系文件的層次：1）職能一一針對部門；2）職責(zé)一一針對崗位，明確業(yè)務(wù)的分工，是職能的展開；3）作業(yè)規(guī)范一一針對業(yè)務(wù)，確保有效落實業(yè)務(wù)，是職責(zé)的展開；4）記錄一一針對作業(yè)結(jié)果，是作業(yè)的支持性文件。 持續(xù)改進(jìn)的原則建立可持續(xù)發(fā)展的體系3.6.3修改、編寫、完善文件，主要包括：1）制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)量化并且分解到相關(guān)部門；2）制訂工作標(biāo)準(zhǔn)以控制產(chǎn)品質(zhì)量和降低失誤，；3）明確資源管理（重點在人力資源、設(shè)備管理和工作）以滿足體系要求;4）顧客需求的識別與評審；5）制定顧客滿意度指標(biāo)；6）控制不合格品；7

18、）運作過程的策劃以及相關(guān)部門的協(xié)調(diào)；8）建立內(nèi)、外部溝通渠道；9）繼承和完善內(nèi)部審核和管理評審制度;3.7形成自我完善和改進(jìn)機制。1）建立核心過程準(zhǔn)則；2）區(qū)分增值和非增值過程；3）尋找過程鏈中的瓶頸；4）以PDCA方式循環(huán)改進(jìn)4. 基于流程的體系建立方式說明序號咨詢項目具體內(nèi)容預(yù)期效果1體 系 策 劃1） LPS現(xiàn)場評估競爭資源管理，包括人力資源、技術(shù)和設(shè)備設(shè) 施資源、信息資源過程管理質(zhì)量管理明白LPS價值觀 為體系策劃奠定基礎(chǔ)2） 了解LPS戰(zhàn)略顧問向高層管理人員了解有關(guān)LPS發(fā)展的前景LPS高層識別市場的需求和趨勢 歸納相關(guān)信息以文件的形式清楚描述 LPS的戰(zhàn)略通過對LPS成文或不成文的

19、戰(zhàn) 略、價值觀、文化描述，能讓全 體員工理解LPS的發(fā)展前景3）過程識別和分 類定義和清理過程確定各過程的輸入和輸出對過程進(jìn)行分類將相關(guān)的過程通過輸出的關(guān)系連接起來 確定過程績效標(biāo)準(zhǔn)理順現(xiàn)有的管理文件使管理人員清楚過程的內(nèi)涵及 以過程為中心的重要性通過過程績效明確增值和非增 值過程為過程優(yōu)化提供依據(jù) 為體系的系統(tǒng)性奠定基礎(chǔ)4）確定LPS核心過程制定核心流程規(guī)則 確定核心過程明確價值創(chuàng)造的核心 識別LPS核心業(yè)務(wù)所在5）確認(rèn)LPS組織 架構(gòu)根據(jù)戰(zhàn)略、顧客滿意和核心流程職 能建立組織結(jié)構(gòu)各部門相應(yīng)建立組織結(jié)構(gòu)將組織結(jié)構(gòu)形成文件能清楚各部門的縱向和橫向關(guān) 系，為文件的建立奠定基礎(chǔ)6）確定圍繞過程 的

20、職能明確以過程為中心、以組織結(jié)構(gòu)為依據(jù)的 崗位職能規(guī)疋岡位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定職能間的聯(lián)系與協(xié)調(diào)規(guī)定崗位職能 規(guī)定協(xié)調(diào)與溝通的方式7）確定有效運行 方法框架V !* VB ni ITB n 8）確定監(jiān)控措施對過程的輸出提出要求及目標(biāo)確定為達(dá)到要求及目標(biāo)應(yīng)采用的方法 提出建設(shè)性建議對應(yīng)用的方法進(jìn)行討論、確定使管理合理化，使體系可操作 以低投入達(dá)到高效益或以簡單 的方法達(dá)到預(yù)期的目的分析現(xiàn)有的監(jiān)控方法策劃監(jiān)控過程針對控制的要求確定有效監(jiān)控的手段，包括監(jiān)控周期確定監(jiān)控的相關(guān)記錄能使建立的制度得以有力的實 施能確保確定的預(yù)期目標(biāo)得到實 現(xiàn)確定運作的結(jié)果能夠追溯2 體 系 文 件 建 .立 準(zhǔn) 備 階 段9）

