《管理人員工作制度及崗位責(zé)任制(精)》

1、管理人員工作制度及崗位責(zé)任制(精)管理人員工作制度及崗位責(zé)任制(精)公司崗位責(zé)任制及工作制度 綜合部門崗位責(zé)任制及工作制度 一、綜合部門主要使命和任務(wù) 綜合部門業(yè)務(wù)職能，圍繞公司工作參加政務(wù)，管好日常事務(wù)，搞好服務(wù)，確保日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。其主要使命和任務(wù)：一建立公司辦公管理制度，維護(hù)優(yōu)良的辦公環(huán)境、建立考勤管理、稅務(wù)、工商、海關(guān)、銀行，以及與政府相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)和公司文秘等工作。 二負(fù)責(zé)公司員工的招聘和公司員工的檔案管理，以及員工的“三險(xiǎn)一金的辦理和來訪接待工作。 三負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的組織協(xié)調(diào)、催促檢查工作。 四負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、安排公司各類會(huì)議和有關(guān)會(huì)議的組織工作。 五參加協(xié)調(diào)、組織領(lǐng)導(dǎo)參加的有

2、關(guān)活動(dòng)。 六負(fù)責(zé)與市場(chǎng)部門確認(rèn)審核客戶的必需求并下單樣品和成品， 七負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的登記和發(fā)貨以及客戶修理產(chǎn)品的登記等工作 八協(xié)助工商、稅務(wù)、海關(guān)、銀行以及公司對(duì)口的政府相關(guān)部門的銜接工作 二、綜合部門各類人員工作使命 一文秘人員使命 1、承辦以、辦公室名義上報(bào)、下發(fā)的公文。 2、負(fù)責(zé)年度總結(jié)、工作要點(diǎn)、綜合性經(jīng)驗(yàn)材料等重要文件的起草。 3、按照領(lǐng)導(dǎo)指示，向上級(jí)有關(guān)部門反映重要工作的落實(shí)狀況。 4、負(fù)責(zé)各類信息的搜集、綜合、傳送上報(bào)和對(duì)下考核。 5、負(fù)責(zé)落實(shí)調(diào)研課題，撰寫調(diào)研報(bào)告，組織學(xué)術(shù)理論研究活動(dòng)。 6、負(fù)責(zé)與政府單位的聯(lián)系和項(xiàng)目資料的撰寫、審核、報(bào)送。協(xié)調(diào)組織稅收宣揚(yáng)活動(dòng)，承辦上級(jí)交辦的其

3、他工作。 7、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦有關(guān)工作的催促檢查、組織協(xié)調(diào)和狀況反饋。 8、承當(dāng)月工作要點(diǎn)和周例會(huì)議安排的收集、綜合擬制。 9、負(fù)責(zé)記載公司大事記。 10、參加協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)參加的各種公務(wù)活動(dòng)。 11、負(fù)責(zé)購(gòu)置各類辦公必需要的辦公用品并登記。 12、負(fù)責(zé)日常值班和來訪接待工作。 公司采購(gòu)部經(jīng)理崗位責(zé)任制 一、主持采購(gòu)部全面工作，提出公司物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，文秘資源網(wǎng)確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成。 二、調(diào)查研究公司各部門物資必需求及消耗狀況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化狀況，供必需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬展開業(yè)務(wù)，不斷提升業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購(gòu)量。 三、審核年度各部呈報(bào)的采購(gòu)計(jì)

4、劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容。 減少不必要的開支，以有效的資金，確保最大的物資供應(yīng)。 四、要熟悉和掌握公司所必需各類物資的各稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)公司的物資采購(gòu)和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 五、監(jiān)督參加大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)狀況。 六、按計(jì)劃完成公司各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。 七、認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)程及價(jià)格控制。 八、在部門經(jīng)理例會(huì)上，定期匯報(bào)采購(gòu)落實(shí)結(jié)果。 九、每月初將上月的全部采購(gòu)任務(wù)完成及未完成狀況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理，以便于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購(gòu)項(xiàng)目。 十、督導(dǎo)采購(gòu)人員在從事采

