PC標(biāo)配機(jī)發(fā)貨流程

1、機(jī)密文件TCL電腦科技有限責(zé)任公司管制文件一般文件主題：PC標(biāo)配機(jī)發(fā)貨流程文件編碼：版本：V1.0機(jī)種：生效日期：發(fā)行日生效第1頁共10頁（變更歷史記錄）：變更次數(shù)變更內(nèi)容變更人變更日期分發(fā)部門首次發(fā)行，第一版研發(fā)生產(chǎn)管理財(cái)務(wù)總經(jīng)辦 CE米購綜合營運(yùn)市場品管部 OA銷管計(jì)劃物控外設(shè) PDA客服產(chǎn)品管理公關(guān) MRP會(huì)簽部門 （部門長）銷售管理中心儲(chǔ)運(yùn)課:銷售管理中心：財(cái)務(wù)部：銷售管理中心商務(wù)部：計(jì)劃物控部：批準(zhǔn)審核擬稿目錄1. 目的2. 范圍3. 權(quán)責(zé)4. 流程圖5. PC標(biāo)配機(jī)發(fā)貨流程6. 附件1. 目的.使PC標(biāo)配機(jī)的發(fā)貨流程規(guī)范化，并且有規(guī)可依。2. 范圍.適用于TCL電腦科技有限責(zé)任公司

2、PC標(biāo)配機(jī)的發(fā)貨。3. 權(quán)責(zé).3.1銷售管理中心計(jì)劃調(diào)度員：根據(jù)計(jì)劃物控部提供的工廠下線情況及代 表處的要貨申請(qǐng)做出分貨明細(xì)3.2銷售管理中心儲(chǔ)運(yùn)課：按照PC標(biāo)配機(jī)的發(fā)貨流程進(jìn)行發(fā)貨3.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)審核及結(jié)算，根據(jù) 對(duì)各地的庫存直接入 賬。3.4計(jì)劃物控部：每天按時(shí)將工廠當(dāng)天的下線情況報(bào)給銷售管理中心計(jì)劃 調(diào)度員，執(zhí)行成品出庫流程3.5銷售管理中心商務(wù)部：跟蹤貨物發(fā)運(yùn)情況，并對(duì)各地的庫存做在途，視代表處收到貨后入庫存賬。4. 流程圖.pc標(biāo)配機(jī)發(fā)貨流程開始每天產(chǎn)品下線情況要貨申請(qǐng)計(jì)劃物控部代表處11 代表處、貨運(yùn)公司/青單回執(zhí)返回單據(jù)是否齊全財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備運(yùn)費(fèi)結(jié)算庫存入賬財(cái)務(wù)部5.PC標(biāo)配機(jī)

3、發(fā)貨流程開售管理貨心計(jì)發(fā)貨清單執(zhí)行岀庫流程工廠倉管員貨物發(fā)運(yùn)貨運(yùn)公司PC標(biāo)配機(jī)發(fā)貨流程結(jié)束確認(rèn)收貨代表處倉管查詢每日出貨情況儲(chǔ)運(yùn)課留存銷售管理中心計(jì)劃調(diào)度員、商務(wù)部通知代表處收貨貨物跟蹤、庫存入賬銷售管理中心計(jì)劃調(diào)度員商務(wù)部儲(chǔ)運(yùn)分貨明細(xì)5.1每天下午兩點(diǎn)計(jì)劃物控部以電子郵件方式通知銷售管理中心計(jì)劃調(diào)度員 當(dāng)天生產(chǎn)下線入庫情況。5.2 各代表處于每周二上午將下周要貨計(jì)劃傳真到銷售管理中心計(jì)劃調(diào)度員 處，緊急要貨計(jì)劃可每天傳到銷售管理中心計(jì)劃調(diào)度員處， 銷售管理中心計(jì)劃 調(diào)度員根據(jù)庫存 各地銷售計(jì)劃 當(dāng)時(shí)的要貨申請(qǐng)及各地的銷售情況及工廠生 產(chǎn)下線入庫情況開出分貨明細(xì)給儲(chǔ)運(yùn)課一份。 分貨明細(xì)需銷售管