21、制定質(zhì)量方針根據(jù)LPS特性提出讓顧客產(chǎn)生深刻印象 的質(zhì)量理念讓所有部門都建立相應(yīng)的理念 以書面的方式加以明確 對所有的員工進(jìn)行宣傳獲得顧客的信賴 以理念約束員工的行為 體現(xiàn)LPS文化10）制定質(zhì)量目標(biāo) 與明確LPS的總體目標(biāo)在明確部門職能的基礎(chǔ)上將目標(biāo)分解到 相關(guān)部門制定實現(xiàn)目標(biāo)的措施確定目標(biāo)實現(xiàn)的統(tǒng)計方法 確定目標(biāo)實現(xiàn)的跟蹤周期 評審目標(biāo)的實現(xiàn)情況能使所有部門的日常工作具有 目的性在質(zhì)量范圍內(nèi)能有效評價部門 或個人的工作表現(xiàn)能更易于達(dá)到各層次人員的協(xié) 調(diào)和控制能為持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造11）確定體系文件 結(jié)構(gòu)明確各類文件的劃分與體系文件清單 確定各類文件的表達(dá)格式 確定文件的編號方法確定各類文件管理方

22、式 建立文件體系結(jié)構(gòu)圖能使文件體系清晰明了能使體系文件真正幫助使用者 能減少文件指導(dǎo)的出錯12）確定溝通和信 息的傳達(dá)方式確定常規(guī)文件、記錄以及報告的傳達(dá)方式 確定非常規(guī)文件、資料的傳達(dá)方式 確定一些會議制度管理的效率提高13）與顧客有關(guān)的 過程明確顧客的要求 合同和定單的評審 對公司生產(chǎn)能力的評估和確定 建立顧客的檔案 建立與顧客的溝通常規(guī)途徑 合同的處理 顧客投訴的處理能確保滿足顧客合同和定單的 要求能及時解決顧客的問題能及時地、正確地把顧客的意見 傳達(dá)到相關(guān)部門14）米購采購物料的分類 米購供應(yīng)商的選擇 米購過程的控制 采購文件的控制 采購物料的跟蹤 供應(yīng)商的定期評審能有效確保采購的產(chǎn)品

23、符合要 求能有效確保采購物料的供應(yīng) 能利用供應(yīng)商的資源15）生產(chǎn)確定產(chǎn)品特性編制質(zhì)量計劃生產(chǎn)計劃的編制和落實 工藝流程和工藝文件的編制 生產(chǎn)物料的管理產(chǎn)品的標(biāo)識顧客提供財產(chǎn)的控制 配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)備的維修和維護(hù)生產(chǎn)過程監(jiān)控 生產(chǎn)的控制能使產(chǎn)品質(zhì)量得到有效的控制 能有效按期完成生產(chǎn)任務(wù) 能有效確保生產(chǎn)能力16）貯存、包裝、 交付物料、半成品及成品處于不同過程的保 管、搬運和防護(hù)貨倉的區(qū)域劃分及其標(biāo)識帳物管理、產(chǎn)品出入庫管理產(chǎn)品管理交付控制能有效利用貯存空間 能有效確保產(chǎn)品不受損壞 能有效獲得所需的產(chǎn)品 能提供物料、成品狀況的資料17）監(jiān)測和測量編制檢驗和試驗計劃 確疋抽樣計劃編制檢驗和試驗

24、作業(yè)指導(dǎo)書能確保服務(wù)符合要求 能給顧客提供信任的記錄18）顧客滿意分析顧客狀況確定顧客關(guān)注點確定顧客滿意度及其評價方法 確定獲取顧客滿意的有關(guān)資料 顧客滿意的評價能使管理人員理解顧客滿意的 重要性，在工作中應(yīng)用顧客滿意 的原理，從而獲得更大的效益19）內(nèi)部審核的規(guī)疋制定審核程序 確定內(nèi)部審核員 實施內(nèi)部審核 審核問題的糾正 審核結(jié)果的評價能找出與ISO和LPS要求的距 離并予以糾正，確保體系的符合 性和有效性20）規(guī)定不合格項 的控制質(zhì)量不合格項的控制 缺陷項的分類 不合格服務(wù)的評審 讓步接受的處理有效地減少不合格項21）數(shù)據(jù)分析方法顧客滿意分析 運作符合性分析 過程和運用特性分析 供應(yīng)商分析

25、確定統(tǒng)計方法能為決策提供數(shù)據(jù) 能清楚現(xiàn)時的管理現(xiàn)狀 能為改善提供依據(jù)22）培訓(xùn)、意識和 能力建立LPS員工的招聘制度 建立培訓(xùn)制度建立員工的檔案對員工培訓(xùn)有效性的評價使員工勝任其崗位工作 提高員工的質(zhì)量/意識23）改善規(guī)定出現(xiàn)問題后的改善程序 確定糾正和預(yù)防措施的步驟 糾正和預(yù)防措施的跟蹤有效避免冋題的再次發(fā)生 有效防止問題的發(fā)生3 文 件 編 寫 和 體 系 運 行 階 段24）程序文件和作 業(yè)指導(dǎo)書的編 寫講解文件編寫的原則 文件編寫任務(wù)的落實 指導(dǎo)各部門編寫 文件的接口、討論和修改 對文件初稿的審核和批準(zhǔn) 文件的發(fā)布在統(tǒng)一指導(dǎo)思想下分別編寫，顧 問承擔(dān)最終責(zé)任程序文件作業(yè)指導(dǎo)書25）質(zhì)量

