《乙供材料認(rèn)價管理流程》

1、山東鴻嘉集團(tuán)有限公司乙供材料認(rèn)價管理流程(試行)編號：hjjt-p1-cggy01 版號：a/0一、 流程圖二、流程概況流程目的加強(qiáng)乙供材料認(rèn)價管理，規(guī)范工作程序，明確各部門職責(zé)，確保乙供材料符合公司的品質(zhì)和預(yù)算成本要求。適用范圍公司開發(fā)項目的乙供材料認(rèn)價管理。定義1.乙供材料認(rèn)價：是指甲方對乙方購買的材料、設(shè)備進(jìn)行范圍界定以及對品牌、價格等進(jìn)行確認(rèn)的過程，包括甲定乙供、乙供材料的認(rèn)價過程等；2.甲方：項目公司，乙方：施工單位。參與部門流程中承擔(dān)的職責(zé)施工單位1.負(fù)責(zé)提出材料認(rèn)價申請；2.提供供應(yīng)商名單和相關(guān)資料。項目公司工程管理部1.對施工單位提報的乙供材料認(rèn)價申請的材質(zhì)要求、規(guī)格及使用部位

2、進(jìn)行初審，組織相關(guān)部門按流程完成認(rèn)價；2.審核乙供材料是否符合設(shè)計要求，施工單位的認(rèn)價申請文件是否規(guī)范；3.負(fù)責(zé)乙供材料的驗收和材料現(xiàn)場使用的監(jiān)督管理工作。項目公司造價控制部1.審核施工單位提報的乙供材料認(rèn)價申請；2.最終確認(rèn)乙供材料價格、品牌、數(shù)量等。項目公司采購部/集團(tuán)采購供應(yīng)中心1.對項目公司造價控制部提出需進(jìn)行市場考察的乙供材料，提出品牌、市場價格行情、供應(yīng)商等參考意見；2.必要時，組織對供應(yīng)商考察。項目公司總經(jīng)理審批造價控制部做出的認(rèn)價決策。三、工作程序（一）提出認(rèn)價需求施工單位根據(jù)施工進(jìn)度，向項目公司工程管理部提交乙供材料認(rèn)價申請單，提出所供材料的進(jìn)場計劃需求（包括使用材料的數(shù)量、

3、時間等）；如乙方在前期已確定材料的規(guī)格、品質(zhì)，施工單位可同時提報推薦的供應(yīng)商，并提供相關(guān)供應(yīng)商資料。（二）審核認(rèn)價申請及確認(rèn)1.項目公司工程管理部現(xiàn)場工程師對乙供材料認(rèn)價申請單及相關(guān)資料審核后，提出材料規(guī)格、品牌和質(zhì)量技術(shù)要求，經(jīng)工程管理部項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報項目公司造價控制部；2.項目公司造價控制部根據(jù)確定材料的規(guī)格、品牌和相關(guān)質(zhì)量技術(shù)要求，編制乙供材料認(rèn)價確認(rèn)單，若需考察市場價格的，將認(rèn)價確認(rèn)單提交集團(tuán)采購供應(yīng)中心核價；3.集團(tuán)采購供應(yīng)中心通知供應(yīng)商報價，必要時組織乙供材料招標(biāo)，了解供應(yīng)商及市場行情并出具定價意見；4.項目公司造價控制部負(fù)責(zé)人參考采購供應(yīng)中心意見，根據(jù)成本預(yù)算、市場價格調(diào)查、

4、施工質(zhì)量要求等，做出認(rèn)價決策報項目公司總經(jīng)理審批；5.項目公司總經(jīng)理對供應(yīng)商和認(rèn)價進(jìn)行審批后，項目公司造價控制部向施工單位下達(dá)乙供材料認(rèn)價確認(rèn)單，項目公司工程管理部負(fù)責(zé)檢查施工單位乙供材料執(zhí)行情況。6.乙供材料認(rèn)價確認(rèn)單報運(yùn)營管理中心成本管理部備案，運(yùn)營管理中心在工程聯(lián)檢或組織專項抽查檢查該項制度的執(zhí)行情況。7.施工單位接受乙供材料認(rèn)價確認(rèn)單后，與供應(yīng)商簽定合同。8.項目公司造價控制部是認(rèn)價的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商報價和資料，如供應(yīng)商提供樣品的，由工程管理部收集保管樣品，并對樣品進(jìn)行檢查，如有不合格樣品，則要求供應(yīng)商重新報送或取消供應(yīng)商資格。（三）審核時限1.月度乙供材料認(rèn)價申請審核時限：(