5、購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵記遵守法律，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，與供貨單位建立優(yōu)良的關(guān)系，在平等互利的原則下展開業(yè)務(wù)往來。 十一、負(fù)責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，展開職業(yè)道德、外事紀(jì)律、法治觀念的教育，使所有員工適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。公司銷售部經(jīng)理崗位責(zé)任制 一、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)、客源組織和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。制定市場(chǎng)銷售策略，確定主要目標(biāo)市場(chǎng)、市場(chǎng) 結(jié)構(gòu)和銷售方針，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 二、依據(jù)企業(yè)的近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)算要求，協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系，提出銷售計(jì)劃編制原則、依據(jù)，組織銷售部人員分析市場(chǎng)環(huán)境，制定和審核銷

6、售預(yù)算，提出產(chǎn)品價(jià)格政策實(shí)施方案，向銷售部人員下達(dá)銷售任務(wù)，并組織落實(shí)實(shí)施。 三、掌握國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動(dòng)態(tài)、各部門銷售成本、存在問題、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，提出改善方案和措施，監(jiān)督銷售計(jì)劃的順利完成。 四、協(xié)調(diào)銷售部和各經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系，常常駐堅(jiān)持同上級(jí)旅游管理部門、各大旅行社、航空公司、鐵路局客運(yùn)站和駐本地商社、辦事機(jī)構(gòu)、政府外事部門的密切聯(lián)系，并同各客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的優(yōu)良協(xié)作關(guān)系。 五、提交產(chǎn)品重要銷售活動(dòng)和參加國(guó)際、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品展銷活動(dòng)實(shí)施方案，組織人員、準(zhǔn)備材料，參加銷售活動(dòng)，廣泛宣揚(yáng)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)銷售效果提出分析，向總經(jīng)理報(bào)告。 六、聯(lián)系國(guó)外駐本地區(qū)商社

7、、公司、大使館等客戶和國(guó)內(nèi)外經(jīng)銷商，掌握客戶意向和必需求，提出簽訂銷售合同、包房合同意向和建議，并提出簽約原則和價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。 七、定期檢查銷售計(jì)劃實(shí)施結(jié)果，定期提出銷售計(jì)劃調(diào)整方案，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 八、掌握產(chǎn)品價(jià)格政策實(shí)施狀況，控制公司不同客戶對(duì)象及其不同季節(jié)的價(jià)格水平，定期檢查平均房租計(jì)劃實(shí)施結(jié)果，及時(shí)提出改善 措施，確保企業(yè)較高的平均盈利水平。 九、定期走訪客戶，征求客戶看法。掌握其它銷售狀況和價(jià)格水平，分析競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)品銷售策略，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必需要。 十、參加企業(yè)收款分析會(huì)議，掌握客戶拖欠款狀況，分析原因，負(fù)責(zé)客戶拖欠款催收組織工作，阻止長(zhǎng)期拖欠。 十一、培訓(xùn)和造就一支不同年

8、齡和不同層次的產(chǎn)品銷售專業(yè)隊(duì)伍。 十二、制定銷售部管理制度、工作程序，并監(jiān)督落實(shí)實(shí)施。嚴(yán)格控制銷售費(fèi)用開支、簽發(fā)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督銷售費(fèi)用的使用。 技術(shù)支持工程師 技術(shù)支持工程師主要是在軟件或硬件方向從事售前或售后技術(shù)維護(hù)、應(yīng)用培訓(xùn)、升級(jí)管理、解決投訴，提升客戶滿意度，擴(kuò)展用戶群體對(duì)自有品牌的優(yōu)良口碑。 一、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備安裝、調(diào)測(cè)等各種技術(shù)支持工作。 二、接收和協(xié)助解決客戶碰到的各類現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題，及時(shí)準(zhǔn)確的把現(xiàn)場(chǎng)信息反饋給銷售和研發(fā)部門。 三、負(fù)責(zé)發(fā)貨設(shè)備、軟件配置清單的制作。 四、負(fù)責(zé)方案建議書中技術(shù)方案部分的編制。 五、支持市場(chǎng)和銷售，為客戶和工程人員提供相關(guān)培訓(xùn)。 六、負(fù)責(zé)銷售工作中