26、手冊的編 寫分析體系的整體情況將體系過程的相互作用描述清楚 初稿的審閱、修改和發(fā)布使LPS管理人員通過手冊的描 述做到對公司整體控制26）相關(guān)記錄的設(shè) 計收集和整理現(xiàn)有的記錄如果可能，合并或簡化現(xiàn)有的記錄 對不充分的、需要合并和間化的記錄進(jìn)行 設(shè)計能使日常大量的記錄工作更加 合理27）體系文件的培 訓(xùn)制定培訓(xùn)計劃由文件編寫小組的成員對本部門的執(zhí)行 人員進(jìn)行培訓(xùn)使所有的LPS員工了解與自己 相關(guān)的體系文件以便切實落實28）整理工作對運作現(xiàn)場的物品進(jìn)行清理、歸類、標(biāo)識 和放置使日常的工作有條不紊，提咼工 作效率，減少出錯29）理順?biāo)蟹?wù) 設(shè)施整理現(xiàn)有設(shè)施并從新列出清單 對設(shè)施進(jìn)行編號反映設(shè)施的使

27、用狀況充分利用現(xiàn)有資源 得到更大的空間30）運行監(jiān)督定期檢查文件的執(zhí)行情況 文件執(zhí)行指導(dǎo) 進(jìn)步完善文件 定期的跟蹤會議使員工加深對標(biāo)準(zhǔn)的理解 使員工加深對體系文件的理解 便于今后的有力落實31）運行總結(jié)各部門總結(jié)運行的情況并匯總管理者代表對體系的執(zhí)行效果寫出總結(jié) 報告使各部門明白所建立的體系對 本部門產(chǎn)生的作用，前后的變化4 內(nèi) 部 審 核 階 段32）內(nèi)部審核前準(zhǔn) 備熟悉審核程序 編寫審核檢查表能使內(nèi)部審核得到預(yù)期的效果33）審核實習(xí)審核案例的分析驗證所編寫的審核表由顧問選擇某一部門演示審核現(xiàn)場過程 和方法能使培訓(xùn)人員掌握審核實踐經(jīng) 驗?zāi)苡行У貙Πl(fā)現(xiàn)的問題作出正 確的判斷34）第一次內(nèi)部審

28、核顧問與選定的審核員一起進(jìn)行審核 對發(fā)現(xiàn)的問題加以糾正能進(jìn)一步提高審核員的現(xiàn)場審 核經(jīng)驗35）第二次內(nèi)部審 核完全由選定的審核員進(jìn)行審核 顧問對審核結(jié)果作最后的把關(guān) 進(jìn)一步完善體系文件能驗證審核員獨立操作的能力 確保體系完全符合標(biāo)準(zhǔn)的要求5 認(rèn) 證、八 刖 準(zhǔn) 備 階 段36）選擇認(rèn)證機構(gòu)提供認(rèn)證的有關(guān)資料 比較、選擇合適的認(rèn)證機構(gòu) 咨源和認(rèn)證機構(gòu)的協(xié)調(diào)選擇合適的認(rèn)證機構(gòu)37）提供文件認(rèn)證 機構(gòu)提供質(zhì)量手冊與選定的認(rèn)證機構(gòu)就可能引起不一致理 解的體系問題進(jìn)行溝通能確保觀點與認(rèn)證機構(gòu)完全一一 致，使審核不出現(xiàn)意想不到的冋 題38）認(rèn)證前準(zhǔn)備工 作了解正式審核過程審核計劃的確定并根據(jù)計劃作出安排

29、選定陪審人員按審核的檢查表各部門自查或互查 認(rèn)證刖的心理培訓(xùn)使審核能順利進(jìn)行 確保體系的冋題基本解決 能避免審核出現(xiàn)不該有的冋題39）正式認(rèn)證審核各陪審人員按計劃配合審核 管理者代表確定被發(fā)現(xiàn)的不符合項順利通過認(rèn)證審核40）通過現(xiàn)場審核 后問題的糾正分析問題的原因提出糾正措施實施糾正措施將完成的糾正措施提交給認(rèn)證機構(gòu)確保認(rèn)證機構(gòu)評審委員會最后 通過資料提交的評審41）第二年復(fù)審刖 的跟蹤到現(xiàn)場檢查文件的執(zhí)行情況 提出發(fā)現(xiàn)的問題 跟蹤問題的糾正確保復(fù)審順利通過42）定期的詢問體 系的運行情況以問卷的形式了解體系的運行情況 或到LPS拜訪對存在的問題進(jìn)行研究提出解決的建議確保咨源掌握LPS體系的問