5、1)工程管理部須于收到認(rèn)價申請單1個工作日內(nèi)完成初審；(2)造價控制部須于收到認(rèn)價申請單2個工作日內(nèi)完成審核，須于采購供應(yīng)中心核價后3個工作日內(nèi)做出認(rèn)價決策；(3)采購供應(yīng)中心須于4個工作日內(nèi)完成核價（需組織三方招標(biāo)的20個工作日內(nèi)）；(4)項目公司總經(jīng)理須于收到認(rèn)價確認(rèn)單2個工作日內(nèi)審批。2.臨時增加的認(rèn)價申請審核時限：(總體不得超過5天)(1)工程管理部須于收到認(rèn)價申請單0.5個工作日內(nèi)完成初審；(2)造價控制部須于收到認(rèn)價申請單1個工作日內(nèi)完成審核，須于采購供應(yīng)中心核價后1個工作日內(nèi)做出認(rèn)價決策；(3)采購供應(yīng)中心須于2個工作日內(nèi)完成核價；(4)項目公司總經(jīng)理須于收到認(rèn)價確認(rèn)單0.5個工

6、作日內(nèi)完成審批。四、管理規(guī)定1.集團(tuán)運(yùn)營管理中心負(fù)責(zé)對乙供材料的范圍進(jìn)行界定，以正式發(fā)布的項目公司甲供材、甲定乙供材目錄的形式予以明確，并對施工合同中有關(guān)材料供應(yīng)范圍的內(nèi)容進(jìn)行審核。2.認(rèn)價的依據(jù)來源于四個方面：（1）公司價格信息庫；（2）供應(yīng)商報價及市場詢價；（3）招投標(biāo)；（4）建材信息價下浮一定比例。3.選擇四種認(rèn)價方式的規(guī)定：（1）在市場價格相對穩(wěn)定的情況下，且材料批量較小，若公司價格信息庫中有最近的認(rèn)價數(shù)據(jù)，可直接參照使用；（2）無最近認(rèn)價數(shù)據(jù)，市場價格有波動，施工單位供應(yīng)商報價及其它供應(yīng)商報價作為認(rèn)價依據(jù)；（3）在條件允許且沒有重復(fù)勞動的情況下應(yīng)盡量采取三方招投標(biāo)方式，其中注明該材料

7、的采購方式為乙供；（4）若無法參照上述方式確定認(rèn)價，可參照本地最近一段時期的信息價下浮一定比例后執(zhí)行。4.施工單位應(yīng)在工程項目開工30天前編制*乙供材料采購進(jìn)場總計劃（明確認(rèn)價材料定版定樣時間、標(biāo)書發(fā)布時間、合同簽訂時間或給出認(rèn)價通知時間），提交項目公司工程管理部初審后，報造價控制部審核確認(rèn)。5.施工單位應(yīng)在每月20日前提報下月乙供材料認(rèn)價申請，其中大宗材料認(rèn)價申請?zhí)釄蟮臅r間應(yīng)充分考慮招標(biāo)組織時間，時間節(jié)點(diǎn)周期參照物資采購周期表。6.施工單位推薦的供應(yīng)商須無條件配合甲方對其資質(zhì)、信用狀況、生產(chǎn)能力、經(jīng)營狀況、市場口碑、市場份額、價格、質(zhì)量等的調(diào)查，否則不列入供應(yīng)商指定（推薦）范圍。7.同種材料甲方根據(jù)調(diào)查情況一般擇優(yōu)選定、指定（推薦）二家以上供應(yīng)商，有特定要求的可只指定一家。8.乙供材料如需招標(biāo)，必須有有三家以上供應(yīng)商參加投標(biāo)方為有效。9.乙供材料認(rèn)價確認(rèn)單只對當(dāng)月有效，施工單位后續(xù)需繼續(xù)使用該材料的，需重新提報認(rèn)價申請，甲方重新組織認(rèn)價，并下發(fā)認(rèn)價確認(rèn)單。10.如施工單位拒絕與甲方確定的供應(yīng)商簽訂合同，并進(jìn)行采購，甲方將按該材料總價款的8