上半年計劃和財政預算情況調研報告

1、資料來源：來自本人網絡整理！祝您工作順利！上半年計劃和財政預算情況調研報告 上半年方案和財政預算狀況調研報告 根據(jù)預算法、監(jiān)視法、*省預算審查監(jiān)視條例的規(guī)定和*年工作要點支配，8月6日7日，區(qū)人大常委會組成調研組，對全區(qū)*年上半年方案和財政預算執(zhí)行狀況進展了調研。調研組到五個鎮(zhèn)和九龍低碳經濟園區(qū)，分別實行實地走訪企業(yè)、召開園區(qū)、各鎮(zhèn)以及區(qū)直有關經濟部門座談匯報會等方式，重點理解工業(yè)經濟進展、固定資產投資、工程建立、招商引資、財政預算執(zhí)行以及企業(yè)消費經營狀況。現(xiàn)將有關調研狀況報告如下： 一、根本狀況 1、主要指標完成狀況。全區(qū)地區(qū)消費總值59.4億元，同比增長4.2%，規(guī)模以上工業(yè)增加值8.16

2、億元，同比下降11.6%，固定資產投資50.2億元，同比下降43%，公共財政收入5.48億元，同比增長2.6%，社會消費品零售總額47.5億元，同比增長10.5%，外貿進出口總額3303.5萬美元，同比增長15.1%，外商挺直投資額3102萬美元，同比增長14.5%，新簽工程到位資金16.32億元，同比增長54.4%，旅游接待量365.4萬人次，同比增長10.9%，旅游總收入45.8億元，同比增長9.9%，城鎮(zhèn)居民可支配收入13489元，同比增長8.1%，農村居民可支配收入7085元，同比增長8.5%。 2、工業(yè)經濟壓力較大。今年以來，規(guī)模以上工業(yè)增加值持續(xù)負增長，企業(yè)效益狀況不佳。上半年，全

3、區(qū)規(guī)模工業(yè)完成工業(yè)總產值33.76億元，同比下降11.2%，降幅比1-5月份收窄1.7個百分點，比一季度收窄2.1個百分點；累計實現(xiàn)工業(yè)增加值8.16億元，同比下降11.6%，降幅比1-5月份收窄0.9個百分點，比一季度收窄1.1個百分點。全區(qū)規(guī)模工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入29.4億元，同比下降12.5%，降幅比一季度擴大了1.5個百分點；實現(xiàn)利潤總額0.8億元，同比下降24.8%，但比一季度收窄了3.1個百分點，企業(yè)效益下滑形勢有所遏制，壓力仍舊較大。 3、農業(yè)經濟持續(xù)增長。農業(yè)增加值5495萬元，增長4%；林業(yè)增加值776萬元，增長17.3%；牧業(yè)增加值4303萬元，增長1.2%；漁業(yè)增加值42

4、9萬元，同比下降2.1%；農林牧漁效勞業(yè)增加值194萬元，增長0.9%。從農業(yè)消費看，蔬菜產量7565噸，增長11.2%；水果產量1502噸，同比增長5.3%。從畜牧業(yè)看，生豬出欄9079頭，同比增長3.1%；禽蛋產量103噸，同比增長145.2%。 4、市場銷售穩(wěn)中有升。全區(qū)實現(xiàn)社會消費品零售總額47.5億元，同比增長10.5%，總量居全市首位，但增速較上年同期、一季度分別回落2.4個和0.3個百分點。分規(guī)?？?，限額以上企業(yè)完成零售額24.2億元，同比下降1.2%，降幅比一季度收窄2.7個百分點，限額以下企業(yè)零售額同比增長11.1%。分行業(yè)看，餐飲零售實現(xiàn)9.16億元，同比增長15.2%，增

5、幅連續(xù)提升；商品零售實現(xiàn)38.2億元，同比增長8.8%，增幅穩(wěn)中有升。分企業(yè)看，48家限額以上批零企業(yè)，累計完成銷售額35.9億元，同比下降2.8%，其中7家銷售額億元以企業(yè)，有5家銷售額為負增長；28家住餐企業(yè)完成營業(yè)額2.1億元，同比下降4.5%，其中有16家企業(yè)營業(yè)額為負增長。 5、財政收支運行狀況。全區(qū)公共財政收入累計完成54766萬元，占年初預算數(shù)11.4億元的48.1%，同比增長2.6%。公共財政支出完成71685萬元，占調整預算數(shù)10.99億元的65.2%，同比增長5%。區(qū)政府及其財政部門圍繞財政收支目的，落實征管責任，加強重點行業(yè)和重點企業(yè)稅收管理，強化組織收入和稅收征管；嚴格