4、理中 心總經(jīng)理或銷售管理中心總經(jīng)理授權(quán)人簽字方能生效。5.3儲(chǔ)運(yùn)課根據(jù)工廠當(dāng)天分貨明細(xì)開出成品提貨單傳真到PMC并開出發(fā)貨清單，將發(fā)貨清單原件傳真到貨運(yùn)公司，通知提貨。5.4 貨運(yùn)公司到工廠成品庫提貨。詳細(xì)過程請(qǐng)見成品出庫流程 ，貨運(yùn)公司 提到貨后憑儲(chǔ)運(yùn)課的 發(fā)貨清單 傳真件向各地發(fā)運(yùn)貨物。 儲(chǔ)運(yùn)課應(yīng)經(jīng)常到工 廠了解貨運(yùn)公司提貨情況并對(duì)貨物運(yùn)輸情況進(jìn)行跟蹤。5.5 儲(chǔ)運(yùn)課每天上午九點(diǎn)半之前根據(jù)貨運(yùn)公司早上九點(diǎn)傳真過來的 每日發(fā) 貨情況表匯總出每日出貨情況表 ，交給銷售管理中心計(jì)劃調(diào)度員及商務(wù) 部留存。5.6 銷售管理中心計(jì)劃調(diào)度員根據(jù)每日出貨情況表用電子郵件方式通知各 代表處到貨數(shù)量及預(yù)計(jì)到貨

5、時(shí)間。5.7 商務(wù)部憑儲(chǔ)運(yùn)課提供的每日出貨情況表進(jìn)行貨物跟蹤和對(duì)代表處庫存 掛在途視代表處收到貨后入庫存賬。 如儲(chǔ)運(yùn)課提供單據(jù)不全或有何疑問則咨詢 儲(chǔ)運(yùn)課。5.8 各代表處倉庫管理員憑貨運(yùn)公司開出的 與銷售管理中心計(jì) 劃調(diào)度員的發(fā)貨通知及實(shí)收貨物進(jìn)行核對(duì)， 無誤后， 辦理入庫手續(xù)， 在貨運(yùn)公 司發(fā)貨清單收貨人一欄上簽名，確認(rèn)，并將貨運(yùn)公司發(fā)貨清單收貨單 位留存聯(lián)留下，各代表處倉庫管理員將貨運(yùn)公司 發(fā)貨清單收貨單位留存聯(lián) 上注明詳細(xì)收貨情況傳真到儲(chǔ)運(yùn)課， 原件各地自存以備查詢。貨運(yùn)公司將發(fā) 貨清單貨運(yùn)公司回單交給儲(chǔ)運(yùn)課留存，各代表處商務(wù)在 中入庫。5.9總部財(cái)務(wù)部憑儲(chǔ)運(yùn)課提供配套的儲(chǔ)運(yùn)課 財(cái)務(wù)聯(lián)

6、和貨運(yùn)公司 返回的發(fā)貨清單客戶回執(zhí)聯(lián)（代表處確認(rèn)貨已收到）及工廠開出的原件及貨運(yùn)公司發(fā)票進(jìn)行審核，對(duì)代表處庫存入賬并定期辦理運(yùn)費(fèi)結(jié) 算，如果單據(jù)不全則通知儲(chǔ)運(yùn)課補(bǔ)齊。5.10如果代表處核對(duì)發(fā)現(xiàn)實(shí)收貨物與貨運(yùn)公司發(fā)貨清單及銷售管理中心 計(jì)劃調(diào)度員發(fā)的發(fā)貨通知的內(nèi)容不符，以及由于運(yùn)輸過程中造成的貨物異常， 則立刻以書面?zhèn)髡嫘问酵ㄖ獌?chǔ)運(yùn)課查詢?cè)颉?.11經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)課查明如確實(shí)屬于貨運(yùn)公司錯(cuò)發(fā)或漏發(fā)，處理事宜見運(yùn)輸事故 處理流程，如屬于運(yùn)輸途中造成的損失，則財(cái)務(wù)部對(duì)代表處庫存賬退庫，其 它處理事宜見運(yùn)輸事故處理流程；如屬于儲(chǔ)運(yùn)課原因漏發(fā)或錯(cuò)發(fā)，則立刻 補(bǔ)發(fā)或做相應(yīng)的貨物調(diào)整，儲(chǔ)運(yùn)課當(dāng)事人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任（由

7、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處 理）。6附件1、 分貨明細(xì)單分貨明細(xì)單目的地|機(jī)型及數(shù)量機(jī)型機(jī)型機(jī)型機(jī)型機(jī)型機(jī)型機(jī)型代表處數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量代表處數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量代表處數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量代表處數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量制作：執(zhí)行:2、成品提貨單TCL電腦科技有限責(zé)任公司成品提貨單TO:FROM TCL電腦科技有限責(zé)任公司紀(jì)鴻、黃勇智FAX:DATE:年 月 日發(fā)貨單位： TCL電腦科技有限責(zé)任公司收貨單位：提貨單位：地址：電子科技大廈32 樓收貨地址：提貨地址：發(fā)貨日期：收貨人聯(lián)系方式：提貨日期：提貨內(nèi)容品名型號(hào)數(shù)量預(yù)定出貨時(shí)間備注提貨人相關(guān)資料提貨人姓名：身份證號(hào)：提貨車