30、題， 利用咨源的資源提供售后服務(wù)43）建立顧客跟蹤 檔案建立和隨時更新顧客資料 確保和LPS的溝通能根據(jù)J_2S的檔案資料及時提 供可能的培訓(xùn)或后來可能需要 的咨詢服務(wù)44）提供有關(guān)可能 需要的培訓(xùn)或 項目的信息咨源在舉辦培訓(xùn)課程或研討會的時候免 費或折扣地提供當(dāng)咨源或其他機構(gòu)在管理咨詢上推出新 的項目時提供相關(guān)信息使能隨時掌握管理的最新 信息提升LPS的管理水平45）提供有關(guān)咨源出版的資料提供參考資料當(dāng)咨源出版新的書籍后會免費提供當(dāng)咨源在雜志上發(fā)表了ISO或管理方面的文章或論文后免費提供5. 主要培訓(xùn)簡介序號培訓(xùn)項目參與者內(nèi)容用時1)09001:2000 基 礎(chǔ)培訓(xùn)公司各部門相 關(guān)人員IS0

31、9000的基本概念和術(shù)語；IS09000要素的要點講解；IS09000的閉環(huán)結(jié)構(gòu)；案例分析。一天2)意識培訓(xùn)基層員工我們面臨的形勢； 管理對員工的要求； 一體化管理體系的責(zé)任和作用。半天3)文件編寫培訓(xùn)文件編寫組成 員體系的系統(tǒng)性和邏輯關(guān)系； 文件編寫方法及文件應(yīng)用要求； 文件有效性原理； 實例講解。半天4)體系運行培訓(xùn)全體管理人員文件實施要求； 運行跟蹤； 運行評價；體系改進(jìn)要求。半天5)內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)對 象（各部門均須 派人參加）內(nèi)審原理； 內(nèi)審方法和技巧； 案例分析； 內(nèi)審員實習(xí)。三天（包括審核實習(xí)）6)審核前培訓(xùn)最咼管理者、各 部門負(fù)責(zé)人、接 受審核人員講解正式審核過程； 審核注

32、意的重點； 回答技巧； 如何避免錯誤。半天7)目標(biāo)管理各部門管理人 員目標(biāo)制定原則；目標(biāo)與質(zhì)量策劃；目標(biāo)體系；目標(biāo)的實現(xiàn)方法和落實、跟蹤。半天8)顧客滿意度中層管理者以 上人員如何明確顧客的要求； 顧客分析； 如何獲得顧客滿意的信息； 顧客滿意度測量。半天9)其他培訓(xùn)以上為建立IS09001體系所應(yīng)進(jìn)行的基本培訓(xùn)， 在實際的顧問工作過程中， 顧問將對各部門的現(xiàn)場咨詢指導(dǎo)與講解，根據(jù)工作進(jìn)展和實際需求狀況決 定其他提升管理的各種培訓(xùn)。6. 咨詢工作管理6.1三級計劃控制顧問工作包括由體系導(dǎo)入起至認(rèn)證合格全流程，將根據(jù)Lps的實況咨源將制定三級計劃，并由lps認(rèn)可后執(zhí)行：1）制定總體實施計劃；2）

33、每階段制定階段實施計劃；3）每周制定本周實施計劃。6.2成立LPSIS09001質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組（由部門負(fù)責(zé)人組成），具體職責(zé)為:1）確定認(rèn)證范圍；2）討論和批準(zhǔn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)；3）審核、批準(zhǔn)涉及到重大業(yè)務(wù)的流程優(yōu)化；4）審核質(zhì)量管理手冊和主要管理文件；5）監(jiān)督工作進(jìn)程和工作質(zhì)量；6）配合顧問工作，協(xié)調(diào)各部門的體系建立工作；按計劃整理、編寫文件；7）對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)咨詢機構(gòu)和認(rèn)證機構(gòu)。7. 項目報價7.1本項目費用為人民幣伍萬元（ RMB 50,000.00），該項費用為從 IPS現(xiàn)狀到成 功建立ISO9001 :2000質(zhì)量管理體系并順利通過認(rèn)證全過程所需的顧問總費用， 包含咨詢費、培訓(xùn)費及培訓(xùn)證書費。7.2除非LPS在此期間有重大改變，費用一經(jīng)簽訂，決不增加收取；在LPS配合下, 若不能通過認(rèn)證審核，咨源將退回全部顧問費用及所發(fā)生的其它費用。8. 售后服務(wù)1）因人員變動導(dǎo)致的內(nèi)審員培訓(xùn)。2）任何時候就質(zhì)量管理體系的問題以任何方式的咨詢，如電話、傳真、電子郵件等，回答LPS關(guān)于體系維護(hù)出現(xiàn)的各種疑難；指導(dǎo)質(zhì)量