6、掌握一般性支出，優(yōu)先確保了民生工程、法定支出以及重點領域、重點工程的資金需求。 6、園區(qū)經濟指標狀況。完成固定資產投資1.36億元，同比下降77%，與任務數(shù)4.6億元缺口3.24億元；稅收3517萬元，同比下降11%，與半年任務數(shù)5600萬元相差2083萬元；園區(qū)產值完成12.10億元，同比下降25.4%。新簽工業(yè)工程6個優(yōu)尚機電、食品電子商務、杰爾馬交換系統(tǒng)、鑫發(fā)紡織品、萬順紡織品、徽唐文化藝術品加工。完成工業(yè)招商到位資金4億元含續(xù)建。新入規(guī)企業(yè)3戶東晶光電、申格電子、鑫海木竹。 二、需要關注的問題 1、工業(yè)進展缺乏工程支撐。今年雖已新簽約6個工業(yè)工程，但科技含量高、產品附加值高、企業(yè)效益高

7、的工程不多，缺乏符合我區(qū)工業(yè)主導產業(yè)定位的戰(zhàn)略性新興產業(yè)的工程。五個鎮(zhèn)中除陽湖鎮(zhèn)有3個工業(yè)工程外，其余鎮(zhèn)均未引進新的工業(yè)工程。上半年，我區(qū)工業(yè)投資下滑嚴峻，工業(yè)投資對全區(qū)投資增長的支撐力明顯減弱。從工程建立進度看，在建工程進展緩慢，短期內無法形成增量；續(xù)建工業(yè)工程中有局部工程固定資產投資也已近尾聲，新簽約工程幾乎沒有開工，新的經濟增長點不能較快形成。同時，隨著經濟下行壓力加大，企業(yè)投資信念缺乏，技改投入乏力。 2、固定資產投資力度缺乏。全區(qū)72個施工工程，同比削減31個，其中億元以上工程26個，同比削減7個；新入庫工程14個，同比削減3個。固定資產工程投資不包括房地產開發(fā)投資本年到位資金20.

8、87億元，同比下降63.9%，資金到位率到位資金/投資完成額由上年的122%下降到67.5%。其中，國家預算資金下降36.4%，國內貸款下降88.4%，自籌資金下降42.1%。67個施工工程累計完成投資34.3億元，同比下降27.7%,投資力度減弱。54個房地產開發(fā)工程累計完成投資16億元，同比下降60.9%上年同期為增長8.9%，挺直下拉全區(qū)固定資投資下降28.2個百分點，房地產投資額占全區(qū)固定資產投資比重為32.3%，低于上年同期14個百分點,房地產投資大幅下滑。完成全年固定資投資作任務非常艱難。 3、工程建立進度未達預期目的。一是受宏觀經濟影響，業(yè)主融資普遍存在很大困難，影響了在建工程的

9、投資強度和建立速度，在建工程進度緩慢。二是局部企業(yè)訂單銳減，企業(yè)銷售增長乏力，效益下滑，產值下降，特殊是優(yōu)尚、日普原企業(yè)產值過億，目前優(yōu)尚和日普均處于停產狀態(tài)，加上一季度退規(guī)企業(yè)達2戶東晶、金菱，新開工工程遠達不到方案要求。 4、園區(qū)效勞有待加強。各責任單位對企業(yè)的詳細狀況把握不全面，效勞的力度不深，不能有效解決工程建立中的困難和問題，達不到預期的效勞效果，挺直影響工程推動速度，導致工程建立緩慢。 5、財政收入增長任務艱難。近年來，我區(qū)財政收入保持了快速增長的勢頭，隨著財政收入總量的不斷擴大，增長基數(shù)不斷抬高，要連續(xù)保持高位增長，難度宏大。上半年全區(qū)公共財政收入同比增長2.6%，較上年同期增幅