9、技術(shù)簡(jiǎn)報(bào)的制作。 七、依據(jù)上級(jí)主管要求，協(xié)助市場(chǎng)部實(shí)施所負(fù)責(zé)銷售范圍內(nèi)的廣告宣揚(yáng)及其它市場(chǎng)活動(dòng)。八、為銷售管理部門提供市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)信息。 九、快捷準(zhǔn)確并按技術(shù)支持經(jīng)理必需求提供所有報(bào)告、數(shù)據(jù)，如周工作計(jì)劃/報(bào)告等。 公司倉(cāng)管員崗位責(zé)任制 一、依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的必需要，向有關(guān)人員詢問調(diào)查了解，結(jié)合實(shí)際庫存狀況，按月編制進(jìn)貨料采購(gòu)計(jì)劃一式三份，經(jīng)財(cái)會(huì)部門簽署看法，報(bào)主管經(jīng)理審批后，一份保管員留底，一份交財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備資金，一份交采購(gòu)員按計(jì)劃采購(gòu)。 二、采購(gòu)員按計(jì)劃采購(gòu)的實(shí)物，填寫入庫單，一式三份交保管員簽字驗(yàn)收后，一份采購(gòu)員留存，一份交財(cái)會(huì)記帳，一份為保管員登記實(shí)物保管帳的依據(jù)。 三、保管人員驗(yàn)收實(shí)物，必需

10、親自過目，物品名稱規(guī)格一定要核對(duì)無誤，數(shù)量一定要盤點(diǎn)包括點(diǎn)數(shù)、稱斤、計(jì)量等準(zhǔn)確，對(duì)不符合規(guī)格質(zhì)量低劣的物品，不得驗(yàn)收入庫，遇有爭(zhēng)議提交有關(guān)部門研究處理。 四、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門按計(jì)劃領(lǐng)用的物品，必需先填寫領(lǐng)料單一式三份，內(nèi)容領(lǐng)料單位、領(lǐng)料人、數(shù)量等必需清楚、完整和準(zhǔn)確無誤。 五、倉(cāng)庫管理要堅(jiān)持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，發(fā)料采納先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則。對(duì)易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特別保管，確保做到不霉不爛，嚴(yán)防失火、爆炸、失盜等事故的發(fā)生。 六、保管員對(duì)所保管的物品，平常做到勤抽檢，勤核對(duì)，確保做到帳物相符，帳帳相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，說明原因，屬于正常耗損，經(jīng)主管經(jīng)理批

11、準(zhǔn)轉(zhuǎn)財(cái)會(huì)部門核銷出帳。屬于非正常虧損，追究保管人員責(zé)任。 七、倉(cāng)庫是財(cái)物重地，非保管人員不得隨意進(jìn)出停留，不同意代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。 八、保管人員要遵守崗位，在規(guī)定的工作時(shí)間內(nèi)不得擅離職守，做到供應(yīng)及時(shí)。 公司出納員崗位責(zé)任制 一、每日依據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)： 1、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，確保憑證準(zhǔn)確無誤。 2、收付時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定有要人復(fù)核。 二、每日依據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄： 1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必需同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增減

12、。 2、日記帳必需連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。 3、文字和數(shù)字必需整潔清楚、準(zhǔn)確無誤，如有改動(dòng)，必需按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。 三、負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。 四、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記帳憑證。 五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。 六、銀行帳務(wù)和支票辦理： 1、及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新改換支票。 2、每月15號(hào)前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到帳的原因，如有錯(cuò)帳及時(shí)更正，力爭(zhēng)將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。 3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位均正確無誤，由財(cái)務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。 4、空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。 七、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理： 1、每日下午4