8、輛車牌號(hào)：司機(jī)駕駛證號(hào)：提貨車輛行駛證號(hào)：提貨人聯(lián)絡(luò)方式：銷售管理部經(jīng)理：（簽字）儲(chǔ)運(yùn)課：（簽字）提貨人：（簽字）日期：日期：日期：備注：1、此單作為提貨憑證，出貨工廠與貨運(yùn)公司各執(zhí)一分（均為傳真件）。2、出貨工廠憑此單核對(duì)貨運(yùn)公司的有關(guān)資料，吻合后再予以發(fā)貨。3、出貨工廠將提貨人（貨運(yùn)公司）的有關(guān)資料復(fù)印存檔。TCL電腦科技責(zé)任有限公司3、若發(fā)貨計(jì)劃臨時(shí)改變，出貨工廠與貨運(yùn)公司必須在作廢提貨單上加蓋“作廢章”后傳真回4、發(fā)貨清單TCL電腦科技有限責(zé)任公司發(fā)貨清單流水號(hào):發(fā)貨單位: 收貨單位: 地 址:訂單號(hào)碼:電話：收貨人： 發(fā)貨日期:貨運(yùn)公司：運(yùn)輸方式：預(yù)計(jì)到貨日期：發(fā)貨類 型品名型號(hào)單位

9、數(shù)量運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)金 額保費(fèi)件數(shù)TOTAL備注：收貨人：營運(yùn)部：財(cái)務(wù)部：貨運(yùn)公司:一式五聯(lián)：白聯(lián)：儲(chǔ)運(yùn)；紅聯(lián)：財(cái)務(wù)；綠聯(lián)：貨運(yùn)公司；藍(lán)聯(lián)：貨運(yùn)公司回單；黃 聯(lián)：收貨單位存5、要貨申請(qǐng)要貨申請(qǐng)分類機(jī)型數(shù)量備注主機(jī)AB合計(jì)配PC顯示器AB合計(jì)商務(wù)：首代：6、成品交運(yùn)單成品交運(yùn)單匚新增 口更正 匚取消印表日期:異原代號(hào)交運(yùn)日期交運(yùn)庫會(huì)計(jì)科目經(jīng)辦部門訂單編號(hào)交運(yùn)批次本單編號(hào)代號(hào)說明原客戶訂單1編號(hào)業(yè)務(wù)人員交貨方式交貨條件付款條件裝船批號(hào)客公司：交公司：戶編號(hào)：貨連絡(luò)人：地地址：地電話：址占八、地址：項(xiàng)次原訂單項(xiàng)次產(chǎn)品編號(hào)/品名規(guī)格單位數(shù)量儲(chǔ)位備 注客戶簽收岀廠時(shí)間入廠時(shí)間成品庫經(jīng)辦部門年月日（請(qǐng)蓋公司全稱章

10、）時(shí) 分時(shí)分主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦警衛(wèi)承 運(yùn) 商車行車號(hào)點(diǎn)收箱數(shù)一式五聯(lián)：（白）成品庫 一*承運(yùn)商簽收 一成品庫一 會(huì)計(jì)部門（紅）成品庫 承運(yùn)商簽收 成品庫（黃）成品庫 一承運(yùn)商簽收 一成品庫一保稅部門（藍(lán)）成品庫 一K承運(yùn)商簽收 一客戶簽收 一成品庫 一會(huì)計(jì)部門（綠）成品庫 一承運(yùn)商簽收 一客戶簽收 一客戶7、每日出庫情況表每日出貨情況表制表日期:目的地發(fā)貨明細(xì)發(fā)貨時(shí)間預(yù)計(jì)到貨備注上日庫存機(jī)型機(jī)型機(jī)型機(jī)型機(jī)型機(jī)型今日入庫代表處代表處代表處代表處代表處代表處代表處代表處代表處代表處岀庫合計(jì)今日庫存6、工廠成品提貨單TCL電腦科技有限責(zé)任公司成品提貨單年 月 日NO發(fā)貨單位：TCL電腦科技有限責(zé)任公司收貨單位：提貨單位：地址：電子