10、5.2%回落了2.6個百分點,比2021年同期增幅17.3%回落了14.7個百分點。上半年,增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅三個主體稅種分別完成收入5337萬元、7850萬元和4125萬元，均為負增長，分別比上年同期下降3.05%、4.07%和7.07%，分別減收168萬元、333萬元和314萬元。 6、財政收支平衡壓力很大。一方面地方公共財政收入增長趨緩，可用財力急劇削減，另一方面各項法定支出、民生工程等需要支配大量的財政資金，加上政府性債務進入了還債頂峰期，今年財政資金調度和收支平衡壓力更甚于往年，特殊是個別財源根底薄弱、稅源構造單一的鎮(zhèn)財政收支平衡問題更為突出。 7、財政運行質量逐年下降。近年

11、來我區(qū)財政收入持續(xù)高增長，除了經濟自然增長的因素之外，還存在較多的一次性收入，2021年上半年稅收收入占公共財政收入比重到達86.3%，2021年同期稅比為79.2%，2021年同期稅比74.6%，2021同期稅比為70.8%，2021年同期稅比降至66.8%含籌劃稅收，*年同期稅比65.9%含籌劃稅收，增收根底不堅固問題日益凸顯，稅比呈現(xiàn)出逐年下滑的趨勢。 三、幾點建議 1、要確保實現(xiàn)各工程標任務。要根據(jù)區(qū)委五屆九次全會部署和區(qū)十六屆人大四次會議確定的目的任務，進一步仔細分析我區(qū)經濟進展中面臨的困難和問題，討論落實國家、省、市促進經濟平穩(wěn)較快進展的政策措施，自覺運用好政策對工作的指導性，增加

12、工作主動性，克制制約因素，全力以赴抓好下半年方案和財政工作，確保全面完成年度各工程標任務。 2、要加強規(guī)劃編制工作。要結合市城市總體規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃，連續(xù)堅持“做精一產，做強二產，做優(yōu)三產的進展思路，仔細做好“十三五規(guī)劃編制工作。 3、要全力做好招商引資。要圍繞現(xiàn)代效勞產業(yè)園區(qū)功能定位，主動在食品、科技、電商、文化、現(xiàn)代物流等方面加大招商力度。同時，根據(jù)“做強龍頭、強化配套、加快集聚、彰顯特色的要求，主動引導重點企業(yè)轉型晉級、靠大聯(lián)強，連續(xù)盤活一批“騰籠換鳥閑置企業(yè)。根據(jù)“效勞城市、效勞旅游的現(xiàn)代農業(yè)進展思路，整合現(xiàn)有農業(yè)工程資源，進一步加快農旅結合，推動生態(tài)農業(yè)旅游工程招商。 4、要提

13、速推動工程建立。要對開工條件已經具備的工程馬上啟動，工程是進展的硬支撐，必需加大力度，加快推動。連續(xù)把工程建立作為經濟進展的重中之重，全面加快新上工程建立步伐，確保盡快開工投產，實現(xiàn)新上工程對經濟的強力拉動，快速形成新的經濟增長點。 5、要進一步加強財源建立。要促進工業(yè)經濟和現(xiàn)代效勞產業(yè)加快進展，大力培植新型財源，進一步夯實財源根底。加大扶持效勞可以盡快實現(xiàn)效益和稅收的工程的力度，緊緊抓住機遇，加大向上爭取符合國家政策導向的工程，千方百計落實地方配套資金，帶動信貸資金和其他資金投入，仔細落實支持小微企業(yè)等稅收優(yōu)待政策，促進區(qū)域經濟快速進展，扶持重點企業(yè)做大做強。 6、要標準和完善預算管理。要根據(jù)預算法、監(jiān)視法、*省預算審查監(jiān)視條例規(guī)定，統(tǒng)籌考慮各種因素，改良預算編制方法，及早討論下一年度預算編制，完善綜合預算，執(zhí)行政府選購預決算制度。建立工程庫，標準工程預算管理，將工程預算細化到有關部門和單位，進一步進步預算完好性和透亮度，標準預算執(zhí)行，增加預算約束力。 7、要實在保障重點支出。要加大對外借款的清理力度，并嚴格掌握新增暫付款，防范財政支付風險。要加強對財政資金用法績效的跟蹤檢查。要進一步樹立過緊日子的思想，嚴格掌握“三公經費和一般性支出，確保民生支出、法定支出、一般公共效勞等